不合格项处理台账

工地试验室不合格品管理制度

试验室不合格品管理制度一、总则工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段，材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量，体现试验工作的真实性，特制订本制度。本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。

图1、进场材料检测试验流程图一、不合格材料样品的处理程序 1、原材料不合格 1）、经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人，试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格。 2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位，24小时内以书面形式下发通知。 3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场，钢筋、水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场。 4）确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料，不合格材料处置完成后，填写不合格材料处置单。相关人员签认。 2、过程质量控制不合格 1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处理不合格批及部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。 2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格品程序》文件。 3、不合格品资料管理 1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录，出具不合格报告，及时填写不合格台帐。 2）不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠。台账记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名，他人不得代签。 3）不合格材料处置单以及影像资料合并存档。 4、不合品（材料）处置监督为保障不合格材料样品处理的公正性，试验室应随时接受监理单位、业主单位等上级部门的监督检查。

企业不合格品管理程序

文件编码：程序文件不合格品管理程序版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的……………………………………………………………1/5 2 适用范围………………………………………………………1/5 3 术语……………………………………………………………1/5 4 引用文件………………………………………………………1/5 5 职责……………………………………………………………1/5 6 管理内容………………………………………………………1/5 7 相关文件………………………………………………………4/5 8 记录……………………………………………………………4/5 9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5

1、目的为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2、适用范围适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。 3、术语 4、引用文件 5、职责 5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。 5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。 5.3制造部负责过程不合格品的处置。 5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容 6.1 不合格品的分类 6.1.1采购不合格品 6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；

6.1.1.2备品备件、标准件； 6.1.1.3设备； 6.1.1.4生产辅料。 6.1.2过程产品不合格品: 6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修； 6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。 6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品: 6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修； 6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步； 6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。 6.2不合格品评审 6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审； 6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管

不合格品台账

单位或项目名称：中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目（住宅）不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度 2013-03- 26 B/3KZ6柱垂直度偏差，另一侧偏差 1cm 按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块 2013-03- 26 屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固 2013-03- 26 C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩 2013-03- 26 屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰 2013-0 3-29 基坑支护锚杆制作 2013-04- 02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌 2013-0 4-05 基坑支护混凝土配合比2013-04- 02 喷锚使用的C20 细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号，在用斗车进行配比袁源周俊杰 2013-0 4-06 售楼部米层模板安装 2013-04- 02模板上口不方正，偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰 2013-0 4-05 中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02 附表 2/2

主管：王位荣填报人：袁源填报日期：2013 年04月16日

不合格品台账

不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度 2013-03- 26 B/3KZ6柱垂直度偏差，另一侧偏差 1cm 按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰 2013-03 -29 售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块 2013-03- 26 屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰 2013-03 -29 售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固 2013-03- 26 C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰 2013-03 -29 售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩 2013-03- 26 屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰 2013-03 -29 基坑支护锚杆制作 2013-04- 02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌 2013-04 -05 基坑支护混凝土配合比2013-04- 02 喷锚使用的C20 细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号，在用斗车进行配比袁源周俊杰 2013-04 -06 售楼部米层模板安装 2013-04- 02模板上口不方正，偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰 2013-04 -05 售楼部米层模板安装 2013-04- 02 板面使用的模板未修补，表面不平整且未补洞对板面进行修补袁源周俊杰 2013-04 -05 中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02 附表2/2

不合格品的控制和预防措施

不合格品的控制和预防今天跟大家聊一聊不合格品的控制和预防。质量管理应由事后质量检验把关控制转变为“预防式”的事前控制和事中控制；质量管理如同医生看病，治标不能忘治本，许多企业虽然高悬着“质量是企业的生命”的标语，而现实中存在“头疼医头、脚疼医脚”的“重结果轻过程”质量管理误区。为了彻底走出“事后控制”的误区，提高事前控制和事中控制的执行力，企业必须在质量管理中推行了全面质量管理模式，层层把关，人人负责，才能使质量控制在每一个产生的源头。不合格品管理 1.目的通过对不合格品进行评审处理，确保产品满足客户的需要。 2.适用范围适用于从来料到出货，包括客户退回来的不合格品。 3.职责和权限对问题产品进行判定、追溯、标识隔离和对处理结果进行跟踪记录。（对于已发生的品质问题进行判定，是该返修、放行还是报废；追溯就是这问题是刚刚发生的，还是之前已经生产了部分有问题的产品；对有问题的产品进行标识并隔离，防止与其他产品混乱；若产品需要返工、退货或报废，需通知相关部门或责任人，并记录质量台账。） 4.不合格处理

当发现产品品质问题时，我们是不是直接就报废肯定不是，那我们是怎么做的呢每个工作岗位讲一下，我们是怎么检的，在发现产品质量问题时又是怎么处理的。货源检验：原材料检验：首先检查外观外形是否有变形、弯曲、磕碰、腐蚀、裂纹等缺陷，其次按照图纸检验尺寸是否合格，材质是否符合规范。根据检验结果出具检验报告，并通知相关部门。合格产品可以进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔离发放）。采购件检验：包含锻打毛坯、外协加工件、铜管、铜球及其他零件，按照抽样标准（或）抽检产品，首先检查外观外形是否有变形、弯曲、磕碰、腐蚀、裂纹等缺陷，其次按照图纸检验尺寸是否合格，材质是否符合规范。合格产品可以进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔离发放）。工序巡检：首先我们要校对自己的量具检具，确认合格后方可开始检验工作；对发现工序不合格时，立即要求操作工调机纠正，实物标识隔离按《不合格品管理程序》处理；若质量波动大，检验员有权勒令停机解决问题，并报告主管；当我们巡检发现现场有批量质量问题时，不能擅自处理，必须报告生产部与品管部领导处理。

不合格品管理规程

1目的规范不合格物料、不合格中间产品和成品的管理，防止不合格品被使用或出厂。 2范围适用于本公司内各种原因产生的不合格品的管理。 3职责物流管理部、生产制造部、质量管理部对本规程执行负责。 4内容 4.1凡不合格物料不得发放和使用，不合格中间产品不得流入下工序，不合格成品不得放行出厂。 4.2不合格物料 4.2.1来源（1）来货时仓库初验不合格而拒收的物料；（2）来货时经检验不合格；（3）贮存过程中由于养护不当，如贮存条件不符合要求、受潮、内包装破损、挤压变形（包材）等引起物料变质；（4）生产过程中发现的不能使用的物料；（5）生产过程中出现异常，经质量管理部人员确认不能继续使用的物料；（6）贮存期满，经复验不合格；（7）超过效期；（8）生产过程中损毁的、已打批号未用完的印刷包装材料；（9）不再使用的旧版印刷包装材料。 4.2.2处理 4.2.2.1进厂初验不合格或进厂检验不合格而拒收的物料，存放在“待验”区，仓管员挂“拒收”状态标志，物流管理部应及时通知供应商退货或换货。 4.2.2.2个别检验项目不合格但属轻微缺陷、使用后不会影响产品质量的物料，物流管理部填写《不合格品处理申请单》，报质量管理部审核、质量受权人审批，依据最终审批的处理意见执行：（1）同意使用的，可发放使用。（2）同意挑拣使用的，按要求挑拣。（3）不同意使用的、以及挑出来的不合格品，存放在规定的不合格品区，挂上醒目的红色“不合格”标志牌，办理退换货或销毁手续。 4.2.2.3在库的不合格物料 4.2.2.3.1生产过程中发现不能使用的不合格物料由生产车间退回仓库。 4.2.2.3.2仓管员应将不合格物料移入不合格品区，不合格品区应与其他区域严格分开，有物理隔断，并挂上醒目的红色“不合格”标志牌。 4.2.2.3.3QA在每件不合格品的包装单元或盛装容器上贴上已注明品名、规格、入库序号、进货日期的红色“不合格证”。

安全管理台账

SAQB8施工项目部安全管理台账目次（包括以下内容，但不限于） SAQB8-1项目部应有并做好以下账、表、册、卡（1）安全管理人员登记表（2）安全施工措施交底记录（3）安全工作会议（例会）记录（4）新工人入厂三级安全教育卡片（5）安全教育培训记录（6）安全考试登记台账（7）安全检查记录（8）安全施工问题通知单（9）特种作业人员登记台账（10）安全奖励登记台账（11）各类事故及惩处登记台账（12）违章及罚款登记台账（13）安全工器具登记台账（14）安全工器具及设施发放登记台账（15）安全工器具检查试验登记台账（16）专项应急预案演练记录（17）职工体检登记台账（18）施工机具安全检查记录表（19）分包单位安全资质审查表（20）未遂事故登记表（21）安全活动日记录（22）安全罚款通知单（23）安全整改通知单（24）安全检查整改报告及复检单（25）危险源辨识、风险评价和风险控制措施表（26）月安全信息报表（27）施工安全措施补助费使用计划表（28）文明施工措施费使用计划（29）变电工程安全施工作业票目次（30）各类事故报表（31）安全文件收发台账（按前述章节施工项目部统一表式执行）（32）有效文件清单（按前述章节施工项目部统一表式执行）（33）有关安全健康与环境工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、简报、事故通报、法律法规及各类汇报报表等 SAQB8-2施工队（班组）应有并做好以下账、表、册、卡。（1）安全活动日记录（2）安全施工作业票（3）安全文件收文台账（按前述章节施工项目部统一表式执行）（4）有关安全健康与环境工作规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报、法律法

不合格项处置管理制度

不合格项处置管理制度一、编制目的为规范施工过程中不合格材料、不合格施工试验、不合格工序的处理流程，确保工程质量目标的实现，进一步提高管理效率，特制订本规定。二、适用范围及依据 2.1适用范围本制度适用于北京市行政副中心机关办公区工程（一期）A1号楼，对整个工程的材料、设备及构配件进场、施工过程中不合格检验试验情况、各单位检查问题等对不合格项的处理。 2.2编制依据（1）《北京市建设工程质量条例》（2015年9月25日北京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；（2）工程施工组织设计、施工方案；（3）国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程；（4）北京城建集团《质量手册》和《质量管理制度》；（5）市副中心工程办发【2016】9号文,《关于加强北京市副中心机关办公区工程质量管理的通知》；不合格项处置管理制度；（6）项目部质量管理制度、项目部质量管理体系文件；三、不合格项的确认 3.1物资不合格项：采购物资到货后，进场验收不符合或者外观验收合格但复试结果不合格，可以判定为物资不合格。 3.2施工不符合项：在施工过程中，各工序施工或检验批经整改，仍不能满足设计图纸及施工规范要求的，判定为验收不合格。 3.3施工试验不符合项：施工试验不合格，按规定经双倍复试后仍不合格的，可以判定为不合格。 3.4其他具有整改后仍不符合规范、标准、图集及施工图纸要求的项目。四、物资不符合项处理管理 4.1采购物资在进场验收或复试发现不合格品时，进场验收不合格以项目部技术质量

管理人员

、材料管理人员、监理或管理公司判定为准。 4.2针对不合格材料，根据市副中心工程办发【2016】9号文要求，材料进场复试不合格，一律不得进行二次复试，相应批次材料应按规定进行退场处理。 4.3物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用，隔离的方法可采取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法。 4.4根据项目部技术质量部通知，物资部填写《不合格物资处理记录》（见附表1），报监理单位及项目管理公司，在监理单位及项目管理公司的见证下将不合格材料进行退场处理，退场过程需留存相关影像资料（影像信息包括见证人员、接受人员、封样、装车、车牌号、车辆驶出现场口等）。 4.5对不合格材料物资，物资部统一建立不合格物资处理台账，并留存退货单据，退货单据由供应方、收货方签字确认，并清晰载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产厂家、数量等信息。五、施工过程不合格项的管理 5.1现场日常管理出现的需整改、已整改的质量问题，不作为不合格项。只将产生问题无法整改，需要编制处理方案、征求设计、监理、建设等各方意见的问题，作为不合格项。 5.2现场技术、质量、施工管理人员发现并上报不合格项，最终由项目技术负责人判定。 5.3针对判定的不合格项，项目技术负责人负责联系设计、监理、勘察、建设等单位确定整改方案，并组织技术人员完成方案的编制，按程序报监理审核。需要设计认可的报设计签认。 5.4现场按照审核确认的处理方案进行处理。完成后由项目技术负责人组织各方验收。 5.5项目部技术质量部做好施工过程不合格项处理的资料整理、归档。六、施工试验不合格项的管理 6.1施工过程进行施工试验，发生最终检验试验报告不合格时，定义为施工试验不合格项。不包括能够进行双倍取样复试但还未复试的除判不合格。