环境、质量、职业健康安全管理体系(三合一)程序文件汇编合集完整版word版

（三合一）环境、质量、职业健康安全管理

体系程序文件合集

（根据最新ISO14001:2015&ISO9001:2015&ISO45001:2018环境、质量、职业健康安全管理体系编制而成）

目录

文件控制程序 (28)

1 目的 (28)

2 范围 (28)

3 术语和定义 (28)

4 职责 (29)

4.1 集团公司 (29)

4.2 分公司 (29)

4.2.1 分公司经理批准分公司文件。 (29)

4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。 (29)

4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。 (29)

4.3 项目部 (29)

4.3.1 项目经理批准项目部文件。 (29)

4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。 (29)

5 工作程序 (29)

5.1 体系文件的分类 (29)

5.1.1 手册； (29)

5.1.2 程序文件； (29)

5.1.3 支持性文件； (29)

5.1.4 标准、规范、法律、法规等。 (29)

5.2 编号和标识 (30)

5.2.1 文件必须按规定进行编号： (30)

5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。 (30)

5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。 (30)

5.3 编写 (30)

5.3.1 管理者代表组织编写手册及程序文件。 (30)

5.3.2 各职能部门负责相关文件的编写工作。 (30)

5.4 批准 (30)

5.4.3 分公司级文件由分公司经理批准，分管领导会签。 (30)

5.4.5 项目部级文件由项目经理批准。 (31)

5.5 文件的发放 (31)

5.6 文件的更改 (31)

5.7 文件的换版与作废 (32)

5.8 文件的管理 (32)

5.9 电子文件管理 (32)

6 记录和表格 (33)

6.1 文件拟发审批表（Q.E.O-B01-01 ；Q.E.O-B01-02） (33)

6.2 文件发放登记表（Q.E.O-B01-03） (33)

6.3 收文登记表（Q.E.O-B01-04） (33)

6.4 法律、法规清单（Q.E.O-B01-05） (33)

6.5 文件更改审批表（Q.E.O-B01-06） (33)

6.6 文件更改通知单（Q.E.O-B01-07） (33)

6.8 文件借阅登记表（Q.E.O-B01-08） (33)

6.9 传阅单 (Q.E.O-B01-09) (33)

7 相关文件 (33)

7.1 《档案管理制度》 (34)

7.2 《记录控制程序》（Q/TZ Q.E.O-B02-2013） (34)

7.3 《企业信息化管理系统用户操作手册》 (34)

文件拟发审批表 (34)

Q.E.O-B01-01 (34)

文件拟发审批表 (35)

Q.E.O-B01-02 (35)

文件发放登记表 (36)

Q.E.O-B01-03 (36)

收文登记表 (37)

Q.E.O-B01-04 (37)

法律、法规清单 (38)

Q.E.O-B01-05 (38)

文件更改审批表 (39)

Q.E.O-B01-06 (39)

文件更改通知单 (40)

Q.E.O-B01-07 (40)

文件借阅登记表 (41)

Q.E.O-B01-08 (41)

文件传阅单 (42)

Q.E.O-B01-09 (42)

记录控制程序 (43)

(Q/TZ Q.E.O-B02-2013) (43)

1 目的 (43)

2 适用范围 (43)

3 术语和定义 (43)

4 职责 (43)

4.1 集团公司 (44)

4.2 分公司 (44)

4.3 项目部 (44)

5 工作程序 (44)

5.1 记录的分类 (44)

5.1.1 体系运行记录； (44)

5.1.2 产品、过程记录。 (44)

5.2 记录的标识 (44)

5.3 记录的收集、编目 (44)

5.4 记录的填写要求 (45)

5.5 记录的查阅、借阅 (45)

5.5.1 归档前的记录查阅、借阅由部门负责人批准，并办理手续。 (45)

5.5.2 归档后的记录查阅、借阅执行《档案管理制度》。 (45)

5.6 记录的保存、保护 (45)

5.7 记录的销毁处理 (45)

5.8 检查 (45)

6 记录和表格 (46)

6.1记录清单（Q.E.O-B02-01） (46)

7 相关文件 (46)

7.1 《档案管理制度》 (46)

7.2 《文件控制程序》（Q/TZ Q.E.O-B01-2013） (46)

记录清单 (46)

Q.E.O-B02-01 (46)

信息沟通程序 (47)

（Q/TZ Q.E.O-B03-2013） (47)

1 目的 (47)

2 适用范围 (47)

3 术语和定义 (47)

4 职责 (47)

4.1 集团公司 (47)

4.2 分公司 (48)

4.3 项目部 (48)

5 工作程序 (48)

a 质量方针、环境方针和职业健康安全方针； (48)

b 内、外审核和管理评审的结果； (48)

c 发生的重大事件、事故和重大环境影响； (48)

d 环境因素的信息、重要环境因素和重要危险源的控制、实施的有关信息； (48)

e 目标、指标及方案的实施； (48)

f 监测与测量的结果； (48)

g 不符合、纠正与预防措施的实施； (48)

h 应急情况信息； (48)

i 日常联络、监督、检查和培训情况； (48)

j 体系运行过程中产生的其它信息； (48)

k 法律、法规、标准规范和规章制度及遵循情况。 (48)

6 记录和表格 (51)

6.1信息处理记录(Q.E.O-B03-01) (51)

7 相关文件 (51)

7.1 《管理评审程序》(Q/TZ Q.E.O-B04-2013) (51)

7.2 《内部审核程序》(Q/TZ Q.E.O-B06-2013) (51)

7.3 《法律、法规获取与识别管理程序》(Q/TZ E.O-B01-2013) (51)

7.4 《应急准备与响应管理程序》(Q/TZ E.O-B04-2013) (51)

7.5 《文件控制程序》(Q/TZ Q.E.O-B01-2013) (51)

信息处理记录 (52)

Q.E.O-B03-01 (52)

管理评审程序 (53)

（Q/TZ Q.E.O-B04-2013） (53)

1 目的 (53)

2 适用范围 (53)

3 术语和定义 (53)

4 职责 (53)

4.1 集团公司 (53)

4.2 分公司 (54)

5 工作程序 (54)

5.1 管理评审计划 (54)

5.1.1 年度评审计划 (54)

5.1.2 适时评审计划 (54)

5.1.3 评审计划的内容 (54)

5.1.4 评审计划的编制、发放 (55)

5.2 评审准备 (55)

5.3 评审的输入: (55)

5.4 评审实施 (56)

5.4.1 总经理主持管理评审会议。 (56)

5.4.2 管理者代表对评审内容作详细介绍。评审内容包括以下方面: (56)

5.4.3 参加评审人员对评审的内容发表意见，作出评价。 (56)

5.4.4 总经理对评审意见作出评审结论。 (56)

5.4.5 工程技术部负责评审会议的记录、整理。 (56)

5.5 评审报告 (56)

5.6 整改（改进）措施的实施 (57)

6 记录和表格 (57)

6.1 评审计划 (57)

6.3 评审报告（Q.E.O-BO4-02） (57)

6.4 评审会议记录 (57)

7 相关文件 (57)

7.1 《文件控制程序》（Q/TZ Q.E.O-B01-2013） (57)

7.2 《内部审核程序》（Q/TZ Q.E.O-B06-2013） (57)

7.3 《记录控制程序》（Q/TZ Q.E.O-B02-2013） (57)

7.4 《改进程序》（Q/TZ Q-B12-2013） (57)

7.5 《人力资源管理程序》（Q/TZ Q.E.O-B05-2013） (57)

7.6 《监测和测量管理程序》 (Q/TZ E.O-B02-2013) (57)

7.7 《合规性评价管理程序》（Q/TZ E.O -B06-2013） (57)

7.8 《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》（Q /TZ E.O-B04-2013） (57)

7.9 《目标、指标和方案》 (57)

签到单 (58)

Q.E.O-B04-01 (58)

评审报告 (59)

Q.E.O-B04-02 (59)

人力资源管理程序 (60)

1 目的 (60)

2 适用范围 (60)

3 术语和定义 (61)

4 职责 (61)

5 工作程序 (61)

5.1 人事管理 (61)

5.1.1 人力资源规划 (61)

5.1.2 岗位及岗位任职确定 (62)

5.1.3人员引进、配备 (62)

5.2 培训管理 (63)

5.2.3.1 项目工程师编制项目部培训计划，由项目经理批准。 (63)

5.2.3.2 办公室制定分公司培训计划，由分公司经理批准。 (63)

5.2.3.3 人力资源部制定各类人员的年度培训计划，由总经理批准。 (63)

5.3员工考核 (65)

6 记录和表格 (66)

6.1 培训需求表（Q.E.O-B05-01） (66)

6.2 培训计划表（Q.E.0-B05-02） (66)

6.3 培训记录表（Q.E.0-B05-03） (66)

6.4 培训台帐（Q.E.0-B05-04） (66)

6.5 资格认可证书（复印件） (66)

7 相关文件 (66)

7.1 《人才引进及见习、试用期管理规定》 (66)

7.2 《员工聘用及劳动关系管理办法》 (66)

7.3 《员工学习培训管理考核办法》 (66)

7.4 《人力资源发展规划》 (66)

7.5 《职务说明书》 (66)

7.6 《员工考核试行办法》 (66)

培训需求表 (67)

培训计划表 (68)

培训记录表 (69)

培训台帐 (70)

内部审核程序 (71)

(Q/TZ Q.E.O-B06-2013) (71)

1 目的 (71)

2 适用范围 (71)

3 术语和定义 (72)

4 职责 (72)

4.1 集团公司 (72)

4.2 分公司 (72)

4.2.1 主任工程师组织相关科室配合审核组进行内部审核。 (72)

4.2.2 相关科室处置不合格项，制订并实施纠正和预防措施。 (72)

4.3 项目部 (72)

5 工作程序 (72)

a 体系覆盖范围发生变化时； (72)

b 方针、目标与指标、重要环境因素、重大风险等有较大变化时； (72)

c 组织机构或体系文件发生重大变化时； (73)

d 发生重大事故（质量、安全）、严重环境影响时； (73)

e 相关方对某一环节连续投诉或几个环节重大投诉时； (73)

f 市场形势与法律法规有重大变化时。 (73)

a 审核目的、范围、准则、方法； (73)

b 审核组成员； (73)

c 审核日程安排。 (73)

5.3.1 首次会议 (73)

5.3.2 现场审核 (74)

5.3.3 末次会议 (74)

6 记录和表格 (75)

6.1 签到单 (Q.E.O-B04-01) (75)

6.2 年度内部审核计划 (Q.E.O-B06-01) (75)

6.3 内审计划 (Q.E.O-B06-02) (75)

6.4 内部审核检查表 (Q.E.O-B06-03) (75)

6.5 内部审核不合格报告 (Q.E.O-B06-04) (75)

6.6 内部审核不合格项分布表(Q.E.O-B06-05) (75)

6.7 内部审核报告 (Q.E.O-B06-06) (75)

6.8 内部审核要素分配表 (Q.E.O-B06-07) (75)

6.9 内审首末次会议记录 (75)

7 相关文件 (75)

7.1 《文件控制程序》(Q/TZ Q.E.O-B01-2013) (75)

7.2 《记录控制程序》(Q/TZ Q.E.O-B02-2013) (75)

年度内部审核计划 (75)

Q.E.O-B06-01 (75)

内审计划 (76)

Q.E.O-B06-02 (76)

内部审核检查表 (77)

Q.E.O-B06-03 (77)

内部审核不合格报告 (78)

(一) Q.E.O-B06-04 (78)

内部审核不合格报告 (79)

(二) Q.E.O-B06-04 (79)

内部审核不合格项分布表 (80)

Q.E.O-B06-05 (80)

内部审核报告 (81)

Q.E.O-B06-06 (81)

内部审核要素分配表 (82)

Q.E.O-B06-07 (82)

法律、法规获取与识别管理程序 (83)

（Q/TZ E.O-B01-2013） (83)

1 目的 (84)

2 适用范围 (84)

3 术语和定义 (84)

4 职责 (84)

4.1 公司 (84)

4.2 分公司 (84)

4.3 项目部 (84)

5 工作程序 (84)

5.1 法律法规的获取 (85)

5.2 法律法规的有效性识别 (85)

5.2.1判断 (85)

5.2.2适用条款摘录 (85)

5.3 传达和实施 (85)

5.4 更新 (86)

5.5 保存 (86)

6 记录和表格 (86)

6.1 法律、法规清单（Q.E.O-B01-04） (86)

6.2 法律、法规登记表（E.O-B01-01） (86)

7 相关文件 (86)

7.1 《文件控制程序》（Q/TZ Q.E.O-B01-2013） (86)

7.2 《合规性评价程序》（Q/TZ E.O-B06-2013） (86)

法律、法规登记表 (86)

E.O-B01-01 (86)

监测和测量管理程序 (87)

（Q/TZ E.O-B02-2013） (87)

1 目的 (87)

2 适用范围 (88)

3 术语和定义 (88)

4 职责 (88)

4.1 集团公司 (88)

4.2 分公司 (88)

4.3 项目部 (88)

5 工作程序 (88)

6 记录和表格 (90)

6.1 检查记录表（Q-B07-01） (90)

7 相关文件 (90)

7.1 《事故、事件管理程序》（Q/TZ O-B03-2013） (90)

7.2 《检测设备控制程序》（Q/TZ Q-B06-2013） (90)

7.3 《不符合、纠正与预防措施管理程序》（Q/TZ E.O-B04-2013） (91)

7.4 《建筑施工现场安全管理企业标准》 (Q/TZ-CJ21-2007) (91)

7.5 《合规性评价管理程序》（Q/TZ E.O-B06-2013） (91)

应急准备和响应管理程序 (91)

（Q/TZ E.O-B03-2013） (91)

1 目的 (92)

2 适用范围 (92)

3 术语和定义 (92)

4 职责 (92)

4.1 集团公司 (92)

4.2 分公司 (92)

4.3 项目部 (92)

4.3.1 项目经理负责建立应急响应小组。 (92)

4.3.2 应急响应小组负责制定应急预案。 (92)

4.3.3 项目工程师负责施工现场应急响应的具体管理工作。 (92)

5 工作程序 (92)

5.1 潜在事故及紧急情况的确定 (92)

5.1.1 火灾； (93)

5.1.2 爆炸； (93)

5.1.3 油料、化学溶剂等向土壤中大面积泄漏； (93)

5.1.4 伤亡事故和设备事故、食物中毒等； (93)

5.1.5 坍塌； (93)

5.1.6 设备倾覆； (93)

5.1.7 脚手架倾覆。 (93)

5.2 应急准备 (93)

5.3 应急响应 (94)

5.4 修订 (95)

6 记录和表格 (95)

7 相关文件 (95)

7.1 《人力资源管理程序》 (Q/TZ Q.E.O-B05-2013) (95)

7.2 《运行控制程序》 (Q/TZ E.O-B05-2013) (96)

7.3 《文件控制程序》 (Q/TZ E-B05-2013) (96)

7.4 《信息沟通程序》（Q/TZ E-B04-2013） (96)

7.5 《合规性评价控制程序》(Q/TZ E.O-B06-2013) (96)

应急准备和响应报告书 (96)

E.O-B03-01 (96)

不符合、纠正与预防措施管理程序 (97)

（Q/TZ E.O-B04-2013） (97)

1 目的 (97)

2 适用范围 (98)

3 术语和定义 (98)

4 职责 (98)

4.1 集团公司 (98)

4.1.1 安全项目管理部是本程序的归口管理部门。 (98)

4.1.2 安全项目管理部对半年度安全生产检查中发现的不符合，制定纠正措98

4.2 分公司 (98)

4.3 项目部 (98)