供应商质量管理体系计划开发一览表
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供应商质量管理体系计划开发一览表
供应商质量管理体系开发计划
供应商质量管理体系开发计划 供应商ISO/TS16949:2002质量管理体系开发计划 供应所供产品按“5管按“6资按“8测按“7产过程流程图、测量序供应商QMS生产件商名主要重要备注理职责”源提供”量、分析、品实现”过程潜在失控制计系统ISO/TS16949号现状批准称产品度要求实要求实改进”要要求实效模式分析划CP 分析体系认证 PPAP 施施求实施施 PFMEA MSA ISO9001:20002007/1 重要 2007/3 2007/6 2007/9 2007/12 2007/6 2007/7 2007/9 2007/12 (通过日期:) 8 ISO/TS16949 外购标3 重要 :2002(通过日/ / / / / / / / / 准件期:) 项目按“5管理职责”要求实施按“6资源提供”要求实施按“8测量、分析、改进”要求实施按“7产品实现”要求实施 1(制定公司组织架构图;明1(按TS要求建立《人力资1(按TS要求建立《产品质1(按TS要求建立《不合格品管理程确公司部门职责;编制岗位说源管理(含员工培训)程序》量先期策划管理程序》并实序》并实施; 明书; 并实施; 施; 2(按TS要求建立《文件和2(按TS要求建立《设备管2(按TS要求建立《内部审核程序》2(按TS要求建立《生产过资料管理程序》并实施; 理程序》并实施; 并实施; 程管理程序》并实施; 3(按TS要求建立《质量记3(按TS要求建立《供应商3(按TS要求建立《售后服务和顾客3(按TS要求建立《产品检主要 录管理程序》并实施; 管理程序》并实施; 满意度管理程序》并实施; 验和试验管理程序》并实施; 工作 内容 4(按TS要求建立《经营计4(按TS要求建立《纠正和预防措施4(按TS 要求建立《产品防划管理程序》并实施; 管理程序》并实施; 护和交付管理程序》并实施; 5(按TS要求建立《管理评5(按TS要求建立《持续改进管理程审程序》并实施; 序》并实施;
供应商开发流程
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。
供应商管理系统控制程序
实用文档 程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证
能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：
QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序
7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图
新供应商开发方案
一．如何寻找新供应商： 1．网上查上（阿里巴巴等），朋友介绍，供应商介绍，相关行业杂志报刊，展会时收集等。2． 二．新项目初期报价，协调与跟踪做法： 1．技术提供一些样品要求指标参数来市场寻找。 2．找到相关供应商后与其商谈。 3．新的样品，供应商送样品，确认后中试 4．中试成功后，可采购小批量。 三．供应商开发流程： 1．查找供应商-----提供样品-----中试-----技术，质量部，总工确认----小批量采购。 四．供应商业绩考核表： 1．供应商评估重点哪些。 提供产品价格 质量合格率， 交货期是否及时， 售后服务（包括到出现问题的处理及时率，服务态度等）， 投诉反馈速度。 五．原料市场行情的了解 1通过网络查寻来了解，如原料有上涨趋势及时上报公司领导。 通过多个供应商了解行情。 通过报刊，杂志，新闻来了解。 六．潜在供应商如何管理： 1．建档案，定期沟通，了解改进情况。 2．再次送样，潜能在，市场少，出现问题后补。 3．也可放小量订单合做。 4．如果质量不过关，价格再便宜也不合作 七．采购成本控制方法： 1．直接从厂家订货，减少中间贸易商。 2．比价原则是一种非常有效的成本控制手段，同一产品必须有二家以上供应商，可以做到比价，供应商相互制约。 3．必免同一区域供应商，防供应商相互联盟。 4．分析产品结构，产品中某些原因占产品成本比例高，集中控制该原料成本，将其成本重点控制。 5．在保证产品质量的前提下，以国产来代替进口。 6．物流成本控制。 7．签订长期合同或集团采购，让供应商给于优惠价格，建军立战略合作伙伴关系。 八．采购职业的认识度： 1．每个职位都有他的重要性，应该要喜欢这份工作，热爱这工作。 2．采购对企业的重要性，采购成本降1%，相当于产品成本涨11%。 3．保证公司生产的主要部门，从成本考虑，采购作用大，很大的幅加价值，不断采购开发产生额外的利润。
供应商开发方案
1. 现状 1.2 2013年原料现状
1.3 现状分析
染整主要品类为不倒绒类产品，集中在两家染厂生产，产品分配比例：5:5 原料主要为棉纱、涤纶丝，集中在1-2家采购，产品分配比例：9:1 分配集中，风险大；2014年预计舒绒类、薄型面料数量增加，现有供应商产能不能满足，需重点开发； 2. 开发目标 2.1主要产品配置比例 染整配置4:3:3 3. 供应商开发与选择
3.1供应商信息来源： 展会搜集，网络搜集，圈内推荐 专业论坛（中国纱线网、印染论坛）、QQ群、搜索引擎，发帖搜集 3.1.3 圈内推荐 客户推荐、染厂推荐、圈内朋友推荐 3.2开发步骤 3.2.1调查 a每类产品搜集10家供应商资料，建档备选，记录供应商的规模、资金实力、主要生产产品、联系方式 b从备选供应商中，挑选5-6家，深入调查，填写《供应商基本信息表》 3.2.2送样调查 染整厂，搜集做过的类似产品 纱厂提供原料样品，做初步评估 3.2.3 对目标供应商，进行现场考察，了解现场生产工艺、质量管理，现场管理，人员、设备状况，做《供应商面谈记录》，填写《供应商初步评审表》。 3.2.4 安排试样，分小试、中试、大试 试样结果做记录，评估，合格的纳入供应链，安排大货生产 3.2. 4.1 染整小试：放匹样（大货产品），对比现有合格供应商数据（规格、色差、牢度、缩水、手感、风格），填写《试样记录》 小试为常规品种试样； 小试得分70分以上的安排中试； 小试得分60分以下的为不合格供应商； 新供应商服务的客户层次高并且合作稳定，主打产品大货品质高，可以跳过初试直接安排小单生产。 3.2. 4.2染整中试：放批样（500kg以内订单），填写《试样记录》
质量管理体系推进计划书
质量管理体系推进计划书
质量管理体系推进计划书 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
一、现状描述 单从现有文件的版本号来看，所有的文件自从拿到证书以后几乎都没有升版过，现场很多流程和作业存在缺失和不规范，每半年一次的内审和管理评审的记录也没有。整个质量管理体系没有得到有效执行，谈不上持续改进！ 21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，持续改进势在必行！ 与国际接轨的ISO9001：2008标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场。新版ISO9001:2015版的换班工作，需在2008版换证后再运行1年以上才会过渡到新的版本。 文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单，目前在质量控制部备案登记的有1份管理手册、16份程序文件、记录表单若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文件的主体内容编制时间较早，虽经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，目前的执行状况跟文件也不相适应，同时结合内外审观察，目前跟体系相关的人员大多不太了解目前文件的内容，部分文件修订后将全面实施培训。质量是品牌的基础，质量是素质的体现，质量是市场的保证。 二、推进目标 2.1凡事有标准 2.2凡事有章可循 2.3凡事有人负责 2.4凡事有监督 2.5凡事有案可查 2.6凡事有改进 三、必要的资源 3.1人力投入 3.1.1高层主管的支持
质量管理体系工作计划
年度质量管理体系工作计划一、目的为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系运行保持，不断持续改进，增强顾客的满意。二、工作计划1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务。明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，公司在2016年1月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对
措施。3、加快内审员的培训：因内审人员调整，计划在2016年的8月份组织内审培训学习，增加内审员，满足质量体系内部审核需要。4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、质量部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在9月份完成公司内审工作，并在10月份协助完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。5、实施持续改进：在完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和质量管理体系标准要求，对质量管理体系文件是否需要修订或换版。总结好的经验，弥补不足，持续改进。 6、完善体系文件，加强体系监督：根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。各职能部门对负责过程加强监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求环节，做出相应的改善。也希望各部门大力配合质量部的工作，理顺流程，共同把好质量关。 7、数据的统计分析：数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建设，培养、锻
质量管理体系推进计划书
质量管理体系推进计划书. 质量管理体系推进计划书 编制：日期:
附表三、文件受控方案 现状描述一、 单从现有文件的版本号来看，所有的文件自从拿到证书以后几乎都没有升版过，现场很多流程和作业存在缺失和不规范，每半年一次的内审和管理评审的记录也没有。整个质量管理体系没有得到有效执行，谈不上持续改进！世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面21临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，持续改进势在必行！标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高：2008与国际接轨的IS09001公司员工的素质，控制公司的产品质量， 降低质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达版换2008版的换班工 作，需在到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场。新版￡09001:2015 年以上才会过渡到新的版本。证后再运行1文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法份程序文件、记录表单16 、四阶记录表单，目前在质量控制部备案登记的有1 份管理手册、（制度）若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文件的主体内容编制时间较早，虽经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，目前的执行状况跟文件也不相适应，同时结合内外审观察，目前跟体系相关的人员大多不太了解目前文件的内容，部分文件修订后将全面 实施培训。质量是品牌的基础， 质量是素质的体现，质量是市场的保证 二、推进目标 2.1 凡事有标准2.2 凡事有章可循2.3 凡事有人负责凡事有监督2.4 凡事 有案可查2.5 凡事有改进2.6 必要的资源三、 3.1 人力投入 3.1.1 高层主管的支持
质量管理体系建立、运行推进计划
*********有限公司作成审核批准日ISO/TS16949质量管理体系建立、运行推进计划担当日期序项目工作内容号主要协助13年/8月9月10月11月13组织公司各部门负责人学习ISO/TS16949标准，统一意识，明确公司导入质量管理体系的意义和必要性7/24批准《ISO/TS16949质量管理体系建立、运行推进计划》学习标准，统一意识，建1立组织架构，提供资源1管理《ISO/TS16949质量管理体系建立、运行推进计划》的实施过程，评价计划的实施结果建立公司质量管理组织架构，任命公司管理者代表，批准《质量110提供各项资源管理体系图》，提供体系建立、运行的各项资源110制定、批准公司的质量方针和质量目标覆盖公司所有职能机构和全部产品，识别质量管理体系所需要的过程，并明确过程的顺序和相互作用，确定《质量管理流程图》编制、审核《质量手册》151明确公司所有职能机构的职责和权限，确定《质量职能分配表》建立质量管理体系2编制《质量手册》文件并学习培训审核《质量手册》编制程序文件251编制、审核程审核程序文件序文件、作业文件、管理制编制作业文件、管理制度和记录表格度和记录表格审核作业文件、管理制度和记录表格第 1 页共 4 页 担当日期序项目工作内容号主要协助13年/8月9月10月11月聘请外部ISO/TS16949认证机构的专家审核公司
的质量体系文件体系文件的外1525部审核按照外部专家的意见，修订、完善公司的质量体系文件批准公司《质量手册》建立质量管理体系批准公司程序文件、作业文件、管理制度和记录表格22531文件并学批准、颁布、习培训颁布公司质量体系文件，组织学习培训公司《质量手册》学习培训公司质量体系文件组织学习培训公司程序文件组织学习培训公司作业文件、管理制度和记录表格按照质量体系文件的要求进行质量管理和过程控制体系的运行质量管理在体系运行过程中发现体系文件存在不足时，由相关部门记录，记录、修订、1313体系的运报综合管理部组织修订和完善完善体系文件行检查体系运行的对质量体系的运行（实施效果、符合性、有效性）进行一般性检测状况依据VDA6.3过程审核标准，对公司的工作流程和产品制造过程进过程审核行评审1020依据VDA6.5产品审核标准，对公司产品进行审核产品审核内审、管4理评审与依据ISO/TS16949：2009标准及相关的体系文件、质量手册、顾客要求、内审持续改善2530法律法规等，验 证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性对公司质量管理体系进行评审，以保证质量管理体系持续的适宜性、充管理评审分性、有效性，包括质量管理体系改进机会和变更需求，包括质量方针和质量目标，以及质量管理体系的业绩对于过程审核、产品审核、内审和管理评审所发现的不符合项和1持续改善提出的改善意见，组织对策、持续改善，迎接第三方认证审核31联系并向有资质的ISO/TS16949认证机构申请质量管理体系认证申请认证审核30
供应商开发表格资料
原物料供应商评估表 NO. 生效日期：年月日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注 目别 厂 1. 厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。要求建筑物距 区 离地面至少0.3米以下部分采用密闭性材料构筑。 0.50.5 周 查：厂区周界 围 2. 邻近厂区的道路，应铺设柏油等，以防止灰尘造成污染。 环 0.50.5 查：厂外环境 境 *3. 厂区内禁止饲养禽、畜及其他宠物，但警戒用犬除外，且应适当管理 以避免污染食品。 11 查：厂区环境 厂 区 4. 厂区内四周环境应随时保持清洁，地面不得有积水、泥泞、污秽等。
11 环 厂 查：厂区环境 境 区 5. 厂区之空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬。内 0.50.5 查：厂区环境 部 环 *6. 厂区内不得有不良气味（如废弃物放置场所等）、有害（毒）气体、 境 废水等情形发生。 11 查：厂区环境 7. 厂区内若设有员工宿舍和餐厅，应与制造加工区、贮存区等场所完全 隔离。 0.50.5 查：厂区分布 *1. 凡应用性质不同之场所（如仓库、制造现场、包装车间等）应个别设 置。 11 厂 查：各功能作业区分布 房 2. 各个功能厂房应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 配
等（如制造现场、包装车间、仓库等）。 0.50.5 置 查：各功能作业区现场 与 空 3. 要求检验室基本布局为：一间恒温仪器室（0.5分） 间 一间理化实验室（0.5分） 11 查：检验室布局 厂 房 4. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、 及 地面涂漆等。（如制造现场、包装车间、仓库等） 11 设 查：各功能作业区现场 施 5. 地面应平坦不滑、不得有破损。（如制造、包装、仓库等） 0.50.5 地 查：各功能作业区现场 面 与 6. 制造现场地面不得有积水(若有液体流至地面、作业环境经常潮湿或 排 以水洗方式清洗作业之区域，其地面应有适当之排水斜度)。 11 水
质量体系——设计 开发 生产 安装和服务的质量保证模式
三、质量体系——设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式 (一)范围 本国际标准规定的质量体系要求，是用于供方证实其设计和提供合格产品的能力。 规定这些要求主要是为防止从设计到服务的所有阶段中出现不合格，以使顾各满意。 本标准用于下述环境： a)要求进行设计，并且对产品的性能要求有原则性规定或有待制定； b)只有当供方适当证实了其设计、开发、生产、安装和服务的能力时，才能相信产品符合规定的要求。 (二)引用标准 本国际标准发布时所引用的下列标准的有效版本，构成了本标准的一部分。因所有标准都将修订，故鼓励使用本标准的各方，尽可能采用下列标准的最新版本。IEC和ISO成员均持有现行有效的国际标准。 ISO8402：1994质量管理和质量保证——词汇。 (三)定义 本标准采用ISO8402的定义及下述定义。 1.产品活动或过程的结果。 注2产品可包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。 注3产品可以是有形的(如组件或流程性材料)或无形的(如知识或概念)或它们的组合。 注4本标准中所用的术语“产品”仅适用于打算提供的产品，并非指无意中形成的、影响环境的副产品。这点与ISO8402所给出的定义有差异。 2.投标 供方做出的满足产品合同招标要求的报盘。 3.合同 供需双方以任一方式达成一致的条文。 (四)质量体系要求 1.管理职责 (1)质量方针 负有决策职责的供方管理者，应规定质量方针和质量目标，对质量作出承诺，并形成文件。质量方针应体现供方的组织目标以及顾客的期望和要求。供方应保证组织的各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行。 (2)组织 ①职责和职权 对影响质量的所有管理、执行和验证工作人员，特别是对需要独立行使权力的人员，应书面规定其职责、职权和相互关系，以便： a)采取措施，防止出现有关产品、过程和质量体系的不合格； b)确认并记录任何与产品、过程和质量体系有关的问题； c)通过规定的渠道，提出、采取或推荐解决办法； d)验证解决办法的实施效果； e)在缺陷或不符合要求情况未得到纠正前，要控制不合格品进一步加工、交付或安装。 ②资源 供方应确定资源要求并提供适当的资源，包括委派经过培训的人员从事管理、执行和验证活动，含内部质量审核。 ③管理者代表
汽车零部件供应商开发基本流程
汽车零部件供应商开发基本流程1．潜在供应商寻源一般而言，采购工程师会根据需求挑选出三到四家供应商，取得最初报价和该公司相关资料，比如生产规模，质量管理，主要产品，生产设备，测量设备等。初报价主要是为从众多供应商中选择几家出来做比较，其他资料主要为供应商开发工程师了解。（为达到质量要求，汽车行业一般有供应商质量工程师，称SQE.SQA SQD SDESPE等，S为supplier ,q为quality ,E 为engineer ,A 为Assure. D为develop, p为performance。不同公司有不同的称呼，但是职能大体相同。）有的还发个可行性报告给你填写。 2．潜在供应商评审当潜在供应商选择出来后，供应商质量工程师会协同采购去评审供应商（有些公司会有产品工程师参与，但是主要责任人为供应商开发工程师；这个时候就要注意，是要让供应商质量工程师满意，他在这步中掌握你的生死！（当然，也有公司对技术要求高，会让技术部门定，而另外一些公司在意与成本，采购就有很大发言权）；一般而言，不同公司有不同的评审表格，客户会提前发给你这个评审表格和他们的行程，做的专业的会如此，刚入行的供应商质量工程师也许不会这么做。或者公司比较随便的，但是你可以提前询问得到。尽管不同公司不同的表格，但是内容大体相同。有的粗略些，有的重过程，有的重程序。基本达标要求为70分，有些公司更高。审核完成后，一般一周内供应商质量工程师会发给你评审报告和结果。有些会有改善项目要求。 3．产品设计图纸/技术规范交流评审完成后，如果客户有基本意向，一般会开个技术会谈，供应商质量工程师会主持，一些公司为确保不浪费，技术会谈也可能等到确定供应商后进行。技术会谈主要内容为对图纸的理解和询问供应商能否达到要求：比如测
质量体系推行奖惩管理办法
质量体系运行奖惩办法 1.目的 为促进各部门自主维护和持续改进质量体系，推动公司质量体系持续有效运行，不断提高体系运行质量，特制定本管理办法。 2.范围 本办法适用于本公司与质量管理体系有关的所有部门和车间。 3.职责与权限 3.1质量体系管理员为公司质量体系维护的主管人员，负责本办法的归口管理，负责考核结果的统计、汇总和上报工作。 3.2管理者代表负责考核全过程的监督及考核结果的审核。 3.3总经理（副总）负责考核结果的审批。 3.4与质量体系有关的各职能部门、车间负责接受体系检查/审核并配合体系考核工作。 4.管理要求 4.1考核范围 a.内部审核：指公司按体系规定开展的内部质量体系执行情况审核。 b.外部审核：指第三方监督审核、换证复评及计划外突发检查。 c.日常体系维护：指公司内部针对不合格（不符合）事实所开展的质量追溯。 4.2考核依据 a.内部审核和外部审核：根据审核组开具的不符合项以及后续不符合项的整改情况实施考核； b.日常体系维护：根据公司内部日常工作中（如弄虚作假，少作或偷工减料布置任务的、明知文件/记录存在问题，既不向体系员咨询，而又继续进行的）进行考核； 4.3考核对象 按公司现行组织架构中规定的职能部门或车间的第一负责人为考核对象，每一个部门或车间为一个考核单元； 4.4考核规定 4.4.1内部审核：一般不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人20元/项，严重不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人50元/项。 4.4.2外部审核：一般不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人50元/项，严重不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人100元/项。如造成审核不能通过的，则实行否决项考核，对责任部门实行无限额扣款，对主要责任人员可给予下岗、降职或调岗处分。 4.4.3日常体系维护：根据公司内部日常工作中（如弄虚作假，少作或偷工减料布置任务的、明知文件/记录存在问题，既不向体系员咨询，而又继续进行的），酌情考核责任人员20～500元/项。 4.5考核方法 4.5.1不符合项的确定： a.内部审核由公司内审小组按内部审核程序，对照相关标准和公司质量体系文件规定确定不符合项（以批准的内审报告为准）； b.外部审核的不符合项以认证机构开出的书面不符合项为准；
供应商质量管理体系
供应商质量管理体系 供应商是公司运作的上游，对于公司的整体运作效率、运作成本影响巨大，因此建立行之有效的供应商质量管理体系相当必要。供应商认证应该从技术、质量、服务、价格、商业等各个方面考核。 第一：供应商质量管理体系由质量管理部建立，并逐渐健全。质量管理部是发起、及组织部门，工程部、采购部应配合质量管理部对供应商进行管理。公司须按如下运 作： 质量管理部应担负起以下职责： 1、质量管理部须制定明确的目标、流程、详细的供应商认证标准；制定取消供应商资格相 关办法。 2、质量管理部应不定期组织公司相关部门对供应商质量体系审核是否实施ISO 质量 管理体系。一、质量保证：（1）供应商控制缺陷的方法。（2）供应商内部审核 体系是否有效运行。（3）供应商是否实施了有效的质量评估工具。（4）产 品可靠性控制。（5）文件控制：文件控制的流程是否存在，控制如何。（6） 检验方面：是否执行三检程序；如何进行缺陷识别、记录、分析等；是否有预防措施、 统计学过程控制；（7）设备的校准是否处于受控状态。二、技术审核： 是否有足够设计及生产能力；技术力量投入的比例是否合理；设备是否先进；应用 软件是否全面；生产中是否有统计过程控制（SPC）；对于关键环节，是否有重点控 制。三、客户服务能力审核：是否执行ESI,与客户一起制定技术开发蓝图；
是否有ESI 的记录、经验、流程以及规范的实施计划。 3、每月定期收集采购部所统计的准时交货率数据，统计供应商的合格率。完整统 计相关数据后，对各供应商按各项指标取平均值的方式进行评分，对于达不到我公司要求的供应商，质量管理部须责令其整改，对于严重达不到我公司指标的质量管理部有权取消其供应商资格。 4、质量管理部须与供应商签定质量协议、及报废索赔协议。对于责任归属问题，由质量管 理部作最终判定。 5、质量管理部每半年要对各供应商的质量状况、售后服务、准时交货率进行全面统计，并 通报给公司的相关部门备用。质量管理部对于各种统计数据、报表应交由专人监管。 作为管理供应商、3 CCC认证及IS09001认证时备用。 第二：采购部在充分考虑供应商的价格、产能、财物状况的同时；还须考查其是否存在减少供货周期的计划流程、目标；是否有记录、分析及时交货率的工具、改进计划及目标。采购部应每月定期对供应商的准时交货率进行统计（以订单时间为准），并在每个月的月底发送给质量管理部，以作为对供应商考核的基础数据。 第三：工程部相关人员应配合质量管理部与供应商在技术沟通、工艺改进方面提供技术支技。而且工程部在作工程项目时，对于供应商无法按图纸的设计方案生产时，原则上不能让供应商随意更改，对于技术上要让步接收的，应由质量管理部相关人员签字后方可接收，否则质量管理部将无条件退货
质量体系认证推行步骤
质量体系认证推行步骤 第一步制定推行计划 推行计划一般包括以下内容：体系诊断（现状调查、识别）、成立ISO推行小组并组织相关培训、体系文件结构策划、程序文件编写、质量手册编写、三阶文件编写、体系文件审查发布、体系文件宣传培训、系统试运行、内部稽核培训、第一次内稽会议、管理审查会议、补审（关于内部审核和管理评审）、质量体系完善和改进、认证申请、现场审核、外审不合格项纠正、拿到证书。 第二步成立ISO推行小组 确定小组人员及各成员的职能分工。特别是确定“管理者代表”和“ISO推行小组组长”。管理者代表一般由ISO9001质量管理体系的实际运作者担任，职位在组织架构图中仅排在总经理之下,管代可兼职。 第三步组织培训 对ISO小组的成员进行培训，由管代或ISO推行小组组长对成员进行培训（有些是请咨询公司进行外部培训）。通过培训宣传，让全公司上下都感受到推行ISO 现在已经开始，形成一种氛围。同时让成员清楚ISO推行过程中所做哪些工作，每个人的工作内容，怎么配合总体进度，遇到问题通过什么途径解决等等。 第四步体系文件结构策划
策划内容包括：一是确定整个体系文件的编写计划及进度，二是确定质量管理体系文件内容（要编哪些程序，哪些规范，有什么表单等）。一般情况下，已经成立有一段时间的公司，各类表单及流程都已经完善，收集起来即可。但如果刚成立的公司则需全部整套文件进行编写，这样任务很重，最好的办法就是参照同行业中其它企业的体系文件。 第五步确定条款删减 删减的原则是：不能影响满足客户的要求和保证产品质量的责任。按照标准上话说就是：除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。 第六步确定文件编写格式 体系文件有几个方面需确定：1. 质量手册、程序文件封面；2.质量手册、程序文件、规范（三阶）的内页格式<包括表头样式、文件层次（目的、适用范围、定义、职责、程序、质量记录、相关文件、附录）、字体格式（包括字体大小、字体类型、行距、首行缩进等）；3.程序文件修订页格式；4.最好的方式是编写一份《体系文件编写导则》，规定好相关内容。 第7步确立各过程的流程 收集前面所确定的程序文件和规范文件中涉及到的“流程图”：并开会讨论各流程。因为，有些流程是与几个部门都相关的，如果不讨论清楚，后面就有可能出现各部门间相互矛盾，相互之间衔接不上。各流程由相关部门根据其实际运作情况绘制。
汽车零部件供应商开发基本流程
汽车零部件供应商开发 基本流程 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
汽车零部件供应商开发基本流程1．潜在供应商寻源一般而言，采购工程师会根据需求挑选出三到四家供应商，取得最初报价和该公司相关资料，比如生产规模，质量管理，主要产品，生产设备，测量设备等。初报价主要是为从众多供应商中选择几家出来做比较，其他资料主要为供应商开发工程师了解。（为达到质量要求，汽车行业一般有供应商质量工程师，称SQE.SQA SQD SDESPE等，S为supplier ,q为quality ,E 为engineer ,A 为 Assure. D为develop, p为performance。不同公司有不同的称呼，但是职能大体相同。）有的还发个可行性报告给你填写。 2．潜在供应商评审当潜在供应商选择出来后，供应商质量工程师会协同采购去评审供应商（有些公司会有产品工程师参与，但是主要责任人为供应商开发工程师；这个时候就要注意，是要让供应商质量工程师满意，他在这步中掌握你的生死！（当然，也有公司对技术要求高，会让技术部门定，而另外一些公司在意与成本，采购就有很大发言权）；一般而言，不同公司有不同的评审表格，客户会提前发给你这个评审表格和他们的行程，做的专业的会如此，刚入行的供应商质量工程师也许不会这么做。或者公司比较随便的，但是你可以提前询问得到。尽管不同公司不同的表格，但是内容大体相同。有的粗略些，有的重过程，有的重程序。基本达标要求为70分，有些公司更高。审核完成后，一般一周内供应商质量工程师会发给你评审报告和结果。有些会有改善项目要求。 3．产品设计图纸/技术规范交流评审完成后，如果客户有基本意向，一般会开个技术会谈，供应商质量工程师会主持，一些公司为确保不浪费，技术会谈
2015版质量管理体系转版工作推进计划
四川省广安桂兴水泥有限公司 2016版质量管理体系转版工作的 推进计划 公司2008版质量管理体系证书将于2017年11月到期，而GB/T19001-2016标准将于2018年9月15日强制实施，2008版作废。因此，这次年度审核必须转版，为了保证这次转版成功，特制定本推进计划: 一、成立转版领导小组 组长: 谢建平副组长: 周尚涛刘洪 成员: 钟福平唐颍张吉文陈玉坤赖坤文陈竟雄向荣阳荛全邱淑华张传银王太勤 二、主要目标 通过对GB/T19001-2016标准的学习和培训，完成对公司质量管理体系文件的修订，实现2008版质量手册的转版。以确保手册与程序文件分离，质量手册按GB/T19001-2016标准条目重新编排，完善，编写。 三、责任分工 质控部负责这次体系转版工作，转版的体系文件主要包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《操作规程》、《质量记录》。其中《质量手册》、《程序文件》由质控部负责，《作业指导书》、《质量管理实施细则》、《设备管理规程》、《质量记录》由相应部门负责，外来文件由办公室负责。
四、实施步骤 1. GB/T19001-2016标准学习阶段(2017年7月11日-7月20日) 组织各部门学习标准，通过学习，理解2016版标准与2008版的不同之处，变化情况，特别是管理层和内审人员，要理清质量体系文件的修订思路，完成内审人员的培训工作。 2.修订阶段(2017年7月21日-8月05日) 组织各部门对体系文件的修订工作。在修订过程中，质控部负责协调、指导，适时召集相关部门、相关人员召开协调会，研讨会，20日前完成质量体系文件的修订。 3. 审核定稿阶段(2017年8月06日-8月15日) 完成定稿，发布工作。 4. 实施阶段(2017年8月15日起) 由公司最高管理者批准，颁布实施。组织全体员工学习培训，充分理解公司的质量方针和质量目标。 5. 2017年11月25日前完成新版体系的内审和管理评审，编写《内审报告》和《管理评审报告》，根据报告的结论，如果新版GB/T19001-2016体系符合预期，提请外部审核，迎接转版的外部审核。 质控部 2017年7月10日
供应商管理办法
目录 前言 目录 一组织架构 二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 2、供应商选择过程 三开发阶段供应商管理 1、样件开发和认可过程 2、小批量认可过程 四量产阶段供应商管理 1、订货与交付 2、产品检验 3、产品标识和包装要求 4、批次管理及追溯 五采购过程 1、编制采购计划 2、采购订单的外发 3、开票和付款 4、采购量的分配方式 六供应商报价过程
1、采购定价分类 2、标准件采购定价 3、定制件采购定价 4、零星采购定价 七质量控制管理 1、产品资料的提交 2、不合格品处理 3、质量问题反馈 八供应商审核 1、审核类别 2、审核实施 3、审核整改 九索赔管理 1、索赔件来源 2、不良件索赔过程 3、索赔标准 十顾客财产管理 2、顾客财产类别 3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理 1、供应商分类 2、供应商月度评定
3、供应商年度评定 附件1 流程图 附件2 PPAP管理办法 一组织架构 二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。 1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。 1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。 2 供应商选择过程 2.1 供应商需求
采购计划表怎么写
采购计划表怎么写 一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 三、品质保证。 本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录 四、成本控制。 20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。 五、采购效率。 20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。 六、异常情况的处理。 因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。 七、部门之间的协调 独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。
质量管理体系推进计划书
质量管理体系推进 计划书 1 2020年4月19日
质量管理体系推进计划书 编制：日期：审核：日期：批准：日期：
一、现状描述 单从现有文件的版本号来看，所有的文件自从拿到证书以后几乎都没有升版过，现场很多流程和作业存在缺失和不规范，每半年一次的内审和管理评审的记录也没有。整个质量管理体系没有得到有效执行，谈不上持续改进！ 21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，持续改进势在必行！ 与国际接轨的ISO9001：标准将帮助公司建立质量管理体系，经过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场。新版ISO9001: 的换班工作，需在换证后再运行1年以上才会过渡到新的版本。 文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单，当前在质量控制部备案登记的有1份管理手册、16份程序文件、记录表单若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文件的主体内容编制时间较早，虽经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，当前的执行状况跟文件也不相适应，同时结合内外审观察，当前跟体系相关的人员大多不太了解当前文件的内容，部分文件修订后将全面实施培训。 质量是品牌的基础，质量是素质的体现，质量是市场的保证。 二、推进目标 2.1凡事有标准 2.2凡事有章可循
2.3凡事有人负责 2.4凡事有监督 2.5凡事有案可查 2.6凡事有改进 三、必要的资源 3.1人力投入 3.1.1高层主管的支持 3.1.2管理者代表统一协调 3.1.3质控部经理统一管理 3.1.4体系员负责管理、实施 3.1.5各职能部门主管或骨干成员参与 3.2硬件投入 3.2.1电脑 3.2.2打印机 3.2.3文件夹 3.2.4纸张 3.2.4看板、标语牌 3.3 软件支持 3.3.1OA办公系统 四、质量管理体系推进计划 4.1 成立ISO推进小组 4.2 展开小组培训 4.3 制定文件受控流程方案
供应商开发的操作流程
供应商开发的操作流程 供应商开发的操作流程 新供应商的开发工作应有计划地进行，并应在预定的日期之前开发成功。开发新供应商程序包括明确需求、编制供应 商开发进度表、寻找新供应商的资料、初步联系、初步访厂、报价、正式工厂审核、产品质量认证和最后确定合格供应商 等环节（如图9 —1所示）。 确盂求 jr ［第1M供应厨开发进度表| _ J* J 寻找新汛应Iffi的51料? 初払联皋 品腿电ME卜 K - 1 供应商开发程序图 新供应商开发的一般步骤按先后顺序如下。 （一）明确需求 这里所说的需求主要包含对汇美嘉商城销售的产品；供应商满足供货要求的能力与质量状况：需要供应商具备哪些能力等。主要为家具类和非家具类的产品。 （二）编制供应商开发进度表 供应商开发进度与生产需求计划、新产品开发与配套要求及供应商开发易难程度直接有关。一般可按开发供应商的步骤编制一份时间进度表，这样不仅可以使开发新 供应商的具体工作明确化，而且也可以尽量减少计划日期被拖延的可能性（如表9—1所示）。
奏今f 1 供应商开发进疫義 项冃组快；日期： （三）寻找新供应商的资料 明确对新供应商的需求后，便可依照编制的进度表进行开发的具体工作，寻找新供应商的资料或信息是第一步。 获得所需信息的方式有很多，例如：访问__________ 相关内容。一般来说，通过各种方式获得的供应商会有好几家，可根据企业对欲开发的新供应商的各方面要求进行初步筛选，留下3?5家供应商进一步接触。 （四）初步联系 应使用适当的联系方法去跟供应商取得联系。一般来说，第一次尽可能采用电话联系，应跟供应商的相关业务人员清楚表达与他们联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品。 跟供应商电话联系取得初步的信息后，应根据筛选出的供应商所在地的远近来采取不同的行动。可以要求距离 较近的供应商来企业面谈，应让供应商带上企业简介、相关的样品以增加会谈效果。面谈时不仅要尽可____________ 应商那里得到信息，同时也要将企业对预购原材料的要求尽可能向供应商表达清楚，如果必要的话，可带供应商到 生产现场看一看，有利于增加供应商对预购产品要求的进一步理解。若因涉____________ 带供应商到生产现场参观。 如果是远距离供应商，草率地让供应商千里迢迢赶来显然是不合适的。合适的彳____________ 样品寄一些过来，从供应商的资料和样品中可以在一定程度上了解它的实力；也可以通过访问供应商的网页去了解供应商。 无论供应商是远是近，要求供应商填写一份"供应商调查问卷”是必要的。表9-2是一份供应商调查问卷；它 用于在初步联系阶段了解供应商的一些基本情况。