质量管理体系乌龟图
质量管理体系过程关联图
为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。
顾客要求
产品先期策划
报价过程
工程更改过程 合同评审过程
生产过程
交付过程
顾客满意
人力资源管理
质量策划和经营计划管理
数据分析和持续改进
管理评审
内部审核
采购过程
仓储管理过程
进货检验
设备管理
产品检验过程
不合格品控制
监测设备管理
顾客信息处理
工装模具管理
文件和记录管理
质量成本控制
过程关系矩阵图
COP SP & MP 报价APQP 工程更改合同评审生产产品交付
顾客信息
处理
S1采购●●●●●S2产品监视和测量●●●●●S3不合格品控制●●●●S4仓储管理●●●●S5人力资源管理●●●●●●●S6设备管理●●●
S7工装模具管理●●●
S8监测设备管理●●●
S9文件和记录管理●●●●●●●S10数据分析●●●●●S11质量成本控制●●●●●M1经营计划管理●●●●●●●M2内部审核●●●●●●●M3管理评审●●●●●●●M4持续改进●●●●●●●M5纠正和预防措施●●●●●
过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图
职责分工
主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部、财务部
资源配置:
1. 电脑、E-mail
2. 电话机、传真机
过程输出
1.
报价明细表
2.
报价单 3. 合同
报价
作业文件：
1.报价管理程序
业绩指标： 1．销售额
过程输入 1.样品
2.图纸及相关资料
支持过程：
APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C2.产品先期策划过程乌龟图
过程输入
1图纸、样件
2顾客其他要求
3相关的法律法规要求4小组经验职责分工
主责部门：技术部
配合部门：品质部、业务部、事业部
资源配置:
1.电脑、E-mail
2.CAD软件
3.电话机、传真机
4.测量系统分析软件
5.过程能力分析软件
工作文件:
1产品质量先期策划程序
2 PFMEA作业指导书
3 生产件批准程序
4测量系统分析作业指导书
5过程能力分析作业指导书
6工装模具管理程序
过程输出
1可行性分析报告
2特殊特性清单
3过程流程图
4平面布置图
5过程FMEA
6控制计划
7检验计划
8包装标准和规范
9工装模具
10作业指导书
11 OTS批准/ PPAP资料
12 制造过程设计的输入清单
13测量系统分析计划
14.初始能力分析报告
业绩指标:
1顾客批准一次通过率产品质量
先期策划
支持过程：
采购过程、合同评审过程、生
产过程、顾客信息处理过程、
产品监视和测量过程、不合格
品过程过程、设备管理过程、
工装模具管理过程、监测设备
管理过程、人力资源管理过程、
文件和记录管理过程、经营计
划过程、内部审核过程、管理
评审过程、持续改进过程
资源配置:
1电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD 软件
4打印机、复印机、 5 监视和测量设备
过程输入:
1 顾客提出的更改要求
2 供方提出的更改要求
3公司内部提出的更改要求
业绩指标:
工程更改及时完成率
过程输出:
1工程更改申请单 2工程更改通知单 3更改后的文件 4.评审会议记录 5.信息反馈单
工作文件：
1工程变更控制程序 2图纸和技术文件管理规定
工程更改
职责分工
主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务部、采购部
支持过程：
顾客信息处理过程、APQP 过程、
合同评审过程、生产过程、采购过
程、产品监视和测量过程、不合格
品控制过程、人力资源管理过程、
文件和记录管理过程、工装模具管
理过程、经营计划过程、内部审核
过程、管理评审过程、持续改进过
程
资源配置:
1电脑、E-mail 2电话机、传真机3打印机、复印机4 ERP系统
过程输出
1.制令单
2.信息反馈单
3.
合同评审表
4.订单评审表
5.申请单
过程输入
1合同、协议等
2订单
3合同/订单变更信息
4 ERP系统产品库存
信息
工作文件:
1合同评审控制程序
2报价控制程序
3生产件批准程序
4生产控制程序
业绩指标：
合同订单及时评审下达
时间不超过48小时
合同评审
职责分工
主责部门：业务部
配合部门：事业部、技术
部等相关部门
支持过程：
报价过程、生产过程、产品交付过
程、顾客信息处理过程、仓储管理
过程、文件和记录管理过程、经营
计划过程、内部审核过程、管理评
审过程、持续改进过程
C5生产过程乌龟图
资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4 ERP 系统 5生产设备、工装模具 6监视和测量设备 过程输出
1制令单、派工单
2信息反馈单 3成品缴库单 4首件检验单 5生产日报 6加工合格的产品
过程输入 1订单 2订单变更信息 3控制计划 4作业指导书、工艺卡 5包装作业指导书 6领料单 工作文件:
1
生产计划控制程序 2
生产控制程序 3
应急计划 4过程产品与成品检验程序
5标识与可追溯性管理
规定 6产品批次号管理规定 7现场6S 管理规定 8安全生产控制规定 9工装模具管理程序 10不合格品控制程序 11设施设备管理程序
业绩指标：
1制令单结案率 2产品不良率 3安全事故频次
生产
职责分工
主责部门：事业部 配合部门：品质部、业务部
支持过程：
合同评审过程、APQP 过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C6产品交付过程乌龟图
资源配置:
1.电脑、E-mail
2.电话机、传真机
3.运输装卸车辆
4.ERP系统
过程输出
1销货单
2成品复检通知单
3附加运费统计表
过程输入
1订单
2交货计划
工作文件:
1 产品交付控制程序
业绩指标:
1交付及时率
职责分工
主责部门：业务部
配合部门：品质部、事业
部、成品库、财务部
产品交付
支持过程：
APQP过程、合同评审过程、生产
过程、顾客信息反馈处理过程、仓
储管理过程、不合格品管理过程、
文件和记录管理过程、经营计划过
程、内部审核过程、管理评审过程、
持续改进过程
C7顾客信息处理过程乌龟图
资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 过程输出
1顾客信息反馈单
2客诉品分析报告 3顾客反馈问题月统计表
4顾客满意度调查报告 5改善措施
过程输入 1顾客抱怨 2 PR&R 3顾客退货
4
顾客反馈的其他信息 5体系运行绩效 工作文件: 1顾客抱怨/退货处理控制程序 2顾客满意度管理程序 3纠正和预防措施控制程序
业绩指标:
1顾客满意度
2顾客反馈及时处理率
职责分工
主责部门：品质部 配合部门：事业部、业务部
顾客信息 处理
支持过程：
产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP 过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程
S1采购过程乌龟图
资源配置:
1.电脑、E-mail
2.电话机、传真机
3.ERP 系统 过程输出 1供方调查表 2供方现场评价表 3供方季度评价表 4供方改善通知书 5样品检测报告 6 产品报验单
7采购回的合格产品 8外包企业评审单 9供方年度业绩评定表 10供方季度评价表 11供方评定记录表 12信息反馈单
过程输入 1订购单 2采购产品技术标准 3生产计划 4产品检验规范 5质量保证协议 6对外包供应商的质量要求 工作文件:
1 供应商管理程序
2 采购控制程序 3生产件批准程序 4进货检验程序
5不合格品控制程序 6仓储管理程序
业绩指标: 1供货及时率 2供货不良率
职责分工
主责部门：采购部 配合部门：事业部、品质部
采购
支持过程：
合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP 过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、 持续改进过程
S2产品监视和测量过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3监视和测量设备
4 ERP系统
过程输出
1产品报验单
2产品质量月统计表
3首件检验记录
4 过程巡检记录
5成品检验记录
6检验合格的产品
7产品审核记录
过程输入
1图纸
2控制计划
3来料检验规程
4工艺流程卡
5产品检验规范
6焊接检验方法
7待检的产品
工作文件:
1 进货检验程序
2 过程产品与成品检
验程序
3不合格品控制程序
4 生产控制程序
5仓储管理程序
6产品审核控制程序
业绩指标:
1外部不良率
职责分工
主责部门：品质部
配合部门：事业部
产品监视
和测量
支持过程：
APQP过程、工程更改过程、采购
过程、生产过程、人力资源管理过
程、监测设备管理过程、不合格品
管理过程、文件和记录管理过程、
经营计划过程、内部审核过程、管
理评审过程、持续改进过程
S3不合格品控制过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3监视和测量设备 4 ERP 系统 过程输出 1不合格品记录单 2报废申请单 3返修单 4信息反馈单
5不合格品统计表（日用）
6不良成本统计表
过程输入 1进货检验不合格品 2过程及成品检验不合格品
3顾客反馈的不合格品（包括退货） 工作文件:
1 不合格品控制程序
2 返工作业指导书
3 产品标识和可追溯
性管理程序
4进货检验程序 5过程产品与成品检验程序 6仓储管理程序 7产品检验程序
职责分工
主责部门：品质部 配合部门：事业部、成品库、财务部
不合格品 控制
支持过程：
生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
业绩指标:
不合格品及时处理率
S4仓储管理过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3运输装卸车辆 4 ERP 系统 5库房 过程输出 1产品报验单
2入库单 3 复检通知单 4 盘点表 5 销货单 6 库存材料明细表 7 附加运费统计表
过程输入 1请购单 2收货单 3原辅材料/产品 4顾客提供产品 工作文件: 1 仓储管理程序 2 进货检验程序 3 产品检验规范
业绩指标: 1库存周转率 2帐物相符率
职责分工
主责部门：事业部 配合部门：品质部、业务部、成品库、财务部
仓储
支持过程：
合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、 产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审、持续改进过程
资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3 教室 投影仪 白板 4 培训老师 过程输出 1 入职声明
2人事资料卡 3培训签到表 4试用人员评价表 5 符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表
过程输入 1 经营计划 2 人力资源增补申请 3 培训申请书 4 年度培训计划 5 新员工培训计划 工作文件:
1 人力资源控制程序
2 岗位说明书
3 记录控制程序 业绩指标: 1培训合格率 2培训计划完成率
职责分工
主责部门：综合部 配合部门：各部门
人力资源 管理
支持过程： APQP 过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
资源配置: 1维修设备与工具 2电话机 3备品备件 过程输出 1设施台帐
2设备检修单 3 设备履历表 4 设备日常保养记录 5设备年度保养计划 6设备易损件清单 7设备报废单 8设备验收单
9 设备管理过程绩效评价报告
过程输入
1设备设施计划 2设施设备申请表 工作文件:
1 设施设备控制程序
2 采购控制程序
3 设备操作规程
4 人力资源控制程序 业绩指标:
1设备故障停机率
职责分工 主责部门：装备部 配合部门：品质部、事业部 、技术部等
设施设备 管理
支持过程：
APQP 过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3 CAD 设计软件 4模具制造与维修的设备工具 5监视和测量设备 过程输出 1模具图纸
2工装模具验收卡 3模具使用记录 4模具报废申请 5工装模具台帐 6模具盘点表 7工装易损件更换计划 8模具定期更换记录
过程输入 1工装模具申请表 2顾客提供的模具 3产品图纸 工作文件: 1 工装模具管理程序 2 外来模具检验规程
3 采购控制程序
4 图纸及技术文件管
理规定 业绩指标:
1换模时间及时率
职责分工
主责部门：模具车间 配合部门：技术部、品质部、采购部
工装模具 管理
支持过程：
APQP 过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
资源配置: 1电脑 2实验室 3标签
4卡尺、卷尺、成品检具 过程输出
1监视和测量设备一览表
2 检定/校准状态标签 3测量系统分析计划 4 测量系统分析报告 5监测设备内校报告 6符合要求的监视和测量设备 7设备报废单 8 成品检具校准记录
过程输入 1产品检验计划 2监测设备申请表 3计量校准计划
4监测设备内校测量系统分析计划指导书 5测量系统分析作业指导书 工作文件: 1 监视和测量设备管
理程序
2 采购控制程序 业绩指标:
1监测设备准时检定率
职责分工
主责部门：品质部 配合部门：事业部、采购部、技术部
监测设备 管理
支持过程：
APQP 过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S9文件和记录管理过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4资料柜及相关文具 过程输出 1文件清单 2文件审批单
3文件发放回收记录单 4文件更改申请单 5记录清单 6归档文件目录 7文件借阅、复制记录 8文件销毁申请单
过程输入 1体系策划输出的文件和记录 2产品先期策划输出的文件和记录 3顾客提供的文件与资料 4其他外来文件 工作文件:
1 文件控制程序
2 图纸和技术文件管
理规定
3记录控制程序 业绩指标:
1作废文件回收率
职责分工
主责部门：品质部 配合部门：各部门
文件和记录控制
支持过程：
顾客信息处理过程、APQP 过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S10数据分析过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机等办公设施 过程输入: 1经营计划 2过程绩效指标考核表 3待分析数据 4公司的需求和期望
业绩指标:
1数据分析及时率
过程输出:
1数据分析报告 2纠正和预防措施
3质量目标完成情况报告
工作文件：
1 数据分析与应用程序
数据分析
职责分工
主责部门：品质部 配合部门：各相关部门
支持过程：
APQP 过程、工程更改过程、顾客
信息处理过程、产品监视和测量过
程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制
S11质量成本控制过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3统计报表 过程输出 1质量成本统计表 2质量成本分析报告 3质量成本措施报告
过程输入 1质量成本计划 2月度废品损失费 3返工返修损失费 4停工损失费 5故障分析费 6保修费 7退货损失费 8索赔费 9产品折价费 工作文件:
1质量成本控制程序 业绩指标:
质量成本不良率
职责分工
主责部门：财务部 配合部门：事业部、品质部、业务部
质量成本控制
支持过程：
生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
质量管理体系乌龟图
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要 报价过产品先期策工程更改过监测设备管采购过进货检合同评审过仓储管理过生产过设备管产品检验过工装模具管交付过不合格品控本控顾客信息处理制数据分析和持续改进管理评审顾客满意 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 过程关系矩阵图
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 E-mail 电脑、1.配合部门：事业部、技术传真机2.电话机、部、财务部
过程输出过程输入报价报价明细表1. 1.样品 2.报价单图纸及相关资料2. 3.合同
作业文件： 业绩指标： 1.报价管理程序1．销售额 支持过程：过程、顾客信息处理过程、APQP采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 C2.产品先期策划过程乌龟图
C3工程更改过程乌龟图 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 资源配置: 1电脑、E-mail 职责分工
《IATF16949全套过程乌龟图》
《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施
1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；
5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；
特种设备管理程序文件
1 目的 有效监控特种设备的安全运行，规特种作业人员的管理，预防重大事故的发生。 2 适用围 适用于公司特种设备采购、安装、改造、维修、检查、检测检验等方面的管理。 3 职责 ●物料部、使用部门、设施保障部或制造工程部共同负责特种设备采购、安装、 改造、维修保养供应方的选择； ●设施保障部负责压力容器的注册登记、检测检验的安排及档案的建立； ●制造工程部负责起重机械、厂机动车辆的注册登记、检测检验的安排及档案建 立； 4 术语 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂机动车辆。特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其围规定为最高工作压力大于或者等于0.1ＭＰａ（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5ＭＰａ·Ｌ的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2ＭＰａ（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0ＭＰａ·Ｌ的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于６０℃液体的气瓶；氧舱等。 起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其围规定为额定起重量大于或者等于0.5ｔ的升降机；额定起重量大于或者等于1ｔ，且提升高度大于或者等于2ｍ的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。 5 过程及要求 5.1 识别 公司现有特种设备： ●压力容器、各种气瓶 ●起重机械（行车、升降机） ●厂机动车辆（叉车、电瓶车） 5.2 采购
●特种设备采购时，物料部、使用部门、制造工程部或设施保障部应共同验明供 应商是否具备特种设备生产许可证或特种设备安全认可证； ●新购特种设备应附有下列文件： ◇产品质量合格证明； ◇安装及使用维修说明； ◇监测检验证明等文件。 ●上述文件应交给5.8款规定的档案管理部门； ●起重机械、厂机动车辆的出厂文件要求详见附录A:起重机械、厂机动车辆出厂 文件明细 5.4 安装、改造、维修保养 ●特种设备需要安装、改造、维修保养时，使用部门、制造工程部或设施保障部 应共同确定供应方； ●特种设备的安装、改造、维修保养供应方，必须具备所在地省级特种设备安全 监察机构或者其授权的特种设备安全监察机构资格认可的书； ●供应方在施工前应当将拟进行的特种设备安装、改造、重大维修情况和施工方 案书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工； ●安装、改造、维修竣工后，供应方应当在30日将有关技术资料移交使用部门， 由其存档。 5.5 使用登记 ●特种设备在投入使用前30日，应当持监督检验机构出具的验收检验报告和安全 检验合格标志向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记；压力容器登记注册由设施保障部负责，起重机械、厂机动车辆登记注册由制造工程部负责； ●安全检验合格标志、登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置； ●厂机动车辆需安装牌照并粘贴安全检验合格标志后,方可以投入使用。 5.6 故障处理和停用 ●特种设备出现故障或者发生异常情况，必须由有资格的维修保养人员或维修保 养供应方对其进行全面检查，消除故障后，方可重新投入使用。 ●特种设备因故暂停使用半年以上，使用部门应当到当地特种设备安全监察部门 办理备案手续；
新特种设备注册登记流程
特种设备合法使用流程图
特种设备办理使用登记一次性告知单
行政许可申请书 申请人（单位名称/姓名）： 法定代表人（负责人）：电话： 住（地）址： 委托代理人：身份证号码： 工作单位：电话： 行政许可申请事项： 行政许可申请的事实和理由： 申请人签名（公章）：委托代理人签名（公章）：年月日年月日 注：1、本申请书由行政许可实施机关免费提供。 2、申请人应当如实向实施机关提交有关材料和反映情况，并对申请材料实 质内容真实性负责。
特种设备安装告知使用登记办理指南 一、2015年5月1日起，凡在经济技术开发区（头屯河区）辖区范围内安装使用的特种设备，安装、改造、维修的开工告知均由经济技术开发区（头屯河区）质量技术监督局受理。 二、实施特种设备安装、改造、修理的施工单位，应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知区质量技术监督局。施工单位办理开工告知后到检验检测机构申报监督检验。 三、特种设备安装、改造、修理竣工后，施工单位应当在验收合格后30日内将特种设备安装告知书、特种设备监督检验合格报告及相关技术资料移交给使用单位。 四、凡在经济技术开发区（头屯河区）安装使用的锅炉、压力容器、起重机械、电梯、压力管道、厂（场）内机动车辆、大型游乐设施及客运索道8类特种设备，使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内向开发区（头屯河区）质量技术监督局申请办理特种设备使用登记，取得使用登记证书（所需资料见流程图）。 五、质监局接到使用单位办理使用登记申请后，及时审核申请资料是否符合要求。对材料齐全且符合要求的，予以受理，按法定期限办理使用登记，对材料不齐全或不符合要求的，一次性告知使用单位需要补正的材料或说明理由。 六、对于未在规定时间内办理特种设备使用登记的使用单位，开发区（头屯河区）质监局将责令限期办理使用登记，限期未办理的将予以行政处罚。 七、本指南适用于《特种设备安全法》所定义的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆、客运索道、大型游乐设施。 备注：特种设备使用登记相关资料、表格可到QQ群252741022下载。 每周五下午学习，不受理特种设备使用登记、告知业务 经济技术开发区（头屯河区）质监局 地址：开发区维泰南路1号维泰大厦二楼 电话：3775820
IATF16949管理评审程序(含乌龟图)
文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。 3.定义 无 4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序 过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100% 过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.计算机、内部网络 2.复印机、打印机 3.投影仪、会议室 过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。 过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标 过程输出： 1.会议记录及决议 2.管理评审报告 3.改善跟踪报告 过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门 MPS 管理评审 过程 制 控险风 门部口接
文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 管理评审作业流程 权责部 门/人 作业要求 相关文件/表单 5.1 管理代表 5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实 施评审工作。管理评审可以每月进行阶段评审 和每年底召开一次综合评审。管理评审通常由 总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。 《内审与 管理评审 规划表》 5.2 管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。 5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。 《会议通知单》 5.3 各部门管理代表 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。 《会议通知单》 5.4 总经理 管理代表 各部门 主管 5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明 6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 5.5 总经理 管理代表 各部门 主管 5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.有关产品、过程、体系的改进机会； b.质量管理体系变更的需求； c.资源需求。 5.6 管理代表 5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。 5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。 《管理评审决议事项跟踪表》 管理评审策划 评审准备 评审输出 评审报告 评审通知 评审召开
质量管理体系乌龟图
质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要求 产品先期策划 报价过程 工程更改过程 合同评审过程 生产过程 交付过程 顾客满意 人力资源管理 质量策划和经营计划管理 数据分析和持续改进 管理评审 内部审核 采购过程 仓储管理过程 进货检验 设备管理 产品检验过程 不合格品控制 监测设备管理 顾客信息处理 工装模具管理 文件和记录管理 质量成本控制
过程关系矩阵图 COP SP & MP 报价APQP 工程更改合同评审生产产品交付 顾客信息 处理 S1采购●●●●●S2产品监视和测量●●●●●S3不合格品控制●●●●S4仓储管理●●●●S5人力资源管理●●●●●●●S6设备管理●●● S7工装模具管理●●● S8监测设备管理●●● S9文件和记录管理●●●●●●●S10数据分析●●●●●S11质量成本控制●●●●●M1经营计划管理●●●●●●●M2内部审核●●●●●●●M3管理评审●●●●●●●M4持续改进●●●●●●●M5纠正和预防措施●●●●●
过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 职责分工 主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部、财务部 资源配置: 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机 过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同 报价 作业文件： 1.报价管理程序 业绩指标： 1．销售额 过程输入 1.样品 2.图纸及相关资料 支持过程： APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
TS16949乌龟图汇编
合约订单过程乌龟图 风险分析： 1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。 3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。 4.输出：订单审核表内容不完整、有误。 5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚 6.评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图 风险分析： 1.资源：运输车故障。 2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。 3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误， 客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。 4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差 5.方法：成本估计错误、方法不相符。 6.评价：及时、准确、合理。
开发管理过程乌龟图 风险分析： 1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。 3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。 5.方法：分析方法失误。 6.评价：是否及时、准确
生产管理过程乌龟图 风险分析： 1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。 2.人员：缺乏经验与技能。 3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。 4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。 5.方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。 6.评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图 风险分析： 1.资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。 2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。 3.输入：图纸、生产单有误、领错料。 4.输出：不合格品 5.方法：作业指导书有偏差。 6.评价：统计数据不准确。
精选质量管理体系常用过程乌龟图
1.文件控制: 抽查受控有效率100%；受控投诉为0。 文件管理员各部门负责人、工程师 管理者代表 文件控制过程 所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表 过程输出是什么？受控的文件受控文件清单 相关的过程记录控制程序 文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章 文件控制程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源 文件管理员：了解文件的受控条件、方式； 各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟悉受控文件的编写要求及方法； 管代：受控文件的审批。
2.不合格品控制: 报废率<= 反映速度质量成本 质检员、QA 技术部负责人生产部负责人 不合格品控制 不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品 不合格品处理结果；不合格品处理报告；报废率 采购过程 进货检/过程检/终检过程/纠正预防措施控制 / 数据分析 标签、隔离区、返工材料 不合格品控制程序纠正预防管理控制程序 客户反馈问 题处理程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源
3.进货检控制: 错检漏检率检验及时率 进货检验员工程师QA 进货检控制 采购物料送检单 检验记录检验报告 采购过程不合格品控制 检测工具/设备待检区/不合格品区标签 进货检检验规程国标图纸 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 进货检验员：负责检验的执行； 工程师：负责图纸的制定； QA ：负责检验规程的制定。
过程方法的运用-乌龟图
页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定
页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√
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管理体系的22个过程乌龟图
合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程
支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理
输出③ (将要交付的是什么？) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率
使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程
使用什么方式进行⑤ 由谁进行？⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门：业务部 相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程