特采申请单模板

原材料/成品申请日期:

物料特采程序(含表格)

物料特采程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的规范物料特采流程,有效保证产品质量,促进供应商产品质量逐步提高,减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。 2.0范围适用于公司物料特采的运作。 3.0职责 3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。 3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。 3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。 3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费用等数据的提供、反馈。 3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。 4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工、挑选使用的物料所进行特别采购行为。

形成记录Array《来料检查报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》 /挑选时费用表》 /挑选时费用表》《回仓单》 6.0作业流程 6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品管主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期时）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。 6.2特采申请 6.2.1当PMC根据生产排期,在重新交货周期大于生产前周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。 6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的行为进行制约。

特采处理规范(含表格)

特采处理规范（IATF16949/ISO9001-2015） 1.0目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量而造成客户投诉或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.0范围适用于本公司相关部门由于生产需求对原材料提出的特采要求。 3.0职责 3.1供销部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格品处理方式交涉。 3.2品质部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审以及特采处理后的检验。 3.3生产部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。 3.4供销部负责费用的核算及扣除。 4.0定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉投诉退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 5.0工作程序： 5.1特采流程图（附件一） 5.2IQC质检员依据《进货检验规定》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验记录表”。

5.3“进料检验记录表”经品质部主管确签为不合格后，交供销部相关人员。5.4供销部根据生产与出货需求决定是否申请特采，可根据货期提出特采申请。 5.5特采申请必须符合以下原则： 5.5.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 5.5.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户同意，方可使用。 5.6申请特采时，必须详细填写《特采申请单》，写明不合格原因及特采原因。 5.7由供销部召集生产部主管会同品质部主管进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论并签署决定是否同意特采申请的处理意见。 5.8会审意见同时呈交生产部主管进行审核，由双方签署最后意见。特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。 5.8.1偏差接受特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，报供销部核实。由供销部与供应商交涉，达成协议后执行。 5.8.2全检检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，进行挑选使用，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由生产部报供销部，由供销部按程序确认后，送交财务作扣款处理。 5.8.3返工检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，须事先向供

向客户申请特采联络函,折价处理

向客户申请特采联络函,折价处理你的公司已经准备好为客户提供特采的联络函了吗？当我们申请给客户特采的时候是需要考虑特采函在市场中的价值，并且是否符合我们公司的价值主张。当我们向客户申请特采联络函的时候，是需要注意的问题，是不是可以把我们特采联络函作为一个条件，然后让客户进行决定呢？很多时候我们都不知道我们是否已经按照我们所要求的时间和条件开展了特采业务了呢？当我们向客户申请特采时，首先要做工作的就是申请公司所要求备货的数量。我不知道是公司库存多还是库存少。为了防止出现因库存过多而导致无法及时供应给客户或者延迟发货等情况发生，我会尽量按照公司事先规定好价格去备货。这个备货主要分为三个步骤：第一步是按照公司要求备货；第二步是提前提交备货数量和采购计划；第三步是根据客户需要对备货量进行合理调整。在我们提交备货量充足时，我们应该提前预约好备货量，并且制定好对应的采购计划，在我们向客户提交准备量不足时提醒客户及时准备和增加采购计划。 1.提前确定公司的备货数量和采购计划虽然公司的备货数量和采购计划对于一个公司来说是很重要但并非是唯一的。在确定我们的备货数量和采购计划后，还要明确提出我们备货计划所需的数量。因为我们在申请特采的时候提交多大数量的备货才是我们应该考虑的最重要的因素。当然具体还是要根据客户提供的需求来定，如果你想让客户更好的选择或者更少的去做更多的事情是要额外支付一些费用给你的公司。在确定我们的备货数量和采购计划后，还需要明确一个具体的采购数量以及库存数量，但是需要考虑到客户的实际需求、当地市场价格、货物品类、销售模式等因素来确定我们所需要的备货数量和采购计划。比如说某一区域有很多经销商销售情况都不太好，那么如果这家经销商想采购这部分产品则会建议选择其他经销商作为合作伙伴。另外一些地区也有很多小商小贩比较活跃，那么在备货数量和采购计划上也会需要注意一下这些地方。提前预测好了库存数量和采购计划后然后再提交给公司备案即可。 2.根据业务实际需求，合理调整销售目标如果公司向客户提供了特采，那就说明公司的目标是以“零库存”的方式进行经营。在这种条件下，如果要想实现“零库存”，就需要对销售目标进行调整。一般来说，当公司提出要为客户提供特采时，那是需要说明：您需要获得市场信息来帮助您了解市场情况。对于这一点我认为这也是一种市场营销手段。为了能够给客户提供最好地服务，我可以提供给客户价格优惠和促销活动。如果想要达到目标，必须有最小的库存规模、最快的交货时间和最小的订单量来完成交易。如果我们无法完成这一目标或者计划中存在不足之处，我们可以采取一些补救措施来完成销售目标。例如：如果我们决定用“零库存”去维持现有库存水平不变；如果我们有计划在适当时机增加库存供应满足市场需求；或者使用“零库存”在一定程度上弥补市场缺口等等。通过这些措施来完成市场营销计划。如果满足市场需求时，销售压力小；满足市场需求时，收入目标也能实现。 3.确保能及时交货给客户当我们提交特采信息后，我会首先审查这份特采信息，确认我们所提交的所有信息都是正确的。然后就是将相关采购信息汇总到相应的部门。我建议大家要将这些信息放在一起，以便有需要时可以迅速找到采购人员进行紧急处理。有些客户会在一个星期之内给我打电话来催我们备货的时间或者说有没有什么要求呢？当我向客户提出想要提前发货时，他肯定会要求我立刻准备好一个比较充足的库存作为他向我求助的理由。这就是为什么我不会选择那些“特别不靠谱”或者“不靠谱”的理由去拒绝客户向我求助的原因。但是我还是建议在我们沟通之前将这些信息提供给客服经理、供应商负责人、行业主管等相关人员一起做好沟通工作。当我提出关于物流和仓库安排等要求后，客服经理一定会及时回复您的询问并协助您去解决问题从而帮助您更好地完成工作。

质量管理表格范本

质量管理编制:XXX

目录第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)

特采申请单.doc

○○股份有限公司特采申请单编号： (本记录不得随意涂改) FM0812A

美文欣赏 1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。 6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？ 7、经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？ 8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女

特采申请程序

特采申请管制程序版本制定/修正内容制定发行日期

目录 1 目的 (4) 2 範圍 (4) 3 權責 (4) 4 定義 (4) 5 流程圖 (5) 6 作業內容 (6) 6.1 特采申请之原则 (6) 6.2 特采申请之时机 (6) 6.3 特采之申请 (6) 6.4 保存 (8) 7 相關文件與表單 (9)

1目的: 在产品或零部件及半成品的主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观不受影响下，为应付紧急生产及出货，对不合格的原物料( 包括绿色环保产品) 或半成品或成品的质量状况及堪用性进行判定，以达确保质量并且不影响正常生产与出货的目的。 2范围: 2.1进料检验之不合格原物料。 2.2制程中发生之质量异常状况。 2.3成品检验之不合格品。 2.4提出此特采” Discrepancy and Deviation ”(产品不一致与变异偏差)需求者. 3权责: 特采由需求单位提出 3.1原材料、辅料、半成品、在制品的特采裁核权为质量保证部最高主管 3.2成品的特采裁核权为质量保证部最高主管，若有争议由裁决总经理 4定义: 4.1原材料、半成品在不影响产品的主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观标准需求时予以特采 4.2成品特采，指产品因主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观，不符合顾客标准需求时，经由顾客宽放作业的状态 4.3其他辅助原材料，在不影响产品的包装安全标准需求时，予以特采

5流程图: 需求单位品保流程重点产出/表单特采申请项目包含零件、半成品、成品Array与制程在制品，以不影响出货成品的功能性、安全性为原则会影响生产、出货进而导致公司与顾客端Q-4-091 特采单财产、声誉损失时原材料、委外加工品特采由采购单位提出质量保证处最高主管裁决Q-4-091 特采单在制品特采由制造处生管单位提出P-4-007生产排程表质量保证处最高主管裁决成品特采由业务处提出，质量保证处最高主管裁决，如有争议由总经理裁决如有需要由业务处向顾客提出宽放作业所有特采数据必须保存，以利追溯

特采操作程序,适用于原物料、半成品、成品急需使用时

1. 目的当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性的先决条件下，需求部门可提出申请，依此特采操作程序办理，以免影响生产及延误交期。 2. 适用范围凡属于本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品等超出检验规格时，为减少损失可配合生产和出货，在条件允许的情况下可以申请实施特采。 3. 定义当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时，从公司多方面待利益综合考虑，允许在一定的范围和程度内作出让步接收，简称特采，也称为让步接收。特采具体包括两方面：一是对不符合的具体项目的让步接收；二是对不良数量或不良率的让步接收。 4. 职责技术质量部：安全性、功能性、产品特性的检验与测试。主要、次要外观及尺寸的检验供销部：合约有规定时，征求客户的同意。 5. 程序细则 5.1 特采申请。 5.1.1 当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货，或者给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失，并且不会降低品质或对品质影响很小时，可以提出特采申请。 5. 2 申请主体 5.2.1 供应商(外协厂)申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请，经总经理同意可进行特采。 5.2.2 外购材料和外购零件的特采申请：由所在部门填写申请表申请。 5.2.3 半成品或成品的特采申请：由生产主管申请。 5.3 可申请的两种特采内容 5.3.1 对某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。 5.3.2 不良数或不良率的让步接收，通常该项特采要求不良率在10%-15%以内且不良品易于选别时才允许。如果可以线外选别，则不考虑对不良数或不良率的特采。 5.4 申请者要根据“物料检查(IQC)检验报告”、“品质异常通知单”等单据的信息填写“特采申请单” 6 特采审批 6.1 申请者填写“特采申请单”并连同有关附件和样品交技术质量部处理。 6.2 技术质量部审核特采的可行性和有关附件和样品信息。讨论或行性，必要时经总经理批准。 6.2.1 审核特采是否合理。 6.2.2 确认特采的异常情况是否属实。 6.2.3 判定特采对产品品质是否有影响。 6.2.4 决定是否需要客户同意。如果需要客户同意，则联络供销部。 7. 特采判定

物料特采管理控制程序

文件制修订记录

1.0目的若原物料或产品检验不符合规格，但是急需使用该原物料或产品时，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，依本程序办理特采，以免影响正常生产或交货。 2.0适用范围适用于进料检验/半成品检验/成品检验不合格品，让步接受特采使用时的评审、批准、放行。 3.0权责 3.1进料检验不合格需特采，由采购部或计划部提出； 3.2半成品检验不合格需特采，由制造单位或计划部提出； 3.3成品检验不合格需特采，由业务部门或计划部提出； 3.4特采评审会议，由提出部门召集涉及部门参加，涉及部门由品保部确定。 3.4.1涉及产品认证：品保、认证、业务等人员必须参加； 3.4.2涉及产品功能/性能：品保、研发、业务等人员必须参加； 3.4.3涉及产品外观：品保、业务等人员必须参加； 3.4.4涉及产品组装：品保、生技、计划、制造等人员必须参加。 4.0 流程图：见附件。 5.0工作内容 5.1特采原则： 5.1.1特采的原物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后抱怨之顾虑。 5.1.2对于一般功能、产品价值之影响相当微小时。 5.1.3为应付紧急生产，未经正常检验程序而上线生产的原物料及特采的产品，应加以标识与记录，以利于追溯与鉴别。

5.1.4如客户合约上有规定时，产品特采需经客户同意。 5.1.5HSF（Hazardous substances free）产品不合格，不予以特采，除非客户书面发函批准方可。 5.1.6 客户指定供货商料件特采原则：客户指定的供货商在未经我司评审合格前所交料件由采购提出特采，特采后仍需依【供应商管理制度】作业，由采购、工程、品保进行供方审核。 5.2各工段 QC 在检验过程中当发现质量异常时，依【不合格品管理控制程序】规定开出《不合格品处置评审单》反馈不良信息。 5.3特采申请提出：各工段 QC 检验判定不合格时，经特采评审组检讨确认后可特采。 5.4特采评审会议：由申请部门填写【特采申请单】、备好不良样品及检验报告，会签相关部门。 5.4.1如特采评审组不同意特采，原材料由采购与厂商退货或要求厂商重工处理，制程中的产品属厂商责任无法重工挑选时则作判退处理。 5.4.2责任单位须依据品保开立的【品质异常联络单】进行改善回复，以持续改善，避免问题再度发生。 5.5特采核准： 5.5.1特采申请单经各权责单位会签完毕后，再经品保审核，由品保部提出有关建议事项，最后呈总经理批准，所有特采单必须批准后方可生效。 5.5.2必要时报请客户同意，客户同意后方可交货；不同意时不可交货并判拒收。 5.5.3客户同意方式须为书面同意（信息、邮件），不得电话口头同意。 5.6特采标示：经特采允收之产品，由品保在外箱贴特采标签及在报表作记录，以便追溯。5.7追踪改善：

ZY公司特采作业指导书-生产制度表格(共2页)

特采作业(zuòyè)指导书 1、目的(mùdì) 当原物料(wùliào)、半成品、成品判定为不合格及未经检验而需紧急使用，在不影响最终产品品质或因不良现象轻微不至于引起客户信任度降低的情况下，可申请特采，以满足生产的需要。 2、适用范围适用于本公司(ɡōnɡ sī)原物料、半成品、成品。 3、职责(zhízé) 3.1 生产部负责提出申请。 3.2 生产主管负责确认。 3.3 品管部对不良进行评审，并提出处理意见。 4、工作程序 4.1 特采条件 4.1.1 生产任务紧急 4.1.2 产品无功能性故障且不良影响程序轻微，不致于引起客户抱怨及客户信任程度的降低。 4.2 特采申请时机 4.2.1 原物料及委外加工品检验不合格，由生产主管提出申请。 4.2.2 半成品、成品检验不合格，由生产车间提出申请。 4.2.3 生产紧急的免检申请，由生产部门提出。 4.3 作业流程

4.3.1 检验不合格产品和急用产品，则由需求部门填写《特采申请单》（附表一）提出申请，对不良现象进行描述，对不良原因进行分析，并阐明申请特采原因。然后呈交生产部门，品管部门进行确认，评审分析。 4.3.2 生产主管接到特采申请(shēnqǐng)后，依据生产计划，确认是否为无法补救措施得不偿失，确认后返还需求部门。需求部门依据生产主管，确认结果取消申请或呈交品质部评审分析。 4.3.3 品质部接到特采中申请单后，对不良品进行评审分析，并提出(tí chū)处理意见后呈交总经理批准，总经理在批准前考虑决定工程部是否参与评审，总经理批准后，由品管部知会需求部门批准结果。 4.4 应急(yìng jí)措施经批准特采的物料，半成品、成品、品管部须做好标识与相关记录，以便(yǐbiàn)于追溯与识别，具体依《标识和可追溯性控制程序》、《不合格品控制程序》处理。 5、相关(xiāngguān)文件 5.1 《制程检验控制程序》 5.2 《成品检验控制程序》 5.3 《标识和可追溯性控制程序》 5.4 《不合格品控制程序》 5.5 《进料检验作业指导书》 6、相关记录 6.1 《特采申请单》内容总结