采购管理系统
生产采购应知应会
一.生产部门
知道MRP物料平衡的原理，知道批领料生产的原理，知道批领料只是生成一级物料的需求
知道平衡数据不准确是哪些因素造成的，知道怎么防止
1. 主生产计划制定
1) 什么是主生产计划
主生产计划确定了什么时候生产什么产品生产多少数量.他是一个未来一段时期内的生产目标,采购部门要围绕这个大的目标组织物料的采购,生产部门要围绕这个大的目标进行生产作业按排.
2)主生产计划中什么是评审交期什么是生产日期
订单交期是是由业务部录入到销售订单包中的日期,这个日期是业务与客户最后确认的交期,主生产计划选择的时候系统将其自动带过来, 作为一个产品组织生产的参考日期,默认这两个日期是一样的.根据具体情况,可以改变这个生产日期,原则是一定要提前于订单日期.
3)主生产计划中的生产日期在后续采购单与生产单中作用
采购/外协/客供物料到位日期=产品的生产日期-物料的前置期
自制件(零件,组件,部件,成品)的生产日期=产品的生产日期-物料的前置期
物料的前置期在物料档案中维护(工程管理模块).
4)主生产计划制定里要考虑哪些因素.
a.销售订单包里的未下达计划要全部下到主生产计划中吗？有什么影响吗？
会造成库存资金占用.
会造成库容的压力
会造成客户订单取消带来的风险.
我们应该怎么做?
我们要根据订单交期的先后顺序以及目前的库容，车间产能情况等因素,选择一个时段内(半个月内的或者一个月内这个根据工厂具体情况而定)的订单来做主生产计划。
B主生产计划制定的方式根据具体的情况而定,可以将大单数量拆分(交期在后面的订单)先做一部份数量再做一部分数量,小单日期合并(批量小,产品结构类似的订单)
这样是为了:
大单拆分为解决
a.库容压力
b.订单取消的风险
小单合并为解决
a.通用物料产生多个到位日期的问题
b.结构类似的小订单产品同时生产缺料的问题
c.同构产品同时生产提高生产效率，省去换线的麻烦。
5)主生产计划录入过程中常见问题如何解决
a.主生产计划中选择不到要选的订单
看一下销售订单包中的订单是否已经全部下到主生产计划中,详见图3
看一下销售订单录入后是否审核.
看一下销售订单包中的订单是否已经变更,变更单是否审核.
b.主生产计划中如何小单合并
可将不同交期的两个或多个小订单的生产日期改到同一天
c.主计划录入时提示有未报送的请购计划不能录入
原因是一个请购计划还未报送,如果再作一个主生产计划,进行物料需求平衡的话,会造成库存,在途及近期被重复计算的错误.解决的办法就是将前面的一个请购计划报送,然后录入新的主生产计划即可.那么报送以后，在订单没有分配完成前，可不可以做下一个主计划，答案是可以的，因为只要你报送请购计划后系统中就会形成一个无供方的物料在途。这个在途会考虑到下一个主生产计划的物料平衡中。
2．自制件物料调整
在自制件包调整阶段，就要查看物料是否需要调整，主要考虑：
a.有些物料是不是要多做一些物料放入包中防止生产损耗时无需增补计划，下计划时直接从计划包中调就可
以了。
b.上几个批号由于订单取消或者BOM变更了有一些物料在还在库存里，这些物料是否可以在本批中代用掉，
如果可以的话请将现在包中的缺件数量改小。但以后做日作业计划时要注意了，批领料时要用材料代用，代
用那个库存积压的物料。
c.发现有的物料系统计算出来的缺件值和自己认为的理想值不一样，首先要明白：
缺件=计划用量+近期量-库存-在途+安全库存
再请核实一下：
a.计划用量=上级的缺件*本级单耗
这里注意什么是上级缺件，涂装件缺了，金工件会不缺吗？
b.近期用量对吗，
近期用量与那些因素有关？
1．车间计划包（上次订单要取消，BOM表变更，我对应地取消或结案了车间包里对应物料的数量了
吗，是不是只取消了总装，忘了取消涂装，金工等等，如果没有请及时取消，然后再
重新物料需求平衡，以后防止类似的问题再次发生）
2．外协计划包与在车划包类似
3．车间批领料中未领料数量准确吗
BOM表取消了或者订单取消了，已经下达的车间计划的批领料，是否及时作了批领料结案处理（通
用件留作后面计划者除外），如果没有请结案，然后再重新物料需求平衡，以后防止
类似的问题再次发生）
4．外协批领料中未领料数量准确吗
同上
c.库存准确吗？
超耗单：前面车间计划超耗单录入系统里了吗？如果没有的话请通知仓库及时将单据输入系统，并且
制定工作标准，单据在多长时间里要维护到系统中，防止类似的问题再次发生。
再重新物料需求平衡，
红冲入库，红冲领料：这些单据维护到系统中了吗
不良品作了正转次了吗？好的物料供方已来调换了仓库作了次转正了吗。
d.在途准确吗？
对于采购件来说在途是供方未送过来的物料，订单取消了，BOM表变更我对那些已达的订单还未送
货的物料有没有作相应的变更处理。没有请及进补做。如何防止问题再次发生
对于自制件来说在途就是车间计划已下达还未生产入库的那部份物料，即车间在制。这部份物料在系
统中数量准确吗？如果不准确请作变更或结案，制定工作标准防止类似的问题再次发生。
再重新物料需求平衡，
e.安全库存，
对于价值小通用性好的物料或者有些采购周期长的物料是否可以放一些安全库存，以防上次多请购的物料被本批用掉。省去每次调数的麻烦。
f.物料对应的车间准确吗？
车间名称不准确。请看后的工程管理模块
g.物料属性准确吗
物料属性不准确。请看后的工程管理模块
综上要使缺件数量准确：
1．车间或外协计划，批领料及时作变更，结案处理使近期用量准确，要制定相关工作标准
2．库存量一定要及时准确，要有相关工作标准，做到物进帐入，物去帐走，保证帐物一致
3. 在途量一定要准确。要有相关工作标准，保证在途量的准确
4．与平衡有关的参数如安全库存，损耗率，倍数，经济批量,提前期.
注：
自制件物料调整后就会追加的车间计划包里去了，这两个数量是一致，以后如果在车间计划包中调不出数量了，请到物料需求中查询，看看当初调整后的数量是多少？
2. 车间生产计划制定
会根据生产的配套性,物料到位情况,以及车间产能,和产品的交期情况制定一个相对合理的计划.
知道什么叫日作业计划，什么是是区间计划，在哪里设置（计划生成功能里）
知道日作业计划中有一个缺件查询功能，此功能可以帮助计划员知道完成本计划还缺哪些物料。
计划做完以后要跟踪计划完成的进度,计划完成后要及时结案（看看入库入满了吗，看看料领完了吗，没有的话要催啊，不要等啊，否则成本就不对了，每个月月底前一周认真查询）.
如果业务订单取消或者BOM表有变更要作相应的变更或结案处理.（计划包，日作业计划，批领料都要作什么处理，我会了吗）
知道车间计划生产尾数不做要及时结案
知道车间计划结案是按计划批号+产品来结案的.可以只结案一个批号里的一个产品.
知道车间计划结案后该计划批号中的该产品是不能再入库了,也不能再领料
知道车间计划完成后(即产品入满库后)是不能再领料了,要领的话红冲生产入库那个批号里的哪个产品，才可以再领这个批号上的这些料.
知道要给生产车间打印出生产计划单，批领料计划，还有零件清单（如果有虚拟件的话，如金工车间）下发给车间知道车间计划结案后不要恢复，因为结案的计划恢复后会造成车间在制与上月月未在制不符，同时造成物料平衡失真，如要还要增补计划的话，请用增补计划的方法做。
知道一定要领完料，产品入库后才可以车间计划结案
3. 车间批领料计划
知道批领料计划只是一个计划，仓库库存并未真正出库，只有仓库确定限额领料后才算物料真正出库。库存才会减少
知道批领料中的仓库是可以调整的,前提是计划未完成,料未领完
知道批领料中的材料是可以代用的,前提是计划未完成,料未领完
知道批领料是可以取消,前提是物料仓库还未发料,如果发料请红冲,要挪料可以,一定要办手续
知道批领料中的物料仓库没有或者BOM表更改后,要用材料代用的方法来处理此类问题.
知道材料代用的类型有三种(a->b, a->b,c….z, a->a,b,…z)会在现实中灵活运用这些代用的方法,并且掌握每种代用方法在系统中是如何操作的.代用时的那个单耗公式是什么？如果验证代用的是否准确,请查看一下批领料明细中的那个产品上的未领物料及数量是否符合实际了.
4. 车间计划包变更
知道什么情况下需要车间包变更(订单取消,BOM变更，车间上批有节余)
知道什么情况下用车间计划包结案（有变成没有的情况下使用），什么情况用车间计划包变更（有变成更少的情况下使用），
知道订单取消，BOM变更，车间节余的情况下，车间包中的物料数量一定要配套的取消，如取消一个总装的产品，那么要考虑涂装，焊接，金工车间包中的物料要配套的取消，如果这个做不到那么下次物料平衡就不准确了，当然有的物料是通用件，那这一批在包里不取消下批还可以用，那这种情况下不需要取消，下批再用就行了。
订单取消后，要考虑在销售订单包里怎么办？在车间包怎么办？在日作业计划中怎么办？批领料还未领料怎么办？
批领料已领料怎么办？这个自制件如果是专用件怎么办？是通用件怎么办？
在销售订单包中只要生产计划变更
在计划包中的话可以结案,可以变更(要充分理解结案和变更的区别)
已经下了日作业计划中仓库还未发料(批领料结案).
已领料的话与主管确认或都BOM多层反找看看后面的订单上是否还用此物料,如果用则做下去,如果不用生产主管决定.
5. 车间批领料结案
批领料结案要要考虑哪些问题？（计划入库了吗，批领料中料真的领完了吗）
批领料正常情况下是不需要结案的，因为只要物料完成入库后我们只要结案日作业计划，系统自动会结案批领料，批领料结案只针对于BOM单耗多编或者和物料多编，还有订单取消的情况才需要作的。
批领料结案结的是一个计划批号里的一个产品上的一个料（计划批号+产品+物料）而不影响该产品上的其他料的领料，而日作业计划结案是（计划批号+产品），这个批号上的这个产品上的所有的料都不能再领用了。
6.车间增补计划
什么情况下要增补计划（BOM变更，上级车间有损耗，注意是上级车间）
非总装车间直接增补计划
总装车间增补订单
7．知道增加产能方法
加班加点
改善工艺，提高生产效率
外协
增加人员
8．外协材料核消台帐
知道如何查询外协材料核消台帐。
知道外协计划结案一定要科长，厂长审核，知道计划结案后有原材料未退回的话一定要通知财务扣加工费，
9.月底下计划时一定要注意,开出来的计划本月能有入库吗,如果本月做不出来的话,要求在结帐后做到下个月.
7.常见问题解决.
1．车间计划制定里，选不到要选择的那个物料？
出现这个问题原因及解决的办法有这样几种：
a. 此物料车间计划包已经全部下完了。如果车间有超耗还要再下的话那么请做增补计划，并通知采购补充物料
b. 物料当初属性是外协的，现在改成自制了方法同上，
c. 物料当初平衡时就不缺件，可能是有库存或者在制或BOM表当初就少编制了这个物料。
d. 物料是不是一个虚拟件，如果是虚拟件的话在包里是没有的，虚拟件只在零件清单中体现。解决的方法同a
2．批领料无法调仓库，物料无法代用？
原因是什么见上面车间批领料计划
3．车间有物料损坏要怎么做？要再下计划还是开超耗单？
这种情况下是不能开计划的，分两种情况，一种是车间自己损坏的开一个超耗单就行了，另一种是因为供方提供的物料有问题可以换料或都红冲领料再领料。
8．日常工作中经常要用的功能
主生产计划制定
销售订单跟踪
物料平衡.
自制件包调整
计划包变更,结案.
报送请购计划
车间计划制定
外协计划制定
日计划结案
批领料生成
批领料仓库调整
批领料材料代用
批领料结案
作业计划的达成率（日作业计划查询查计划数是多少，完成数是多少，未完数是多少，完成率）
日产量情况（日作业计划查询）
作业计划的缺件情况（批领料查询）
各车间的生产进度情况（车间计划包查询）
物料库存查询
待检物料查询
物料在途查询
BOM表查询(单层,多层正查,反查)
物料资料查询
缺件表查询
9．经常打印报表
车间计划单批，批领料单，零件清单
外协计划单，批领料单
以上提到的这些应知应会的内容,都知道在哪些菜单中可以找到吗?怎么用会了吗?
二.采购部门
采购员要做到需要的时间里采购来生产上需要的物料，并且要防止仓库物料积压还要做到物好价廉,
知道MRP物料平衡的原理，知道批领料生产的原理，知道批领料只是生成一级物料的需求
知道平衡数据不准确是哪些因素造成的，知道怎么防止
知道物料缺件是如何计算出来的,
缺件=计划用量+近期用量-库存-在途量+安全库存,每一项数字怎么来的请看一下前面计划管理中的自制计划包调整说明部份.
知道为什么物料需求平衡后要作调整
数量调整: 材料代用情况,车间损耗准备,平衡出来的零头数,为了减少调整的工作量,在物料档案表中可以设置相应的参数,如修盈位(尾数圆整),经济批量(采购或送货批量),倍数法则(整包装物料的采购),
日期调整:
物料的最佳到位日期=产品的生产日期-提前期
物料的最佳下单日期=产品的生产日期-提前期-检验周期-供方的生产周期
知道提前期不准确会影响物料的到位日期,使生产时缺料.
知道日期调整的原则只能提前不能滞后.
知道请购计划与采购订单的区别
请购计划(批号,物料,到位数量,日期)
采购订单(批号,物料,到位数量,日期,供方,修补件,检验数量)
订单总量=请购量+修补量+检验量=请购量+请购量*修补率+检验量
知道修补率及检验数量是在供货清单中维护的.
知道请购计划可以按计划员调整
知道订单的预检时
采购员没有如何调整,怎样提前维护
价格没有怎么办,预估价如何处理,知道正式价格一定要在物料入库前,最晚发票来之前一定要录入到系统中
知道供方预检不通过是因为没有相应属性的供货数据.
知道订单的分配策略.
知道订单分配后可以按采购员来调整供方,数量,日期等,调整时一定要维护调整原因.
知道调整后系统是有记录的,哪些是人为调整的,哪些是系统分配。
知道订单分配后必须经过相关主管审核后才能有效(科长,厂长,经理)
知道订单审核后要导出后才可以打印,传真给供方
知道订单审核后才可以查询到在途.
知道订单审核后才可以开出送检单.
知道如何新增,维护供方档案(主系统中增加)
知道不用的供方的要停用,
知道订单分配时,停用供方不会参与订单分配
知道如何输入供货清单
供货清单包括供方,物料,属性,价格格式,生产周期,产能,修补率,检验量,承担方式
知道供货清单在打样阶段就要维护
如果每次在订单预检时再去维护供货数据的话,后果是使得订单产品的生产周期变长.公司竞争力降低.
知道物料属性会影响物料的货款结算,采购是进销价,外协是加工费,
知道价格格式会影响物料的定价方式.
知道生产周期可以用来验证下单日期的合理性,
知道修补率会影响修补件的数量
知道检验数量是测试用量,并且知道什么样的物料需要设置检验数量,(检验后不能重用的物料)
知道承担方式如果是供方承担,入库数量里要扣检验量后的数量作为送货数给供方结算货款,公司承担的话按送货数入库来结算,检验数量作为本厂的测试费.
知道如何变更订单
知道什么情况下要变更订单(a.客户订单取消,B.BOM表变更或漏编,c.供方产能不足 d,供方模具坏了f.自制转外协等,g.车间物料损耗,)
知道订单中能变的是哪几个类型(物料,数量,供方,日期)知道变更时要输入变更原因
知道订单后要打印出来通知供方
知道客户订单交期延后后,物料的到位日期也要作变更,否则供货按滞后的日期送货过来后,系统中会按供货不及时来统计,供方的供货及时率就会下降,会影响其考核系数,最后影响期订单分配.
知道变更单在变更中未审核前是不能开送检单的.
知道变更单必须经过相关主管审核后才能有效(科长,厂长)
知道如何查询历史变更单.
知道如何维护合同价格.
1. 合同中属付款周期最重要.这个参数会影响财务排款及帐龄
2. 知道如何只有维护了供方供货数据后才可以维护价格.
3. 知道如何新增,修改价格,
4. 知道价格里的物料属性及执行日期的真实用意.知道执行日期与入库单,发票的关系.
系统支持同一家供方同一个物料在价格库中允许同时有采购价,外协价,根据请购计划包的不同来处理.采购包过来的物料一律按采购价,外协包过来的物料一律按外协价.在采购外协物料整理里有一个功能可在将外协调整到采购,最好不要将采购调到外协,因为采购没有BOM变成外协后请问如何发料.物料调包主要用于这些物料就个别几批上用,其他批上都不需要用那种属性的物料的情况下用,不用物料档案中物料属性,此功能要慎用.
每一种价格格式的计算方法.
5. 知道如何查询物料的最新价格以及物料的历史价格
6. 知道如何维护转换系数,知道转换系数的作用.知道入库后发现转换系数有问题一定要红冲采购入库,重新开单入库后
才可以.
7. 知道转换系数=代码库中的单位/采购单位*100%
知道如何作缺件表,如何查缺件表
1. 缺件表计划如何制定(根据生产排期表)
2. 缺件表可以给我们提供哪些有用的信息.(未来几天内要做的产品上会缺哪些物料,缺多少,该向哪个供方催)
对缺件表中反应出来的无计划请购物料(缺件表中有缺件,但是采购外协在途中没有的物料)要作增补订单处理, 知道缺件表中目前能查的只是总装一层的物料. 是前面车间出入库不及时性,领料不及时会造成缺件数据失真,会给计划员一个误导
缺件表是对未来一段时间里的缺料的预测(对总装未下达的产品的缺件的一种预测)
知道车间缺件查询可以查询到已下达车间计划物料的缺件情况.(所有车间都可以查询到)
知道如何查询物料的到位情况
订单数量是多少,入库了多少,在途是多少,待检是多少
知道在途尾数要及时结案.
知道在途可以按计划员来查
知道物料变更中会用红色表示.
知道如何开送检单
开单数量一定是一个总送货数量这个数量里包括了,订单数量,修补件数量,及检验数据,你只要开总数量就可以,开票员不要去分订单量,修补量,检验量.
知道到位日期在前面的订单开单系统会先扣其在途
知道一个送检单一次可以打很多物料.一页打不下分页打印.一般不建议这样开,容易出现一个送检号对应多张入库单.
开单时最好将一个不同库物料分开开单,以免出现一个送检单对应多张入库单.
开单时最好将不同检验周期的物料分开开单, 以免出现一个送检单对应多张入库单
知道送检单开不出来的原因:
1. 订单是否完成了无在途了
2. 订单在变更中吗
3. 订单是否变更供方了
4. 外协产品的物料是否领料了吗外协限额发料了吗
8．日常工作中经常要用的功能
供方档案维护
合同价格维护
转换系数维护
销售订单跟踪
采购外协物料调整
物料预检维护
订单分配
订单审核
订单打印
变更单制定
缺件表维护
缺件表查询
物料需求查询
物料到位查询
变更单查询
物料库存查询
待检物料查询
物料在途查询
BOM表查询(单层,多层正查,反查)
物料资料查询
价格查询
转换系数查询
9．经常打印报表
采购订单，外协订单，变更单
以上提到的这些应知应会的内容,知道都在哪些菜单中可以找到吗?怎么用会用了吗?
采购管理系统项目解决方案
友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？
?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评
公司采购管理制度的规定
公司采购管理制度 的规定
文档仅供参考 材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判 能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称”公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,”分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在<材料(设备)采购实施细则>中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以 下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责: ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; ⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;
神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现
神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现 本课题研究旨在探索信息技术在采购工作中的应用，设计和开发出适合神东公司内部应用的采购寻源及供应商管理系统。首先，基于需求调研，利用业务流程图和用例图完成了系统的业务流程和需求分析工作，在此基础上，通过对比不同技术架构，给出系统的技术架构方案，即系统开发框架采用三层结构，并给出了系统数据模型和数据表设计；然后，通过时序图描述了采购方案管理、采购寻源、合同管理、供应商管理四个功能模块的详细设计，其中重点讨论了采购方案创建、采购推荐子功能；最后，针对上述功能模块，给出了功能实现效果图和编码实现过程，同时，介绍了系统测试方法，验证了系统功能的正确性。 标签：采购寻源；https://www.360docs.net/doc/8c14386993.html,技术；C# SQL Server 数据库 1 概述 进入21世纪以来，各类信息化软件的运用开始普遍，但仍然存在许多企业未运用信息化，或者是信息化程度较低。企业在采购过程中，是否有系统化的软件进行跟踪管理是确保企业采购过程顺利进行的必要保障。首先，在信息的共享方面，据调研，目前很多企业未能实现信息的多方共享，同时，企业的内部相关组织机构也不能够共享企业的信息，这使得每完成一项工作，都存在重复劳动，浪费人力和财力。其次，企业在采购的过程中，没有系统的软件进行过程跟踪，采购人员往往需要花费大量的时间在手工记录跟踪信息上。作为企业的领导人员，由于采购事务涉及到很多环节，也不能及时了解到采购的具体推进情况，影响企业的整体资金运转。 综上所述，考虑到神东煤炭集团公司作为一家煤炭生产型企业，针对该公司目前在采购管理与供应商管理方面的现状，探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动寻源以及高效的供应商管理，开发出一套适合公司内部应用的采购信息化系统，实现神东煤炭公司的采购与供应商管理工作的信息化。 2 需求分析 经过对神东集团公司物料采购部门的深入调研，其采购工作的实际流程可以描述为：首先，公司计划部门根据生产管理部门传递来的生产计划，结合当前库存情况，拟定采购计划，采购部门制定采购方案并上报给采购主管审批，在采购方案审批通过后，委托招标公司招标，根据中标结果创建合同，完成采购业务。 从以上流程可以看出如下问题，首先，尽管企业已有生产管理信息化系统，但企业生产部门传递給采购部门的采购计划，都是通过纸质或电子报表的方式，这使得采购部门在制定采购方案时，需要消耗很多的时间；其次，采购方案要经过采购主管审批才能生效，这个审批过程并没有实现信息化操作，导致效率低下。 针对上述存在的问题，设计和开发采购寻源及供应商管理系统时，首先要集
集团公司采购管理制度及流程
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
企业采购管理系统分析与设计
企业采购管理系统分 析与设计
目录 第一章系统分析 (2) 第一节系统目标及功能描述………………………………………………………… (2) 1.1.1系统目标描述 (2) 1.1.2系统功能描述 (2) 第二节数据流程分析………………………………………………………… (2)
第三节数据字典………………………………………………………………… (5) 1.3.1数据流的定 义…………………………………………………………… (5) 1.3.2处理逻辑的定 义…………………………………………………………… (13) 1.3.3数据存储的定 义…………………………………………………………… (16) 第四节分析总结 (18) 第二章系统设计………………………………………………………………
(18) 第一节系统的功能模块设计………………………………………………………… (18) 第二节代码设计………………………………………………………… (19) 第三节数据库设计………………………………………………………… (20) 2.3.1E-R模型设计 (20) 2.3.2数据模型设计 (21)
2.3.3数据库表文件设 计…………………………………………………………… (22) 第四节IPO设计 (23) 第三章系统实施……………………………………………………………… (25) 3.1源代码设 计………………………………………………………………… (26) 参考文献
第一章系统分析 第一节系统目标及功能描述 1.1.1系统目标描述 采购是企业经营的重要组成部分，它可以体现企业的经营情况和效益。企业采购系统可以有效的提高企业宏观控制和经营管理的质量，是企业现代化管理的重要组成部分。本系统正对企业的采购任务而设计，主要用于制造企业的采购任务，该公司采购部接到采购通知，通过商品的物料计划，设计出采购物料清单，经过审核通过发送给供应商，供应商按时间交货后完成一次采购任务。 介于手工填写采购单、进行物料分析、查找商品物料表、数据备份等的繁杂工作，本系统的使用会明显的减少人力、设备费用，提高处理业务的速度，降低采购成本，更加科学有效进行决策以及提高人员利用率等。 采购员进入创建订单模块，可以通过选择商品名称，系统
SAP电子采购系统介绍
SAP電子採購系統介紹 SAP Supplier Relationship Management 3.0是https://www.360docs.net/doc/8c14386993.html,提供的完整電子採購解決方案，其中包括電子採購系統(Enterprise Buyer Professional 4.0)、電子目錄管理系統(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供應商協同作業系統(Supplier-Self Services 2.0)。其主要商業流程涵蓋的範圍有策略性採購採購尋源功能(Strategic Sourcing)、整體企業採購流程管理(Operational Procurement)、供應商協同作業(Supplier Enablement)以及採購目錄管理(Content Management)四個主要元素。 mySAP SRM 3.0 解決方案示意圖 對企業內流程系統功能包含： 包括電子目錄管理(e-Catalog)、申購(Purchase Requisition)、電子審批流程(Workflow)、
尋源管理得的詢價、報價(Sourcing)、採購(Purchase Order)、合約管理(Contract Management)、驗收(Goods/Services receive)、至開立發票(Invoice)。 對企業外流程系統功能包含： 包括供應商線上報價系統(On-Lin Quotation)、訂單管理(Order Management)、預先出貨通知(ASN)、以及強化供應商關係管理介面的供給策略開發(Supply Strategy Development)、供應商審核(Supplier Qualification)、供應商選擇(Supplier Selection)、與供應商間合約擬定以及管理(Contract Negotiation & Management)。 策略性採購尋源管理功能(Strategic Sourcing)提供經由一連串採購資訊分析(Sourcing analytics)、供應商審核及選擇(Supplier evaluation)、線上議定及確認供給及需求(RFX、RFQ、Reverse Auction)以及與供應商線上合約談判、協商(Contract Management)，讓專業採購人員在系統上完成原本耗時耗力及一連串複雜的採購尋源作業。 供給需求策略擬定(Supply Strategy Development)提供根據系統提供的一連串採購資訊分析例如針對某一物料企業整體需求分佈、採購歷史紀錄、合約等交易資訊的功能，有效擬定企業採購策略，持續維持企業策略性交易合作夥伴，降低策略性合作交易夥伴維護成本、增加合作夥伴交易金額、降低策略性採購物料維護成本等效益。(此功能須搭配SAP Business Information Warehouse Component) 供應商審核及選擇(Supplier evaluation)：對由系統所提供的現有以及新註冊的供應商資
采购管理系统简介
采购管理系统 摘要：随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及，计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中，采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理，充分利用外部环境条件，逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的，应用于企业的局域网，这样可以使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理，开发一个基于C/S（Client/Server）构架的管理系统，我采用了目前流行的Powerbuilder做开发工具，后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括：用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括：产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括：订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段，进行系统可行性分析，介绍系统开发环境，设计系统数据库，规划企业物资采购流程，接下来进行系统总体设计，子系统的开发与实现，最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中，力求将理论与实践结合起来，在对企业物资采购理论进行阐述的同时，配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明，以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字：C/S；PowerBuilder；SQL Server；企业物资采购 一、绪论 （一）采购管理系统概述 20世纪90年代以来，经济全球化的趋势日益增加，信息技术的发展极为迅速，市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多，改善管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式，从采购管理向外部资源管理转变，从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统，就是专门服务于企业物资采购的管理系统。
国有集团公司采购管理规定
国有集团公司采购管理 规定 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益，保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购对象。 本办法所称的供应商/提供方，是指向采购人提供货物或者服务的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当具备下列条件: (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录； (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。 （五）不属于《中华人民共和国招投标法》及相关法规规定的必须招标的项目，集团总经理办公会批准采用竞争性谈判方式采购的。 本办法中的单一来源采购指的是向唯一供应商进行采购的方式。适用于：（一）法律、法规、规章要求采用单一来源采购方式的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； （三）要采用不可替代的专利或者专有技术的；
采购管理系统解决方案
采购管理系统解决方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
友为采购管理系统 实现一站式的流程 管好 寻源自动化 筛选自动化 考核自动化 管好订单 网上自助向下单 订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家、几千个零件，大会时统计质量异常、业绩评价等数据工作量非常大；?最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?业绩评价显示供货保证能力或价格水平得分较低？ ? ?要想了解某新开发进展怎样？现场准入审核发现了什么问题？ ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、 传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为管理系统概念 ?友为管理系统是管理系统的一个子系统，也是管理流程的一个重要环节；
?系统以信息管理为核心，采用标准化的流程以及先进的管理思想； ?系统从的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察的实力； ?再通过系统的数据对的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、内容的统一管理等过程提供了一个优化的。 ?我们旨在改善企业与之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业业务相关的领域； ?实现通过与建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、寻源 1、入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的入口门户； ?可以详尽发布其公司、、送样等信息； ?方和之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在申请 ?潜在可以通过完成一个注册过程来申请访问应用程序； ?员有权批准每一个的申请，并为新的用户设置安全性； ?员还可以代表完成用户注册过程； ?一个新的用户一旦完成了注册，该将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码；
企业采购管理制度模板
企业采购管理制度 模板
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
采购管理系统.
企业资源管理课程设计报告 题目：ERP采购管理系统 专业：信息管理与信息系统 班级：****** 学号：******** 姓名：某某 指导老师：郭树蕻 2013年11月29日
摘要 随着信息技术的发展和十多年的应用，如今企业资源计划系统所包含的管理思想是非常广泛和深刻的，企业资源计划系统不仅面向供需链，体现精益生产、敏捷制造、同步工程的精神，而且结合全面质量管理以保证质量和客户满意度;结合准时制生产以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期; 它还结合约束理论来定义供需链上的瓶颈环节、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出。 本软件主要提供企业资源计划系统其中的一部分——采购管理系统的各种管理和数据操作。当中包括采购基本数据维护、采购计划管理、采购订单管理、采购询价管理、供应商管理这五个部分。通过对本软件的使用，采购部门主管与采购人员可以十分互动的进行业务交流和处理。无论对于采购计划的制订，采购订单的下达，还是供应商资料的查询都能通过简单而直接的操作来完成，大大提高工作效率。从而达到消除一切无效劳动与浪费、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出的目标。另外，本软件还提供对采购部门内容的资料管理。例如，在采购员维护中，可以进行对采购员的资料进行管理。 站在软件工程的角度，本设计论文（说明书)对软件开发的各个步骤进行了分部具体介绍，其中着重介绍了软件需求分析、概要设计、详细设计中数据库的设计、调试与功能扩展，软件说明等步骤。首先，在“前言”中对采购管理的概念和在企业资源计划系统中所处的地位进行了适当的介绍，使读者对本课题有一个大致的了解。第二步，正式进入开发过程的描述，其中添加了部分图表以方便读者的阅读和理解。最后，对整个开发过程进行了必要的总结。 关键词：企业资源计划系统，采购管理系统。
国有集团公司采购管理办法
重庆XX资本运营管理有限公司 采购管理实施细则 （暂行） 第一章总则 第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简 称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单 位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。 本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货
物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。 本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。 第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。 第二章管理标准和权限 第六条本实施细则管理的采购项目包括： （一）集团公司本部：单笔采购金额5万元（含5万元）以上的货物和服务采购和20万元（含20万元）以上的工程
SAP电子采购系统介绍
SAP电子采购系统介绍 SAP电子采购系统介绍2008-11-27 20:16SAP电子采购系统介绍SAP Supplier Relationship Management 3.0是https://www.360docs.net/doc/8c14386993.html,提供的完整电子采购解决方案，其中包括电子采购系统(Enterprise Buyer Professional 4.0)、电子目录管理系统(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供货商协同操作系统(Supplier-Self Services 2.0)。其主要商业流程涵盖的范围有策略性采购采购寻源功能(Strategic Sourcing)、整体企业采购流程管理(Operational Procurement)、供货商协同作业(Supplier Enablement)以及采购目录管理(Content Management)四个主要元素。对企业内流程系统功能包含：包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(Purchase Requisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(Purchase Order)、合约管理(Contract Management)、验收(Goods/Services receive)、至开立发票(Invoice)。对企业外流程系统功能包含：包括供货商在线报价系统(On-Lin Quotation)、订单管理(Order Management)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(Supply Strategy Development)、供货商审核(Supplier Qualification)、供货商选择(Supplier Selection)、与供货商间合约拟定以及管理(Contract Negotiation & Management)。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购计划管理系统
采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！
（表格界面）
很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。
：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。 ：可以把数据导出到 ：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。 ：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。
录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显 示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 （或双击表格界面），即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。 下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。 备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。 日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。 表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 （信息（信息录录入区） （辅助录入区） （工具（工具栏栏）
sap电子采购系统介绍讲解
s a p电子采购系统介绍 讲解 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
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SAP电子采购系统介绍 SAPSupplierRelationshipManagement3.0是https://www.360docs.net/doc/8c14386993.html,提供的完整电子采购解决方案，其中包括电子采购系统(EnterpriseBuyerProfessional4.0)、电子目录管理系统(RequisiteBugsEyeandeMerge3.5)、以及供货商协同操作系统(Supplier-SelfServices2.0)。其主要商业流程涵盖的范围有策略性采购采购寻源功能(StrategicSourcing)、整体企业采购流程管理(OperationalProcurement)、供货商协同作业(SupplierEnablement)以及采购目录管理(ContentManagement)四个主要元素。 mySAPSRM3.0解决方案示意图 对企业内流程系统功能包含： 包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(PurchaseRequisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(PurchaseOrder)、合约管理(ContractManagement)、验收(Goods/Servicesreceive)、至开立发票(Invoice)。对企业外流程系统功能包含： 包括供货商在线报价系统(On-LinQuotation)、订单管理(OrderManagement)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(SupplyStrategyDevelopment)、供货商审核(SupplierQualification)、供货商选择(SupplierSelection)、与供货商间合约拟定以及管理 (ContractNegotiation&Management)。 策略性采购寻源管理功能(StrategicSourcing)提供经由一连串采购信息分析(Sourcinganalytics)、供货商审核及选择(Supplierevaluation)、在线议定及确认供给及需求(RFX、RFQ、ReverseAuction)以及与供货商在线合约谈判、协商(ContractManagement)，让专业采购人员在系统上完成原本耗时耗力及一连串复杂的采购寻源作业。 供给需求策略拟定(SupplyStrategyDevelopment)提供根据系统提供的一连串采购信息分析例如针对某一物料企业整体需求分布、采购历史纪录、合约等交易信息的功能，有效拟定企业采购策略，持续维持企业策略性交易合作伙伴，降低策略性合作交易伙伴维护成本、增加合作伙伴交易金额、降低策略性采购物料维护成本等效益。(此功能须搭配SAPBusinessInformationWarehouseComponent) 供货商审核及选择(Supplierevaluation)：对由系统所提供的现有以及新注册的供货商信息进行资格审核，系统由供货商资格审核问卷供采购人员进行资格评估，采购人员在资格审核完毕后通过系统在线招标功能(RFI)与供货商进行采购项目规格确认。经过资格审核以及项目规格确认后，采购人员可依采购项目类别或是项目编号针对该供货商在系统上维护建立“供货商清单(VendorList)”，以供后续项目请购或采购人员参考或选择。其效益可有效降低供货商资格审核时程以及实现企业供货商资格审核标准化，并减少请购或是采购人员针对相同项目的采购时程。 供货商在线合约谈判、协商(ContractManagement)：在系统上与供货商进行复杂、细致的采购合约谈判、协商，包括从采购合约建立、采购人员与供货商进行合约内容的谈判、协商（谈判、协商内容包括合约有效期限、付款条件、项目、项目数量以及项目价格等）。双方议订确认合约内容后，采购员可在系统上核发该采购合约，并追踪该合约使用的后续情况。其效益有效缩短传统采购合约议定时程以及维护成本、增加合约使用等。
贸易公司采购管理制度
采购管理制度 第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。 第二条采购计划的制定： 采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体战略性目标，并应根据生产厂家的进货要求、根据公司总体的销售业务计划及策略产品的销售计划来确定公司总体的采购计划。 采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。 （一）年度采购计划的制定： 总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将经过总经理办公会讨论通过的年度业务计划交商务部，库存管理员上报库存状况统计表，商务经理根据业务计划、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购计划，由财务总监审核后报总经理审批。 （二）季度采购计划的制定： 每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料： 1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总监助理，由销售总监审核后交商务部。（商品订货预估表见附表） 2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总监审核后交商务部。 3．商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。 （三）月度采购计划的制定 季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。 （四）山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，