IATF16949-2016工装模具管理程序
工装、模具管理程序
（IATF16949-2016）
1.目的
通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围
适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具：专指钣金冲压模具。
外协工装/模具：是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具：工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责
4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；
4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；
4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；
4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；
4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；
5.依据标准
5.1、本程序依据IA TF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
6.程序
序号流程工作说明责任部门使用表单
6.1 6.1.1、新产品设计开发时，新产品所需设计
开发的工装、模具由技术部提出采购申请；
6.1.2、现场生产能力不足需要增加时，生产
部可提出工装复制申请；
6.1.3、生产过程中工装被损坏时，由生产部
车间提出采购申请；
6.1.4、申请部门需填写《工装、模具外购申
请表》交予总经理审批。
技术部
生产部
《工装、模具外购
申请表》
6.2 N
《工装、模具外
购申请表》
6.2.1、总经理审批。
总经理
6.3 6.3.1、总经理审批通过后，技术部负责设计方
案、确定工装编号及发出图纸；
6.3.2、技术部负责组织制作，并判定自行制作
还是外协或外购制作；如外协制作加工完成
后，须检测确认零部件关键尺寸；
技术部
6.4 N
6.4.1、技术部组织验收并填写《工装、模具验
收单》归档保存；
6.4.2、生产部应对工装实用性进行确认，并将
实际情况填写于《工装、模具验收单》上；
6.4.3、质量部负责对工装、模具产出的首件及
小批量试制产品进行确认，并填写《工装、
模具验收单》；
6.4.4、技术部对工装的效率、可靠性进行确认
并在《工装、模具验收单》里填写最终结论；
6.4.5、如验收不合格，技术部需重新制作或联
系采购部将工装、模具退回现期返工至验收
合格；
技术部
生产部
质量部
《工装、模具验收
单》Y
工装策划与设计
审批
工装的制作
验收
A
A
6.5 6.5.1、技术部将验收合格的工装列入《工装、
模具台账》中归档，标识后将工装、模具移交
生产部门作业、保存；
6.5.2、生产部将合格的工装、模具按类别放
在工装架上；
6.5.3待维修或待验证的工装需在指定位置存
放，须挂牌或标识；
技术部
生产部
《工装、模具台账》
6.6 6.6.1、技术部需策划指定维护和点检项目、
识别易损件的更换寿命和储存要求，并制定
《工装、模具易损件清单及更换计划》和《工
装、模具保养计划》。
技术部
《工装、模具易损件
清单及更换计划》
《工装、模具保养计
划》
6.7 6.
7.1、操作人员要正确、合理使用工装并填写
《工装、模具运行记录》，未经技术部工装组
或生产线组长同意不得任意拆卸或调换工
装，更不得随意加工或修改；
6.7.2、生产部在生产过程中发生重大工装事故
时,应立即停止操作同时通知技术部、质量部
联合处理；
6.7.3、生产前及生产后，质量部必须对使用工
装生产的产品进行首检或终检，如检验尺寸
异常，需及时调校、修理工装并记录，保证
下次作业的顺利进行；
6.7.4、在使用过程中发生损坏的工装，生产部
车间应及时通知技术部组织修理；
技术部
生产部
质量部
《工装、模具运行记
录》
《工装、模具履历
表》
6.8
6.8.1、操作者按要求对工装正确使用，经常检
查其联接是否紧固并做好每日清扫、除尘、
上油等维护工作；
6.8.2、生产车间作业后并完成维护的工装、模
具，必须归还至模架原定位置；
6.8.4、工装、模具应按组摆放放在工装、模架
上，在用的一律在生产线上生产作业，待修、
待验证的工装分类、分区存放，并挂牌标识；
6.8.5、按“在谁处，谁保管”的原则，生产现
场的工装、模具（包括工具与检具）由车间
各责任人负责保管；
生产部
《工装、模具易损件
更换记录》标识、保存
预防和预见性维护策划
使用、运行
预防性维护
A
A
B
B
6.9
Y
6.9.1、技术部负责编制《工装、模具保养计划》并组织实施进行检查记录；如在检查中发现问题，应及时对工装进行修理；
技术部
《工装、模具保养记录》
6.10
Y
N
6.10.1、工装在验收阶段的调校和批量使用后
的修理工作，由技术部组织完成，生产部负责及时反应工装使用状况及信息；
6.10.2、经修理的工装由质量部检定产品合格可以继续使用；如不合格，提交给技术部评审确认，若判定无修理价值或无法维修，则申请报废处理；
技术部
《工装、模具封存/报废申请单》
6.11
6.11.1、6个月以上未使用作业的工装、模具，生产部应填写《工装、模具封存/报废单》交由技术部核查确认，经总经理审批后封存； 16.11.2、无修理价值或无法维修的工装、模具，生产部需填写《工装、模具封存/报废单》，技术部核查确认并经总经理审批后方可报废；
生产部 技术部
《工装、模具封存/报废申请单》
7.支持文件
7.1、《产品质量先期策划管理程序》 7.2、《文件与资料控制程序》 7.3、《记录控制程序》 7.4、《工程变更控制程序》 7.5、《工装、模具编号规定》 8.相关记录
8.1、《工装、模具外购申请表》 8.2、《工装、模具验收单》
工装模具验收单.d
oc
预见性维护
修理
封存、报废
8.3、《工装、模具台账》
工装模具检具台帐.
doc
8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》
工装模具易损件清
单.doc
8.5、《工装、模具保养计划》
工装模具日常点检
记录表.xls
8.6、《工装、模具运行记录》
8.7、《工装、模具履历表》
工装模具履历卡.d
oc
8.8、《工装、模具易损件更换记录》
工装更换计划表.xl
s
8.9、《工装、模具保养记录》
8.10、《工装、模具封存/报废申请单》
工装模具报废申请
单.doc
IATF16949-2016工装管理程序
1. 目的 规范工装夹具、产品模具以及委外加工模具的管理流程，提高工装夹具、产品模具以及委外加工模具管理水平，确保工装夹具、产品模具以及委外加工模具处于受控状态，以满足产品制造工艺要求，更好的为生产服务。 本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。 2. 适用范围 适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制、定型量产、外协开模、外协加工所涉及的影响产品质量和性能等工装夹具、产品模具以及委外加工模具的申请、设计、加工、到货、验收、建账、校验、库存、领用、使用、维护保养、更新、报废全过程。 3. 术语和定义 3.1 工装夹具：是指与产品直接接触，并且零、部、整件产品在制造过程中换型时，必须对其调换、调整 才能满足工艺要求的各种工位辅助装置、验具的总称； 3.2 产品模具：指冲壳模具、冲切模具等模具的统称； 3.3 委外加工模具：产品部件在供应商处委外加工时，指为了满足工艺要求，通过委外模具设计、开模， 进行委外单工序冲压、铸造、模切、焊接等加工作业的零部件加工所涉及的各种工位辅助装置的总称； 4. 职责与权限 4.1 需求申请：各相关需求部门负责工装夹具、产品模具以及委外加工模具的需求申请； 4.2 设计：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的设计、风险评估、设计方案制定、方案评审、是否外发 制作等工作；供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的方案评审、设计方案、技术要求等工作； 4.3 请购：使用部门负责工装夹具、产品模具的请购工作； 4.4 采购：供应链管理部负责商务谈判、供应商选择、合同签订、下单、交期跟进； 4.5 制作：工艺设备部负责监督工装夹具、产品模具的制作过程；供应链管理部负责监督委外加工模具的 制作过程； 4.6 到货、检验、验收：工艺设备部负责组织工装夹具、产品模具的到货、检验、验收工作；供应链管理 部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的检验、验收工作。品质保证部配合工装夹具、产品模具、委外加工模具的检验和监督检验工作； 4.7 资产管理：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的资产管理工作；供应链管理部负责委外加工模具的 资产管理工作； 4.8 维护：使用部门负责在线的工装夹具、产品模具的日常维护，工艺设备部负责在线的工装夹具、产品 模具的定期维护；工艺设备部负责在库的工装夹具、产品模具的日常维护、定期维护工作。供应链管理部负责监督委外加工模具的日常维护、定期维护工作； 4.9 报废：使用部门负责工装夹具、产品模具的报废申请工作； 4.10 加工方式：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的内部加工的实施；
IATF16949-2016工装模具管理程序
工装、模具管理程序 （IATF16949-2016） 1.目的 通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。 2.适用范围 适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。 3.术语 工装：指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。 模具：专指钣金冲压模具。 外协工装/模具：是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装/模具：工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4.职责 4.1、总经理负责批准工装的制作和报废； 4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；
4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作； 4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供； 4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态； 5.依据标准 5.1、本程序依据IA TF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。 6.程序
序号流程工作说明责任部门使用表单 6.1 6.1.1、新产品设计开发时，新产品所需设计 开发的工装、模具由技术部提出采购申请； 6.1.2、现场生产能力不足需要增加时，生产 部可提出工装复制申请； 6.1.3、生产过程中工装被损坏时，由生产部 车间提出采购申请； 6.1.4、申请部门需填写《工装、模具外购申 请表》交予总经理审批。 技术部 生产部 《工装、模具外购 申请表》 6.2 N 《工装、模具外 购申请表》 6.2.1、总经理审批。 总经理 6.3 6.3.1、总经理审批通过后，技术部负责设计方 案、确定工装编号及发出图纸； 6.3.2、技术部负责组织制作，并判定自行制作 还是外协或外购制作；如外协制作加工完成 后，须检测确认零部件关键尺寸； 技术部 6.4 N 6.4.1、技术部组织验收并填写《工装、模具验 收单》归档保存； 6.4.2、生产部应对工装实用性进行确认，并将 实际情况填写于《工装、模具验收单》上； 6.4.3、质量部负责对工装、模具产出的首件及 小批量试制产品进行确认，并填写《工装、 模具验收单》； 6.4.4、技术部对工装的效率、可靠性进行确认 并在《工装、模具验收单》里填写最终结论； 6.4.5、如验收不合格，技术部需重新制作或联 系采购部将工装、模具退回现期返工至验收 合格； 技术部 生产部 质量部 《工装、模具验收 单》Y 工装策划与设计 审批 工装的制作 验收 A A
IATF16949质量手册完整版
文件修改历史表
质量手册目录 质量手册发布令 (3) 管理者代表任命书 (4) 前言 (5) 公司简介 (6) 公司组织架构图 (7) 质量管理体系组织架构图 (8) 术语和定义 (9) 质量管理体系职责矩阵 (10) 质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵 (14) 顾客特殊要求文件清单 (15) 质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41
质量手册发布令 我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循 ISO/IATF16949:2016版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。 质量手册阐述了公司的质量管理体系，是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，满足客户需求及相关法律法规要求的纲领性文件。它所描述的原理、程序和方法，公司各个部门员工都要落实贯彻执行。 总经理： 日期：
公司管理者代表任命书 兹任命公司营销部副总XXX为公司质量管理者代表, 无论其在其它方面的职责如何，必须具有以下方面的职责与权限： ?公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护； ?向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进需求； ?确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾客要求的意识； ?策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核； ?负责对外联络有关公司质量事宜。 总经理： 日期： 前言
IATF16949-2016产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序
1.目的 保证原材料，完成品，零备件，工装模具在收发，搬运，贮运，防护，包装，交付的生产全过程 质量，数量不受影响。 2.适用范围 本程序适用于本公司原材料进厂到产品交付的各阶段搬运、储存、包装、防护和交付的管理 3.术语 3.1搬运：搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸，运输，堆垛，取货，整理分类等，或以改变产品的存放状 状态为主要内容的活动。 3.2储存：为了达到或满足一定目的，对产品进行库存和储备的活动。 3.3包装：在流通过程中保护产品，方便贮运，按一定技术方法而采用的容器，材料及辅助物等的总体名称。也 指为了达到上述目的而采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。 3.4防护：对产品采用恰当包装，捆绑，隔离等措施，以避免产品因运输，搬运，贮存和交货过程中发生不必要 的损坏或安全事故所采取的必要的保护措施等。 4.职责 4.1供应链管理部： 4.1.1负责各类原材料，完成品的发料和交付，搬运，贮存，防护等相关工作。 4.2制造部： 4.2.1负责生产过程中产品的搬运，储存，防护及成品包装管理 4.2.2根据生产管理部提供的生产计划制造部负责材料领料。负责完成品包装作业。 4.3营销部：负责产成品的运输交付管理 4.4小型电池开发部&动力电池开发部：根据各类原材料，完成品的规格，运输方式，防护措施，库存管理 等要求，界定并规类包装规范（包装材料设计，周转容器设计，验证等作业）。 4.5 品质： 4.5.1负责各类原材料，半成品，完成品各段搬运，贮存，包装，防护等措施的品质管控。 5 程序内容 5.1搬运：本着安全第一原则，搬运时应使用适合的设备，器具及正确的方法。 5.1.1 搬运是指产品从原材料直至成品交付到预定地点的搬运、装卸和运输工作。
【5A文】IATF16949-2016新产品导入管理程序
新产品导入管理程序 （IATF16949-2016） 1.目的 1.1为有效执行新产品的开发工作，确保产品达到客户指定的要求与品质，特制定此程序； 1.2使新产品开发流程标准化，作为新产品开发小组中各部门成员作业依据； 1.3通过新产品开发过程中的各项技术资料、文件的完善和经验累积，逐步形成公司的核心竞争力。 2.范围 适用于新产品从策划到设计开发到量产的全过程的各个阶段的验证与控制. 在现有系列产品的基础上衍生零件而增加的新规格产品。 3.规范性引用文件 GB/T13914-ST6、FT7 4.定义 新产品：指采用新技术原理、新设计构思研制生产或在结构、材质、工艺等某一方面有所突破或较原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能，并对提高经济效益具有一定作用的产品，一般具有新原理、新结构、新技术和新材料等特征。 衍生产品开发：指在公司现有产品的基础上，通过零件的组合、增加或变更，从而衍生出一种新规格的产品的开发。 5.职责 5.1总经理职责 5.1.1负责配置新产品所需的生产物资、工艺设备、人员、作业环境等资源； 5.1.2负责样品、小批量试制、批量生产各阶段物料的采购 5.1.3负责新产品生产过程中工艺、检验文件的审批 5.1.4负责量产之前产品验证质量信息传递及跟踪 5.1.5负责新产品开发项目推进工作的验收 5.2办公室职责
5.2.1负责制作新产品工艺流程图与作业指导书; 5.2.2负责新产品相关知识培训与考核工作; 5.2.3负责相关表单、标识的制作、跟踪 5.3技术部职责 5.3.1负责新产品、新工艺的研发、验证、申报等; 5.3.2负责新产品模具开发与制作，试生产过程中的技术、工艺指导; 5.3.3负责推进技术革新、工艺改造等。 5.4生产车间主任职责 5.4.1负责新产品样品、小批量试制、批量生产的全面工作，制定整体生产计划、人员设计和监督流水线运行规则; 5.4.2负责配置新产品所需的生产物资、工装夹具、作业环境等资源; 5.4.3负责生产的相关报表及设备点检做好记录; 5.4.4负责新产品项目的跟进，配合相关人员处理好异常。 5.5仓库的职责 5.5.1负责对新产品电镀进出数量与存放点的管控 5.6品管部的职责 5.6.1负责新产品样件检验、试验，并提供检验记录及试验报告; 5.6.2负责新产品质量问题改进的管控工作; 5.6.3负责组织对客户投拆的处理、回复书面对策报告; 5.6.4负责不合格品的控制和处理方案，批量报废、特殊采用等。 5.7销售部的职责 5.7.1负责制定销售计划、市场发展战略及目标，规定业绩目标，收集业绩考核结果; 5.7.2负责收到订单、确认订单信息，回复交货期; 5.7.3负责制定生产计划及出货计划; 5.7.4负责协助生产部安排生产、并跟踪产品生产进度; 5.7.5负责新产品的包装方法与运输的设计能满足客户需求;
IATF16949项目管理程序
1目的 通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的过程，来满足公司对项目质量、交期、成本的要求和达到使顾客满意的承诺。 2范围 适用于本公司新产品项目的开发和产品改型的管理和控制。 3定义 3.1项目：为实现一个目标符合具体要求，从招标到样件被客户确认结束，由有开始日期和结束日期的独特过程组成，为设计开发新产品而进行的有组织和有计划地开展一系列协调、控制和非重复性的一次性管理活动，包括时间限制、成本和资源。 3.2 APQP：是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。 3.3特殊特性：指产品特性或制造过程参数随着变差的变化,可能会影响到安全、符合法规、配合性、功能、绩效或后续的产品制造。它包含关键特性（用G标识）和重要特性（用Z标识）。（注：“关键”类特性标识符号：“G”，关键特性（与安全法规有关）：合理预期的变差会显著影响顾客对产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、乘员保护、转向控制、制动等）、排放、噪声、无线电干扰等。3.4“重要”类特性标识符号：“Z”，重要特性（与安全或法规无关）：合理预期的变差可能显著影响顾客对产品的满意度（非安全/符合性），例如：配合、功能、安装或外观，或者加工、制造此产品的能力。） 3.5 产品特性：图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特性和性能。 3.6 过程特性：与产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只能在发生时才能测出。对于一个产品特性，可能受多个过程特性的影响。一个过程特性也可能影响到多个产品特性。 3.7 DFMEA：潜在设计失效模式及后果分析。 3.8 PFMEA：潜在过程失效模式及后果分析。 3.9 新产品分类： A类新品：指全新产品，结构、功能上与公司现有产品存在明显的差异，无类似产品开发经验。 B类新品：指一般新产品，公司有已经批量生产的类似产品，其设计开发过程存在成熟的经验。 4职责
IATF16949--2017工装、模具管理程序
********有限公司 编号 ***Q-S2-01 名称工装、模具管理程序 版号 ** 发布日期：2017年4月6日
1.目的 通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。 2.适用范围 适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。 3.术语 工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。 模具:专指钣金冲压模具。 外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4.职责 4.1、总经理负责批准工装的制作和报废； 4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认； 4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作； 4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供； 4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
7.支持文件 7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》 7.3、《记录控制程序》 7.4、《工程变更控制程序》 7.5、《工装、模具编号规定》 8.相关记录 8.1、《工装、模具外购申请表》 8.2、《工装、模具验收单》 8.3、《工装、模具台账》
IATF16949-2016设备设施及工作环境管理程序
设备设施及工作环境管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.目的： 为指导设备设施保养及维修,保持正常使用状态,延长使用寿命,特制定本程序； 2.范围： 凡本公司的设备(不包含检测设备)设施均适用本程序； 3.权责： 3.1采购课：负责对设备采购选材的控制管理； 3.2生产课设备负责人：对设备的维护保养进行督导制作管理设备资料，负责各类周、月、年度维护和保养计划的编制，并组织设备维修人员执行计划和各类维修，控制设备管理过程中出现的各类费用； 3.4生产车间班组长：负责生产设备外观清洁保养的监督执行，对设备按照[设备保养计划]或[设备维护保养规程]进行点检、保养及维护，并填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>，需维修设备时填写<设备维修记录表>； 4.定义： 4.1维护保养(含一、二级保养)： A.一级保养：对设备规定部位进行清洗，紧固螺栓，除尘等； B.二级保养：对设备进行部分拆解检查，更换或修复磨损件；加注或更换液压油，机油，润滑油等；检查电气部分，确保接线螺丝紧固，线路完好，各部件功能完好；进行精度调整； 4.2三级保养：对设备主体拆解，进行全面检查、大修；
4.3设备分类： A.关键设备：生产过程中承担关键工序的设备，设备故障将导致生产停止； B.重要设备：生产过程中承担主要工序的设备，设备故障将导致产量减少； C.一般设备：生产辅助类设备，故障停机后可以随时更换或维修简单快速，不会对生产造成影响； 5.作业内容： 5.1设备编写《设备安全操作规程》；针对我厂结构功能简单的设备，可不提供相应之指导书； 5.2设备编号： 5.2.1所有非检测设备统一编号造册,填写在〈设备一览表〉〈设备管理履历表〉内； 5.2.2编码原则： 具体编号规则详见《设备编码规则》 5.3维修（护）保养： 5.3.1依照〈设备保养计划书〉在设备的保养周期内做好保养工作；日常使用过程中,操作员应对所使用的设备进行日常维护、擦拭、清洁；清洁保养时所使用的材料如清洁剂和润滑剂必须是环保产品； 5.3.2对设备的维修保养情况进行记录，填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>； 5.3.3结构功能简单的设备,不直接影响产品质量,只做日常的维护,不列入定期保养计划内； 5.3.4使用单位对设备的特殊部位定期润滑,定期换油,机件易松动部位查检或
IATFI6949-2016版质量手册
XXXX有限公司————————————————————————————————————————————— 质量手册 （根据IATF 16949:2016标准制定） (A0版) 编制金勇 审核 批准 受控状态： 分发编号：JX-M001 使用部门：品质部 2016 年 12月 30日发布 2017 年 01 月 18日实施
前 言 本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。 本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。 本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。 本手册的管理按《文件管理程序》实施 本手册的附件是手册的附录 本手册由总经办归口管理。 质 量 手 册 发行版本：A 前言 修改版次：0 章 节 号：0.1 1页
目 录 章节号 IATF 条款/标题内容 识别过程 页码 0.1 前言 1 0.2 手册目录 2~6 0.3 颁布令 7 0.4 质量方针和质量目标 8 0.5 企业概况 9 1 管理原则 10 2 引用标准和术语 11~12 3 质量管理体系 13 4 组织环境 14~15 4.1理解组织及其环境 14 4.2理解相关方的需求和期望 14 4.3确定质量管理体系的范围 14 4.3.1确定质量管理体系的范围-补充 14 4.3.2顾客特定要求 14 4.4质量管理体系及其过程 14 4.4.1总则 15 4.4.1.1产品与过程的符合性 15 4.4.1.2产品安全 15 4.4.2过程方法 15 5 领导作用 M1 领导作用 16 5.1领导作用和承诺 16 5.1.1总则 16 5.1.2以顾客为关注焦点 16 5.2质量方针 16 5.3组织的作用、职责和权限 16 5.3.1组织的作用、职责和权限－补充 16 5.3.2产品要求与纠正措施的职责和权限 16 6 策划 M2 策划 17 6.1应对风险和机遇的措施 17 6.1.1确定需处理风险的机会 17 6.1.2策划与处理方案 17 6.1.2.1风险分析 17 6.1.2.2预防措施 17 6.1.2.3应急计划 17 6.2质量目标及实现的策划 17 6.2.1重量目标 17 6.2.2策划和实施 17 质 量 手 册 发行版本：A 手册目录 修改版次：0 章 节 号：0.2 5页