合格供应商名录档案

河北金瑞特化工有限公司

合格供应商名录

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供应商基本资料表格

供应商基本资料表公司名称公司地址邮编联系电话传真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例结算方式其他事项

供应商评审表供应商名称供应产品评审内容评审意见评审结果采购部稽核员考评意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意采购部经理意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意品管部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意技术部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意生产部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意总经理考评意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意董事长意见

合格供应商档案的建立及管理程序

供应商档案建立及管理操作程序一目的可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率。二内容 1 档案基础知识档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。 2 供应商档案建立的必要性其必要性主要体现在对质量保证方面，能够更好、更全面、更快捷地认识供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣。 3 供应商档案的建立 3.1采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等。 3.2 对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码。 3.3 建立分门别类的供应商基本资料档案。 3.4 档案建立的具体要求： (1) 供应商基本情况：供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。 (2) 资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。 (3) 合同类：供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。 (4) 产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准等。 (5) 流程类：样品小批鉴定表/供应商评价记录。

(6) 一般文件：往来传真等。 4 建立档案的注意事项： 4.1 具有详细的联系地址，EMAIL，网址。 4.2 合理的供应商名称，要求是供应商注册或是登记所使用的名称，不能简单称呼。 4.3 供应商名称必须是全称，如公司名称，不能只叫“农科”，正确合法的叫法应该是“晋中市农业科技开有限公司”。 4.4 详细的联系人资料，联系人须用全名，不能只写某某兄等日常生活性称呼。 4.5 供应商的电话除包含其公司的前台电话外，还须有其业务联系人的常用电话和商用传真等。 4.6 联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料，以便处理重大问题时联系用。 4.7 档案应含有供应商的经营范围，应该具体详细供应商的产品类型，档次，销售渠道等。 4.8 档案应尽可能备注供应商相关的历史资料，含税状况等。 5 供应商档案管理要求 5.1 对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商，应及时将资料记录到相关的软件或资料中，记录的要求按供应商详细资料表，为方便采购业务的操作，供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。 5.2 供应商合作各项要求都符合公司发展要求的，且通过审核的供应商，应备注 “资料已审核”字样。 5.3 对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电脑，方便需要时用或进行开发以备用。 5.4 若供应商的联系方式，地址发生变更，采购员应该及时将相关资料更新保存。 5.5 对符合公司发要求的已审核供应商，应该及时录入合格供应商资料表。 5.6 对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用，并做相关的

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

采购档案管理

采购档案管理一、目的：保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。二、适用范围：对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放。三、归档范围：企业采购档案的归档范围包括：（一）企业采购计划执行文件 1.采购年度计划与月度计划（直接材料、间接材料、辅材等） 2.采购计划执行文件（经审批的订单，月度零星购买合同与请购单一起归档) 3.到货的检验记录副本。（检验报告、验收报告） 4.每月到货情况统计分析表（到货达成率）（二）企业采购前期准备文件 1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议，合同评审表； 2.评审前期情况汇总报告或谈判报告，包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单，报价商谈情况 3.采购方式变更申请批复（供应商切换、供应商的工程变便），合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录（包含附件变便记录）。； 4.采购文件及采购人确认记录，包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料。供方提交的PPAP文件等。

5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明，； 6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单（经公司领导批准）； 7.供应商资格审查情况报告；评审记录（三）企业采购招标（含发起的申请、谈判、询价、定点）文件 1.采购招标文件正本，包括有关文件、资料等； 2.在采购招标截止时间前，供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录； 3.接受供应商投标（谈判、报价）的记录； 4.开标一览表； 5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准，项目评审记录。 5.开标（谈判、询价）过程有关记录，包括采购项目样品送达记录； 6.开标（谈判、询价）过程中其他需要记载的事项。 (四）其他文件 1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复； 2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定； 3.采购过程中的音像录音资料; 4.其他需要存档的资料。四、收集管理：各采购部指定采购助理负责采购档案的管理，并建立岗位责任制度。采购合同签订后一个月内由经办人员或责任人将该采购项目的全套文件材料进行收集整理后交档案管理人员归档。

供应商档案管理

供应商档案管理一、实行供应商档案管理的目的可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率二、供应商档案管理内容（1）档案基础知识档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件（2）供应商档案建立的必要性 1.法规要求：《食品安全法》第三十九条食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。 2.对质量保证的必要性更好、更全面、更快捷地认识供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣（3）供应商档案的管理 1.采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等 2.对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码 3.建立分门别类的供应商基本资料档案。（1）供应商档案管理： a、基本情况：供应商代码/供应商名称/供方地址/开户银行/开户帐号/税号/联系人/电话/传真/手机 b、资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期/质量体系证书/证书到期日期/ 3C认证3C认证到期日期/产品标识/行业检测报告及有效期/企业简介/配套主机情况/供方基本情况调查表 c、合同类：供方质量保证协议/配套产品保用服务协议/合同及合同编号/技术协议 d、产品类：物料编码/产品名称/图号/价格/企业行业标准/产品执行标准 e、流程类：样品小批鉴定表/供方评价记录/供方批准表格（2）一般文件：往来传真等 1.建立不同供应商的商品”台账”制度.为每种商品以及相应的供应商建立专门的台账,以明晰商品的存与销情况.”台账”内容包括供应商代码、商品代码、商品序号、商品名称、规格、进货量、计量单位、进价、售价、销售额、累计销售额和毛利率 2.分门别类地管理采购合同三、供应商档案管理内容注意事项： 1.1具有详细的联系地址，EMAIL，网址 1.2合理的供应商名称，要求是供应商注册或是登记所使用的名称，不能简单称呼

合格供应商名录管理办法

公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案）第一章总则第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。第二章基本原则第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。第五条：“临时物资供应商”的选取与授权；当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需

临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。（1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. （2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。（3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。第三章供应商的评价第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价；项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部（上报时间：按本办法第11条办理），做为公司考核、调整“外包单位（供应商）”的主要依据；对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。

005-《合格供方名录》使用规定

××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。附加说明：本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武

合格供方名录使用规定

Q-SC《质量手册》××××制造有限公 ××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。附加说明：本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武

供应商档案管理规范

供应商档案管理规范 1、目的为促进采购信息管理的规范性和ERP信息管理的安全性，制定本规范。 2、范围本规定适用于供应商信息及ERP相关采购业务执行过程的供应商信息管理，是ERP系统中采购业务相关的所有职能部门执行规范之标准。 3、职责 3.1 采购部是供应商信息的归口管理部门，负责公司所有供应商信息的整理、规范、ERP 信息处理。 3.2 各职能部门，需要使用ERP相应采购功能的都需按此规定执行供应商信息管理的相应流程 3.3 公司ERP系统管理员负责相应权限的调整和控制。 4、程序 4.1 采购员需在样品检验合格以后，向供应商档案管理员提交《供应商档案表》，由管理员审核后录入ERP系统中，以供采购业务执行过程的使用，完成供应商信息的新增工作。 4.2 《供应商档案表》填写规范： a. 表中分类和供应商编码由管理员填写 b. 表中供应商简称对应ERP系统中信息需填写全称，产品名称、规格需按实际送样产品进行填写详细内容，由相应采购员填写 c. 需填写联系人、公司地址、联系方式，由采购员填写 d. 表中账户类型、账户名称、账号（银行）、开户行，必须填写准确，由采购员填写。 e. 表中付款方式、是否含税、发展日期、业务员需由采购员与供方确认后填写，如有修正需及时与管理员沟通修改相应信息。 4.3 供应商信息管理员需在新增供应商信息时确认系统内有无重复，供应商档案表中内容填写是否完整，必要时要求提供供应商相应证明文件，确认无误后方可录入ERP系统。管理员需在12小时工作时间内完成信息录入工作。 4.4 供应商信息修改。如因业务需要，需修改供应商相关信息，需由业务员提出申请并填写《供应商档案表》填写相应修改的内容，由部门主管或经理签字后，交由管理员进行ERP系统内变更。 4.5 供应商信息删除。如因业务需要，需修改供应商相关信息，需由业务员提出申请并填写《供应商档案表》填写删除原因和供应商编码，由部门主管或经理签字后，交由管理员进行ERP系统内删除。 5、相关文件《采购过程控制程序》《供应商管理规定》 6、相关记录《供应商档案表》

合格供应商采购表格

合格供应商清单

供应商月供货情况记录表

供应商调查表

供应商评价表（R-019-A）

表格编号：采购单订购单编号：地址：订购单日期：电话：承办人： =================================================================== == 厂商：传真：联系人：备注：确保质量、交期 ===================================================================== 核准：供方签章： ===================================================================== ===================================================================== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。 6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜，由双方协商解决。

合格供应商评审表

合格供应商评审表供应商名称联系人电话供应商编号传真供应产品类别主要供应产品序号评定内容 1.企业性质国营□合资（股份□私营□个体□ 2.企业占地规模200平方米以下口 200-1000平方米口 1000平方米以上口 3.质量体系□A、ISO140001 □ B、ISO900O或QS9000；□ C、未通过体系认证得 4.执行标准能执行标准□无标生产□ 5.企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口 6.生产方式流水作业成批生产□单件生产□ 7.设计能力自行设计□能设计简单产品□不能设计□ 8.售后服务能力专业售后团队□兼职售后团队□无售后团队□ 9.企业年资十年以上口五年以上十年以下口三年以下口 10.企业人资条件500-1000人口 100-500人口 0-100人口 11.企业业绩年营业额1000万以上口年100-1000万口年100万以下口 12.货运方式需方自提口供方送货口供方通过第三方发运口序号评审鉴定 1. 提供产品质量优□良□一般□ 2. 垫资能力优□良□一般□ 3. 售后服务及时优□良□一般□ 4. 生产能力超过历年最高销售量□基本满足□不满足□ 5. 按时交货情况较好□一般□较差□ 6. 评审结果优□良□一般□ 质检部评审意见：质量情况：优□良□一般□评审人：年月日供应部评审意见：按照评审标准，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求，建议该供应商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司《合格供应商档案》中。评审人：评审人：供应部部长：年月日四川众兴华业市政照明工程有限公司

药房有限公司质量管理规范全套表格

XXX药房有限公司质量治理规范全套表格目录（一）、制度执行情况检查记录 (1) （二）、供货方汇总表 (2) （三）、供货方质量体系调查表 (4) （四）、合格供货方档案表 (5) （五）、药品采购打算表 (7) （六）、购进、质量验收药品目录 (8) （七）、药品质量档案表 (9) （八）、药品验收记录 (11) （九）、药品储存、陈列环境检查记录 (13) （十）、环境温湿度监测记录 (15) （十一）、近效期药品催销表 (16) （十二）、药品拆零销售记录 (18) （十三）、处方药销售调配记录 (19) （十四）、中药饮片装斗复核记录 (20) （十五）、中药方剂调配销售记录表 (21) （十六）、顾客意见征询表 (23) （十七）、药品质量问题查询表 (24)

（十八）、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告 (26) （十九）、药品质量信息汇总分析表 (28) （二十）、药品销售分析 (30) （二十一）、药品质量异常情况报告表 (32) （二十二）、不合格药品确认、报告、报损、销毁表 (34) （二十三）、药品购进退出、销后退回记录 (36) （二十四）、药品不良反应报告表 (37) （二十五）、药店职员花名册 (39) （二十六）、企业年度培训打算表 (40) （二十七）、药店职员个人培训教育档案 (42) （二十八）、药店职员个人健康档案 (43) （二十九）、企业设施设备一览表 (45) （三十）、设施、设备档案表 (46)

（一）、制度执行情况检查记录检查日期：年月日检查人：

（二）、供货方汇总表

（三）、供货方质量体系调查表