能源采购控制程序

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1目的

本程序旨在对能源服务、产品和能源采购过程进行有效控制，确定合格供方，保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求，确保能源绩效的提高和能源的有效利用。

2范围

本程序适用于公司生产所需要的能源服务、产品和能源的采购过程。

3职责

3.1 供销部负责能源服务、产品的采购

3.2 经营部负责制定燃料油、燃料煤等能源的采购计划，储运车间并做好燃料油的管理工作。

3.3 供应科负责燃料油、燃料煤的采购工作。

3.4 供应科负责制定燃料油、燃料煤的采购合同；电仪车间负责制定电力采购合同；安全环保科负责制定水资源采购合同。

4程序

4.1 能源服务、产品的采购

公司在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品时，在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求，并告知供应商。具体应考虑一下方面的内容：

1）与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求；

2）所购买的能源服务、产品与整个用能系统的匹配程度；

3）采购产品的能效水平、运行稳定性；

4）用能设备操作人员的能力水平；

5）供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。

4.1.1能源产品的采购

适用于对生产所需的原材辅料等产品进行采购，质检部负责原辅料的验收，供销部负责原材物料的采购工作。具体工作如下：

1）供销部通过对原料的质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较，选择合适的供方，填写“供方评定记录表”并确定合格供方，建立“合格供方名录”。

2）供销部每年对合格供方进行一次跟踪复审，填写“供方复评记录表”，重新制定“合格供方名录”。

3）采购的文件可分为两类：

a.采购产品的信息：质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等；

b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。本公司采购文件包括“月采购计

划”、“临时采购计划”、“采购物资分类明细表”、“采购合同”及附件等。

4）各生产车间根据实际需要，编写辅料、材料月采购计划，由生产技术部汇总，经生产副总审核，总经理批准后由供销部实施采购；供销部根据库存和市场情况制定原料采购计划。供销部根据《物资采购计划表》、《材料规格书》及《合格供方名单》进行采购。第一次向合格供方采购物货时，需与其签订《采购合同》，明确质量要求，技术标准，验收条件，违约责任等相关内容，采购合同需经分管经理签字后才能生效。具体的采购作业由供销部根据采购计划向供方发出《采购单》，采购计划包括：采购产品的名称、型号（规格）数量、交货期等事项。供销部以《采购单》中到货情况一栏记录采购物资到货情况，以此及时跟进催购进度，及时反馈相关部门。

5）采购物资的验证按合同的规定进行，并应在采购文件中规定验收的安排和产品放行方式，需在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项。

4.1.2能源服务的采购：

能源服务指与能源供应、能源利用有关的活动及结果。适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。公司可望施加影响的相关方主要有供电公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等。

对相关方的评估，将与公司重要能源使用相关联的，可能造成重大能源浪费或能源事故等的相关方，节能办必须将其定为重点施加影响的相关方，并列入“重点施加影响相关方一览表”中，交管理者代表批准。其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

对需重点施加影响的相关方，由节能办要求相关部门对各自对应的物料能源供应商、服务承包者、供方等相关方施加影响，主要通过以下方式：

a.通报公司的能源方针；

b.必要时提出书面要求；

c.必要时对相关方进行培训。

节能办对需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：

a.是否理解本公司的能源方针；

b.是否受到相关方的投诉；

c.所供能源是否达到相关要求。

对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成的严重能源事故的相关方，有权做出限

期整改、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施对其施加影响。

对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的能源方针等，不断提高其质量、节能意识。

4.2能源的采购

采购能源时应控制以下几方面的内容：

1）评价和选择能源供方。对能源供方资质、生产规模、能源质量、过程的控制能力、产品价格、供方业绩、供方信誉、供方的售后服务等进行评价，确定供方的供应能力，选定符合要求和稳定的能源供方；

2）制定各类能源产品的采购标准和规范，确保采购符合要求；

3）按规定的能源采购标准和方法对采购的能源进行计量和验证，以确保采购能源的数量和品质；

4）制定和执行能源输配和贮存文件，规定并控制输配和贮存损耗；

5）定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或者可能会对能源使用造成重要影响时，组织应对采购过程进行评价。

6）采购标准、规范和文件发布前应评审其适宜性和充分性，并由授权人签发。

4.3 燃料油采购

4.3.1 经营部每月向供应科下达燃料油采购计划，明确采购的品质与数量。

4.3.2 供应科根据采购计划及库存的实际情况，编制“燃料油采购计划表”，报分管供应副总审批。

4.3.3 供应科本着“质优价廉”的原则，采用签订购销合同的方式进行采购。

4.3.4 储运车间对采购的燃料油验收后入库，并做好燃料油入库记录，记录中应明确期初库存量和购入量。

4.3.5 供应科负责购进“质优价廉”的燃料煤，以满足锅炉用煤的需要。

4.4 水、电力采购

4.4.1 能源管理负责人组织电仪车间、安全环保科相关人员同水、电力供方签订水资源、电力购入合同，合同中应明确：

（1）购入水资源、电力的品质和价格；

（2）水资源、电力的计量方式及管线损耗的承担方式；

（3）其他相关事宜等。

4.4.2 各车间计量人员负责统计各部门的水资源、电力消耗量，由生产科按期汇总电力、蒸汽消耗总量。

5 支持性文件

5.1 《文件控制程序》

5.2 《记录控制程序》

5.3 《信息交流控制程序》

6记录

6.1 燃料油、燃料煤入库记录6.2 燃料油采购计划表

6.3 水、电力、蒸汽抄表记录卡6.4 供方评定记录表

6.5 合格供方名录

6.6 月采购计划

6.7 供方业绩评定表

6.8 临时采购计划

6.9 采购物资分类明细表

6.10 采购合同