追溯系统程序文件

数据及个人化部产品标识和可追溯性控制管理制度

数据及个人化部产品标识和可追溯性控制管理制度 1.目的 1.1对数据及个人化部产品生产的全过程，包括从原辅料的接收、个人化 生产、包装生产、成品入库，都保持相应的标识，以确保在需要时对 产品质量的形成过程实现追溯； 1.2规定相应检验状态的标识种类和管理办法，确保合格的原料用于生 产，合格的成品输出。 2.适用范围 适用于数据及个人化部生产全过程。 3.职责 3.1数据及个人化部职责 3.1.1 数据及个人化部负责制定《数据及个人化部产品标识和可追溯性控制管理制度》，对生产全过程的产品标识及检验状态标识实施严格管理； 3.1.2 当需要对产品质量进行追溯时，数据及个人化部参与追溯工作的进行和评审； 3.1.3 个人化车间负责对本工序产品的标识控制； 3.1.4包装车间负责对本工序产品、包装材料及成品的标识控制。 3.2 原料仓库职责 3.2.1 负责对所有工序的产品（半成品）及成品标识控制； 3.2.2 负责对所有原材料、辅料标识控制，并做好收发料记录。 3.3 质量部职责 3.3.1 质量部负责产品质量跟踪活动的控制；

3.3.2 当发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审，并监督检查各执行部门的实施。 3.4 安全策略部职责 3.4.1 应熟悉并掌握各类物品状态标识方法及意义，并对车间日常使用的生产记录表格进行抽查，发现问题及时追踪复查； 3.4.2 当产品发生数量差异或重大质量事故时，将介入追溯工作。 4.工作程序 所有的生产过程需严格执行标识制度规定及生产记录表格的填写，便于追溯。 4.1标识控制 4.1.1 原则上，各生产车间不允许同时生产不同工程单号、不同批次的产 品，做到“一单一清”。 4.1.2 更换标识时，应除掉旧标识或用新标识覆盖旧标识，一个产品或原材 料、辅料上只能有一种标识内容。 4.1.3 原材料（主要指待个人化的卡基）、辅料（主要指包装材料、标签贴纸以及安全材料）的标识。 4.1.3.1当卡基及辅料转入转出生产车间时，物料周转箱上应用笔注明相关信息，包括但不限于如：工程单号、批次号、卷号、数量、状态、转入转出日期。 4.1.3.2 各生产车间需按照不同工程单号、不同批次、不同生产状态进行分开放置。 4.1.4 生产过程中的标识 4.1.4.1 各生产车间应通过有效的方式进行工作区域划分。如警示标线、标示牌、隔离栏等。

猪肉高质量追溯系统方案设计.doc

实用文档 猪肉质量追溯系统方案 近年来，由于食品安全（食物中毒、疯牛病、口蹄疫、禽流感等畜禽疾病以及严 重农产品残药、进口食品材料激增等）危机频繁发生，严重影响了人们的身体健康，引起 了全世界的广泛关注，如何对食品有效跟踪和追溯，已成为一个极为迫切的全球性课题。 目前我国，谷物、水果、肉类、禽蛋和水产品等主要食品产量居世界第一位，为了确保人 民群众的食品安全，有效控制食源性疾病的爆发，以及排除我国食品的出口面对进口国食 品跟踪与追溯法律法规的限制，因此在我国建立食品跟踪与追溯的工作将对食品行业的发 展产生巨大的影响。所以安全追溯系统也随之产生。 第一章 : 以生猪为例，我们先了解一下生猪的流通方式： 1、流通方式：一是本市或外省市进沪生猪进入本市生猪定点屠宰企业宰杀后，以白条肉（包括外省市进沪肉品）进入本市肉类批发市场，通过交易进入本市零售市场（主要为菜市 场、伙食团、餐饮企业等）。二是本市或外省市部分屠宰加工企业通过与本市超市、大卖场直销挂钩或第三方配送企业进行猪肉销售。 2、各流通环节基本情况：一是屠宰环节。本市每年屠宰生猪以分割肉或托盘包装 形式进入本市超市、大卖场或专卖店（摊）销售，占10%左右，其余90%左右以白条肉进入本市肉类批发市场。二是批发环节。本市生猪屠宰场和外省市进沪肉品绝大部分进入本 市肉类批发市场进行交易白条肉经批发交易后，进入本市菜市场、集贸市场、伙食团、 餐饮等企业。三是零售环节。目前，菜市场仍是市民购买猪肉的主要场所，菜市场猪肉销售量占本市猪肉消费量80%以上，其次是超市、大卖场，多元化的采购，多层次的流通， 必带来好多难以控制的安全问题， 第二章 : 信息追溯系统重点解决的问题 针对目前本市货物流通现状及存在的问题，信息追溯系统重点解决以下几个问题： 1、针对猪肉流通环节多、流通时间短，实现猪肉流通各环节监管信息相连接，真正 做到信息可追溯。通过对肉类屠宰、批发（配送）、零售等环节的信息管理，以生猪及猪肉的生产、流通企业信息采集系统为基础，整合和提取各环节基础数据，将食品安全生产体系信息、食品安全检测信息、食品安全流通信息有序归集，构建一个运行高效、责任明确、统一协调的猪肉流通监管、追溯和分析平台，实现对本市猪肉流通全过程跟踪、企业全覆盖汇集、信息清晰、追溯快捷，为政府有关部门提供猪肉安全监管和调控决策信息。 2、针对猪肉经营者大多小而散，实现经营者及商品同时监管，不仅有利于提高经营 者自律意识，也能真正做到追根溯源。通过对猪肉流通各环节中经营者及商品（生猪或肉

产品标识和可追溯性管理规定

-- A/0 产品标识和可追溯性管理规定 QN/SG7.5-05 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：

发布 实施 1目的 为防止不同类别，不同检验状态的产品混用或混淆；实现对产品的生产过程及处置状态的可追溯性。 2 适用范围 适用于采购材料、半成品和成品的产品标识、批次化管理及检验状态的标识。 3 权责 3.1生产部是产品标识的归口管理部门，负责生产过程中标识的使用和管理，不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。 3.2技术部以文件形式规定产品标识及标识的方法，品管部对其有效性进行监控，当出现问题时进行追溯。 4 管理内容及要求 4.1采购材料的标识 4.1.1材料供货时，供应商标识产品的材质、规格、炉批号，附产品质量证明书。 4.1.2经检查员检验合格的材料，仓库保管员负责将其分区域摆放，并进行颜色标识，作好原材料入库记录。 4.1.3检验不合格的材料，保持原标识，作好“不合格”标识放入不合格料区，待处理。。 4.1.4 原材料入库必须按炉号分类堆放，并挂好状态标识，标识卡如下： 原材料标示卡 4.1.5原材料提用时，由仓库记录下料时间、下料数量、及结余数量。

4.2生产过程中的标识 4.2.1下料、碾尖（对产品进行钢印编号标记）工序完成后，在坯料上栓转序卡，卡上注明炉号、规格材质与钢印号。 产品编号标记表示方法： □□□□□□□□ 弹簧编号 批次号 月份代号 年份代号 公司代号（大写英文字母） 产品编号标记打在弹簧端尖侧面，位置如图： 打钢印处 4.2.2半成品在生产过程中转序时，在流转框上挂号转序卡，注明产品基本信息与工序

交接。 4.2.3生产过程中产生的不合格品，填写隔离处置卡，挂在不合格弹簧上，标识处理状态，放入不合格品区待处理；产生的废品，，进行标记放入废品区。 4.3成品标识 4.3.1单件成品用转序卡标识。 4.3.2包装成排的成品转入成品库分区域存放。 5产品的追溯 5.1从进料开始，到产品交付止，各部门及工序应认真填写及保存特定的相关记录，保证产品的可追溯性。 5.2当顾客有追溯请求或产品工艺评定需要时，组织相关部门进行追溯。 6 形成记录 a.生产通知单 b.转序卡 c.工序质量记录 d.检验与试验记录 e.隔离处置卡 7 附录 附录A 钢材的颜色标识 QN7.5-05.1批次管理细则 附录A 钢材的颜色标识

产品质量追溯管理办法范例

工作行为规范系列 产品质量追溯管理办法（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-43953产品质量追溯管理办法 Model of Product Quality Traceability Management Measures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 为加强农产品质量追溯管理，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规，制定本办法。 一、加强产地环境管理，推行产地编码 指导建立产地编码，建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体，分散种植户为补充，建立有机农产品产地编码和生产者基础信息，从源头做到农产品身份可识别、可追溯。 二、推行良好农业规范及种植标准化，建立农产品质量保障体系 按照标准化生产要求，大力推广良好农业规范及种植标准化，规范生产过程，建立健全各种生产档案，包括生产(经营)者编号、生产(经营)者名称，种植品种、肥料施用、农药

施用、添加剂使用、收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息，落实质量管理责任制，建立产品质量保障体系。 三、加大产地产品监测力度，建立合格产品准出制度 加强产品监测，并建立产品合格把关制度，完善不合格产品的处理措施。产品进入批发市场、储运各环节要有追溯记录。 四、规范包装标识，建立相应的备案制度 对公司的产品，建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息，并建立详细的备案管理，确保产品流向可追踪。 五、建立质量安全追溯与监管信息平台 根据工作推进情况，建立相应的农产品质量安全追溯与监管管理系统，建立农产品生产档案数据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库，通过互联网，实现农产品质量安全全程可追溯管理。 六、追溯程序的启动 对发生问题组织以及个人，根据最初信息源立即启动追

质量体系标识和可追溯性管理制度

XXXXXXXX有限公司 标识和可追溯性管理制度 文件号： 发布日期：2020-08-01 实施日期：2020-08-01

1 范围 本标准适用于公司物料、半成品和成品的产品标识和检验状态标识。 2 规范性引用文件 3 职责 3.1技术部：负责产品/物料的标识设计或确定其标识方式。 3.2 车间、仓储组、生产计划组：负责产品标识和状态标识的实施和控制。 3.4品质部：负责本科室标识的实施和控制，负责组织追溯。 4 管理内容及要求 4.1标识区分 4.1.1标识的分类： 分检验状态标识和产品标识两大类。 4.1.2标识的方法： 本公司标识的方法有标牌、印章、流程卡、物资标识单、区域划分、铭牌、条形码等。 4.2检验状态标识 4.2.1检验状态的种类： a)待检（尚未检验、待检的产品） b)合格（已检合格产品） c)不合格（已检不合格产品） d)待处理（已检不合格，等待评审处置的产品） 4.2.3检验和试验状态区分： a)产品检验状态用“流程卡”、盖章进行标识。 b)在其它场所存放的材料使用标牌加区域划分进行标识。 4.3产品标识 4.3.1产品标识的内容可包括：类别、物料编号、品种名称、型号、规格、等级、生产厂家、数量、进仓（生产）日期、批次等。 4.4标识的实施 4.4.1来料的标识 a)所有来料需有供方的标识，凡标识不符者判为不合格。 b)仓储科对到货的原材料、外购外协件，在验证品种数量后，通知检验员实施检验。 c)经检验判定不合格的原材料、外购外协件均要隔离和标明“待处理”或“不合格”的标识，按《不合格品控制程序》处置。 d)经检验判定合格的原材料要标明“合格”的标识后入库存放。对于易混用的物资，要标识好品种、型号

RoHS批次管理及追溯控制程序

RoHS批次管理及追溯控制程序 1.目的： 明确各部门在产品ROHS追溯过程中的职责，确保需要时能够对出现ROHS 质量问题产品的物料进行责任者、数量、流向等追溯，找出原因并得以改善。 2.范围： 适用于生产所需物料的全过程追溯。 3.定义： 3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。 共包括下面六类物质： 铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound） 镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound） 汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound） 六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound） 多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls） 多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers） 3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义

中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS 指令为基本项目。 HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。 HSPM产品有害物质管理体系要求Hazardous Substance Process Management System Requirements。 3.3 WEEE指令：《电子电气产品的废弃指令》即：Waste Electrical and Electronic Equipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员 国于2005年8月13日起已经开始强制实施。 3.4 包装及包装废弃物指令：欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。限值：在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。 3.5 JIG-101：Joint Industry Guide, Material Composition Declaration for Electronic Products 联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。符合JIG-101要求：按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。

关于产品质量可追溯性实施方案的初探

关于产品质量可追溯性实施方案的初探 【摘要】本文对产品质量可追溯信息系统功能模块进行介绍，阐述了产品质量追溯信息实现过程，指出产品质量可追溯信息系统的运行模式。 【关键词】产品质量；可追溯性 我国制造业在参与全球化竞争中，为了能在国际市场上更具有竞争力，就必须要求我们的企业除了在价格方面具有优势，更需要在产品质量方面创造更高的价值，在产品质量的可追溯性和质量信息管理方面具有更高效率。ISO9000 质量管理体系中对于产品的可追溯性做出了明确定义和规范性要求，其中强调可追溯性的应用范围是贯穿产品质量始终的，在发现质量问题后，必须要对产生问题的根源进行整改，必要时发起召回及索赔。为了全面提升客户对企业产品追溯保障能力的信心，提高产品质量的稳定性，需要依托现代质量追溯信息系统，以确保企业管理者实时掌握产品的质量情况，同时对经营决策、生产计划提供依据。 1 产品质量可追溯信息系统功能模块 根据实际的物理布局，质量可追溯应用初期考虑到人员的习惯、工作量的增加，较为适合的方法是：对一个工作组区域的最终产出组件进行管理。最终产出组件下的子组件不作为实体件管理。后期根据实际的情况逐步提高精度。不同的管理精度对于系统来说都是可调整，可配置的。但是不同的管理精度投入的成本（人工、耗材、硬件等）是不同的，得到的效果也是不同的。开发系统功能实现前提是：A.在当前的管理精度上提高了一个等级。B 增加的现场工作量适中。C 管理要求执行可行性高。D 初期硬件、耗材等投入成本低。E 基础数据维护量适中。 2 产品质量追溯信息实现过程 研究企业质量追溯系统的对象（5E1M）后，将企业的质量信息联系在一起，根据产品的生产数据就可以将质量信息组织起来。通过对质量追溯系统信息数据的分析，在质量追溯系统各功能模块的支持下，对质量信息进行查询、检索和统计。 2.1 质量追溯基础数据建立 质量追溯是对生产过程的监控和对生产历史信息的重现。基础数据在质量追溯前完善录入，追溯信息的完整性、有效性至关重要。质量追溯的基础数据主要包括：系统内权限的划分、人员信息的录入、物料批次信息、使用设备信息录入和维护、工艺流程的设定，实时采集数据。这些数据是质量追溯系统数据库建立的基础。 2.2 触发质量追溯的条件

产品追溯管理办法

产品质量追溯管理办法 1.目的 为进一步规范产品的永久性可追溯标识 落实质量责任 提高产品质量 特制定 本办法。 2.适用范围 适用于本公司采购产品、自制产品和产品在装配过程中的质量追溯。 3.职责 3.1质量部负责产品质量追溯的监督和考核。 3.2技术部负责可追溯标识的制定、确认、管理。 3.3采购部负责采购产品可追溯标识的实施和管理。 3.3生产部负责产品可追溯标识在仓储、运输中完整性的管理 3.4财务部负责实施可追溯标识的资金支持和考核的结算。 4.工作流程 4.1技术部负责与技术中心沟通 对采购产品、自制产品、等在产品图纸中明确永久性可追溯标识的位置、内容。图纸中难以明确的应与各实施单位保持沟通并确 认其可追溯标识正确性和合理性。对自制产品技术部确定产品的工序永久性标识位 置、内容。 4.2采购产品的可追溯标识 4.2.1采购部向供方下发生产用产品图纸时应确认可追溯标识要求。 4.2.2采购部对供方实施的可追溯标识要对具体部位、具体内容建立电子档案并传递给 质量部和公司。 4.2.3所有的的采购产品均应有批次标记，生产部接收产品时，应要求供 方提交批次标识码和质保书，做好标识后按不同供方的不同批次分开存放，投放时应 在配送单上予以注明。 4.2.4质量部进货检验时，应检查核实关键重要件的永久性标识和批次标识，标识区分不清可拒绝检验，并按不合格退货处理。 4.3生产部对下线总成的铭牌确保准确并粘贴牢固。 4.4质量部在产品入库确认时核实产品的标识内容。 4.5产品质量追溯 4.5.1对采购产品的质量追溯，按产品件上的标识对供应商进行 追溯，实施质量责任落实，进行二次追偿、质量考核。

产品追溯管理程序 kipo-P-14

檔案名稱：產品追溯管理程式文件編號：Kipo-P-14 制定部門：品管課 製作日期：2005年01月03日實施日期：2005年01月03日 先進電子科技有限公司Array Kipo technology LTD

文檔修訂記錄表

附件一：產品追溯流程圖

附件二：產品追溯流程圖

1.0目的：為確保產品生產、交貨之各階段中之品質/HSF狀況，以區別記錄並便於異常狀況發生及客戶抱怨時之追溯與矯正 2.0範圍：從合約審查至成品出貨客戶抱怨之過程追溯均適用之。 3.0權責： 3.1業務部負責訂單、交貨之指定。 3.2生管課負責生產計畫、生產通知單編號。 3.3品保部負責對進料、半成品、成品檢驗狀態標示，並對所有檢驗狀態標示的有效性進行監控，產品識別實施之監督、稽核及追溯管理事宜。 3.4品保部負責執行檢驗、標示隔離與品質及HSF表單記錄保存作業，以利於產品實現中，依作業流程以適當的方法識別產品。 3.5生產部負責對在製品、半成品、成品進行區分、擺放、負責管轄區域內的標示與維護。負責識別流程之實施與記錄保存。 3.6資材部負責向供方提出來料標示的要求，原材料、成品進倉區域、擺放、標示等。 4.0定義： 4.1材質證明：協力廠原物料進料其原料成份分析、功能測試報告。 5.0作業內容 5.1 物料識別 5.1.1業務根據產品特性編制唯一料號，主材/輔料引用常上的編號，出貨產品的料號是根據客戶訂單料號 5.1.2每種材料進料驗收時，必須確認其料號、品名、數量、HSF要求等 5.1.3進料檢驗依檢驗規範及樣品核對材料，確認是否由HSF標示、規格、外觀等；如有不符則依《不合格品管製程式》作業 5.1.4生產人員領用或使用材料時，應依照BOM核對料號、品名、物料是否張貼HSF標籤，經確認無誤方可使用 5.2製程識別 5.2.1工程製作《製程條件書》、《產品材料宣告表》、BOM欄目定義材料名稱作為製造使用、識別之依據。並與生產時，對《製程條件書》建立版本管制，各工序依據最新版本《製程條件書》作業。 5.2.2原材料及主材、輔料使用過程中均須在《首件記錄表》中記錄材料批號 5.2.3製程管制過程中，對物料區域進行劃分及標示，以區分物料之狀態 5.2.4製程檢驗依條件書、外觀檢驗規範及樣品對產品進行確認，如有不符則依《不合格品管制程式》作業，如有異常物料投入生產時，品保使用《物料管制卡》對異常物料進行管制及登錄，生產單位轉移物料與《物料轉移表》上註明管製卡編號，以作為後續追溯之用 5.2.5製程及倉庫必須有專用的HSF不合格區域，使用紅色斑馬線隔離，與其他不合格品區域區分標識； 5.3產品標識 5.3.1進料標識 5.3.1.1採購要求廠商對提供物料做出標識，如HSF標籤、數量、料號等。 5.3.1.2IQC檢查進料標識，對無標識及標識不全的來料（包括HSF標識）拒收；如生產急用，則有採購單位聯絡供應商對物料進行有關規格確認，並補上標識卡且沒有張貼HSF標籤

产品追溯管理制度

东莞市领鲜源食品有限公司 产品追溯制度 1 目的 以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。 2 范围 产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。 3 职责 3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理； 3.2综合管理部负责检验状态的标识； 3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识； 3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯； 3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯； 3.6销售人员负责对客户所有信息进行记录。 4 定义 4．1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。 4．2 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。 4．3 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。 5工作程序 5.1产品标识及产品的状态标识 5.1.1内容： 产品属性：品名、规格、批号、编号、生产日期、数量等； 检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等； 加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。 5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。 5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。 5.2采购品的标识 5.2.1 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货； 5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生

零件追溯管理规定

零件追溯管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

零件追溯管理办法 Parts traceability management 1.目的 旨在建立XXX 工厂发动机总成及其零件的追溯系统，确保发动机总成及其所有零件质量的可追溯性。 2 范围：本文件适用于XXX柳州发动机工厂 3术语： 可追溯性：具有可以追溯零件或参数特性等的历史、应用情况或所处场所的能力． 批次 原则上以每天的生产日期作为批次号。详细的批次号由SQP根据零件的生产工艺情 况等与零件供应商商定。

模拟追溯验证 假设某零件、毛坯或整机存在质量问题，根据现有的追溯系统和追溯记录进行的模 拟追溯，以验证现有的追溯系统的有效性。 4职责： 质量科职责 4.1.1根据国家法令法规，负责产品标识和可追溯性的相关要求，包括制定精确追溯、 重要追溯和一般产品追溯的原则及流程。 4.1.2 质量工程师每季度进行一次追溯执行情况的审核。 4.1.3 体系审核员组织车间，物流，质量人员进行模拟追溯验证，频次为一年两次。 车间职责 4.2.1负责生产过程中非正常上、下线及返修记录。 4.2.2 在任何一条机加工线自动打码设备失效情况下，负责对编码进行手工编码及在装配线手工输入。 PC&L-生产计划科责任 4.3.1 负责在物流过程中的追溯性维护保持，如信息记录，先进先出。 4.3.2 负责监督供应商按批次追溯要求送货，要求供应商对零件每批次的首箱物料进行标识。 4.3.3 负责记录批次追溯零件的送料时间。 4．4 SQP 4.4.1 负责协调追溯外购件的供应商，按本文件要求做好批次的标识，记录及隔离等工作。 5 工作程序 5．1 零件追溯性分类 5.1.1按零件安全、功能、法规、零件质量表现等要求将零件追溯等级分为三大类： a. 精确追溯：每一零件或零件总成有唯一编号 b. 重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一个零件批号，并与相应数量的发动机号/3C件成品号相对应实现批追溯。 c. 一般追溯：不记录相关追溯信息，但可查阅PCL相关信息。 5.1.2质量科组织编制追溯零件清单，清单由ME， PCL， SQP，车间进行会签，质量经理批准。追溯零件清单至少每年回顾一次。 5．2 精确追溯零件追溯原则 5.2.1 在装配线的零件追溯 5.2.1.1 每台发动机按设计部门规定的打编码要求打钢印及贴条形码。 5.2.1.2 QC&A 系统捕捉到发动机号，跟踪发动机经过检测工位，重要工位的情况。QC&A跟踪的工位布置至少每隔一年评审一次，以保证信息的充足性。

质量追溯体系资料

质量追溯体系 质量是公司发展的根本，是企业生存的有力砝码，如果抓好了质量，企业也就成功了一半，对任何一个公司来说，质量都是必抓的，所以我们公司也制定了一套自己的质量追溯体系。追溯体系包括质量追踪文件、质量追踪办法、质量追踪图示。下面将根据我们公司的实际情况，制定我们公司的质量追溯体系。 质量追溯文件 为了适应社会的发展，满足国际的市场需要，符合国家的法律法规，大力推崇国家出台的新政策，为了我们公司更有效的发展，所以我们公司人事科特制定该质量追溯文件。 一、文件的制定 1、文件制定的背景。 根据国家的要求，公司的需要，我们公司特制定此文件一方面便于公司良好的运营，另一方面更好的适应当今社会企业的总体走向，更重要的是大力支持国家的政策。在没有制定此文件之前，企业的质量关处于一片混乱，产品出了问题没有人主动出来承担，更有甚者找到了责任人以后，由于没有明确的规定，或者说没有证据，责任人拒不承认，给公司造成了相当的损失，给企业的发展制造了障碍，给那些无孔不入的不负责任的员工提供了条件，因此公司为了避免出现此类情况，为了在出现质量问题以后能够找到责任人特制

定此追溯体系。 另外国家对中小型企业的管理也正在逐步完善，为了公司的发展，为了适应国家的政策，制定此文件也势在必行。 二、制定的目的 1、减少公司的质量损失 我们公司目前正处于从小型作坊向正规企业转变的过渡阶段，因为质量出现问题而导致的损失，对于我们企业来说是很致命的，如果不杜绝这种现象，公司的未来将成为泡影。 2、达到客户的质量要求 随着社会的进步，企业的竞争日趋激烈，客户对产品的质量要求越来越高，使用者更不用说。稍微有一点质量问题，客户就会退货，这也是市场发展的必然趋势。为了客户的信誉，为了去也得生存，我们必须做出一套监管质量问题的管理体系。 3、建立健全企业管理文件 对于小型企业最缺的就是管理制度和管理思路以及管理文件，小型企业的成文文件屈指可数，无规矩不成方圆。没有行之有效的制度就没有好的管理，没有好的管理者就带不出无坚不摧的队伍，然而好的队伍又离不开制度的约束。所以要想在新时代的市场上占有一席之地，首要就是建立自己行之有效的制度和相关的文件。

产品追溯管理规定

产品追溯管理规定Prepared on 21 November 2021

产品质量追溯管理办法 1.目的 为进一步规范产品的永久性可追溯标识落实质量责任提高产品质量特制定 本办法。 2.适用范围 适用于本公司采购产品、自制产品和产品在装配过程中的质量追溯。 3.职责 3.1质量部负责产品质量追溯的监督和考核。 3.2技术部负责可追溯标识的制定、确认、管理。 3.3采购部负责采购产品可追溯标识的实施和管理。 3.3生产部负责产品可追溯标识在仓储、运输中完整性的管理 3.4财务部负责实施可追溯标识的资金支持和考核的结算。 4.工作流程 4.1技术部负责与技术中心沟通对采购产品、自制产品、等在产品图纸中明确永久性可追溯标识的位置、内容。图纸中难以明确的应与各实施单位保持沟通并确 认其可追溯标识正确性和合理性。对自制产品技术部确定产品的工序永久性标识位 置、内容。 4.2采购产品的可追溯标识 4.2.1采购部向供方下发生产用产品图纸时应确认可追溯标识要求。 4.2.2采购部对供方实施的可追溯标识要对具体部位、具体内容建立电子档案并传递给 质量部和公司。 4.2.3所有的的采购产品均应有批次标记，生产部接收产品时，应要求供 方提交批次标识码和质保书，做好标识后按不同供方的不同批次分开存放，投放时应 在配送单上予以注明。 4.2.4质量部进货检验时，应检查核实关键重要件的永久性标识和批次标识，标识区分不清可拒绝检验，并按不合格退货处理。 4.3生产部对下线总成的铭牌确保准确并粘贴牢固。 4.4质量部在产品入库确认时核实产品的标识内容。 4.5产品质量追溯 4.5.1对采购产品的质量追溯，按产品件上的标识对供应商进行 追溯，实施质量责任落实，进行二次追偿、质量考核。

产品质量追溯制度

产品质量追溯制度 （一）农产品质量追溯制度 按照从生产到销售的每一个环节可相互追查的原则，逐步建立农产品生产、加工、运输、储藏（保鲜）、销售等各个环节登记制度。农产品生产加工企业、农民专业合作经济组织应当建立农产品生产档案，记载使用农用农业投入品的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期及植物病虫害的发生和防治情况。农产品销售者在购进农产品时应当索要农产品质量合格证明，并向农产品购买者出示有关农产品质量合格的证明。实现农产品生产记录可查询、产品流向可追踪、质量安全责任可追究的目标。 （二）农产品质量安全市场准入制度 为加强对农产品质量安全的监管，确保农产品消费安全，维护公众健康，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》，全面实行蔬菜瓜果类质量安全市场准入制度。

产品质量追溯制度 1、凡进入市场的蔬菜瓜果类农产品，必须具备县级以上人民政府指定的部门或委托乡人民政府、村委会、农民专业合作组织出具的产地证明和当地农产品质量安全检测机构出具的农产品质量安全检测合格报告单。不能出具上述证明文件的农产品，不得进入市场流通。 2、本市范围内的农产品生产基地生产的农产品在上市前必须进行质量安全检测，检测不合格的农产品不得上市流通。 3、获得无公害农产品、绿色食品或有机食品认证的农产品进入本市市场流通的，出具由认证单位颁发的认证证书复印件并加盖当地农业行政主管部门的公章后，可作为产品质量证明，免检进入本市市场销售。 4、对具有产地证明和检测合格报告单的农产品，实行入市抽检制度。对无产地证明、检测合格报告单或未取得相关认证的农产品，实行入市登记、现场检测制度，现场检测合格的方可进入市场销售。抽检、检测不合格的农产品禁止在本市市场销售，并按《中华人民共和国农产品质量安全法》有关规定依法予以处理。 5、对同一产地的同一产品连续三次抽检不合格的，将在新闻媒

产品标识和可追溯性控制程序

产品标识和可追溯性控制 程序 Prepared on 24 November 2020

产品标识和可追溯性控制程序

产品标识和可追溯性控制程序 1.目的 为了在接收生产和交付等各个阶段对每批、每件产品有适当的唯一标识，为了对产品形成的全过程进行标识和追溯，确保在需要追溯时对产品形成的过程实现追溯，给实施追溯提供指导性流程，特制定本程序。 在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。 包括: ?顾客提供的可追溯性要求； ?法律法规要求的存档文件。 2.适用范围 适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。 适用于本公司实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。 适用于本公司生产的所有产品。 本程序涉及的标准条款:GB19001-2008/GJB9001B-2009 7.5.3.1 3. 术语 产品标识 对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。 产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。 标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。 可追溯性 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。 可追溯性范围包括： ①原材料的来源、批次。 ②生产过程的历史。 ③产品交付后的分布及场所。

当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》，从而可以追溯产品形成过程的历史，根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。 质管部每月抽查可追溯性。 4. 流程 产品追溯流程： 5. 流程说明 产品标识和可追溯性 5.1.1 产品标识的作用 5.1.1.1 证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标识，表明产品状况。 5.1.1.2 可追溯作用：通过产品标识可追溯到 a. 生产者； b. 检验者； c. 产品生产批次或日期； d. 其它有关该产品的原始凭证。 5.1.2 产品标识的内容 产品标识一般表达下述内容： a. 产品名称、图（代）号； b. 产品状态（如材料、半成品、成品）； c. 工序、验收项目； d. 质量状态； e. 生产批次或编号；

产品标识和可追溯性管理办法

QG B3100GQAQ(2004)297 QG605204-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业标准 QG605204-2004标识和可追溯性管理办法 2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂

QG605204-2004 前言 本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本标准的附录A － L为规范性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。 本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。

标识和可追溯性管理办法 1 范围 本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 ISO 9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。 3.1 产品标识 指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。 3.2 检验标识 指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。 5 管理内容与办法

产品质量追溯系统的重要性

产品追溯系统的重要性 本文来源-迈维条码 大家有没有发现，近几年发生的食品产品安全问题越来越严重，从“掺假大米”、“掺假大米”、“毒豆芽僵尸肉”到三星手机爆炸这些产品问题，我们都知道食品产品的质量安全威胁到人的生命健康，每个人都特别重视，消费者心理容易产生阴影了，谨慎购买产品了，那么如何让消费者对你的产品信赖从而提高营业额，下面迈维小编给大家讲些如何让消费者对你的产品有有信心。 想让消费者对你的产品有有信心要先知道，为什么产品容易出现质量问题，如何让质量问题消失消灭于萌芽之中，给企业产品树立一个安全可靠的形象呢，下面给大家罗列一些生产销售过程中很多供应商遇到的问题： 1.当产品出现质量问题或者用户投诉的时候，很难追溯到该产品的所有生产过程信息； 2.不能立即查明它的原材料供应商、操作机台、操作人员、经过的工序、生产时间日期和关键的工艺参数； 3.同一条生产线需要混合组装多种型号产品的时候不能自动校验和操作提示以防止工人部件装配错误、产品生产流程错误、产品混装和产品交接错误； 4.不能追溯过去12小时之内生产线上出现最多的5种产品缺陷是什么？次品数量各式多少？ 5.分别供应给哪些供应商？不能确定何时能够及时交货？ 6.不能对产品的质量检测数据自动进行统计和分析，精确区分产品质量的随机波动与异常波动。将质量隐患消灭于萌芽之中等等。 产品的质量问题很明显就是因为一个 以上问题都是生产和销售过程中容易遇到的问题，为了不让这些问题发生，我们可以使用产品质量追溯系统； 迈维条码的产品质量追溯管理系统是基于条码/RDID移动实时的制造执行质量追溯系统，项目系统通过在生产现场布置专用设备(RDID\条码采集器、PDA、LED生产看板、PLC、传感器、I/O\DCS、PC等硬件)配合条码软件系统实现从原材料上线到成品入库的整个生产过程实时的数据采集、跟踪、防错、监控和控制的系统，通过控制（物料、仓库、设备、人员、品质、工艺、流程指令和设施等的）工厂资源，提升产品生产水平，保证产品质量，提高企业竞争力，同时在产品产生质量问题时实现快速追溯，维护消费者利益和企业的形象，让消费者更放心。

铸造产品标识及追溯性管理规范

铸造产品标识及追溯性管理规范 （ISO9001-2015） 1.目的 为了规范公司的产品标识并使产品制造过程中的工艺参数、原材料具备可追溯性，特制定本办法。 2.范围 适用于公司生产的可以进行标识的产品。 3.产品标识 3.1商标和机型标识：按照毛坯图或客户指定的内容、位置和尺寸进行制造。 3.2浇铸件生产厂家和模具序号标识：公司有色金属铸造有限公司使用的浇铸件生产厂家和模具序号标识为SXX。标识中S表示AA，XX表示该产品的第XX 套模具。如S1为公司有色金属铸造有限公司使用的该产品的第1套模具。标识的字形、字高、字体凸出所在平面的高度和位置按图纸或样件制作。 3.3生产标识:分为年月标识（小太阳标识）+日期标识（钢码）两种标识方法。 3.3.1生产标识分类和要求: 3.3.1.1模具上日期标识采用小太阳标识,批次标识采用数字钢码。生产标识的尺寸、字形、字高、字体凸出所在平面的高度和位置按图样规定或样件执行。 3.3.1.2只要模具上已经有日期小太阳标识的产品均采用日期标识;无法使用日期标识的产品采用批次标识;个别产品由于结构原因允许不进行生产标识的，另作解决方案。 3.3.1.3新制造的模具(包括新复制模具或新产品模具)凡是产品结构上允许时,均要求在模具上作出日期小太阳标识。老模具尽可能逐步重新补做日期小太阳

标识。 3.3.1.4产品的日期标识或批次标识位置要求尽可能设置在装机时容易拆装辨认的位置(如产品的合盖面)。 3.3.2浇铸件生产标识的表示方法(见附表：压铸部产品生产标识制作规定) 3.3.2.1日期标识 1)年月旬标识 年月标识:在模具上直接做出年月标识称小太阳标识(见下图)。中间小圆内数字表示年份，小圆外的12小格表示月份,从正上方顺时针方向的第一格开始，依次表示为1、2、3……12月份。 旬标识: 生产时在小格内打点，在某月小格内打一点表示该月上旬生产的产品，在某月小格内打两点表示该月中旬生产的产品，在某月小格内打三点表示该月下旬生产的产品。同一月份格内最多打三点。 月份格内一点表示: 上旬: 每月1日～10日 月份格内两点表示: 中旬: 每月11日～20日 月份格内叁点表示: 下旬: 每月21日～31日 例: 小太阳标识: 小太阳标识要求: 分别表示2010年1月上旬、中旬生产的产品。 分别表示2010年2月中旬、2010年4月上旬生产的产品。

产品可追溯性管理规定

一、目的: 以产品批号为主线，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。 二、适用范围: 本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品，产品批号管理原则如下：例：批号填写方式 18/04（181008）A 1810 001-999 序列号 来料年月 班次先别 钢印号（或年月日） 12/42钢印号：18代表2018年，04代表4周； 01A：A\B代表班次，A白班，B晚班，1810：来料时间， 1、8位代表年份，1、0位代表月份； 001-999：位代表本月来料独立炉号、依次排列的序列号； 三、职责权限 3.1质量中心负责产品追溯号的确定，以及监督过程中的批号正确性进行验证。 3.2制造部负责按照制定的批号按照先进先出原则实施生产，对相关的记录标签正确性 负责。 3.3质量中心负责按照供应商制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进行 监督。

四、名词定义： 批号：就是在生产中，每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清，故对每一批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。（按照填写规范，批号应包含：材质、材料、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量） 五、工作流程：

5.2原材料钢材、锻件、外协件入库： 5.2.1原材料钢材到厂，按照供应商送货单，暂放入进料待检区。采购部开《原材料入库单》注明原材料的炉号、批号与数量。理化室检验合格后，开具合格证。理化检验员需将炉号、等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进行记录。钢材需遵从先进先出的原则，不同批号（炉号一样）放在不同区域，实现电子化，每批料的标识需朝外放置，可视方向顶头刷漆（材料标识漆）挂上材料标识。 5.2.2外协件进料时，由制造部按照出库单、订单等信息开立《原材料入库单》，《原材料入库单》中需有完整的信息，如：入库日期、数量、材料炉号等，质量中心验收合格后，仓库点收后入库，由仓库对《原材料入库单》进行审核。 5.3锻件进料时，保证同一炉号，同一批次，按照随工单流转，需注明材质、厂家、炉号、 产品名称、客户厂家、日期、数量 5.4下料生产：由生产部给物料单。物料单上面需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客 户厂家、下料人、日期、数量。 5.5热处理：按炉号分批放置，确保每一炉都有随工单，需注明材质、厂家、炉号、产品 名称、客户厂家、日期、数量。 5.6抛丸处理：按炉号分批放置，确保每一炉都有随工单，需注明材质、厂家、炉号、产 品名称、客户厂家、日期、数量。 5.7车加工工序流转：对前道工序流转至本工序生产的产品，作业人员取下《随工单》， 交当班人员，当班人员随即将上道工序的生产随工单与数量记录在《过程检验记录表》内，已登记的《随工单》由当班组长收回。零件流转至下一道工序时，需在每个周转料架上挂《随工单》，并注明本工作中心的批号与数量。制造部开立《产品流转单》，注明前随工单工序的批号与生产数量。 5.8外协半成品入库: 半成品入库时，每个周转料架上挂《随工单》，注明产品批号，仓 库清点签收后，由仓库录系统并进行审核。 5.9发料：仓管员在将半成品发往生产班组时，需在每个周转料架上挂《产品随工单》， 并注明半成品入库时的批号与数量。由制造部开具《领料单》，在《领料单》上注明半成品的批号（参照批号编号原则）与数量并实施先进先出。生产班组对来料清点签收后，仓库将《领料单》交系统录入人员进行系统审核。 5.10成品出货：由业务部根据系统库存信息，按先进先出的原则，打印出《产品出货单》， 注明待出货产品数量与批号。仓库按《产品出货单》备料完成后，出货时，需在产