质量管理体系文件

*****木业有限公司

企

业

质

量

管

理

体

系

文

件

*****木业有限公司

前言

为提高我公司出口产品的质量，加快出口产品的验放速度，从而保障客户的利益，根据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国进出境动植物检疫法》结合我公司质量管理工作的实际情况，特制定本质量手册。本手册自公布之日起实施。

总经理：

公布日期：年月日

一、组织机构

二、职责权限和职责范围：

1、公司经理的职务权限：

认真学习质量法和动植物检疫法的有关规定，全权统筹安排产品定单落实，组织产品生产，储存加工，到发运全过程的调控，以及与客户沟通交流，带头负责对产品卫生的质量监督与检查，定期召开各业务科室负责人会议和职工会议，解决工作各环节中发现的问题，制定措施，更新制度，不断提高公司工作效率与产品质量。

2、业务科的职责范围：

根据不同客户的需求进行新产品的开发和设计，与客户确认订单后对新样品进行编号，图片整理会同质检科制定修改产品质量标准和技术资料，对以往的技术资料与样品进行保管与存档，在质量体系的流程中，业务科主要负责接收订单创新，复制样品，到形成技术资料。

3、生产加工科职责范围：

生产科接收到公司安排的生产合同后，根据个生产点的生产能力和技术特长，按照技术资料的要求向各生产点下达任务，签定生产收购合同，收购的半成品由生产科协同质检科进行验收，验收后交加工科进行系统处理，并负责成品的包装清点过程。

根据质检验收合格后入库的半成品，按照订单的要求和客户需要对半成品进行烘（晾）干的工艺处理，使产品的尺寸、规格、颜色、湿度、都在规定的指标范围内，经质检科验收合格后转交成品仓库。

4、物料科的职责和范围：

根据生产加工科的需要，制定采购计划，所采购的原料要符合动植物检疫的要求，并负责各种原材料的储存管理。保证加工生产任务的顺利完成，厂内的各类包装物料，及化学品胶等储存，各类物资的验收、存储，发放，对采购的各类物资承担质量责任。

5、质检科职责范围：

质量的监督、检验检疫对质量体系的各项流程，实施督察，全面负责工厂的质检工作，并对公司经理负责，对样品的安全性、可行性进行测试和评估，会同创新业务科编写修改完善质量标准和技术资

料。召开质量会议，对全厂的质量管理人员进行技术培训和指导，对生产点，编织户进行走访并提供技术支持，定期不定期的检查各科室的质检工作和《质量手册》的实施情况。遵循上级检验检疫部门的工作部署，坚定不移的执行上级检验检疫部门出台的新政策和法规，积极配合和宣传业务新知识，新条例。并及时上报公司经理，作好生产调度，达到上级检验检疫部门的质量指标。

6、产品的工艺流程

原木—旋切树皮—晾晒—热压整平—*涂胶*—铺装—预压--*热压*—砂光—锯边—打包—成品—入库

除害处理工艺在涂胶和热压，涂胶均匀，经过120度高温，15个压力，30分钟可以杀灭有害生物

7、原材料采购过程控制

要符合产品质量标准，所购买的桐木板等坯具不得带有霉变、虫眼及其活卵，其他不符质量标准的现象。外型结构结实，无变形，用料根据客户要求，包装用的托盘等包装用品要达到客户规定的尺寸规格，所印刷的麦头字迹清晰准确；加工用的乳胶剂等要环保，无毒无害，供应方能提供经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准的检验检测机构出具的合格证明；无法提供证明的由工厂自己送检至合格的检验检测机构，合格后方可使用；以上原材料均要求质检人员在《原材料入库检验表》上记录，以仓库管理员出具的出库单进行加工领用。

三、加工过程控制

1、烘（晾）干过程控制

烘干、晾干过程由生产加工科负责，因天气原因无法晾晒的

情况下，启用烘干设备。烘干室使用前要先进行安全卫生检查，

防止火道漏火漏烟。使用期间要24小时有人看管。定时进行

安全检查、测量温度和排湿气。烘烤货物要控制好干湿度，避

免产品的破碎和干裂，经质检人员验收合格后交成品仓库。

四、生产储存过程控制

成品包装：经过验收合格后的产品，由包装仓库，根据生产

科的具体要求进行分类包装，检查客户需要印刷的麦头是否

正确，包装材质是否合格清洁，包装过程中发现不合格的产

品杜绝包装箱内，包装时无论白天还是夜间都要杜绝害虫进

入包装，夏秋季节是昆虫的活动旺季，夜间禁止包装作业；

包装后的成品由质检、仓库管理人员清点后转存储仓库。

五、产品的存储过程控制：

由包装库转入的成品，分类存储和保管，根据储存的数量，向生产科填报报告单；仓库内必须有明确的标志，标明安全通道；仓库的消防设施必须齐备有效，并依据消防管理规定定期检查。货物的摆放不能阻挡安全通道和消防设备。仓库内的通风设备，防虫网，挡鼠板必须齐备有效。仓库内要求干燥卫生，作到无疫害虫，无鼠，无蜘蛛网，无尘土。成品库内不得存放原料，半成品或其他杂物。货物摆放要整齐有序，批次清晰。成品不能贴墙放，要留有通风道。定期检查，及时通风，避免货物存储过程中发生霉变或感染鼠、虫害。

六、成品验收过程的控制

1、最终检验必须在发货前一周、成品包装率80%以上时方

可进行。产品的用料必须与产品的质量标准和技术要求相

符。产品的样式要与原始样品相同，规格尺寸必须在合理

的误差之内。产品必须站立平稳，外观良好，不能有明显

的断条裂条、毛刺等现象。带皮柳产品要尽量没有脱皮现

象。产品必须清洁卫生，不得有泥土、杂质、霉变、病斑，虫蛀、虫活卵及其他不良现象。

2、成品经质检科验收合格后，质检员填写《竹、木、草、柳

制品检验检疫单》，并向出入境检验检疫局申请报检。按

照输入国的要求和上级出入境检验检疫部门的规定，批次

货物需要熏蒸的，由出入境检验检疫局核准的单位熏蒸作

业后，经检疫局检验合格后由生产科组织装柜工作。

a)发货装运过程的控制

1、检查集装箱状况，装箱前首先检查集装箱是否干净卫生，

有无生活害虫，油污，泥土，水，垃圾等，若清洁无杂物

即可装箱。

2、检查装箱过程

对装箱过程实施检查，确保单证相符，装箱应尽量在白天

进行，防止灯光诱导害虫进入箱体内。

b)产品质量手册的管理

1、《产品质量手册》直接发放到各科室负责人和质量管

理人员的手中并组织学习，由质检科全面负责质量手册的贯彻和实施。有关公司产品出口的新动向，新法规政策，要及时予以补充和完善，并随之制定相应的规则制度，适

应出口商品的检验检疫的新标准和新政策制度。保留好上级出入境检验检疫部门和相关部门下发的指示文件，作为《质量手册》的更新文件，予以存档，并及时组织各科室相关人员学习和掌握。

2、监督：

（1）群众监督：

产品质量面前人人平等，人人都有发言权，每一位职工都有权利否定每一件次品，都有权利对质检工作提出具体的意见和需改进的方式方法。

（2）、分工监督：

公司经理、各科室负责人，负责各自职权内的质检工作和组织实施和监督，并对质量责任负责。

（3）、流程监督：

流程监督实行分级把关，层层负责，每一道工序只对本工序的产品质量负责，有全权拒收前一道工序的不合格产品。

（4）、质检科监督：

质检科全面负责全厂的质检工作，直接对公司经理负责。对样品的安全性，可行性进行测试和评估，并提出改进意见。依据国家标准、行业标准、客户（输入国）的要求和产品的实际情况，会同业务科编写修改质量标准，定期和不定期的检查相关科室的质检工作，及各项质量管理规定的实施情况。依据公司纪律条例确定质量责任。保留好上

级检验检疫部门和相关部门下发的指示文件，作为《质量手册》的更新文件，予以存档，并及时组织各科室相关人员学习和掌握。相应的制定规章制度与之相符，并作为《质量手册》的修缮更新，适应形势需要，抓好落实工作。