各种台账表格

科室:病案科

病案科记录台账持续改进记录本

柯坪县人民医院

时间: 年月日—年月日

说明:

一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管理;(4)质量与安全管理检查记录;(5)安全(不良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7)业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD编码专项培训记录;(14)工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工作逐日登记本;(21)医院病员动态日报表。

二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准，记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。

三、科室根据每月存在的问题应用PDCA，RCA，QCC等管理工具进行分析，找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。

病案科质量与安全管理持续改进记录本

第页时间地点参加人员

请假人员

主持人记录人质量与安全管理持续改进项目内容记录:

病案科质量与安全管理持续改进记录本

第页

质量与安全管理持续改进项目内容记录:

病案科核心制度执行情况

序号核心制度目录存在问题改进措施效果评价 1 病书写规范及管理制度

2 病案室工作制度

3 病案回收制度

4 病案借阅制度

5 病案(病历)复印制度

6 病案(病历)封存、启封制度

7 病案保护及信息安全制度

“三基”“三严”培训管理制8 度

分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日

病案科单病种质量考核指标

单病种:

考核项目质控值实际值

出人院诊断符合率(%) 1.诊断质量

指标手术前后诊断符合率(%)

治愈率(%)

好转率(%)

未愈率(%) 2.治疗质量

指标病死率(%)

同病种一周内再住院率(%)

抗生素使用率(%)

平均住院日

3.效率指标

术前平均住院日

平均住院费用

4.费用指标药品费用

检查费用

存在问题

总结分析

整改措施

效果评价

分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日附单病种总表

病案科201 年月开临床路径监控表

其中:

开展

临床入组

指标入组入径变异

路径完成路径完成科室率人数率中途退

病种率变异路径

出人数

数人数人数

心血管内科

心胸外科

传染科

呼吸内科

消化内科

神经内科

中医/内分泌科

肾内/风湿免疫科

血液/肿瘤一区

血液/肿瘤二区

儿科

新生儿科

神经外科

普通外科

肝胆外科

骨科

疼痛康复科

眼科

耳鼻喉科

口腔科

妇科

产科

泌尿外科

ICU一区

ICU二区

分析总结

存在问题

整改措施

效果评价

分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日

附临床路径总表

科室质量与安全管理(病历质量管理)检查记录检查时间

检查者

检查内容 1分管医师每份病历完成后先自评，评价办法按《病例环节质量检查评价表》内

容进行

2根据《病历书写基本规范》，对住院病历质量实施监控与评价，并甲级

病历率?90%，无丙级病历。

3出院小结 100%规范。

4病案首页诊断填写完整，主要诊断的正确率达到 100%。

存

在

问

题

整

改

措

施

分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日

科室质量与安全管理(病案科安全(不良)事件管理)检查记录

检查时间

检查者

1控制指标:员工对不良事件报告制度的知晓率100%。年报告?7件。

2不良事件报告实施执行情况，是否及时按《医疗质量安全事件报告表》上检查内容报。

3发生差错、投诉等事件时，不按规定要求上报的或有意隐瞒不报例数

4科内定期组织对不良事件进行讨论，分析

存

在

问

题

整

改

措

施

分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日

科室质量与安全管理(教学、科研、继续医学教育)检查记录检查时间

检查者

检查内容 1 教学( 1)科室教学查房每周一次，由主治医师以上人员主持。

( 2)每月进行教学小讲课。

( 3)进行教学病例收集

(4)科室有教学查房记录、科室小讲课记录、教学病例收集记录、实

习生讲课记录，实习生考试试卷，病历书写等记录。

2每月进行科内业务学习，“三基”培训

3科研项目实施进度

存

在

问

题

整

改

措

施

分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日

科室质量与安全管理(医德医风考评)检查记录检查时间

检查者

检查内容奖1)(尊重患者的人格和权利，为患者保守医疗秘密2)文明礼貌，优质

服务，3)(遵纪守法，廉洁行医 4)(规范医疗服务行为 5)(顾全大局

6)(努力提高专业技术水平开展新项目、新技术7)积极参加各种突发事

件的医疗抢救、8)收到感谢信件，锦旗、牌匾、9)自觉拒收“红包”、礼品10)坚决抵制商业贿赂，11)工作责任心强

处罚1)无故迟到或早退不服从合理的工作安排，不按时完成工作任务

2)服务态度差

3)多收、乱收或者私自收取费用。

4)同事间在上班时间互相争吵工作中出现差错。

存

在

问

题

整

改

措

施

分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日

科室质量与安全管理检查记录检查时间

检查者

检查内容

存

在

问

题

整

改

措

施

分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日

科室医疗质量和安全(目标)记录本

项目标准值 1月 2月 3月一季度 4月…… 住院病历在7个工作日之内回收率 100% 出院病历排序正确率 ?95%

检查单粘贴达 100% 病历装订正确率达 100% 住院病历甲级率 ?95%

出院病案归档正确率 100% 疾病分类编码正确率 ?95%

手术操作分类编码正确率 ?95%

肿瘤形态学编码正确率 ?95%

病案首页录入正确率达 100% 病案丢失率 0 病案出、入库登记错误率 ?0.3%

病案借阅归还率达 100% 病人姓名索引准确率达 100% 日报表24小时完成达100% 病案统计工作计算机应用率达 100% 各类医学统计报表准确率达 100% 不良事件发生率 0 病案建重率 ?0.3%

提供病案号的准确率达 100% 存在问题:

年月日持续改进措施:

年月日整改效果评价: 年月日职能部门督查意见:

职能部门(签字): 年月日

病案科安全(不良)事件报告表

,报告日期: 年月日时分 , 事件发生日期: 年月日时分

A(不良事件情况 ,

1(事件发生场所: , 急诊 , 门诊 , 住院部 , 医技部门 , 行政后勤部门 , 其

它

2.在场相关人员或相关科室:

3(不良后果:, 无 , 有 (请写出),,,,,,,,,,,,,,,,, 4. 事件经过(可另加附页):

B(不良事件类别 ,

, (1)病人辨识事件:诊疗过程中的病人或身体,(14)输血事件:医嘱开立、备血、传送及

部位错误(不包括手术病人或部位错误)。输血相关不良事件。

,(2)治疗、检查或手术后异物留置体内。 ,(15)公共设施事件:医院建筑、通道、其,(3)手术事件:麻醉、手术过程中的不良事件。它工作物、天灾、有害物质外泄等相关事件。 ,(4)呼吸机事件:呼吸机使用相关不良事件。 ,(16)医疗设备事件:设备故障导致的不良,(5)药物事件:医嘱、处方、调剂、给药、药事件。

物不良反应等相关的不良事件。 ,(17)治安事件:偷窃、骚扰、侵犯、暴力,(6)特殊药品管理事件:病人在院内自行服用事件。

或注射管制药品。 ,(18)伤害事件:言语冲突、身体攻击、自,(7)烧烫伤事件:治疗或手术后发生烧烫伤。伤等事件。

,(8)跌倒事件:因意外跌至地面或其它平面。 ,(19)病人不满:病人或家属对工作人员不,(9)管路事件:管路滑脱、自拔事件。满。

,(10)院内感染相关事件:可疑特殊感染事件。 ,(20)非预期事件:非预期重返ICU或延长,(11)医疗沟通事件:因医疗信息沟通过程或沟住院。

通信息失真导致的不良事件，包括检验检查,(21)病人约束事件:不适当约束或执行合

结果判读错误或沟通不良。理约束导致的不良事件。 ,(12)医疗处置事件:诊断、治疗、技术操作等,(22)针扎事件:包括针刺、锐器刺伤等。

引起的不良事件。 ,(23)医疗器械事件:内固定断裂、松动。 ,(13)检查、治

疗或手术后神经受损。 ,(24)其它事件:非上列之异常事件

C.不良事件的等级 ,

, ?级事件 , ?级事件 , ?级事件 , ?级事件 D(事件发生后及时处理与分析 , 导致事件的可能原因:

事件处理情况(提供补救措施或改善建议):

E. 不良事件评价(主管部门填写)

主管部门意见陈述:

F(持续改进措施 (主管部门或医疗质量管理委员会填写)

G(选择性填写项目 (?、?级事件必填 ,，?、?级事件建议填写) 报告人: 医

师 , 技师 , 护理人员 , 其他 ,

当事人的类别: 本院 , 进修生 , 实习生 , 学生, 不详 , 职称: 高级 , 中级 , 初级 , 士级,

报告人签名: 科室: 联系电话: Email:

1.不良事件定义(medical adverse event)是指在临床诊疗活动中以及医院运行过程中，任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故，以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。不良事件包括可预防的和不可预防的两种。

2.报告范围:凡在医院内发生的或在院外转运病人时发生的不良事件均属主动报告的范围。

3.?级事件(警告事件):非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程中造成永久性功能丧失。

4.?级事件(不良后果事件):在疾病医疗过程中是因诊疗活动而非疾病本身造成的病人机体与功能损害。

5.?级事件(未造成后果事件):虽然发生的错误事实，但未给病人机体与功能造成任何损害，或有轻微后果而不需任何处理可完全康复。

6.?级事件(隐患事件):由于及时发现错误，但未形成事实。

7.,为必填项

科务会记录本

时间会议主题记录人

参加人员

会议记录

科务会记录本

时间会议主题记录人

参加人员

会议记录

2013年信息科具体业务学习安排

时间内容主讲人对象

1(学习新改版的病案首页内容的填写基本要求和

项目说明。 1月陈娟全体病案管理人员 2(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相

关内容。

1(病案安全管理。

2(学习法律法规，《病历管理办法》。 2月陈娟全体病案管理人员 3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。

1(病案号管理要求。

2(合并病案改号规定。 3月陈娟全体病案管理人员 3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。

1(病案管理应急预案。

2(学习法律法规，《侵权法》。 4月陈娟全体病案管理人员 3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。

1(复印病历流程。

2(学习法律法规，《医疗事故安全条例》。 5月陈娟全体病案管理人员

3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。

1(掌握病案的供应工作原则。

6月 2(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相陈娟全体病案管理人员关内容。

1(病案的保存与保护。

2( 病案的保密制度。 7月陈娟全体病案管理人员 3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。

1(病案示踪系统管理。

8月 2( ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相陈娟全体病案管理人员关内容。

ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关新职工:医生、收费9月陈娟内容专项培训。员、病案管理人员

1(病历书写质量要求。全体病案管理人员及10月 2(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相陈娟轮转医生关内容。

1(医疗统计质量的审核。

2(学习法律法规《中华人民共和国统计法》。 11月陈娟全体统计人员

3(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相关内容。

1(图书服务流程全体图书管理员 12月 2(ICD-10疾病编码及ICD-9-cm-3手术分类的相陈娟全体病案管理人员关内容。

设备档案

购买设备去向部设备名称型号厂家报废日期备注日期门日期

借阅病历审批表附页:

住院号/病患者姓出院日患者姓名住院号科别借阅人案号名期出院日期借阅科室借阅人

借阅目的科室主任意见

病案室意病历去向见

医务部审批意见

借出日期

经手人

应还日期归还日期经手人超期天数备注注:若需要一次借阅多份病历，请在附页另行列出。

遗失纸质病历重新打印申请表科别主管医师病案号电脑号患者姓名性别年龄入院日期年月日出院日期年月日遗失地点

遗失原因

申请使用范围

申请人/科别申请时间医务部审批审批时间备注

纠纷病案登记表

页数及病案号姓名时间责任人页码

顺序正确、凡书写字迹的纸张不得丢弃，铅笔编号有书写内容的所有资料主观部病程记录、死亡病例讨论记录、疑难病整理组分例讨论记录、会诊记录、查房记录等。

备注

不得重张、漏扫，保证图像质量、扫描页数应与整理组一致。

全部扫描组化验粘要求平板扫描每张报告单贴纸

备注

全部认真、不急躁。由两人认真核对后，将

客观部分交患者家属，并在登记本上签主观部字。分复印组

交给患者

备注

装订后原件入特殊文件保存柜。如医务处封存原

借阅组件，办理借阅手续，同时输入电脑管理(必须注明册数原件去向及册数)。

原件去向备注

病历复印登记表

家属或经手复申请复科患者性年复印病代办人审批者印者签备印日期别姓名别龄住院号历(页) 证件号码签字签字字注

ICD编码专项培训记录

姓名: 科别: 入室时间: 年月日出室时间: 年月日

时间理论培训者考核者成绩签名

时间操作培训者考核者成绩签名

对患者出院后病历未能及时回归病案科的科室进行追踪、分析、改进管理，保障回归率。

病案追踪记录表

科室名称病案号姓名病案去向迟归原因备注

保证病案回收率的措施:

,(做好临床科主任、医生及护士长的思想工作，在院月会上要明确出院病案七日回收的重要性，必须按照规定执行。

,(加强病案回收工作，每日由专人核查病历回收情况，并在内网上进行公示，对到期或准备到期的病历进行催交，以起到督促作用。

,(每天做日报时，要登记各科每日出院病人并建立一个“病案未按期归档登记本”及“病案未按期归档通知书”，发现未按期归档的病案，除了进行登记外，还将通知书下发科室，通知病房及时归还病案。

,(奖惩结合，制定相应的奖惩方法，每月的院月会上宣布各科的病案归档率，对病案按期归档的科室在会上表扬，并与科室的达标及质量控制挂钩，对病案未按期归档的科室在会上批评，并按质量控制方法扣分。把病案超期份数最多的医师请到会场，并在前排就坐。

工作评分标准

项目基本要求标准分扣分标准

1(二级以上医院应配备专人负责病案管二级以上医院未配备专人管理病案的，扣4理; 分;

2(二级以上医院应配备医院信息管理专二级以上医院未配备医院信息管理人员的，业人员; 扣4分;

3(应建立以分管副院长为主任的病案管未建立病案委员会的扣5分，院领导未参与组理委员会; 病案管理的扣5分; 织 l应制订病案管理计划，并组织实施、未制订病案管理计划的扣2分，有计划但未15 建督查和提出改落实的扣1分; 设进措施; 病案管理委员会未开展活动的，少一次扣45(病案管理委员会应按时开展活动，每分，未记录扣3分，记录不全扣1分; 次活动应有相关记录; 未建立相关制度的，少一项扣3分;未落实6(应建立病案借阅制度、病案存档管理的扣2分。

制度等相关制度，并落到实处。

1(病案室应设置相对固定的分区，秩序病案室分区不明的，扣2分; 基良好; 病案室内秩序零乱的，扣2分; 本 2(库房面积要求达到要求; 库房面积未达到要求的，扣4分; 设 3(防水、防火、防尘、除湿等设施齐备，15 防水、防火、防尘、除湿等设施不齐的，少施并应达到要求; 一项扣4分，未达到要求的，每项扣1分; 设 4(应配备一定数量的计算机、打印机等; 未能配备必需的计算机等设备的，少一项扣备 5(负责复印病案的应配备复印机 2分。

1(三级医院应具有高级职称的专门人员二级医院未有中级职称、三级医院未有高级人员负责病案管理; 15 职称的病案科(室)负责人，扣5分; 配备 2(应按本规范配置足够的管理人员未按规范配制人员的，每少一人扣3分 1(疾病分类编码正确率、手术操作分类对各项质量管理指标，每项降低1,扣1分; 编码正确率应达100,;病案归档率、病案每丢失一份，扣10分。病案归档正确率、出院病历排序

正确率、管出院病案检验检查报告单粘贴正确率、理病案录入率、 30 质索引卡正确率、病案编页正确率、病案量排序正确率应达95,，病案回收率达100,;

2(病案丢失率为0,。

1(应承担一定的教学任务; 未能承担教学任务的，扣科 2(每年参加一次继续教育或专业培训; 2分; 研 3(学科带头人应每年至少发表一篇学术15 未能完成继续教育任务的，每人扣3分; 教论文学科带头人未能发表论文的，扣5分，每增学加一篇论文，加2分。

满意患方和临床对病案室满意满意度每下降l,，扣1分; 10 度度调查满意度?90, 一次有效投诉，扣5分。注:总分在85分以上为合格病案室，70,85分为基本合格病案室，低于70分为不合格病案室。

年月人员变动表

调出情况(辞职) 调入情况退休情况姓名调出时间科别姓名调出时间科别姓名调出时间科别

说明:人事科每月将人员变动情况填写好，包括调出(辞职)、调入、退休。凡是调入的请填写好《卫生人力基本信息调查表》交到信息科，由信息科录入;凡是医生、护士、技师等有执业证书、晋升、学历变动的由人事科送文件到信息科进行录入。

催还病历清点记录表

年月日星期

科电脑病案

借阅医生室号号病人姓名出院科室借阅日期应还日期实际归还日期

超期天数

病区工作逐日登记本

科别:

转入出院人数转出实实出常规出院病人数出其中:特殊病人数际际原入院转转院转转日开占有院总入入总病出往期放用人人治好未死其天分天计天天人病计人人病计病病数数愈转愈亡他数娩数生数数数区天数区床床数

附医院病员动态日报表

建立台账的格式规范

建立台账的格式规范一、台账建立要求以考评工作的二级指标为独立卷宗，逐一建立档案盒。二、档案盒封面标签制作 1．字体：黑体字，一号、初号，分别居中。 2．页面：半页A4纸。如：自治区水产畜牧兽医局 2010年度绩效考评指标任务完成情况资料 12．实施兽药GSP 三、证明材料清单 1．根据二级指标对应的各三级指标，分别制作打印证明材料目录。 2．各三级指标证明材料目录，分别按“任务分解、任务实施、工作督查、完成情况”的全过程格式顺序列举证明材料名称。三级指标证明材料目录标题为2号黑体，表内为4号仿宋－GB2312，A4纸页面。如：

（18）兽药GSP宣传培训材料目录 …………………………………………………………………………（20）兽药经营企业的兽药GSP评审和《兽药经营许可证》换发材料目录

四、材料收集、整理 1．认真收集真实反映考评指标的有关文件（制定下达的工作方案、项目计划、实施细则、上级批文、通知、通报等），报表（工作统计月报表、工作登记表册、培训人数名册），会议资料，领导讲话，任务期内工作报告，向上级或有关部门报送的报告，检查（验收）报告，工作简报，图片资料等材料。 2．证明材料的收集必须注意如下几个方面：（1）要切实从各单位的工作职能职责出发，认真根据所开展工作的具体任务内容，尤其是考评指标表中评分细则所强调的内容，有针对性地、系统地收集工作中产生的各种材料。（2）对需要收集的材料，最好是在工作的每一个步骤之后或在每做完一件事情之后，就立即将已产生或形成的材料收集起来，做到及时取证，免得日久忘记遗漏。（3）对收集到的材料，尤其是数据资料，如要与下级单位相衔接、相对应的（如某市某县完成的数据），必须要认真进行核对查实，保证其上下相互对称性和一致性，以确保材料的真实性、准确性、完整性，提高考评数据资料质量。（4）在材料收集中，如发现有疑问的或不符合要求的地方，要及时报告，马上采取措施加以纠正，及时做好补充和完善。 3．将收集的材料按“任务分解、任务实施、工作督查、完成情况”的全过程格式分开整理，依次夹放于“三级指标证明材料目录”后。

常用台账表格

监理三所项目办审核记录表（经济□、资料□、安全□、验收□）工程名称：日期：备注：1、本表用于工程资料报送总监理工程师签字时，由监理部完成验收工作并填写此表。 2、根据审核类别，项目部在标题进行打“√”

审核需提交资料一、资料审核： 1、开工条件：○1施工单位资质证书、营业执照、安全生产许可证；○2已审批的管理人员资格及特种作业人员资格证书；○3施工组织设计及安全类专项方案报审表；○4施工许可证、中标通知书； ○5施工合同； 2、基础子分部：1）管桩：○1开工报告；○2施工组织设计及管桩方案报审表；○3桩机、测量仪器、特种作业人员及其审批表；○4管桩材料合格证明文件及审批表；○5桩基测量放线记录，管桩施工记录及隐蔽验收记录；○6试桩记录表及检测报告；○7分项工程验收记录；○8低应变检测报告及地基处理相关资料；○9桩基检测备案表、竣工图；2）人工挖孔桩/灌注桩/墩基：○1开工报告；○2施工组织设计及管桩方案报审表；○3地基基础验槽记录；○4桩基测量放线记录；○5分项工程验收记录；○6钢筋合格证明文件、砼配合比及检测报告；○7桩基施工记录和隐蔽验收记录； ○8低应变检测报告及地基处理相关资料；○9桩基检测备案表、竣工图； 3、基础分部：○1开工报告；○2基础子分部验收报告及分项工程验收记录；○3分部工程保证资料（如试验报告等）；○4基础变更处理文件；○5砼强度评定记录、砂浆强度评定记录；○6基础验收会议记要；○7基础质量评估报告。 4、主体分部：○1基础分部验收报告；○2主体子分部、分项质量验收记录；○3沉降观测记录；○4抽样见证、检测资料、实体工程结构检验资料；○5主体结构实体检测备案表；○6原材料、砼、砂浆等质量证明文件；○7主体验收会议纪要、主体工程质量评估报告。 5、节能分部：○1建筑节能分部工程质量验收记录；○2建筑节能分部工程质量控制质料核查记录； ○3建筑节能分部工程安全和功能检验和抽样检测记录；○4建筑节能分部工程观感质量检查记录；○5原材料等质量保证性资料如各种节能材料进场记录、原材料报验单，各种节能材料实验报告，各种节能材料材质证明、合格证，各种节能材料厂家《产品节能认证》、产品备案登记证书；○6各分项工程质量验收记录建筑节能验收会议纪要. 6、竣工验收：○1竣工验收会议纪要；○2质量评估报告；○3监理工作总结单位（子单位）工程质量竣工验收记录；○5单位（子单位）工程质量控制资料核查记录；○6单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；○7单位（子单位）工程观感质量核查记录○8分套验收汇总记录；○9无使用功能质量通病住宅工程目标责任书；○10工程质量保修书各专项（环保、消防、防疫、气象等）验收认可文件及空气监测、结构抽检等；○11已通过各大分部工程验收文件（如基础、主体、节能等验收报告）；○12竣工图。二、经济审核： 1、工程款支付审核：○1工程款支付申请表及费用组成；○2工程款支付证书；○3工程量清单及控制价；○4施工合同； 2、工程量签证审核：○1工程洽商记录；○2工程量签证原始记录；○3工程影像资料；○4工程量签证单（有两人以上监理人员签字）；三、安全审核： 1、方案审核：○1方案报审表；○2经施工单位自审合格的方案，有技术负责人签字并加盖公章；○3方案相关的技术措施； 2、机械审核：1）告知手续：○1装拆单位资质证明和安全生产许可证副本；○2建筑起重机械备案证明；○3建筑起重机械安拆施工方案；○4安拆单位与使用单位签订的安拆合同扩安拆单位与施工总包单位签订的安全协议书；○5安拆单位负责起重机械安拆专职安全生产管理人员、专业技术人员名单、安拆此台机械的特种作业人员名单及其特种作业人员证书；○6装拆此台机械设备的安全保障措施；○7起重机械安拆工程生产安全事应急救援预案；○8九江市建筑安全生产监督管理站出具的装拆单位信息告知登记证；2）使用登记：○1建筑机械备案证明；○2建筑起重机械租赁合同；○3建筑起重机械检验检测报告和安装验收资料；○4使用单位特种作业人员资格证；○5建筑起重机械维护保养管理制度；○6建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；○7其他

保密工作台帐(模板)汇总-共23页

保密工作台帐（年度）单位名称：

说明一、为落实保密工作领导责任制，开展好保密工作，方便保密检查，促进保密工作制度化、规范化，特编制本台帐（每年一本）。二、本台帐用于记录保密工作各项主要内容，结合《保密规范化管理指导手册》（2019年版），作为指导各单位开展具体工作的重要依据。三、本台帐由各单位保密办或职能科室负责记载、保管，也可视情将部分表格复印交有关业务科室填写，年终统一收集整理后，再并入台帐。四、台帐中未反映的事项，如单位领导对贯彻上级文件精神的指示、涉密人员签订的保密责任书（承诺书）、涉密载体销毁凭证等应当作为附件合并归档。五、台帐内的年度变更及其它资料内容可另附页，相关记录资料、登记本可一并存放，以便检查。本单位未涉及的内容可以不填。六、各类记录应按要求实事求是填明，相关内容须有佐证材料或文件。有关表格可以在涉密计算机上填写好后打印，也可以手工填写。七、台帐按所载内容的最高密级和最长保密期限进行保管。八、各单位在建立健全保密工作台帐的同时，应当进一步规范日常保密管理。九、此台帐相关事项，各单位可参照制定成册使用，并与台帐合并管理存放。十、保密门户网站：https://www.360docs.net/doc/8d12593334.html,1，工作QQ群：263739256。

目录一、保密工作领导小组成员及专（兼）职人员情况表二、保密工作（领导小组）会议记录（一）三、保密工作（领导小组）会议记录（二）四、保密工作制度建设情况五、涉密事项一览表六、涉密人员情况登记表七、保密要害部门部位登记表八、互联网信息发布保密审查登记表九、涉密文件（收）登记表十、涉密文件（发）登记表十一、涉密文件（资料）复印登记表十二、文件资料销毁登记表十三、计算机保密管理情况十四、涉密计算机保密管理卡十五、非涉密计算机保密管理卡十六、其他设备保密管理情况十七、保密活动开展情况十八、涉密设备（计算机）维修登记表十九、保密检查工作开展情况二十、学刊用刊、工作调研及信息通联情况二十一、保密工作年度总结

工作台账doc

工作日志本说明目的：为了规范日常管理行为，提高工作效率以如期完成各部门的工作目标达成今年公司整体目标，现特此制定工作日志监督办法。 1、工作日志上交时间：每月2日之前上交至综合管理部，每周例会部门负责人携带全部工作日志本参加； 2、工作日志本分为： ①部门工作日志本，（深蓝色），每个部门1本，说明见附件1； ②个人工作日志本（黑色），每个人员1本说明见附件2； ③业务创收登记本（橘黄色），创收部门每个部门1本说明见附件3； ④部门成本登记本（绿色），每个部门1本，说明见附件4； ⑤部门工资分配登记本（玫红色），每个部门1本，说明见附件5。 3、根据部门工作职能分为前台业务创收部门与后台管理部门; 4、业务创收部门包括：荷塘代办中心；天元代办中心；会员管理部。 5、管理部门包括：综合管理部；财务部。 6、根据部门职能进行工作日志书写。

部门工作日志本书写说明（深蓝色） 2012年X 月第X 周说明：此栏根据上周工作安排书写当周已经完成的工作项目；说明：此栏根据上周工作安排书写当周没有完成的工作项目；说明：此栏根据本周工作情况。需要公司高层或其他部门予以支持的事项；需XXX 部门，支持XXX 。说明：此栏根据月度考核指标分解到周，安排下周工作计划（需加本周未完成的工作在内）；已完成事项 1. 2. 3. …… 未完成事项 1. 2. 3. …… 需公司支持事项 1. 2. 3. …… 下周工作计划 1. 2. 3. ……

个人工作日志本（黑色） 2012年X 月X 日说明：此栏根据1、昨天的工作安排书写当天已经完成的工作项目；2、领导交代的临时的工作项目（全部完成填写在此栏）；说明：此栏根据1、昨天的工作安排书写当天没有完成的工作项目；2、领导交代的临时的工作项目（没有完成填写在此栏）；说明：此栏根据月度考核指标分解到周，安排下周工作计划（需加本周未完成的工作在内）；今天已完成事项 1. 2. 3. …… 今天未完成事项 1. 2. 3. …… 明天的工作安排 1. 2. 3. ……

标准化台账表格模板

安全标准化体系台账、记录汇编 XXXXXXXXX公司年月

目录法律法规意识调查表 (1) 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2) 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (12) 年度安全工作目标考核表 (23) 安全责任考核制度考核表 (24) 现场带班人员安排表 (25) 领导现场带班巡查记录表 (26) 安全专项费用使用申请表 (27) 安全生产费用台账 (28) 从业人员工伤保险统计表 (29) 风险评价计划 (30) 危险源调查表 (31) 风险控制岗位明细表 (32) 主要生产设备装置一览表 (33) 危险源危害因素辨识风险评价清单 (34) 作业条件危险性分析(LEC)法 (35) 作业活动清单 (37) 风险评价会议记录 (38) 隐患整改通知书 (39) 隐患整改台账 (40) 重大隐患档案表 (41) 重大危险源检查评估表 (42) 应急预案演练记录 (43) 变更记录 (44) 项目变更申请表 (45) 项目变更验收表 (46) 供应商档案 (47) 供应商资格预审记录 (48) 合格供应商名录 (49) 采购物资风险评价表 (50) XXX公司文件发放记录表 (51) 文件评审和修订记录 (52) 文件评审和修订会议签到表 (53) 培训需求调查表 (54) 培训教育计划 (55) 安全培训教育记录 (56) 从业人员安全培训教育档案 (57) 培训效果评估表 (58) 新员工“三级”安全教育档案卡 (59)

转岗、复岗人员培训台帐 (60) 管理人员档案卡 (61) 安全管理人员名册 (62) 特种作业人员档案卡 (63) 特种作业操作证登记台账 (64) 承包商作业人员入厂培训教育记录 (65) 外来人员培训记录表 (66) 外来人员入厂证 (67) 班组安全活动计划 (68) 班组安全活动记录表 (69) 管理部门安全活动计划 (70) 管理部门安全活动记录表 (71) 建设项目施工现场安全检查记录表 (72) 安全设施一览表 (73) 安全设施检查、维护保养记录 (75) 监视和测量设备台帐 (77) 监视和测量设备校准和维护记录 (78) 特种设备登记台账 (79) 特种设备台账及检测、检验台账 (81) 特种设备日常维修保养记录 (83) 特种设备事故隐患台账 (84) 特种设备作业人员登记台账 (85) 工艺过程风险分析 (86) 监控报警系统维护调试记录 (87) 气体探测器维护调试记录 (88) 开车前安全条件确认检查表 (89) 生产装置停车操作记录 (90) 关键装置统计表 (91) 重点部位统计表 (92) 关键装置、重点部位安全检查记录 (94) 关键装置、重点部位安全活动记录 (95) 关键装置、重点部位应急预案演练记录 (96) 检维修作业风险分析和安全措施 (98) 年度综合检维修计划 (99) 设备检维修记录 (100) 设备检维修方案 (101) 检维修交付生产手续 (102) 检维修人员安全培训记录 (103) 检维修现场安全检查表 (104) 生产设施拆除和报废审批表 (105) 拆除作业危害分析表 (106) 拆除设施交接手续 (108)

工会工作台帐范本

**********有限公司工会生产工作台帐资料 ****年度

卷内目录序号文件编号责任者文件题材名称日期页号备注 1 关于组织实施群众性经济技术创新、职工技能提升工程的计划 2 关于开展女工生产技能比赛的通知 3 相关图片资料 5 职工合理化建议表 7 江苏省群众性经济技术创新能手申请表 8 奖状、奖励及专利等证书 9 陈存宏同志简要事迹 10非公企业职工文化技术素质状况调查表 11 关于做好江苏省群众性经济技术创新工程示范岗、创新能手推荐评选工作的通知

职工合理化建议表 1．职工对维护工人合法权益有何意见和建议。 2．职工对加强企业管理、产品创新、促进企业发展有何建议。3．职工对降低成本、提高质量、确保安全方面有哪些措施。4．职工对市场营销有何重要线索和思路。

关于组织实施群众性经济技术创新、职工技能提升工程的计划各科室外、车间：为了充分调动和发挥公司广大职工的积极性、创造性，推进企业经济技术创新，培养造就一支适应企业快速、健康发展需要的职工队伍，现制订群众性经济技术创新、职工技能提升工程实施计划。一．指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十六大和十六届四中、五中全会精神，树立“以人为本”的科学发展观，围绕“两创一争”和企业“依靠科技，开拓创新”的方针，在公司范围内全面实施群众性经济技术创新和职工技能提升工程，努力营造群众性经济技术创新氛围。建设一支结构合理，知识技能型职工队伍，为实现公司超亿元的目标提供保证。二．总体目标用三年时间培养建立一支结构合理的职工技术队伍，满足企业快速、健康发展对技能人才的需求。具体目标：

学校卫生管理工作台帐(范本)

杭州市中、小学校卫生管理工作台账学校名称：学校地址：学校卫生安全管理员： *****************印制二○学年

填写说明 1、学校应根据卫生工作的日常开展情况如实记录，完成卫生管理工作台账； 2、附录1为学校卫生工作自查表样表，学校应根据实际情况制作检查表并开展自查自纠； 3、学校应根据附录2要求分类建立卫生管理工作档案，本册即“（三）学校卫生管理工作台账”。目录一、饮用水卫生管理.............................................................................. （一）饮水设施清洗消毒记录表................................................................... （二）二次供水或自备水供水设施的定期清洗消毒记录表............................................. 二、传染病管理.................................................................................. （一）学生体检情况一览表....................................................................... （二）毕业生离校体检情况一览表................................................................. （三）新生入学预防接种证查验登记表（仅限小学）................................................. （四）学生晨（午）检情况记录表................................................................. （五）学生因病缺勤病因追查情况登记表........................................................... （六）疑似传染病病人情况登记表................................................................. （七）学生患传染病休退学登记记录表.............................................................

标准化台账表格模板

安全标准化体系台账、记录汇编 XXXXXXXXX公司年月

目录法律法规意识调查表 (1) 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2) 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (12) 年度安全工作目标考核表 (23) 安全责任考核制度考核表 (24) 现场带班人员安排表 (25) 领导现场带班巡查记录表 (26) 安全专项费用使用申请表 (27) 安全生产费用台账 (28) 从业人员工伤保险统计表 (29) 风险评价计划 (30) 危险源调查表 (31) 风险控制岗位明细表 (32) 主要生产设备装置一览表 (33) 危险源危害因素辨识风险评价清单 (34) 作业条件危险性分析 (LEC)法 (35) 作业活动清单 (37) 风险评价会议记录 (38) 隐患整改通知书 (39) 隐患整改台账 (40) 重大隐患档案表 (41) 重大危险源检查评估表 (42) 应急预案演练记录 (43) 变更记录 (44) 项目变更申请表 (45) 项目变更验收表 (46) 供应商档案 (47) 供应商资格预审记录 (48) 合格供应商名录 (49) 采购物资风险评价表 (50) XXX公司文件发放记录表 . (51) 文件评审和修订记录 (52) 文件评审和修订会议签到表 (53) 培训需求调查表 (54) 培训教育计划 (55) 安全培训教育记录 (56) 从业人员安全培训教育档案 (57) 培训效果评估表 (58) 新员工“三级”安全教育档案卡 (59)

指标台账标准格式表一

指标台账标准格式表一：预算单位支出指标台账单位：年初预算追加（减）项目人员经费公用经费专项经费其他合计月日科目本级追加（减）上级追加（减）拨付资金余额金额指标单号摘要金额文号指标单号摘要金额拨付情况月日摘要金额余额合计指标台账标准格式表二：专项资金指标台账指标安排情况资金拨付情况余额单位文号科目月日指标单号摘要金额月日拨付金额拨入单位合计说明：1、表二是分项目登录的台账；表二的内容包含在表一内，登录表二应同时登录表一。 2、表二所列“专项资金”包含年初预算安排的专项、本级预算追加的专项、上级预算追加的专项。“文号”指上级安排专项的

文件号，“指标单号”指预算股开出的指标单编号。年初预算安排的专项在“文号”内注明“年初预算”。 3、表二的“合计”应按科目汇总。转移支付项目库项目名称：项目主管机构：项目实施机构：上年到位资金：项目申报条件：资金规定的用途：地方配套要求：申报项目所需资料：其它区县市成功申报的情况： 5 6

要求：1、所有分配职能股室都必须认真研究归口管理的上级补助项目，并建立项目库。 2、只要存在上级补助途经（项目），无论现在是否符合条件、过去是否成功申报过，一律列入项目库。单位基础数据库单位：更新时间：年月日人员核定编制实有人数资产 (元) 固定资产其它资产行政事业工勤合计在编在职编外在职提前离岗离退休遗属临时工合计总额其中：经营性资产债权存款其它全额差额自收自支

装备车辆(台) 电脑 (台) 电话 (部) 空调 (台) 上年收支收入支出其它债务内设机构财务主管编制实有合计财政拨款非税收入其它收入合计经常性支出专项支出其它要求：1、每年初必须更新数据库，年中遇重大变化也应及时更新。 2、更新前的数据库应作为历史资料原样保存，不得删除。 3、“财务主管”填签字审批领导。企业国有资产台帐资产名称原归属企业购置时间数量原值权证号现处所保存状态使用状态保管责任人 7 8

运行台账报表记录管理制度

XXXXX企业标准运行日志、报表、台帐制度 2011-11-01 发布 2011-12-01 实施 XXXXX发布目次

前言3 1范围4 2规范性引用文件4 3职责4 4运行日志、报表、台帐的内容4 5管理要求5 前言本制度规定了运行台帐、报表、记录管理的方法和要求，为分析设备的运行数据、掌握运行数据的变化规律提供原始依据，同时也为机组效益评估、事故调查提供法律依据，制定本制度。本标准由技术管理部提出、归口并解释。本标准主要编写、修订人：本标准审查人：本标准批准人：运行日志、报表、台账管理制度 1范围为了加强运行管理基础工作，规范运行各专业的管理行为，特制订本制度。本制度规定了运行日志、报表、台帐管理的职责、内容和要求，适用于所有运行岗位。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规定，然而，鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。电安生 [1994] 227号电力安全工作规程（热力和机械部分）国家电网安监[2009]664号电力安全工作规程（电气部分）发电企业生产典型事故预防措施 3职责

3.1 技术管理部负责运行日志、报表、台帐的审核批准、检查与考核等管理工作。 3.2 发电运行部、燃料管理部运行日志、报表、台帐的记录及格式的编制、修订工作。 4运行日志、报表、台帐的内容 4.1 运行日志是指各运行岗位对管辖的设备运行情况所做的现场值班记录，它包括设备运行状态、相关参数的实时数据、事故处理等方面的现场记录。 4.1.1 值长及集控、化学、除灰、脱硫、燃料等专业的主值应在MIS系统上填写运行日志。 4.1.2 运行日志的内容应包括运行班次、时间、设备状态、运行方式、运行操作、异常处理过程中设备性能参数变化及设备状态变化，工作票办理情况、操作票执行情况，重要注意事项等。 4.2 运行报表是以表格形式对设备运行参数进行定期记录的专用表格的汇总。填写运行报表有利于对设备运行性能及经济性的相关参数进行周期统计。 4.2.1 运行值班员按照设备、系统运行区域划分，根据设备运行情况定期将相关数据填入运行报表中。 4.2.2 运行报表内容包括设备系统名称、设备参数类型、填报人签名、班次等。 4.3 运行台帐是指为了规范各专业运行管理工作的专项记录本，主要包括“两票三制”、设备缺陷、设备状态、班组管理等方面的专项记录。运行台帐主要以纸质形式进行记录，存放在各专业值班点，便于现场查询、校对。 5管理要求 5.1 岗位要求 5.1.1 部门主任负责检查和监督各专责对运行记录的管理情况。负责组织进行运行日志、报表、台帐的修订工作。 5.1.2 运行专责每天负责专业日志审核、运行报表收集、运行台帐的动态监督检查。负责日志、报表、台帐的具体修订工作。 5.1.3 运行人员负责值班期间岗位职责内的日志、报表、台帐填写工作。 5.2 填写要求 5.2.1 记录的内容要逻辑严谨、语言通顺、简洁专业。重点操作环节应按要求记录时间。 5.2.2 对于设备出现的异常情况要对现象、原因、处理结果进行详细记录，对重大缺陷的汇报情况进行记录。 5.2.3 同一件事情的记录内容应相符、上下要连贯对应、事件过程完整。