设施和设备管理程序
广汽吉奥东营分公司企业标准
Q/GA
设施和设备管理程序
广汽吉奥汽车有限公司东营分公司 发布
前言
本标准的附录A B……M N O为规范性附录。
本标准由质量管理体系委员会提出。
本标准由品质保证部归口管理。
本标准由设施科负责起草。
本标准主要起草人：吕金发。
本标准会签人：涂鑫钢、牟砚逵、黄红江、荆林华、王古今、陈淑芝、杜建新、任得乾、贾新、孙庆。
本标准审核人：虞锋。
本标准批准人：李光朝。
本标准为广汽吉奥东营分公司质量管理体系程序文件，版本号为：B/0。
设施和设备管理程序
1 目的
为了对设施和设备进行有效控制和综合管理，规范管理流程，确保设备满足产品生产的需要，确保设备的有效利用，实现设备的保值、增值，保障生产的正常运行。
2 范围
本程序规定了设施、设备的管理控制活动。
本程序适用于广汽吉奥东营分公司各单位。
3 术语
设施：为某种需要而建立的机构、组织、建筑等（本程序文件规定设施为：房屋设施、办公设施、通讯设施、微机联网设施、运输设施、动力系统设施（水、电、压缩空气等）。
设备：指可供人们在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。
固定资产：使用寿命周期在两年以上，价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。
关键设备：指公司根据自己的生产性质和生产技术要求，确定在生产过程中担负主要任务或关键环节，直接影响企业的生产过程能否顺利进行，需重点管理的设备。
设备大修：指设备在长期使用中其主要部位有形磨损、腐蚀、老化、变形到一定程度的一种实物补偿形式，以恢复其原有精度和功能。
4 规范性引用文件
Q/GA DY TX0217 《监视和测量装置控制程序》
Q/GA DY TX0221 《产品质量策划控制程序》
Q/GA DY TX0210 《持续改进控制程序》
Q/GA GL0801 《设备管理制度》
5 职责
5.1综合管理部部品采购科负责设施设备的采购、验收及配件的采购；
5.2 设备使用部门负责设施设备的正确使用及日常维护、例行点检；并建立本部门设备台账，做到帐物相符。
5.3制造部：
5.3.1负责生产车间、生产工艺布局、工艺装备设施的统一规划；
5.3.2负责公司生产、动力设备设施及使用的压缩空气、水、电、油等能源设施的管理。
5.3.3设备的归口管理，包括设备的验收、调动、使用、保养、维修、改造、更新直至报废的全过程管理并建立统一的设备台账。
5.3.4设施科负责备件采购需求申报、领用及保管。
5.3.5 负责编制各种设备操作规程，制定公司各项设备管理制度，监督执行并检查考核。
5.4 品质保证部负责计量、试验、检测设备，仪器仪表、计量标准装置统一规划、管理。
5.5 品质保证部负责生产过程能力平衡，生产线工艺装备，非标设备的设计，并对增加生产设备的可行性提供论证工艺材料；对生产线技术改造负责策划、实施；
5.6综合管理部负责公司办公设施、通信设施、设备的统一规划、管理。
6 设备需求的策划
6.1新工厂布局、物料流动、设施设备的策划由总部负责。
6.2品质保证部每年12月份组织制造部、品质保证部等相关部门编制年度《生产能力平衡报告》，提出年度设施、设备需求（如：是否对生产线进行技术改造，是否新增、大修设备等）。
6.3 年度《生产能力平衡报告》经评审通过后，进行预算立项和平衡，经总经理批准后（必要时上报总部批准）实施。
6.4 临时增加的设施、设备由使用部门提出申请，制造部（设施科）品质保证部等相关部门评审，经总经理批准后（必要时上报总部批准）实施。
7 设备购置的申请、购置
7.1各使用单位根据实际需求填写《设备购置申请单》或《物资采购申请单》。固定资产类设备填写《设备购置申请单》，非固定资产类设备填写《物资采购申请单》实施采购。制造部（设施科）、品质保证部等相关部门评审，经总经理批准后（必要时上报本部批准）执行设备购置。
7.2部品采购科依据《设备购置申请单》或《物资采购申请单》实施购置，具体执行《零星采购管理办法》。
7.3 对于预算价格在10万元（含）以上的，需按招标流程执行，具体执行《招标管理办法》。
7.4品质保证部负责与供方签订设备购置技术协议，设施科对技术协议的售后服务条款部分进行审查。
7.5部品采购科负责与供方设备购置商务合同，实施设备购置，并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。
8 设备的验收
设备的验收依据《技术协议》执行，验收过程需填写《设备（工程）验收记录》。验收共分开箱验收、初验收、终验收、质保验收等四步进行，如涉及精度，技术参数的大型设备，需在合同中约定增加预验收，预验收需到厂家进行。
8.1 预验收
设备在制造厂制造完成后，设备采购员应组织使用单位、品质保证部、制造部设施科在制造厂按技术协议和国家标准对设备精度、质量、性能等进行预验收，合格后，双方在《设备（工程）验收记录》上签字确认，准予制造厂发货。
8.2 开箱验收
设备到厂后，部品采购科组织开箱验货（使用单位、维修单位、设备管理员和设备供方人员均应到场），按厂家的《发货清单》逐一清点附件、备件、工具和使用说明书等技术资料。备件、工具等交由使用单位、维修部门保管，并签字建帐。设备说明书、装箱单、出厂合格证等由设备管理员收集、编号后，移交资料员建帐保管。检查确认无问题后方可填写《设备（工程）验收记录》，办理相关手续。
8.3初验收（安装、调试后）
8.3.1 开箱验货合格后，依据使用单位提供的工艺布置图，制造部组织安装、调试。设备安装单位应具备安装资质，进行安全措施规划。设备安装中涉及到用电、明火、高空作业等应经过相关主管部门批准后方可施工。安装过程中相关单位要有专人在现场协调指挥。
8.3.2 在进行安装调试时，设施科和使用部门应派人密切配合解决安装、调试中发现的问题，对发现的问题和处理结果，要做好详细记录，归档备查。
8.3.3设备安装调试完毕后，设施科应及时组织设备使用部门、品质保证部、部品采购科、安装单位或设备生产厂家进行初验收，验收时应严格按照有关技术协议、设计图纸等要求进行，验收中存在的不合格的项应及时要求安装单位或生产厂家及时进行返工处理，验收合格后进入设备试运行期并出具《设备
8.4 设备终验收
设备满足《设备购置技术协议》规定的试运行期满后进终验收，验收程序同初验收，验收合格后，由设施科向设备使用部门办理设备移交，双方签字确认方可投入正式运行使用，同时设备进入质保期。
8.5 设备质保验收
根据设备购置合同中约定的质保期（质保期至少为一年）满后，由设施科组织相关单位进行质保验收，对设备使用过程中的运行情况及设备隐患进行评审，合格后出具《设备（工程）验收记录》。
9 设备固定资产管理
使用寿命周期在两年以上，价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。在设备上的电动机及其它附属设备，无论价值高低、容量大小，均同主机一起作为一个固定资产的整体来管理。
9.1 设备固定资产编号
9.1.1 设备的分类及编号方法
GADY - X X - X XXX
设备的顺序号
使用单位
分隔符
设备类别
设备级别
9.1.2要素说明
GADY ：广汽吉奥汽车有限公司东营分公司
设备的顺序号：三位阿拉伯数字
设备类别：按拼音字母分类，即：G机械设备，E专用设备，T动力设备，B其它设备，Z起重运输设备。
设备级别：按英文字母排列，即：A级—关键设备，B级—重要设备，C级—般设备。
使用单位：用阿拉伯数字表示，即：1.冲压科；2焊装科；3.涂装科；4.总装科；5.仓储科；6.
设施科； 7品质保证部； 0.后勤科。
9.1.2编号一经确定，不受设备调拨影响，以便于设备管理信息的交流；同时，也有利于采用计算机管理设备固定资产。
9.2 设备固定资产入帐
9.2.1 设备固定资产终验收后，由设施科根据设备编号规则对固定资产逐台进行编号，并建立《设备固定资产台帐》，由设备管理员统一管理；各设备使用部门保管各部门所辖设备分台账，以便了解本部门设备概况，作为设备日常例行维护依据。《设备固定资产台账》编制完成由设备主管审核、分管领导批准后执行；同时报送一份副本至公司财务部备案。
9.2.2《设备固定资产台账》每年六月底和十二月底更新一次，由设施科将新增设备固定资产录入《设备固定资产台账》中；各设备使用部门的分台帐也应及时更新。
9.2.3自制设备应具备完整的图纸和设计任务书、使用说明书、合格证等技术资料。自制设备使用三个月后，经设备主管部门鉴定合格后，使用单位到制造工程处办理建帐手续，正式投入使用。
9.3 设备固定资产的标识
9.3.1 设备标识必须清晰、牢固、耐久，标牌要订在设备的显著位置并尽可能地靠近设备铭牌。
9.3.2 设备固定资产编号要与台帐上的资产编号、财务部门卡上的设备资产编号保持一致。
图1
9.3.3 设备固定资产编号标牌为铝质材料，其铭牌规格见上图（图1）。
9.3.4 编号数字制作,铝牌用字码冲制或用气动打印机打印。
9.4设备固定资产的调拨管理
9.4.1 设备固定资产调拨，由设备调入单位填写《设备调拨申请单》，由设备调出单位签字确认后，报设施科审核，经总经理批准后，由设施科将《设备调拨申请单》交给设备调出部门、调入部门、财务部门、设施科各一份用以备案，同时更新设备固定资产台帐。
9.4.2 设备调出部门负责设备的完好状态；
9.4.3 财务科负责设备固定资产帐目的更改。
9.5 设备封存、退库、启用管理
9.5.1 设备封存
各单位在生产过程中暂时不用的设备，由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》，部门领导签字后，报设施科审核，副总经理审定，总经理批准后生效，对设备进行彻底保养加盖防护罩。《设备封存申请单》一式二份，一份由设施科交使用部门，一份留设施科备案。
9.5.2 设备退库
由于生产工艺的改进或其它问题，由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》，部门领导签字后，报制造部设施科审核，副总经理审定，总经理批准后生效，将设备退到设备备件仓库。《设备封存、退库、启用申请单》一式二份，一份由设施科交使用部门，一份留设施科备案。
9.5.3 设备启用
根据生产需要，封存或退库的设备需重新使用，由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》，经部门领导签字后，报设施科审核，经有效审批人批准后生效。《设备封存、退库、启用申请单》，一份由设施科交使用部门，一份留设施科备案。
9.6设备的报废
如有经使用单位的主要工程技术人员确认无法或不值得修复的设备,由使用单位填写《设备报废申请单》,制造部设施科鉴定并提出处理意见，分管理领导审核、公司总经理批准后予以报废处理。
9.6.1凡属于下列任一项的，可进入报废管理程序：
a）已超过折旧年限，且失去了工作能力，大修后也无法恢复其技术性能，无修理价值的。
b）由于发生自然灾害或恶性重大事故，使之损坏严重无法使用和修复的。
c）严重污染环境，危害人身健康与安全，进行改造又不经济的。
d）设备老化，技术性能落后，耗能高效率低，配件残缺不齐，淘汰类，无改造价值的。
9.6.2根据批准后的《设备报废申请单》，设施科应及时将报废的设备退至设备备件库中，同时在《设备固定资产台帐》中对报废的设备资产、编号、台帐及其有关资料作出标识，财务科及时在《固定资产台帐》中进行备注。
9.6.3已报废设备由公司财务科统一联系国有资产管理局进行处理，具体执行《物资报废管理办法》，
9.6.4 经批准报废的设备须严格管理，禁止在生产线上使用。
10 设备技术档案管理
10.1 设备开箱验收后，由设备安装单位或生产厂家同时应将设备原始资料、开箱单、验收单交由制造部设施科负责保管。
10.2 新设备办完移交手续后，设备管理员应及时做好登记、编号、建立设备技术档案和各种台帐等工作，为设备后期管理做好准备。
10.3 主要设备技术档案管理范围
a）设备说明书 b）技术图纸 c）合格证书
d）装箱单 e）移交验收单 f）设备大修任务书
g）设备故障维修记录 h）设备报废、更新记录
10.4 各类设备的技术资料应齐全完整，设备的整套图纸由制造部设施科统一管理，并按公司规定时间移交至档案室。
11 设备使用、保养及维修管理
11.1 设备的使用
11.1.1新型号设备投入使用前，由设施科制定《设备操作规程》、编制培训教材等基础性管理、培训资料。操作人员使用设备前必须经设备科培训考核合格，掌握所使用设备的性能结构、安全操作规程和维修保养知识后，方可上岗独立操作使用设备。
11.1.2各使用部门严格执行定人、定机、定职责的“三定”制度。多人轮班操作的设备，应由各部门指定专人负责该设备的全面维护保养工作，同时培养后备设备操作人员。操作人员应保持稳定，不得随意变动。
11.1.3 操作者要做到“三好”、“四会”的基本要求。“三好”即管好、用好、修好；“四会”即会使用、会维护、会检查、会操作。
11.2 设备的维护保养
11.2.1 日常保养
a）日常保养也称为例行点检或例行保养。它的保养项目和部位较少，大多数在设备的外部，由操作工承担。重点是清洁擦拭设备表面、润滑设备转动部位、紧固松动的锣丝，检查设备空运转是否正常、检查零部件的状况,具体保养内容见《设备日常保养规定》。
B）日常保养要求操作工每班生产中必须做到；班前对设备各部位进行检查，按规定加油润滑；班中正确使用设备，发现异常及时处理；下班对设备外表面进行清擦，工位环境清扫；
c) 设备例行点检部位由设备操作者对照《设备日常保养规定》中的《装备品质管理基准》进行点检，点检完毕后认真填写《例行点检卡》，《例行点检卡》每月二十七日由各部门管理员发放，月底回收交设施科存档；
d) 设备专业点检由设备维护人员对照《设备日常保养规定》中的《装备品质管理基准》进行点检，每日、每周点检部位进行专业点检，点检完毕后及时填写《专业点检卡》，《专业点检卡》每月二十七日由各部门管理员发放，月底回收交设施科存档；
e) 每个工作日设备工作情况由设备操作者填写《设备工作运行日记》，详细记录设备每个工作日运行时间及设备故障时间和设备故障现象，月底交设施科存档。
f) 检测线设备的日常运行检查及保养见《检测线设备日常保养及运行检查规定》。
11.2.2 一级、二级保养
在专业维护人员指导配合下，由操作人员承担，由设备外部进入内部，主要是进行清洗、润滑、检查和局部调整，具体工作内容见《设备保养细则》。
11.2.2.2二级保养
二级保养由专业维护人员承担，操作工人协助. 主要在设备内部，更换或修复磨损件,局部恢复精度,润滑系统清洗、换油，电器系统检查修理等，具体工作内容见《设备保养细则》。
设备的二级保养应尽量利用每年的节假日和连续两天的停产期间，由设备管理员根据设备与生产情况、设备完好情况，统筹安排。
11.2.2.3 以上保养必须严格按照《年度设备保养计划》的规定时间执行。设备管理员按月细分《年度设备保养计划》，并于每月底将下月的设备保养计划下发至各部门设备维护人员处。保养完毕后应及时认真填写《设备保养记录》，月底交设施科存档。
11.2.3预见和预防性维护保养
在制定一保和二保计划时，考虑预见性预防性保养，预见性预防性保养是指根据设备的实际运转状况，对设备进行有针对的维护保养，由保养的部位确定采取保养的级别(一级保养或二级保养)；
a) 若需采取一级保养时，原则上为三个月保养一次，特殊情况下，可利用连续停产二天时间进行，保养时间与该台设备的一级保养计划时间相距一个月以内的，计划性的一级保养可以取消，超过一个月的，该台设备的一级保养计划照常进行。
b) 若需采取二级保养时，无论距离该台设备的二级保养计划时间多长，设备在使用期间故障率高、单故障长发，都将按静态滚动计划进行二级保养，二级保养除专业人员进行外，本机台设备操作者应配合完成保养，并负责配合保养后的试车验收工作。
11.3设备故障维修
a）生产中需立即进行的事故维修不纳入维修保养计划，由操作人员通知维修人员同时填写《设备维修记录单》，维修人员应立即进行抢修，以保证生产顺利进行。
b）抢修过程中，操作人员必须协助维修人员，不得随意离开，以便尽快排除故障。
c）抢修完成后，由操作人员试车，确认设备正常后，交付使用。设备操作者填写《设备运行工作日记》、设备维护人员填写《设备维修记录单》等相关内容，并由设备操作者和设备维护人员双方签字确认，月底存档备案。
11.4 设备的大修与更新改造
设备大修工作由设施科组织实施，使用单位大力配合，需要外委的各项大修工程由设施科报请上级领导统一协调。
11.4.1设备大修、改造计划的编制
11.4.1.1 每年年底设施科根据设备运行实际情况，提出下一年的设备大修或改造的计划，并根据国家有关标准和设备的具体情况，编制《设备大修任务书》，经分管领导审核后，报总经理批准后执行。11.4.1.2 设备大修的立项依据：
a）已达到大修周期者；
b）停产时接近大修周期者；
c）使用中的设备，必须用大修才能恢复其性能者。
11.4.1.3 对于新建、增建工程、用一般修理即能消除缺陷者或者由于设备事故需要修复者（已达到大修周期，并列入大修计划者除外）不能列入大修理工程。
11.4.2 设备大修的内容
性能和工作能力，并应配齐安全装置和必须的附件。
11.4.2.2 对下列情况，若使用部门主管技术人员书面提出，设备管理部门审核，经副总经理批准的，可以适当降低标准：
a)经多次修理的老旧设备，无法修复到规定标准。
b)严重损坏的设备或新设备本身有严重缺陷，虽经最大努力，但无法达到规定精度标准的。
11.4.3 大修工程实施
设备大修经批准后，设施科按大修计划实施，大修时按照大修内容和标准执行；在大修实施前需做好施工方案和安全防护措施，提前准备好设备、备件、材料、工具及人员安排等工作。
11.4.4 大修设备验收
设备大修的验收由设施科负责组织品质保证部、使用部门参加。认可后，参加人员在《设备大修竣工记录》上签字，验收后方可有效。
12 设备更新与改造
12.1 设备更新与改造的实施，可参照11.4执行。在设备大修中，应积极推广改善性修理和对设备的技术改造。在保证检修质量的前提下，积极采用新工艺、新技术、修复利用设备旧件，节约检修资金。12.2 对重要设备进行改造和更新，必须事先进行技术经济论证后，填写《报告审批单》上报批准，经批准后组织实施。
12.3 经技术改造验收后，设备新增的价值和设备大修后新增零部件价超过1000元以上的，应及时办好固定资产增值手续。
13 设备备件管理
13.1 公司所有设备备件由设施科统一管理。新增固定资产一年，由制造部制定备件定额经主管领导审核批准。
13.2设施科负责建立并及时更新《关键设备备件清单》，同根据实际需求提出采购申请。
13.3 为了保证设备备件的供应，对全公司备件实行分类管理，合理储备及有效地控制。
13.4 设备维修更换下来的配件，由设施科统一报废处理。
14 关键重要设备管理
关键重要设备的管理应根据公司管理需要标识并点管理和维护、维修制度，以保证生产设备正常运行。关键重要设备应优先安排保养、大修计划，并建立《关键设备备件清单》，关键设备备件要单独存放，库存要留一定余量，做到专供专用。
15 设施的管理与控制
15.1 根据公司规模及产品的特点，综合管理部按照机构设置的需要，对各类办公设施、通信、网络设施、设备进行规划、设置和管理，以适应公司对内、对外办公的需要。公司通讯设备、网络设施及其软、硬件的管理、安全运行管理具体见《企业信息化管理标准》。
15.2 生产车间、工作环境规定，由制造部根据产品充分考虑其规模进行统一规划，确保生产环境、安全、物流符合要求，各使用单位实施日常管理及维护。
15.3 制造部设施科设立专门人员，具体负责本公司及各单位的动力系统设施监管，确保动力系统设施的安全运行。
15.4 各类能源供能设施的安装，或涉及土建的由设施科统一管理，其它的(包括安装,日常维修)由制造部负责管理。
15.5 计量检测设施和仪器仪表及设备上的仪器仪表由品质保证部统一管理。品质保证部按期检定。未经
8 过程业绩指标
8.1设备事故率：设备计划外停机时间/设备计划开机总时间*100%；
8.2 设备一级保养计划执行率：实际保养设备数/计划保养设备数*100%
9 相关流程
Q/G DY TX031301L-01《设备购置申报流程图》
Q/GA DY TX031301L-02 《设备验收流程图》
Q/GA DY TX031301L-03 《设备保养流程图》
Q/GA DY TX031301L-04 《设备故障维修流程图》
Q/GA DY TX031301L-05 《设备调拨流程图》
Q/GA DY TX031301L-06 《设备报废流程图》
10 支持性文件
Q/GA DY TX031302 《设备操作规程》
Q/GA DY TX031303 《设备维护保养细则》
Q/GA DY TX031304 《设备管理办法》
Q/GA DY TX031305 《特种设备安全管理制度》
Q/GA DY TX031306 《检测线设备日常保养及运行检查规定》
Q/GA DY GL1405 《物资报废管理办法》
Q/GA DY GL0904 《固定资产管理制度》
Q/GA GL1001 《企业信息化管理标准》
Q/GA DY TX031301L-01
附录A：
设备购置申请单
附录B：
设备（工程）验收记录
Q/GA DY TX0201B-02
附录C：
设备固定资产台帐
编制：审核：
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；
b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
5设备管理控制程序
3设备管理控制程序 1。目的： 使用全面的设备管理方法，加强设备维护和检查评估工作，以获得最经济的生命周期成 本和最高的设备综合效率原则，从而可以可靠地保证生产和产品质量。 2适用范围 适用于与聚酯生产直接相关的设备的管理和控制。 3责任 3.1技术质量办公室是设备控制的中央管理部门。在副总经理，负责生产技术的总 工程师的领导下，组织设备大修的准备和每周的检查计划，并对维修质量和计划执行情 况进行监督检查。 3.2每个车间负责部门内设备的维护和正确使用，以使其符合生产技术和产品质量 的要求。设置专职或兼职技术人员来负责设备维修和维护的管理。 3.3每个部门的维护和维修人员负责部门设备的维护和保养。 4术语和定义 设备：指生产中使用的机电设备。 5控制程序 5.1设备管理原理 设备管理部门应贯彻依靠技术进步，促进生产发展，同等重视保存和维护，注重预防的方针。《专业管理与批量管理》，按照先进设备管理方法和维护技术逐步实施的原则，在安排生产任务时，应安排好所有维护任务，并处理好维护与生产的关系。 5.2设备的早期管理 5.2.1对于新购买的散装设备，技术质量办公室将根据公司提出设备更新计划’的 生产和开发需求，并提交给负责生产技术的总工程师和副总经理进行审查，然后再提交 给总经理’召开办公室会议，并召集有关部门参加技术经济示范，经总经理批准后，由 供销办采购。
5.2.2用户部门应根据生产过程的要求和设备选择的原则填写部分更新和零星购买的设备，并填写《新设备申请表》。并由供销处审查批准，由生产技术副总经理批准，然后由供销处进行采购。 购买的设备到货后，供销办事处负责取货。 5.2.3购买设备后，技术质量办公室会组织有关部门做好开箱，验收，安装，调试以及投入生产使用的“设备管理账户”。 5.2.4根据包装清单提供的包装材料目录，技术质量办公室将收集所有拆包的技术材料，并将原件提交给总经理办公室（数据室）进行存档。供销处将注册备件，并将其交给车间使用。 5.3设备资产管理 5.3.1技术质量办公室建立了“设备管理帐户”，以使帐户匹配。 5.3.2设备编号和分类管理 5.3.2.1企业对整个公司的生产设备进行了统一编号，以促进统一有效的管理。规定是：A：灯丝车间； B：电力车间； C：电气； D：其他。编号格式为：A1-0001，其中A1：长丝车间第一条生产线的第一台设备； CA：安装在灯丝车间的电气设备； CB：安装在电力车间中的电气设备。编号的具体实施由技术质量办公室统一完成。 5.3.2.2企业应根据设备的先进性和生产对分类管理的重要性将设备分为A，B和C。分类原则为A类：关键设备，进口主要生产设备和昂贵的设备。 B型：通用生产设备。 C类：辅助生产设备。 5.3.2.3各种类型的设备采用不同的维护方法。 A类设备侧重于预防性维护，B类设备侧重于生产维护，C类设备侧重于后期维护。 5.3.3设备转移管理 5.3.3.1企业内部设备的转移应由需求部门报告给技术和质量办公室，由其协调。经生产主管副总经理批准后，技术质量办公室将与有关部门办理移交手续。 5.3.3.2企业设备的对外转让，应当由技术质量办公室结合有关部门审查，并报主管生产的副总经理批准。技术质量办公室应与有关部门一道处理转让程序。 5.3.4如果设备无法使用或报废，则用户部门应向技术质量办公室提交申请报告，由技术质量办公室牵头组织有关专家进行鉴定。技术质量办公室总结鉴定意见并将其提
设备管理控制程序
1. 目的 本程序目的是为了确保所有生产设备具有充足的机器能力，使设备达到完好，保证产品加工过程的质量满足规定要求。 2. 适用范围 本程序适用于我公司生产设备的安装、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程，进行一系列的技术、经济、组织等活动的管理。 3. 定义 3.1 设备的综合管理――对设备的寿命、全过程／全面的经济效益的管理． 3.2 机器能力――由公差与生产设备的加工离散度之比得出．通常采用数理统计的方法进行 测算和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而与机器无关的因素． 4. 职责 4.1 制造部为设备的归口管理部门，负责设备的综合管理． 4.2 采购课负责设备采购计划的编制、采购和组织有关部门对新采购设备安装、调试和验收。 4.3 技术课负责新增设备的选型工作，编制《设备采购清单》。 4.4 生产车间负责培训操作工正确使用设备及日常维护保养工作。 4.5 制造部负责生产设备采购计划的审核。 4.6 总经理负责生产设备采购计划的批准。 5. 工作程序 5.1 生产设备购置、选型、验收、移交和存档的控制。 5.1.1 新购设备的质量控制是保证新设备安装投产后，能否适应产品质量和生产要求的关键 工作，应认真负责地做好新购设备的选型、（包括选择合格的设备生产厂家）、采购及到货后验收及移交工作。 a. 技术课根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力、技术性能、精 密度及可靠性、可维修性的要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，形成文
件由制造部审核签署意见后交采购课。 b. 采购课根据技术课提供《设备采购清单》编制《设备采购计划》，报总经理批准后 采购设备，采购课负责与供货单位签订设备购置合同或协议。 c. 设备到货后，由使用部门配合供应商安装、调试。调试成功后，由供应商提供安装 调试报告，采购课填写《设备安装检验移交单》组织有关部门进行验收，各有关部门应在移交单上签署意见。针对关键设备由制造部组织有关部门确定调查的特性值和方式，进行机器能力测定，机器能力测定的特性须针对所加工有关的重要产品或过程特性。 d. 验收合格后，备件送仓库保存，技术资料送制造部归档，采购课组织有关部门办理 设备移交手续。 e. 制造部负责设备管理，在收到《设备安装检验移交单》后，将其建立档案，其内容 包括《设备安装检验移交单》《设备登记台帐》《生产设备运转情况记录单》《一、二级保养验收单》《设备维修记录》等。 f. 当关键设备生产新零件、加工公差缩小、工艺更改、大修后、搬迁后以及长期停止 使用后重新起用时须与顾客协商由制造部负责组织有关部门重新测定机器能力。5.2 设备的控制 设备使用部门必须严格按照规定实行定人定机，做好设备使用工作，严格按操作规程操作，做好设备的日常保养工作。 a. 设备操作工人必须下班前除完成日常维护作业外，还必须认真记录当班设备运转情况、运 行中发生的问题、故障维护等情况，填写《生产设备运转情况记录单》，如发现情况不明的异常现象要加以认真处理。 b. 设备操作工人必须持有上岗证，严格遵守操作规程，不超负荷、超规格使用，不在装 卸工件或工具时使用锤猛力敲打，不擅开动他人使用的设备，当设备运行时不得擅自离岗。 c. 操作工如发现故障应立即停机，分析原因，及时排除。发生事故要保护好现场，立即 报告车间领导，操作者未经允许不得擅自处理。 d. 操作者应了解设备的结构、性能，精心维护和保养设备，做到： 1）设备安全，防护装置齐全，线路、管道完整，工件工具放置整齐；
设备管理控制程序
1 目的 加强设备的选购、验收、运行、养护、维修和报废的全过程进行有效的管理控制 2 适用范围 适用于公司受委托管理的设备和各部门使用的服务设备设施（包括价值在1000元以上的工器具、备品、备件等）的管理控制。 3 职责 3.1 总经理或授权公司主管领导负责重大设备的添置、更换、改造、年度检修保养和报废的审批。 3.2 各部门负责本部门管辖工器具的日常管理。 3.3 财务部负责公司所有设备的增减、报废、盘点、拆旧等业务活动的核算和帐务管理。 3.4 工程技术部负责设备运行、维护及档案资料的管理。 4 控制程序 4.1设备的选购、验收。 4.1.1购置设备要求先进、经济合理、适用并综合考虑其可靠性、互换性、配套性、节能性、安全性、环保要求和使用寿命等，对于托管设备的更新改造应以不降低设备技术性能为原则。 4.1.2添置和更新设备必须由使用单位、主管提出书面申请，阐明必要性、可行性及选型方案意见，报部门经理研究审定（重大贵重设备购置须上报公司主管领导审定）后填写（物资采购计划），并须注明进货检验要求，具体购置依据公司制定的文件执行。
4.1.3新购置的设备，由申购部门负责开箱验收，具体依据公司制定文件执行。 4.2设备的日常管理。 4.2.1设备的使用归口管理部门应于购进设备验收后，及时将随机资料交综合部资料员归档、需使用时按（技术资料、图纸管理办法）规定办理有关手续。 4.2.2新购置设备使用或归口管理部门应在设备验收合格后一个月内建立（设备卡片）一式三份，交财务部一份、资料室一份、使用或归口管理部门留存一份，对重要设备的操作应建立作业指导书。 4.2.3接管物业原附属的建安配套设备应在物业接管验收实施物业管理并对其实际使用运行半年内建立设备卡片，卡片存档处及使用管理要求同4.2.2条。 4.3设备的使用、运行操作管理。 4.3.1各工程系统的设备运行及服务设备、工器具操作，必须严格按照有关工种的作业指导书、设备使用说明书执行，正确、合理使用，确保各供应、服务系统的持续正常和经济合理、高效低耗运行，保证设备本身的安全和良好的工作状态。 4.3.2电力设备及特种设备（如电梯等）的运行操作控制，同时应执行国家及行业有关技术标准、规范及操作规程。 4.3.3机械设备的润滑油路系统保证畅通和正常工作，使用设备的班组按规定时间和数量添加、更换润滑剂（油）。 4.3.4保证满足设备工作环境条件要求，保持机房环境整洁、机房地
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1、目的 使生产设备保持完好的技术状态。 2、适用范围 适用于公司生产所使用的生产设备。 3．职责 3.1公司总经理对本公司的设备、仪器综合管理全面负责，对设备、仪器综合管理方针、 目标作出决策； 3.2制造部经理负责掌控全公司所有基础设施、动力、生产等固定资产的管理方向，执 行公司决定。 3.3 动力部经理负责本程序在公司范围内的正确有效运行和必要时调整改进。 3.4各单位负责人负责本程序在各单位范围内正确有效运行并负责本程序在工段范围内 的生产设备正确使用与维护的控制和整理原始记录与报表。 4. 工作程序 4.1 设备的采购、验收 4.1.1备件的采购由需求单位提出申请，经动力部审核，制造部经理批准后交有关部门 执行。 4.1.2 设备的采购由需求单位提出申请,动力部或研发部拟制技术协议,经有关部门会 审后交公司有关领导批准,由采购部购买。 4.1.3 设备、备件的验收见设备仪器管理办法。 4.1.4 设备验收合格后交使用单位投入使用，由动力部编号建帐，属固定资产设备报财 务部建帐。 4.2设备使用过程中的保养与维修 4.2.1 设备投入使用后，由动力部根据设备的特点和制造商的建议结合本公司的实际生 产情况，编制设备操作规程，经动力部经理审核，制造部经理批准。动力部负责 培训和指导工段操作员操作。 4.2.2 设备保养与维修工作流程图(见下页)。 4.2.2.1日常检点（日保养和周保养）：由设备操作人员负责。 4.2.2.2日常检查：由设备所属单位指定专人每小时检查一次设备工具状况并填写“月 设备工具IPQC统计表”。 4.2.2.3定期保养：设备维修人员负责根据设备维护规程中的相关内容，对重点设备进
检测检验仪器设备控制程序
检测检验仪器设备控制 程序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
一、目的 为保证所有仪器设备均能满足使用要求，满足量值溯源。确保检测结果的准确、可靠，保证检验检测工作正常、有效开展。 二、适用范围 适用于本公司开展检测工作用仪器设备的购置、验收、使用、校准，维护、修理、报废等管理工作。 三、职责 3.1质检中心:负责对检验检测仪器设备的使用、维护、校准，和保养、定期维护和期间核查,使用记录，负责仪器设备的购置申请、仪器检定、维修和申请报废工作。 3.3财务资产部：负责检验检测仪器设备采购，和登记建档。 四、工作程序 4.1仪器设备的购置 4.1.1各部门根据的检测需要，提出合理有效的仪器设备配置方案，汇总给质检中心。 4.1.2质检中心提出仪器设备购置申请，填写《仪器设备购置申请表》，明确仪器设备名称、型号 规格、精度、用途、参考价格等；经技术负责人审核，总经理批准后交综合部汇总。 各申购部门有义务为质检中心提供技术上的支持，采购过程应满足《采购及委外加工控制程序》的要求。 4.2仪器设备的验收 4.2.1所购仪器设备到货后，应在合同规定期内进行验收，无验收期限规定的应在一个月内验收完 毕。 4.2.2仪器设备由质检中心组织验收，验收时应填写《仪器设备验收报告》，收集与验收工作有关 的证明材料（保修卡、售后服务保证等），必要时与供应方签订仪器设备应用技术培训协议。验收工作的有关资料及仪器调试报告汇总，交财务资产部存档。 4.3仪器设备档案管理 4.3.1质检中心负责建立仪器设备档案，内容包括：仪器设备的名称、购置日期、启用日期、使用 状态、制造商名称、标识、系列号、验收报告、检定（校准）证书、维修记录、使用说明书原件、操作规程（复印件交仪器使用者使用）、购置资料（如保修卡、售后服务保证等）、仪器设备报废单、仪器设备使用记录等。 4.3.2设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）要方便相关操作人员取 用。
设备管理控制程序
设备管理控制程序 1 目的 本程序规定了生产设备选型、购置、建帐建卡、使用、维护保养的职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证设备能力满足检测要求，确保生产安全和员工职业健康，并持续改进环境绩效。 2 适用范围 本文件适用于本公司生产设备的选型、购置、安装、验收、使用、维护保养、检修。 3 职责 3.1 总工程师负责生产设备管理工作的组织、协调。 3.2总工程师组织技术中心、生产安全部、质量计量处、设备环保部及设备使用部门进行大型设备的选型； 3.3 设备环保部负责设备的归口管理，包括设备的购置、安装、验收和管理；负责设备的检修； 3.4 各使用单位负责正确使用，维护保养设备和精度检测； 3.5 物资采供部负责设备润滑油的采购； 3.6 产品检验部负责设备润滑油的化验； 3.7公司办公室负责设备档案的管理。 4 工作流程及控制要求 4.1 过程设备的选型购置 4.1.1 总工程师组织技术中心、生产安全部、产品检验部、设备环保部等部门依据现有设备的技术状况及公司发展规划适时提出设备购置或更新/改造计划，提出新购设备的规格、型号和技术参数等其他要求。
4.1.2对价值超过10万元以上的设备由总工程师组织有关人员进行技术经济论证和选型研究，以做出正确决定，争取最佳投资效益。设备环保部调研需购设备，经总工程师批准后购置。一般小型设备由使用单位提出型号报总工程师批准并报规划发展部列入计划由设备环保部购置。 4.1.3 设备选型的原则： ——生产上适用 ——技术上先进 ——经济上合理 ——运行可靠，维修性好 ——符合安全、环保和节能的要求 4.1.4过程设备的识别、提供和维护 4.1.4.1过程设备的识别 过程设备（在本文件中简称设备）是指实际使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，且能独立完成至少一道生产工序或提供某种效能的机器、设施以及维持这些机器、设施正常运转的附属装置。主要包括：直接参与生产或为生产服务的设备；能源动力设备；搬运设备，如铲车、行车等。 4.1.4.2过程设备的提供 a)设备环保部负责组织安排采购或自制的有关事宜。采购设备前，先调查设备生产厂家的产品质量、环境性能及服务、信誉等方面情况，货比三家，择优选择，在采购合同中，应说明设备的规格、型号、质量/环境性能要求、价格、交货期、交货方式、安装、调试、售后服务要求等。 b）需要自制的设施由使用部门提出，经总工程师批准后，由设备环保部加工制造或委外加工。 4.1.4.3设施设备的验收
设备管理控制程序
设备管理控制程序 1、目的 本程序规定了公司设备的申购、验收、使用、维护保养、移交、校验、报废等流程，以加强设备管理，保障生产活动的正常开展，不断改善和提高公司的技术装备水平，为公司的发展服务。 2、适用范圉 本程序适用于公司所有设备的管理。 3、引用标准 无。 4、定义 本文件釆用下列定义： 4.1生产设备：与生产有直（间）接关系的设备及其附带设施，包括机械设备、电气设备以及维修 设备； 办公设备：用于办公经营的设备，如复印机、传真机等； 特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械； 4.2设备保养：指根据设备的特点和要求，对其进行检查和维护的行为，是为了提高生产率，延长设 备使用寿命所必须采取的行之有效的手段。 4.3技术档案：是指设备的安装、零部件、自制设备、特种设备、使用说明书、图纸等技术资料。 4.4状态档案：是指设备的分布、购进和安装日期、使用年限、维修记录、调拔记录等资料。 4.5闲置设备：山于生产任务不足或工艺调整等原因停用的生产设备。 5、职责 5.1总经理：生产设备新增、报废的批准。 5.2设备部 5.2.1公司生产设备的统一管理，主要包括生产设备的选型、釆购、验收、维护讣划的制定、执行 及故障维修。 5.2.2负责建立公司生产设备档案、台帐并及时更新。 5.2.3根据设备特性，分三级保养的实施，监督其它部门生产设备的一级保养、二级保养悄况，并 做好各级保养记录。 5.2.4工装夹具的制作。 5.3使用部门： 5.3.1协同设备的采购部门和管理部门进行设备的开箱清点、试用验收。 5.3.2使用过程中，根据设备使用状况及时提出故障维修、转移、报废等申请。 5.3.3负责本部门使用设备的日常保养。 5.4采购部：组织相关部门对新购回的生产设备的验收、外修设备的联络。 5.5文控中心：负责设备技术资料的保管。 5.6釆购部：报废设备的最终处理。 5.7财务部：建立设备的《固定资产明细帐》，成本核算，对报废设备进行价值评估。 6、工作程序 6.1生产设备的基础管理 6.1.1设备部对纳入固定资产（单价在1000元以上且使用年限在一年以上的）的生产设备按照《设 备编号规范》进行统一编号，建立设备台帐和设备档案。做到随机附件及技术资料齐全。 6.1.2设备部进行生产设备的定期盘查，并配合财务部进行固定资产定期盘点。 6.1.3新购回设备的技术资料原件文控存档，技术部复印需要的内容归入设备档案，设备档案资料发 生变更时，设备部应根据实际情况及时更新归档资料。 6.2生产设备的购置、验收
设备管理控制程序[001]
设备管理控制程序 1目的 为满足产品实现全过程和产品质量/环境/职业健康安全管理体系要求,应保证施工设备的配置能力和持续能力，管理并维护施工所需的机械设备，提高机械设备完好率、利用率，保证设备安全运行，减少环境污染，确保特殊过程中运用设备的可靠性，特制定本程序。 2 适用范围 适用于项目经理部承建工程使用的施工机械设备购置、使用和管理。 3 术语和定义 3.1 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 3.2企业术语 3.2.1 设备：是指公司所辖内机械动力设备； 3.2.2 内供设备：是指由公司内部提供的机械动力设备； 3.2.3 外供设备：是指由公司外部提供的机械动力设备，包括：外租设备、顾客提供设备、分包供方自有设备。（如何评审） 4 相关文件或引用文件 4.1 国务院《特种设备安全监察条例》（[ 2003 ] 373号） 4.2 《中铁二十三局集团有限公司设备、物资招标采购管理办法》 4.3 《中铁二十三局集团有限公司设备（车辆）、周转物资租赁管理规定》 4.4 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备管理办法》 4.5 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备安全技术操作规程》 4.6 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备技术保养规程》 4.7 《中铁二十三局集团第二工程有限公司作业标准（机械）》 4.8 《能源、资源控制程序》 4.9 《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》 4.10《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》 4.11《合同控制程序》 5、职责
5.1设备物资部是本程序编制、修改、解释部门。 5.2 公司生产副总经理是设备管理控制的主管领导。 5.3公司设备物资部是《设备管理控制程序》的主管部门。 5.4 设备物资部 5.4 .1贯彻落实上级有关设备管理方面的方针和政策； 5.4 .2 负责公司设备的数量、动态、能力、技术状态、使用、安全和环保情况的控制与管理； 5.4 .3监督、检查产品生产所配备设备的质量、使用安全和环境保护情况； 5.4 .4 负责公司机械设备的购置和报废； 5.4 .5负责公司管内及项目经理部的设备配备； 5.4 .6负责公司设备事故的调查处理；协助有关部门调查处理因机械设备事故造成人员伤亡事故； 5.4 .7编制公司机械设备大修计划，负责公司机械设备的大修并监督实施。 5.5 项目经理部设备部门 5.5.1.组织本项目所需施工设备进场，建立项目经理部设备台帐； 5.5.2.负责本项目的设备管理，掌握设备能力，依照《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》，落实机械设备的管理、使用、维修和保养； 5.5.3.产品生产所需设备的能力及操作人员资格认可； 5.5.4.落实上级规定的管理要求，配合上级对机械设备事故的调查处理。 6管理内容与控制要求 6.1 设备配置 项目经理部根据工程项目《施工组织设计》，在项目开工前一个月，向设备物资部提出《机械设备需用计划》，设备物资部据此结合公司的生产经营总体情况，有计划地选择、购置、调配有关设备和批准从外部市场租赁设备。项目经理部设备部门按批复文件，组织设备进入施工现场。进入施工现场的设备应达到“安全可靠性高、技术状态好、噪音低、污染小、耗能少”。对进入施工现场的设备（车辆），项目经理部应建立《设备台帐》（外供设备应独立建帐）。设备购置和租赁执行《中铁二十三局集团有限公司设备（车辆）、周转物资租赁管理规定》、《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》、《中铁二十三局集团有限公司设备、物资招标采购管理办法》进行。 6.2 设备状态、能力认可
设备管理控制程序(1)
设备管理控制程序 1 目的： 运用设备综合管理方法，加强设备维修保养和检查考核工作，以获得寿命周期费用 最经济、设备综合效能最高的原则，使生产和产品质量得到可靠的保证。 2 适用范围 适用于本公司与涤纶生产有直接关系设备的管理与控制。 3 职责 3.1 技质办是设备控制的归口管理部门。在主管生产技术的副总经理和总工程师的领导下，组织编制设备大修和周检计划，监督检查维修保养质量和计划执行情况。 3.2 各车间负责本部门设备的维修保养和正确使用，使之满足生产工艺和产品质量的要求。设置专职或兼职技术员，具体承担本单位的设备维修、保养的管理工作。 3.3 各部门的保全维修工，负责对部门设备的维修和保养工作。 4 术语和定义 设备：指用于生产的机械和电器设备。 5 控制程序 5.1 设备管理的原则 设备管理要贯彻执行依靠技术进步，促进生产发展，保全、保养并重，预防为主的方针，坚持“修理、改造和更新相结合”，“维护保养和计划检修相结合”，“专业管理和群众管理相结合”的原则，逐步推行先进的设备管理方法和维修技术水平，并在安排生产任务的同时，安排好各项维修工作，处理好维修和生产关系。 5.2 设备的前期管理 5.2.1 大宗设备新购，由技质办根据本公司生产和发展的需要，提出设备更新改造计划，报总工程师和主管生产技术的副总经理审核后提交总经理办公会议，召集有关部 门参加技术、经济论证，经总经理批准后，由供销办购置。
5.2.2 设备的部分更新与零星购置，由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求，填写“新增设备申请单”，由总工程师组织技质办、经营办、供销办审核同意后，经主管生产技术的副总经理批准，然后由供销办购买。 购设备到货后，由供销办负责提货。 5.2.3 设备购进后，技质办组织有关部门做好开箱、验收、安装调试、投产使用，填写“设备管理台帐”。 5.2.4 技质办按装箱单所提供的装箱物资目录，收集开箱的所有技术资料并将原件交总经理办（资料室）存档。供销办将备件工具登记后交车间使用。 5.3 设备资产管理 5.3.1 技质办建立“设备管理台帐”，做到帐物相符。 5.3.2 设备编号及分类管理 5.3.2.1企业对全公司生产设备进行了统一编号，目的是便于统一有效地管理，其规定是A：长丝车间；B：动力车间；C：电气；D：其它，编号形式如：A1－0001，其中A1：长丝车间第一条生产线第一台设备；CA：安装在长丝车间的电气设备；CB：安装在动力车间的电气设备，编号的具体实施由技质办统一完成。 5.3.2.2 企业应按设备的先进性及生产的重要性将设备分为A、B、C三类进行分类管理。分类原则为A类：关键设备、引进的主生产设备、价值昂贵的设备。B类：一般生产设备。C类：辅助生产设备。 5.3.2.3 各类设备采用不同的维修方式。A类设备以预防维修为主，B类设备以生产维修为主，C类设备为事后维修为主。 5.3.3 设备的转移管理 5.3.3.1 企业内部设备转移，由需求部门报告技质办，技质办进行协调，经主管生产的副总经理批准后，技质办会同有关部门办理转移手续。 5.3.3.2 企业设备外部转移，由技质办会同有关部门审核，上报主管生产的副总经理批准后方可调出，技质办会同有关部门办理转移手续。 5.3.4 设备应无法使用而报废，由使用部门向技质办提出申请报告，由技质办牵头组织有关专家进行鉴定，技质办汇总鉴定意见报总工程师审核主管生产的副总经理批准后，设备方可报废，由技质办会同有关部门办理报废手续。
设备设施管理控制程序
设施设备管理控制程序 1.目的设施、设备是生产力的重要组成部分，是公司进行生产的重要物质基础。提设施、设备 管理水平，对提高生产质量、降低成本、节约能源、安全生产及提高经济效益都具有重大意义， 结合公司的实际情况，特制定本程序。 2.适用范围本制度适用于公司所有设施、设备的管理。 3.职责 3.1 财务部：负责对设施、设备的登记造册、固定资产编号、建立台帐。技术研发部 及设备管理员提供技术支持。3.2 3.3 设备维修人员：负责设施、设备的维修及管理。 3.4 设备操作人员：负责设备的使用、 维护和保养。 4.3 生产部门：负责设施、设备管理，对所有设备实行统一管理。 4.内容 4.1生产设备、实施购置采购需求申请各部门根据本部门的设备状况、生产经营计划，提 出设备增加、改造和更新需 4.1.1 。求，明确设备的使用要求，填写《设备购 置需求申请表》 4.1.2设备选型和采购 1）针对设备选型相关资料，在备品备 件的标准化、配套性、设备可靠性和维修性、设备安全性、设备的环保与节能、设备的经济性 等各方面对设备进行选型评估确认； GMP）质管部对应设备的材质符合要求、清洁或消毒、设备精度应符合产品工艺参数及质量标 2 准的要求评估确认；质管部对所要购置的设备进行品质风险性评估确认；）技术 研发部对所要购置的设备进行工艺适应性、品质风险性、技术可靠性进行评估确认； 3 > 4）《设备选型甄选表审批后，由工程项目部填写《设备购置需求申请表》等相关设备资料， 并一同递交采购部，作为采购议价的依据。设备采购必须严格执行公司的《物料供应商控制程 序》。 设施、设备开箱验收和安装 4.1.3． ）设备开箱结果按照公司流程的规定处理； 1 2) 开箱验收合格的设备，根据采购 合同的规定，设施、设备安装必须由由供应商或工程部负责备的安装调试；危险区域的电 气设备要由专业许可人员进行安装、改造。设 4.1.4设备安装、调试和培司 1）安装结束后要进行测试及确认，并出具报告。。相关部门组织维修工和设备使用部门的操作 人员进行培训， 2）培训情况记录于《岗位培训记录表》）非关键生产设备设施如有需 要，参照本规定执行。 3 ）关键生产设备编写或修订《××设备操作及维护保养指引》。 4 设备试运行 4.1.5 使用部门对调试好的设备按照操作指引和工艺规程进行试运行。如设备不符合申购需求和验收标准，由采购部跟进，按公司流程的规定处理。 4.1.6 设备验证 1）设 备预确认：参照设备说明书，考查设备的主要性能、参数是否适合生产工艺，设备的 操作、维修保养、清洗等是否符合相关要求。 2）设备安装确认：对设备的型号、规格、 主要材质、安装条件、安装过程以及机器在安装环境下的适应性和公用介质的配备 情况分别进行检查，确认本机的制造符合设计要求，技术资料齐全，开箱验收符合 规范，安装条件和安装过程均符合设计要求，安装后的设备辅助设施齐全，能满足 生产需要。）设备运行确认：检查并确认机器在空运转状况下，机器各部件功能的有效性、稳 定性和 3 可靠性能否达到设计要求和满足生产需要，所有配套公用系统均符合设计要 求，为机器 的性能确认提供依据和保障。 4）设备性能确认：设备经预确认、安装确认与运行确认后，经验证小组对验证结果进 行会审，确认系统运转正常后，方可进行性能确认工作。性能确认的目的是检查并
设备管理控制程序
设备管理控制程序 归口部门：生产部 1目的 规范对生产设备的控制管理以确保生产设备的正常生产能力。 2范围 适用于公司全部生产设备及生产辅助设备（包括顾客提供的设备）的管理。 3术语定义 3.1关键设备：用于特殊过程且对产品质量有极为重大影响的生产设备、过程无法检测的生产设备、公司无相当能力替代的生产设备或成套的生产设备。 3.2检修：按计划对设备进行预防性检查和维修。 3.3固定资产：金额5000 元以上的设备设施。 3.4生产设备：用于生产产品、零件的机床、电气装备。 3.5公共设施：用于生产和办公场所的共用相关配套设施。 3.6办公设备：用于办公的电器设备。 3.7备品备件：设备的零部件损坏后用于更换的物件 4职责 4.1（副）总经理批准公司各部门设备的配置申请。 4.2生产部审核属于固定资产的生产设备的配置申请和属非固定资产的生产设备的配置申请，以及审批《设备保养计划》 4.3管理部负责公司办公设备的审核。 4.3各部门的主管/经理负责本部门相关设备的配置申请。 4.4各部门主管/经理对设备的安装、调试结果进行验收；本部门设备维护和保养落实。负责对部门设备进行备品备件管理，以及对设备的布局进行策划。 4.5采购部负责设备、备品备件价格评估与采购。 责任部门流程工作内容相关文件与表单 各部门经理/车间主 管设备的配置申 请 5.1 各部门需配置设备时，由部门主管/经理填 写《设备请购单》。 《设备请 购单》 （副）总经 理 审批 Y 取消 N 5.2.1.属固定资产的设备的配置，经部门领导审 核后报公司（副）总经理审核批准。《设备请 购单》 《物资请 购单》 5.2.2.各部门属低值资产的设备的配置，填写 《物资请购单》经部门领导审核后，报公司副 总批准交采购购买。 5.2.3.审批没通过的，取消请购计划 物控部/采购员、设备的采购 5.3.《设备请购单》、《物资请购单》经审批 后，物控部实施采购。 《设备请 购单》《物 资请购单》
设备管理控制程序文件修订稿
设备管理控制程序文件 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
1. 目的 公司通过对设备的管理控制，识别并提供为实现产品的符合性所需要的设备，满足生产过程需要。
2. 适用范围 本程序适用于本公司所有与产品实现有关的设备管理。 本程序规定了公司从设备的规划至设备的淘汰所涉及设备全寿命周期一生过程的管理要求。 3. 依据性法律、法规、标准及上级公司文件 GB/T19001—2016/ISO9001:2015质量管理体系要求。 《中华人民共和国设备管理条例》。 河北钢铁集团宣工公司《设备固定资产管理制度》。 4. 职责和权限 在主管副总的领导下，设备动力部负责设备的调研、采购、安装调试、使用、维护、检修、升级改造、调拨直至报废处置一生的管理工作。负责风、水、气、电的供应工作，是本程序的归口管理部门。 规划发展部根据主管经理批示负责组织与设备有关的基础设施的规划、计划的制定，并组织实施。 设备动力部、技术部组织有关单位负责设备的选型、调研工作，并根据工艺流程合理布置、确定设备位置。负责自制专用设备的设计和验证、外购专用设备的技术谈判。 各分厂、部室等使用单位负责其所辖设备的正确使用和日常维护保养，并配合设备的维修和检验工作，执行公司有关设备管理的各项规定。 综合分厂负责按设备动力部下达的计划，进行设备的大修、项修、搬迁及安装工作。
安全环保部负责检维修项目施工过程中安全健康环境监督。负责安环设备的规划、选配工作。负责安环设备的监督工作。 5. 过程乌龟图
6.过程流程图
仪器设备的管理及控制程序文件
1 目的 为了保证检测/校准结果的正确、可靠，对仪器设备进行的有效管理控制，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于检测工作用仪器设备的购置、验收、建档、使用、维护、标识修理及报废等过程。 3 职责 3.1 中心主任负责组织相关人员进行仪器设备的申购、日常管理及报废的批准。 3.2 技术负责人负责填写仪器设备的购置计划，并负责组织人员进行设备的验收、调 试、维护、维修、停用、降级的审批使用。根据设备的检测工作的需求，组织人员编制设备的作业指导书、仪器设备维护保养计划。 3.3 设备管理员负责仪器设备的验收，建立设备管理档案和仪器设备的定期送检和标 识，维修，提出停用、降级建议。 3.4 采制化人员负责仪器设备的使用、维护、保养等工作。 3.5 资料管理员负责仪器设备档案管理。 4 工作程序 4.1 所购买设备的配置 第 1页 共 7 页 标 题：仪器设备的控制和管理程序 第 1 版 第0次修改 发布日期：2014年 7月8日
本中心配备了正确进行检测所要求的所有检测设备，包括数据处理与分析设备，保证对检测结果的准确性有影响的关键检测设备均为自有设备。详见LHMJ/CX01-05-2014《服务和供应品的采购控制程序》。 4.2 设备验收 4.2.1 开箱验收 设备到货后，设备管理员协同采制化人员，根据《仪器设备购置申报表》和购买合同的技术要求，对新购买设备进行开箱验收，检查设备说明书的技术指标是否满足购买合同的技术指标要求，并填写《购入仪器设备验收单》。根据合同规定的技术要求和相应的标准、规程、使用说明书等对仪器设备的性能及技术指标进行质量验收。验收内容包括： a 检查外观是否完整无缺； b 仪器设备的合格证和标志的符合性； c 核对厂名、厂址、规格型号、数量是否与合同符合； d 对照装箱单检查应配带的专用工具、附件、和技术资料是否齐全。 4.2.2 新购买设备的检定/校准 开箱验收合格后，设备管理员根据设备在检测中所使用方法的技术指标要求，以及设备说明书中的技术指标要求，协助技术负责人共同制定出该仪器设备的检定/校准计划，然后由设备管理员进行外委检定/校准。 第 2 页 共 7 页 标 题：仪器设备的控制和管理程序 第 1 版 第0次修改 发布日期：2014年 7月8日
生产设备管理控制程序
生产设备管理控制程序 1.目的 制定并保持文件化程序，对于生产设备进行控制，以确保生产中所用的设备处于受控状态，使产品质量符合要求。 2.适用范围 本程序适用于本厂各工序生产设备的控制。 3.职责 生产部 a）全厂生产设备参数的确认/确定。 b）新增生产设备的评审。 c）小型设备的设计。 维修班 a）生产设备管理编排及监控。 b）生产设备的维护及保养。 c）制订生产设备安全操作指引。 d）制定生产设备的“设备检查/保养指导书”及“设备检查/保养计划”。 其余的各部门：对本部所用设备的管理/编排及维护保养。 4.工作程序 设备的申请：各部门需增加生产设备时，若为外购的要用“请购单”详细填写清楚各项要求内容，外购的设备由总经理进行最终审批。
验收与登记 4.2.1设备购入后或制造好后，由认可部门会同申请部门根据设备说明或申请规定条件进行验收，若验收不合格则根据合同或其他协议向供货商退换，直到合格为止。． 4.2.2设备认可接收后，由申请部门投入生产使用，在投入生产使用前由认可部门和申请部门对其进行试运作，以检验设备的运作状况及良好性。 4.2.3通过检验和测量试产出的样品，由品管部对设备的完好性作进一步的验证。 4.2.4设备只能在良好的正常状态下进行作业，一旦出现不合格品，应立即停止使用。并挂上“暂停使用”标识牌，交维修人员进行维修，在维修关成中需锁上电源开关或挂上“维修中”标识牌。 4.2.5生产部根据“编码系统指示”对所有设备进行编号，并记录在“设备清单”中。 设备的使用 4.3.1技术部根据部门制造商所提供说明书，编写出各种设备的操作指示。 4.3.2作业人员在作业前应该认真阅读相关的操作指示或工程人员的指导下进行操作，生产中严禁违反指示进行操作。 4.3.3设备闲置不用时，必须挂“暂停使用”标识，以示认别。 设备的维修调校 4.4.1当设备出席那故障或部件损坏时，维修人员应及时彻底修复，
设备管理控制程序
设备管理控制程序 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
1目的 为了对设备的运行与维护进行有效控制，提高设备运行安全性和可靠性，避免或减少设备事故的发生，特制定本程序，并明确各级管理部门和使用单位的职责，使设备达到QHSE管理体系的要求。 2范围 适用于总厂范围内的所有设备。包括设备、管道、建（构）筑物、消防设施、安全设施、环保设施、道路等。 3职责 设备处是本程序的归口管理部门，负责各种设备的管理和专业技术管理，负责检维修的施工组织。具体见《设备管理的组织和职责范围》。 生产处负责设备所需系统的平衡工作,负责组织新建、改建、扩建项目的中交验收与试运，负责装置开停工的组织。 安全处负责新建、改建、扩建项目及检维修项目施工的安全、健康、环境监督，负责安全环保设施的监督管理。 质量技术处负责新建、改建、扩建项目及科研开发项目的汇总、上报、图纸审查。 工程和房地产管理处负责新建、改建、扩建项目的施工组织。 计划处负责零购项目的汇总、审核，负责固定资产投资计划的编制。 分公司物资供应部负责总厂委托的设备、材料、备品配件的采购、验收、保管。 分公司消防支队负责消防设备、设施的日常维护及监督管理。 使用单位负责本单位各种设备的使用与管理，具体见《设备管理的组织和职责范围》。 4程序 设备的确定 当使用单位对其所辖的设备需进行更新时，应对更新项目进行职业健康安全环境评审，经安全处确认后，于每年七月下旬将项目报送设备处，由设备处汇总、初审后提交厂长办公会讨论确定，并将结果送计划处统一审批。 当使用单位因新建、改建、扩建项目和科研开发而需增加新的设备时，按总厂《固定资产投资项目管理办法》要求报送质量技术处，由质量技术处汇总、初审后提交厂长办公会讨论，确定后的项目由质量技术处上报集团公司审批。 当使用单位需要新增固定资产时，每年七月下旬将项目报送计划处，由计划处汇总、初审后提交厂长办公会讨论确定，确定后的项目由质量技术处上报集团公司审批。 当使用单位因安全、环保、职防和消防原因需新增或改造、更新设备时，每年七月下旬将项目报送安全处，由安全处汇总、初审后，送质量技术处，由质量技术处提交厂长办公会讨论，确定后的项目由质量技术处和安全处分别上报集团公司审批。 当使用单位需新增或更新计量器具时，每年七月下旬将项目报送计量处，由计量处汇总、初审后，送质量技术处，由质量技术处提交厂长办公会讨论，确定后的项目由质量技术处上报集团公司审批。
特种设备管理程序文件
发行版本：A 修 改 码：0 文件编码： LSKFWE/HSE-CX-07 页 码：1/31 1 目的 为规范物业治理二公司（以下简称：公司）特种设备治理，防止 和减少事故发生,确保特种设备完好运行、安全使用，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司特种设备的治理和操纵。 3 职责 3.1 生产治理科是本程序的归口治理部门，负责公司特种设备的治理 工作。 3.2 安全环保科负责公司特种设备的安全监管工作。 3.3 热力公司负责锅炉设备的日常治理、使用、维护、保养、监督检 查、检修工作。 特种设备治理程序 序
3.4电梯运行中心负责电梯的日常治理、使用、维护、保养、监督检查、检修工作。 4工作程序 4.1特种设备的购置 4.1.1各单位依照生产运行和物业服务需要，向生产治理科提出特种设备购置申请，生产治理科审核，经公司相关会议研究，主管领导审批通过后，报矿区事业部有关部门申请购置。 4.1.2购置的特种设备及其安全附件，必须是出自经省级以上（含省级）政府特种设备监察机构批准的制造厂家生产制造的，并按生产经营许可范围制造的特种设备及其安全附件。 4.1.3特种设备到货后，生产治理科应组织各相关单位，对设备随机资料及其安全质量进行检查验收。 4.2使用 4.2.1特种设备使用单位应建立特种设备技术档案和治理制度，特种作业人员必须通过专业培训，持证上岗。
4.2.2特种设备使用单位应定期对特种设备及其安全附件进行维护保养、检测和检查工作。 4.3定期检验 4.3.1特种设备使用单位，应在特种设备安全检验合格有效期满前2个月向生产治理科提出定期检验申请。 4.3.2生产治理科制定《特种设备检验打算》，并组织和托付有资质的检验机构按打算实施检验工作。 4.4维护保养和检修 4.4.1每年10月，特种设备使用单位应编制上报下一年度设备检修打算，经生产治理科审查，公司主管领导审批后报矿区服务事业部，对特种设备进行检修。 4.4.2特种设备使用单位应加强特种设备的治理，实行设备专责制，专人治理，定期检查和维护保养，以确保设备安全运行。 4.4.3设备检修后由生产治理科组织相关单位进行验收和记录。 4.5监督检查