ISO9001-2015风险和机遇识别及评估分析表

严重程度发生概率可探

测性

RPN

风险级别

1COP01市场开拓过程 1.对市场需要产品的发展趋势判 断失误。2. 客户要求识别不完整。

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

41312

低风险市场部有效

2COP02新产品导入过程 1.制作的样品未能迎合客户的需求。

2.制作的样品未能满足工程机械的大环境发展趋势。

3.产品打样周期长，跟

不上市场变化。42324一般风险技术部有效

3COP03生产控制过程 1.生产不能准时完成计划。

2.不良率过高。

3.效率太低。

4.产品标识不清、混料

53230

高风险

生产部有效

4COP04交付过程 1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客

户的要求。

52220

一般风险生产部市场部

有效

1.新产品开发立项时反复论证市场需求。

2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。

3.加大设计开发的资源投入，

尽可能缩短产品研发周期。相关文件： 《新产品工艺设计程序》

1.生产计划管制。

2.过程能力提前策划。

3.不良率前期策划。

4.标识管理要求。相关文件：

《生产和服务提供的控制程序》

1.生产计划管制。

2.生产过程的品质控制。

3.成品的品质检验。

4.出货前的品质检验。相关文件：

《有关产品和服务要求的确认和评审控制程序》《仓库管理程序》

责任部门

评价措施有效性

风险和机遇内容风险分析

管理措施

风险和机遇识别及评估分析表

类别： ■质量 □环境 □职业健康安全 ■过程 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同

评审事宜。相关文件： 《有关产品和服务要求的确认和评审控制程序》。序号

风险和机遇来源（内部/外部）