个人岗位廉政风险点排查防范表

岗位廉政风险点排查防范表

单位：时间：年月

主要职责

姓名：负责局机关支部纪检委员工作，担负单位社会治安综合治理和信访接待工

职务：作，承办工资、人事相关业务，执行财经纪律，负责单位出纳工作。

风险

风险点表现风险等

防范措施

种类单位评估

违反中央八项规定，“四

风”

低把纠正四风作为长期制度，时刻对照检查，严

问题反弹回潮于要求自身

作风违规发放津补贴、报销差旅

低

明确工作性补贴标准；严格落实随州市

差旅费

费报销有关文件精神，细化出差审批程序

风险

大办宴席，违规送礼低认真学习规章制度，入脑入心，筑牢自身防线

对群众反映的问题，不认

真、

高强化履职尽责和为人民服务意识，对群众的困

敷衍了事难努力解决，热情服务，及时督办

严格财经纪律审批手续，定期公开“三

公”经

对财经纪律执行不严，存在

高费，向局党组或分管领导报告财务收支情况，

领导说了算健全财务管理制度，落实财务、会计、采购三

岗位

分离

风险擅自挪用、截留、扣拨林业

低严格落实林业惠民政策，做到转款专用惠民补助资金

对票据把关不严，违规报销高坚持按制度办事，严格把关，仔细审核，杜绝

票据造假和违规报销的现象

制度落实制度不严格，有制度不

低定期修订完善各项财务制度，开展内控制度报

风险执行告

环

境风险廉

政承若

备注受到社会灯红酒绿的影响或

人情关系左右，抵制外部诱

强化警示教育，推行权利监督，严格违纪问

责，

惑不力，导致作风松散，工

低

强化学法、守法、尊法，不越轨不碰红线

作不作为或乱作为的

一、严格遵守廉洁自律的规定，廉洁奉公，忠于职守，不利用职权和职务上的便利谋取不正当利益，严格执行工作程序及规定，确保无违法违纪案件发生。

二、奉公守法，不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。

三、不利用职权和工作之便，向服务对象私自索要钱财、物品等。

四、不接受服务对象的宴请、礼金、礼品，安排娱乐等。

责任人签字：分管领导签字：