2020管理评审记录_20200912114256

2020年度管理评审资料

制定：

时间：2020年8月

管理评审记录清单

序号名称备注1管理评审计划

2管理评审通知单

3管理评审报告

4质量及食品安全管理体系管理评审会议签到表

5营销部:质量及食品安全管理体系运行报告

6采购物流部:质量及食品安全管理体系运行报告

7生产部:质量及食品安全管理体系运行报告

8综合办:质量及食品安全管理体系运行报告

9品质部:质量及食品安全管理体系运行报告

10管代：质量及食品安全管理体系运行报告

11质量目标完成情况

12管理评审报告附页

管理评审计划

评审时间2020.8.28地点公司会议室

评审目的：

对公司内部质量及食品安全管理体系运行的有效性、适宜性、充分性进行评价，并对评审发现的问题加以改进，以持续完善公司质量及食品安全管理体系的实施能力，提高公司的

竞争力和适应力。

评审参加部门、人员：

总经理、管理者代表、生产部、营销部、综合办、

品质部、采购物流部。

主要评审内容：

1.管理体系内审情况及内审不符合项的纠正情况；

2.各部门质量及食品安全管理体系运行情况：包括质量及食品安全管理目标、顾客及市

场信息反馈、管理体系取得的成绩及存在的不足；

3.公司的质量及食品安全方针、目标的适宜性；

4.应急响应（演练）结果；

5.召回（演练）结果；

6.管理者代表汇报质量及食品安全管理体系的运行情况；

7.总经理对质量及食品安全管理体系进行评价。

各部门评审准备工作要求：

1.生产部报告应急响应（演练）结果（提供应急演练记录）；提供生产管理情况；提供

设施设备建设及管理情况报告；

2.采购物料部提供供应商评价，原料质量管理等信息报告；

3.营销部提供市场分析、顾客满意度调查情况以及召回演练报告（提供召回演练记录）；

4.综合办提供人事管理、文件记录管理、体系运行工作报告，包括改进的建议、资源需

求；

5.管理者代表报告质量及食品安全管理体系内审及不符合项纠正情况，以及管理体系总

体评价报告；

6.各部门提供采取纠正及预防措施情况分析报告。

编制/日期：审批/日期：

管理评审通知单

评审会议时间：2020.8.28

评审会议地点：公司会议室

参加人员：

总经理、管理者代表、生产部、营销部、综合办、品质部、采购物流部。

评审内容要点：

1.管理体系内审情况及内审不符合项的纠正情况；

2.各部门质量及食品安全管理体系运行情况：包括质量及食品安全管理目标、顾客及市场信息反馈、管理体系取得的成绩及存在的不足；

3.公司的质量及食品安全方针、目标的适宜性；

4.应急响应（演练）结果；

5.召回（演练）结果；

6.质量及食品安全管理体系的运行情况；

7.总经理对质量及食品安全管理体系进行评价。

准备要求：

1.生产部报告应急响应（演练）结果（提供应急演练记录）；提供生产管理情况；提供设施设备建设及管理情况报告；

2.采购物料部提供供应商评价，原料质量管理等信息报告；

3.营销部提供市场分析、顾客满意度测量情况以及召回演练报告（提供召回演练记录）；

4.综合办提供人事管理、文件记录管理、体系运行工作报告，包括改进的建议、资源需求；

5.管理者代表报告质量及食品安全管理体系内审及不符合项纠正情况以及管理体系总体评价报告；

6.各部门提供采取纠正及预防措施情况分析报告；

编制/日期：审批/日期：

管理评审报告

评审时间：2020.8.28评审地点：公司会议室

评审目的：

对公司内部质量及食品安全管理体系运行的有效性、适宜性、充分性进行评价。

参加评审人员：（主持：）

总经理、管理者代表、生产部、营销部、综合办、品质部、采购物流部。

评审内容摘要：

内审结果的跟踪，各部门体系的运行情况，召回/撤回演练情况等。

出现的不合格品和不合格项的跟踪和改进情况。

评审结论：

公司按ISO9001：2015及ISO22000-2018要求建立的质量及食品安全管理体系，符合公司实际情况，是充分、适宜和有效的，公司已具备了较强的产品品质保证能力。基本符合ISO9001：2015及ISO22000-2018标准的要求。

管理评审输出（决定、措施）及责任部门：

详见管理评审报告附件。

分发部门/人员：

总经理、管理者代表、生产部、营销部。

编制/日期：审批/日期：

质量及食品安全管理体系管理评审会议签到表

时间：2020年8月28日

姓名部门职务

营销部

质量及食品安全管理体系运行报告

公司领导：

我公司质量及食品安全管理体系在2019年9月建立运行以来，我部各项工作都得到了较好的规范：建立了顾客投诉接收反馈流程，开展了顾客满意度调查，并配合实施了产品召回演练，同时建立、健全、规范了各种记录的填制、传递、保存、归档。初步建立起了符合质量及食品安全管理体系要求的部门工作制度和流程，部门工作走上了规范化的轨道，并逐步提高工作效率。

经过这次内审，我部未发现不符合项。

我部初步建立了顾客满意度调查机制，建立了调查表格，并对我公司主要客户进行了满意度调查，通过调查，明确了我公司及公司产品存在的不足，指明了改进的方向，为部门工作的改进和提升提供了帮助，下一步，我部将进一步完善调查项目及调查机制，使调查数据目的性、针对性更强。

我部还根据质量及食品安全管理体系的要求，于2020年7月15日配合实施了产品召回演练，通过演练，明确了产品召回过程中的职责分工、沟通途径、召回决策分工、召回实施职责等内容，使相关部门和人员初步树立起不安全产品召回的意识。基本满足了质量及食品安全管理体系等法律法规标准的要求。

质量及食品安全管理体系推行以来，我部质量意识有明显提高，部门内外的沟通协调、制度执行、文件传递签批等工作得到明显加强，工作效率得到提高。

根据相关记录，从各项数据的汇总分析中，得出了一些真实、客观的结论，使我们在对产品销售的判断与评估更科学、细致、准确，克服了以前常用凭经验、凭感觉、凭感情等。

本部门2020年上半年质量目标完成情况如下：

（1）从质量体系运行以来未发生顾客重大投诉；（2）从所作的顾客顾客满意率调

查来看平均满意率达到97%；合同履约率100%.

从统计结果看，顾客对公司的满意度较高，说明公司产品质量得到了认可，满足了消费者对包材质量的追求。

我部将进一步加强对质量及安全法律法规、规范、标准的学习，加强对体系标准的学习，加深理解，不断完善工作制度、流程，以进一步提升部门工作质量及效率。

营销部/

采购物流部

质量及食品安全管理体系运行报告

公司领导：

质量及安全管理体系运行以来，本部门的质量意识有了显著的提高，如通过对采购过程的规范、供应商的进货质量评价、供方需提供产品质量的证明材料等，对公司所需采购物资更加规范有序，采购工作质量有了一定的提高。采购物流部质量及食品安全管理体系的运行取得了明显的效果。质量及食品安全管理体系的方针和目标得到理解和贯彻。

经过采购物流部的努力，较好地完成了本部门的质量安全目标，2020年上半年的目标完成情况如下：

1.原辅料、包材采购及时率100%；

2.原辅料、包材交验质量合格率100%；

通过参加质量及食品安全相关法律法规、规范和标准的学习和培训，采购物流部的质量意识、生产卫生意识得到了提高，初步建立健全了管理制度，工作质量及效能有了很大的提高。经过质量及食品安全管理体系的运行，各项工作的控制得到逐步规范，我部将继续加强对质量及食品安全管理体系要求的理解，严格遵照公司制定的程序文件、作业规程、管理制度等的规定，进一步规范我部工作的开展，并在实施过程中发现的问题，加以改进，为我部工作水平的提高继续努力。

采购物流部/

生产部

质量及食品安全管理体系运行报告

公司领导：

生产部在质量及食品安全管理体系运行中，质量安全管理工作方针清楚、目标明确，并逐级分解落实到生产班组，直到每个岗位。从制度上、管理上保证质量安全从源头抓起，严格按照程序文件、操作文件，掌握生产服务过程中的协调一致，规范一致，2020年上半年，生产部达成如下质量管理目标：

1.重大安全责任事故0次；

2.产品一次交验合格率≥98%；

3.重大食品质量卫生事故0次；

4.维修及时率100%。

今年以来，质量及食品安全管理体系的运行，车间员工质量、卫生等意识有了较大提高，生产中质量及食品安全管理体系运行较为充分、适宜和有效，充分贯彻了公司的质量方针。

我部根据质量及食品安全管理体系的要求，组织参与了消防演练和召回演练，以提高广大员工应对突发事件的能力。经过演练，初步树立起各级管理人员及工人的安全意识，初步建立起了应对机制和处理流程，有利于我公司安全生产工作的开展和提升。

在以后的工作中，我部将加强培训学习，加深理解，加强执行力，以期在后续的工作中不断改善和提高。

生产部/

综合办

质量及食品安全管理体系运行报告

公司领导：

经过上半年质量及食品安全管理体系的运行，本部门质量意识有了显著的提高，如文件管理、办公用品管理、档案管理培训实施等更加规范有序。通过各个过程的规范，如员工任职要求的贯彻、文件管理、收发、文件传递、会议组织、人员培训等，工作质量有了一定的保证。质量及食品安全管理体系的运行取得了明显的效果，公司建立的质量及食品安全管理体系是适宜的、有效的、充分的。

经过综合管理部的努力，较好地完成了本部门上半年的质量安全目标，具体完成情况是：（1）文件发放及时率100%；

（2）培训计划实施率95%；

（3）员工培训合格率96%；

（4）厂区卫生检查合格率100%；

（5）盗窃、火灾事故0次。

通过质量及食品安全管理体系运行，综合管理部的质量安全管理工作有了较大的改变，取得了长足的进步。工作质量有了很大的提高，建立健全了管理制度，并严格遵照执行，增强了员工的质量意识和质量管理的自觉性，现场秩序有了很大变化，并通过学习和培训，提高了知识技能。使工作质量有了较大的提高。如：质量及食品安全管理体系运行前，文件发放有遗漏的情况，打印文件有较多错别字，校对不严，文件格式不统一。经过质量及食品安全管理体系运行，对各步程序有了控制，保证了工作的质量。

通过质量及食品安全管理体系的运行，综合管理部在文件记录管理、人力资源管理、工作绩效考核等方面得到了初步规范，工作流程得以建立，人员职责得到规定，工作质量得到一定的提高，逐步建立起符合质量及食品安全管理体系要求的运行管理制度。

在内审中发现我部未对新工进行培训，因此根据质量及食品安全管理体系的要求，我部于2020年8月20日组织新工宣传了我司的食品安全和质量方针以及其食品安全和质量目标，并对食品相关法律法规进行了培训，使他们对食品安全法规有了初步认识。

今后我们要通过更加努力的工作，更加注重对员工的相关知识培训，加深理解，强调落实，不断提高工作效率，进一步满足质量及食品安全管理体系的运行要求。

综合办/

品质部

质量及食品安全管理体系运行报告

公司领导：

公司自运行质量及食品安全管理体系以来，通过各部门的共同努力，质量安全管理工作得到了较大的提高。品质部作为质量安全管理工作的重要部门，今年上半年，本部门的质量安全目标实现情况如下：

（1）外部检验合格率100%；

（2）关键控制点100%受控；

（3）监测设备按时检定校准率100%；

（4）监测设备完好率100%；

（5）原辅料、在制品、成品抽检率100%；

（6）人员、过程、设备卫生抽检率100%。

质量及食品安全管理体系建立以来，品质部完善了原辅料及包材、成品检验规程，并对检验员进行了内部培训和送外培训，使他们在检测过程中严格按检验规程进行，确保检验过程的严谨性，确保检测结果的准确性。

质量及食品安全管理体系正式运行之初，我们对品质部的全体人员进行了体系文件、岗位职责的培训，提高了大家的质量安全管理意识。通过培训，使品质部各位员工充分认识到自己在公司质量安全管理工作中的作用，使大家意识到只有通过大家共同的努力，才能实现本部门质量目标，才能实现公司总的质量安全方针和目标。

在检验方面，在提高检验员技能的同时，更提高了大家的工作责任心和工作积极性。在销售急需成品检测结果时，检验员多次应急加班检测，而没有一点怨言，保证了产品的正常出货。未出现错检、漏检现象。

在车间现场的监控方面，根据质量安全管理的要求，对生产的全过程进行了监控。尤其在产品配料等环节加强了监控力度，把质量安全问题消灭于萌芽状态。在几个月的时间内，未造成较大损失的质量安全事故。

与此同时，我们加强了车间的卫生监督工作。采取定时与不定时抽查、巡检，对现场发现的问题，立即督促进行有效整改。同时，加强对生产现场的卫生清理工作、加强对操作人员的卫生管理工作，从而有效的避免了卫生安全隐患。

在原材料方面，加强进料检验的同时，密切了与采购物流部，甚至供应商的沟通，对有问题的原材料，一律不得投入使用，从而避免质量事故的发生。

根据质量安全管理体系的要求，我部于2020年7月15日组织实施了产品召回演练，通过演练，明确了产品召回过程中的职责分工、沟通途径、召回决策分工、召回实施职责等内容，使相关部门和人员初步树立起不安全产品召回的意识。基本满足了质量及食品安全管理体系等法律法规标准的要求。

通过质量及食品安全管理体系的实施运行，我部取得了一定的成绩，同时仍然存在不足。为此，品质部将继续通过对相关法律法规、规范、标准的学习，加强部门人员的法律意识、质量安全意识、卫生意识，提高知识技能，不断提高部门工作质量和效率。

品质部/

武汉市包装有限公司

质量及食品安全管理体系运行报告

我公司质量及食品安全管理体系，自2019年9月进行策划，并聘请咨询老师进行培训、辅导，初步建立起了符合我公司实际情况的管理体系文件。我公司管理体系自实施运行以来，对我公司各项管理工作的推动和改进作用是明显的，有效的，具体表现如下：

1.通过前期辅导，咨询老师对我公司各级管理人员进行了产品质量法、计量法、消费者权益保护法等法律法规，以及相关的产品标准、质量及食品安全管理体系标准培训，对我公司人员进行了一个全方位的法规普及，使广大员工的法律意识、质量意识、健康卫生意识等方面均得到很大的提升。

2.通过体系文件的建立和实施，反复对接我公司实际情况，使我公司及各部门初步建立健全了符合国家法律法规、规范、标准以及体系标准的管理程序、流程、制度、规程等。理顺了部门职责，规范了处理流程，健全了记录档案，实现了初步规范化。

3.通过客户意见投诉的处理、顾客满意度调查、内审、管理评审、产品检验、过程监督检查、应急演练、召回演练等措施和活动，使各部门相关员工融入到具体的管理活动中，更深入地理解了质量及食品安全管理体系的要求。同时也客观的规范了我公司的管理工作，提升了管理水平。

4.2020年上半年管理目标考核，公司及部门目标均得以实现。

5.通过第一次内审，我公司2个部门分别发现了1项不符合项：

（1）综合办未对新工开展法律法规培训。

（2）生产部未进行停电应急演练。

通过上述2项不符合项可看出，虽然通过体系筹划阶段的培训、管理体系的实施运行，公司及各部门的管理工作得到了有效的规范和提升，但仍然存在很多问题。说明各部门在对法律法规、规范、标准及体系文件的理解上存在不足，或者在执行力上存在不到位的现象。因此，应继续在全公司各部门中强调持续培训学习，加深理解，强化执行力的工作。

通过管理体系的实施运行，公司的各项工作得到了梳理、规范，取得了明显的成效，体系运行总体上是成功的，有效的。我们将进一步加强学习，加深理解，不断结合实际，改进和完善各项制度流程，努力提升管理水平，满足质量及食品安全管理体系标准的要求，向着科学规范、简洁高效的管理方向不断迈进。

管理者代表/

质量目标完成情况

公司目标部门名称部门目标目标达成情况

（截至2020年6月底）

备注

1.成品一次检验合格率≥98%；

2.顾客满意率≥80%；

3.出厂产品合格率≥99%；

4.关键控制点100%受控；

5.产品优质品率≥98%；

6.生产车间卫生合格率100%；

7.重大质量、食品安全危害事故为0。

营销部

无重大投诉从质量体系运行以来未发生顾客重大投诉

顾客满意率≥80%从所作的顾客顾客满意率调查来看平均满意率达到90%

合同履约率≥95%合同履约率100%

采购物流部

原辅料、包材采购及时率90%原辅料、包材采购及时率100%

原辅料、包材交验质量合格率100%原辅料、包材交验质量合格率100%

生产部

重大安全责任事故0次重大安全责任事故0次

产品一次交验合格率≥98%产品一次交验合格率99%

重大食品质量卫生事故0次重大食品质量卫生事故0次

维修及时率90%维修及时率100%

综合办

文件发放及时率90%文件发放及时率100%

培训计划实施率95%培训计划实施率100%

员工培训合格率95%员工培训合格率100%

厂区卫生检查合格率100%厂区卫生检查合格率100%

盗窃、火灾事故0次盗窃、火灾事故0次

品质部

外部检验合格率100%外部检验合格率100%

关键控制点100%受控关键控制点100%受控

监测设备按时检定校准率100%监测设备按时检定校准率100%

监测设备完好率100%监测设备完好率100%

原辅料、在制品、成品抽检率100%原辅料、在制品、成品抽检率100%

人员、过程、设备卫生抽检率100%人员、过程、设备卫生抽检率100%

管理评审报告附页

1.管理评审目的：

评价公司质量及食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进能力，并对评审发现的问题加以改进，进一步完善公司质量及食品安全管理体系，提高公司的竞争力和适应力。

2.管理评审参加人员：

总经理、管理者代表、人事行政部、生产部、营销部、品质部、采购物流部、内审员3.管理评审内容

3.1内部审核结果

自2019年9月质量及食品安全管理体系试运行以来，公司于2020年8月进行了公司管理体系的内审，针对内审中发现的问题，共发出了2份《不合格报告》，均为一般不合格。已组织对相关人员进行培训等纠正措施，目前已得到纠正和验证。

3.2公司质量及食品安全方针和目标的实施情况

质量安全方针：公司的方针符合ISO9001及ISO22000标准和企业宗旨，符合公司现阶段的生产实际，能较好统领和指导公司质量管理工作，不作修改。

根据公司质量及安全方针和管理目标，并结合各部门实际情况制定了《年度管理目标及考核细则》。公司及部门管理目标均达成，具体详见公司及各部门管理目标统计情况。

3.3产品的策划和实现

严格按照策划的要求，组织生产和控制，无监督部门检测不合格情况。

无质量安全事故发生。

3.4顾客投诉

公司质量及食品安全管理体系试运行以来，暂未发生顾客投诉，由此，顾客满意度达到目标。

3.5纠正与预防措施

质量及食品安全管理体系试实施运行以来，尚未出现大的问题，故无纠正措施或预防措施被实施，人事行政部组织实施了消防演练，生产部组织实施了应急（停电）演练，品质部组织实施了产品召回演练，通过演练，提高了员工对突发事件的应变处置能力。

3.6公司组织机构和职责分配

公司质量及食品安全管理体系实施运行以来，公司组织机构未作调整，目前运行良好。

3.7资源配置要求

3.7.1目前公司人力资源配置基本合理，能满足日常工作的需要。

3.7.2设备设施需求

公司质量及食品安全管理体系试运行以来，现有设备基本能满足现有产品生产及检测需要，暂无设备购买/更新计划，待运行过程中有设备不满足的情况，使用部门及时计划采购。

3.7.3工作环境

目前公司的工作环境可满足公司生产实际需要，无改扩建需求。

3.8质量及食品安全管理体系文件

自公司质量及食品安全管理体系文件实施运行以来，不断提升了公司整体基础管理水平，

产品质量水平得到了稳步提高；公司质量及食品安全管理体系文件基本能满足管理需要，故文件资料暂无更改。

3.9明年质量安全管理工作计划

明年8月前后进行一次体系内审；识别改进的机会。

3.10上次管理评审决定事项追踪

体系初建，暂无。

3.11改进意见

除了以上提出的有关改进措施，还有以下几点：

3.11.1由于管理工作的规范，各部门应对本部门归口管理的文件不适宜的内容提出修改；

以确保质量及食品安全管理体系文件的充分性、持续性和有效性。

4结论

通过半年时间按照ISO9001:2015及ISO22000:2018标准建立的质量及食品安全管理体系的运行，公司在管理上取得了明显的进步，增加了经济效益。事实证明公司建立的管理体系对变化的内外环境有了一定的适应性，在运行中对各项活动起到了良好的控制效果，已形成了持续改进的自我完善机制，质量安全方针和目标符合标准要求和公司实际情况。希望全体员工继续努力，为更大地满足顾客和法律法规要求、进一步实现公司的质量安全方针和目标而贡献自己的力量。

对于报告中提到的有关改进事宜，由管理者代表根据各部门职责及本次会议的决定，以下发《审核报告》的方式进行任务分配，并做好监督和验证工作。

5附件分发清单

总经理、管代及各部门负责人各一份。

6签收记录：

部门总经理管代人事行政部采购物流部生产部品质部营销部签收者

日期

整理人:日期:2020.8.30