甲基丙烯酸聚氨酯树脂项目可行性方案

目录

第一章概论

第二章建设单位基本信息

第三章投资背景及必要性分析第四章产业分析

第五章投资建设方案

第六章项目建设地分析

第七章工程设计方案

第八章项目工艺说明

第九章环境保护分析

第十章安全保护

第十一章项目风险评估

第十二章节能评估

第十三章实施计划

第十四章投资分析

第十五章经济收益分析

第十六章总结及建议

第十七章项目招投标方案

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

甲基丙烯酸聚氨酯树脂项目

（二）项目选址

xxx工业园

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8604.30平方米（折合约12.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.96%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度192.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8604.30平方米，建筑物基底占地面积6880.00平方米，总建筑面积9464.73平方米，其中：规划建设主体工程6299.82平方米，项目规划绿化面积548.20平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费1094.85万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量899989.33千瓦时，折合110.61吨标准煤。

2、项目年总用水量4599.30立方米，折合0.39吨标准煤。

3、“甲基丙烯酸聚氨酯树脂项目投资建设项目”，年用电量

899989.33千瓦时，年总用水量4599.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.00吨标准煤/年。达产年综合节能量37.00吨标准煤/年，项目

总节能率24.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3022.97万元，其中：固定资产投资2477.32万元，

占项目总投资的81.95%；流动资金545.65万元，占项目总投资的18.05%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4872.00万元，总成本费用3856.77万元，税金

及附加51.22万元，利润总额1015.23万元，利税总额1206.48万元，税

后净利润761.42万元，达产年纳税总额445.06万元；达产年投资利润率33.58%，投资利税率39.91%，投资回报率25.19%，全部投资回收期5.47年，提供就业职位112个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保

障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园

及xxx工业园甲基丙烯酸聚氨酯树脂行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xxx工业园甲基丙烯酸聚氨酯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“甲基丙烯酸聚氨

酯树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，

为社会提供就业职位112个，达产年纳税总额445.06万元，可以促进xxx

工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.58%，投资利税率39.91%，全部投资回报率25.19%，全部投资回收期5.47年，固定资产投资回收期5.47年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元，年均增长19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，

产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%，比“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年，共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追

求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理

倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负

责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成

立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司

自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入3915.90万元，同比增长24.14%（761.55万元）。其中，主营业业务甲基丙烯酸聚氨酯树脂生产及

销售收入为3574.86万元，占营业总收入的91.29%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额762.93万元，较去年同期相比增长163.28万元，增长率27.23%；实现净利润572.20万元，较去年同期相比增长87.24万元，增长率17.99%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、当前，世界经济形势错综复杂，发达国家经济复苏一波三折，新兴经济体经济增长全面放缓，全球市场需求不振，经济不确定性增强，潜在风险加大，形成了经济增长的外部压力。全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重要素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提供持续动力。

构建推动经济高质量发展的体制机制，必须发挥好政府和市场的作用。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用，又要更好地发挥政府的作用。构建推动经济高质量发展体制机制，目标是构建市场机制有效、微观主体

有活力、宏观调控有度的经济体制，为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革提供有力保障；重点是完善产权制度和要素市场化配置，最终实

现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优

胜劣汰。通过体制机制创新，提高资源配置效率效能，推动资源向优质企

业和产品集中，推动产业和企业更新换代。

主导产业加快形成，到2020年，食品饮料产业产值迈上500亿元台阶，培育新能源新材料、建材家居2个200亿元级产业，生物医药、电子信息

产业产值分别突破100亿元和50亿元。四大主导产业产值占全部工业产值

的比重达到70%，新兴产业与高新技术产业产值占全部工业产值的比重达到20%。

2、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性

新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加

完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴

产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场

空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，

一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落

实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经

济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹

规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发

展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新

兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持

自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发

模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积

极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构

的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前

国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列

其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓

励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的

基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展

慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和

效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新

几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

二、必要性分析

1、2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束，中国经济阶段性底部还没有呈现；二是结构调整远没有结束，结构性调整刚刚触及到本质性问题；三是新旧动能转化没有结束，政府扶持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始，新动能难以在短期中撑起中国宏观经济的基石，宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转；四是在各种内外压力的挤压下，关键性与基础性改革的各种条件已经具备，新一轮改革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场

主体真正放开手脚；就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效

供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态

是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民

生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善

民生。

国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入

转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷

阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素

的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制

造业发展方式。

2、伴随着经济发展、科技进步以及商业模式的创新，特别是信息网络

技术的广泛应用推动生产方式的深刻变革，产业边界日趋模糊，工业化与

信息化、制造业与服务业、产业发展与城市建设的融合趋势日益增强，柔

性制造、敏捷制造、虚拟制造等智能发展模式将成为工业转型升级的重要

方向，研发设计、文化创意、现代物流、现代金融等生产性服务业将有力

引领制造业转型升级，特别是针对部分传统产业领域产能过剩，企业之间协同制造、协同创新更为紧密，专业化分工和社会化协作更为深入，产业组织形态将更多由大规模批量生产向大规模定制生产转变，由集中生产向网络化异地协同生产转变，由传统制造企业向跨界融合企业转变。作为我市而言，更需精准把握发展趋势，推进工业经济向智能化、融合化、服务化、网络化方向发展，更好引领带动工业转型升级。总体来看，我市工业经济及优势工业发展中虽然存在诸多矛盾和问题，但“十三五”将仍是工业发展的战略机遇期。以科学发展、富民强市为主题，以打造经济升级版为主线，以转变发展方式、优化经济结构、加快培育经济增长新动力为主攻方向，以强化自主创新，加快技术改造，突出节能降耗，推进两化融合为重点，改造提升传统优势产业，培育发展战略性新兴产业，构建以高新技术产业为主导、优势产业为基础，科技创新与产业发展相互促进、资源综合利用与环境保护有机统一的产业体系,为全面建成小康社会提供首要支撑。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第四章产业分析

目前，区域内拥有各类甲基丙烯酸聚氨酯树脂企业637家，规模以上企业16家，从业人员31850人。截至2017年底，区域内甲基丙烯酸聚氨酯树脂产值162109.91万元，较2016年145625.14万元增长11.32%。产值前十位企业合计收入73599.29万元，较去年64492.89万元同比增长

14.12%。

区域内甲基丙烯酸聚氨酯树脂行业经营情况

区域内甲基丙烯酸聚氨酯树脂企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18031.83万元，较上年度15166.82万元增长18.89%，其中主营业务收入17526.90万元。2017年实现利润总额5170.79万元，同比增长26.15%；实现净利润1850.12万元，同比增长11.15%；纳税总额106.89万元，同比增长10.16%。2017年底，AAA资产总额27637.24万元，资产负债率59.03%。

2017年区域内甲基丙烯酸聚氨酯树脂企业实现工业增加值24908.58万元，同比2016年21744.72万元增长14.55%；行业净利润14265.97万元，同比2016年12807.23万元增长11.39%；行业纳税总额55811.46万元，同

比2016年48752.15万元增长14.48%；甲基丙烯酸聚氨酯树脂行业完成投

资35846.46万元，同比2016年30178.87万元增长18.78%。

区域内甲基丙烯酸聚氨酯树脂行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.36%。预计区域内甲基丙烯酸聚氨酯树脂行业市场需求规模将达到244276.55万元，利润总额69784.79万元，净利润32197.73万元，纳

税16828.47万元，工业增加值96614.57万元，产业贡献率18.26%。

区域内甲基丙烯酸聚氨酯树脂行业市场预测（单位：万元）

第五章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为甲基丙烯酸聚氨酯树脂，根据市场情况，预计年产值4872.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8604.30平方米（折合约12.90亩），其中：净用地面积8604.30平方米（红线范围折合约12.90亩）。项目规划总建筑面