两化融合管理体系内审全套记录范本汇编(含审核计划审核检查表审核报告等)

两化融合管理体系内审全套记录范本?内审计划?内审检查表（含记录）?内审报告?2份不符合项报告（含纠正措施内容）?整套记录相互关联

两化融合内部审核计划

两化融合管理体系审核检查表

审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、5.1、5.2、5.4、6.1、6.2、7.1、9.6）受审核部门：审核员：审核时间：

两化融合管理体系审核检查表审核过程：管理者代表在体系中的履职过程（4.1、5.3、5.4、8.1、9.1、9.4、10.1）

受审核部门：审核员：审核时间：

两化融合管理体系内审员培训考试试题

两化融合管理体系内审员培训考试试题姓名：考试日期：分数：一、选择题（15题，每题2分） 1．关于两化融合，下列哪个说法是对的： A)两化融合的目标就是建好信息系统，与企业战略无关； B)企业搞两化融合，就是引进节省时间、节约劳动成本的自动化工具。 C)企业搞两化融合，只要保障好前期的资金、人力等基础设施投入，就一定能成功。 D)企业两化融合的实质是为了提高企业竞争力而进行的更高层次上的变革和创新。 2．两化融合管理体系的四大基本要素，包括： A)数据、技术、业务流程、基础保障 B)管理职责、基础保障、实施过程、评测与改进 C)数据、技术、业务流程、组织结构 D)管理职责、基础保障、业务流程、评测与改进 3. ____适用于两化融合管理体系的所有相关过程。 A 数据利用 B 整体优化 C 技术获取 D持续改进 4．关于两化融合管理体系的应用范围，下列哪个说法是对的： A)两化融合管理体系适用各个领域、各个行业、各种规模、各种所有制的企业。 B)两化融合管理体系只适用于制造业企业。 C)两化融合管理体系只适用有一定信息化基础的企业。 D)两化融合管理体系的应用范围必须是企业整体，不能依据组织结构、业务板块等划分。 5. 在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的____、信息、知识等的总和叫做信息资源。 A 报表 B 文件 C 数据 D 资料 6. 组织的____应充分融入两化融合的发展理念，识别内外部环境的变化。 A 方针 B 战略

C 策略 D 目标 7. 组织应确定两化融合管理体系的____，以确定其范围，并通过文件化信息予以明确。 A 内外部环境 B 业务流程 C边界和适用性 D 组织单元 8. 组织应按照《信息化和工业化融合管理体系》的要求，____、实施、保持和持续改进两化融合管理体系。 A 策划 B 计划 C 分析 D 建立 9．关于两化融合技术获取，以下哪个说法不正确： A)技术获取方式包括自主开发、共同开发、外包、外购等。 B)技术获取就是指技术开发，不包含技术许可、购买设备、收购等。 C)技术获取是将技术方案付诸实际的过程，一般可包括实施准备、执行、安装部署、调试和测试等过程。 D) 企业应该依据项目管理知识体系，按照项目管理的模式对于技术获取过程进行统筹管理。 10.对于匹配与规范，以下说法不正确的是： A) 企业应明确在合理的时间范围内组织开展试运行。 B) 企业应确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配。 C) 企业应严格按照项目计划组织开展试运行，即使问题未完全解决，也必须按时上线。 D) 企业应确保员工能力与变更后的岗位要求相匹配。 11. 两化融合____是组织推进两化融合以获取可持续竞争优势的宗旨。（A） A 方针 B 战略 C 目标 D 实施框架 12．审核员在现场寻找的是（） A、不合格项 B、客观证据 C、记录 D、文件 13．不符合报告内容不适宜包括（） A、问题所在区域 B、当事人姓名 C、文件编号 D、当事人所陈述问题

两化融合管理体系与ISO体系区别是什么

两化融合管理体系与ISO9000体系区别是什么一、两化融合管理体系与质量管理体系的区别：质量管理体系：以满足顾客需求为关注焦点；两化融合管理体系：以获取可持续竞争优势为关注焦点。二、两化融合内容两化融合是指信息化与工业化的融合，具体表现在以下几方面： 1.技术融合是指工业技术与信息技术的融合，产生新的技术，推动技术创新。例如：汽车制造技术和电子技术融合产生的汽车电子技术。 2．产品融合是指电子信息技术或产品渗透到产品中，增加产品的技术含量。例如：普通机床加上数控系统之后就变成了数控机床。 3．业务融合是指信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级。例如：计算机管理方式改变了传统手工台账，极大地提高了管理效率。 4.产业衍生是指两化融合可以催生出的新产业，形成一些新兴业态。如：工业电子、工业软件、工业信息服务业。两化融合管理体系的九项管理原则是的什么两化融合管理体系的九项管理原则是： 1、以获取可持续竞争优势为聚焦点的原则。应明确当前及未来与其战略匹配的可持续竞争优势的需求，并确保将这些需求作为两化融合工作的出发点和落脚点。两化融合全部工作都围绕着获得可持续竞争优势展开。 2、保持战略一致性的原则。两化融合的工作目标要确保其与企业战略的一致性和协调性。 3、领导的核心作用原则。两化融合要一把手亲自抓，需要最高管理者的战略决策、专门负责两化融合的管理者代表的坚强执行，以及发挥各级领导的主观能动性。 4、全员参与，全员考核的原则。两化融合各项要求的全面贯彻落实，需要企业全员形成共识、积极配合和充分参与。企业应不断完善全员绩效管理，实施有效激励，以充分调动员工的积极性和创造力，更好地发挥其价值，最终目的是实现个人与企业同步发展。 5、过程方法的原则。采用过程方法，即：管理职责、基础保障、实施过程、评测改进，主要是：以数据为核心，以技术为基础，以组织机构为保障，以业务流程为重点，确保两化融合过程持续受控，提升两化融合的效率和效果。 6、全局优化的原则。采用系统方法，加强两化融合过程之间的有机关联性，提升两化融合的整体有效性。 7、循序渐进的原则。

两化融合管理体系内审员考试完整试题(附答案)

两化融合管理体系内审员试题单位：姓名：分数: 一、单项选择题（从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填在括号中。每题1分，共分，不在指定位置答题不得分，共40题，小计40分） 1.两化融合四要素中哪个要素是驱动要素(A ) (A)数据 (B) 创新驱动 (C)流程再造 (D) 组织结构 2.坚持数据为驱动、综合集成为突破口、流程化为切入点、服务化为方向，以(D )为主线，稳定获取预期成效，持续提升总体效能效益。 (A)组织结构调整 (B) 信息化规划 (C)两化融合规划 (D) 打造新型能力 3.九项管理原则不包括（ D） (A)过程管理 (B)全局优化 (C)循序渐进，持之以恒 (D)战略引领 4.通过打造（ C ），获取预期的可持续竞争优势，实现战略落地。 (A)两化融合环境下的新型能力 (B)差异化的新型能力 (C)信息化环境下的新型能力 (D)信息系统环境下的新型能力 5.新型能力相对于已有能力，可以表现为（ B ），也可以是质的跨越。 (A)创新研发能力 (B)量的增长 (C)精益制造能力 (D)精准营销能力 6.业务流程是组织（或组织的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的组织（ B ）的部分有序集。

(A)规定 (B) 活动 (C)规划 (D) 业务 7.两化融合管理体系系列标准在制定过程中充分考虑了与其他管理体系的相容性，可为组织开展（ D ）提供支持。 (A)两化融合管理体系与质量管理体系融合 (B)两化融合管理体系与信息安全管理体系融合 (C)两化融合管理体系与环境管理体系融合 (D)多体系融合 8.两化融合是一个（ C ），组织应不断识别和确定新型能力及目标，坚持持续改进，不断获取新的竞争优势。 (A)短期优化过程 (B)跨越式优化过程 (C)长期的逐步优化过程 (D)阶段性优化过程 9.组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部(B )变化。 (A)因素 (B) 环境 (C)元素 (D) 市场 10.外部和内部因素可能包括（ D ），以及数字化、网络化、智能化所带来的影响。 (A)现状、趋势、机会和挑战 (B)优势、劣势、风险和机遇 (C)条件、环境、风险和机遇 (D)优势、劣势、机遇和挑战 11.组织应围绕其战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行( A )，并保留文件化信息。 (A)识别、调整、评审和确定 (B)识别、评审、优化和确定 (C)识别、分析、评审和确定 (D)识别、调整、评审和改进 12.组织应按照所确定的可持续竞争优势的需求，对信息化环境下的新型能力进行（ B ）。 (A)策划、建立、实施、保持和改进

浅析两化融合管理体系的作用

转型升级的瞭望塔、导航仪和作战操典——浅析两化融合管理体系的作用发布时间： -01-15 来源：厦门市信息化与工业化融合促进中心作者：林和坤中国企业的商海征途鸣笛久久不息。大航海时代，一艘名为“企业号”的巨轮缓缓出港，开始其在“市场”的茫茫大海的无尽征程，长则百年长青、成就航母编队纵横四海，短则数载搁浅、籍籍无名沉没于汪洋之中。此时企业号上，轮机长、管轮、水手长、水手、机工、电工等等船员各就各位，船长、大副神情肃穆，凝视远方。大洋彼岸，美利坚、欧罗巴的同行们已先行一步，她们一般资本充裕、核心技术更胜一筹，正所谓船坚炮利；巨轮身后，尚有数以十万计的帆船、小艇整装待发，如同闻到血的鲨鱼在后面穷追不舍。所有人都翘首以盼，能够提前发现、进入一片名叫“蓝海”的海域，那里往往有物产丰饶的岛屿，热情好客的土著，在更多的对手抵达这片海域、把“蓝海”变成混战厮杀的“红海”之前，先入者能够经过利润丰厚的贸易获得充分补给，扩大编队、赢得先机。海面之下，还有各种洋流和漩涡，诸如政策管制、行业调控、贸易保护、汇率升降、要素价格变化等等蕴藏杀机，而一股叫做“宏观经济形势”的风随时可能将巨轮吹偏航向。即便是在熟悉的海域，原本心思单纯的土著居民迎来送往、见多识广，逐渐变得心机深沉、重复无常，以往迎接的是鲜花美酒，随时可能变成荆棘陷阱。以上便是企业竞争的常态。今天中国千万艘“企业号”船长，已经感受到宏观经济“新常态”、减速换挡期扑面而来的阵阵寒意；另外，欧美再工业化、制造业回流的威胁如同芒刺在背。面对更加莫测的汪洋商海，船长们需要另辟蹊径，更快地发掘商机、拓展新航道，开辟新蓝海；需要更早、更远地发现危机，以灵敏的、胜出对手的反应速度，及时转向绕过诸如百慕大三角之类的死亡海域；需要提升生产效率和智能化水平，亦即创造更先进的航海技术，不断提高航速和灵活性；需要

两化融合要点(基础知识+管理体系)

“两化融合”知识点汇总——基础知识+管理体系概念的由来： 1997年9月12日十五大提出“大力推进国民经济和社会信息化”; 2002年11月8日十六大提出“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”; 2007年10月15日十七大提出“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合”的“两化”融合; 2010年的十七届五中全会“十二五规划”首次提出了“推动工业和信息化深度融合”; 2012年11月8日十八大继续强调“推动信息化和工业化深度融合”和“四化”：工业化、信息化、城镇化、农业现代化。推动两化深度融合，坚持四化同步发展。含义： ·信息化的重点是加强工业化、增强实体经济 ·这一过程的实质是“工业化的需求牵引、信息化的技术驱动” 两化融合发展过程发达国家与中国两化融合特点的不同：发达国家渐进式发展： ①先工业化后信息化，先管理现代化后管理信息化； ②技术上逐步换代，先大型机，后小型机，再服务器－客户机，直至互联网、云计算。中国跳跃式发展： ①工业化与信息化融合发展，管理现代化与管理信息化同步发展； ②技术上是快速换代，四世同堂。发达国家与中国发展历程的不同：发达国家工业化经历三个阶段： ①蒸汽机时代—小工业时代机械动力传递困难，工厂规模受限。 ②电力时代—大工业时代电力动力传递不受限，工厂规模急剧扩大。 ③自动化时代—后工业时代信息传递处理无困难，走上两化融合道路。中国两化融合发展历程三个阶段： ①传统工业化（1949-1979）计划经济，无需求、无动力、无条件； ②开放改革阶段（1989-1999）向市场经济转型，在重点行业重点企业开始探索发展； ③全球化超速发展阶段（融合发展）（2000-）加入WTO，超高速发展，必然向自由。中国与发达国家目前两化发展现状对比：发达国家：渐入性发展，经历了机械化、电气化、自动化阶段的积累，自然进入到信息化时代。中国：植入性发展，工业化尚未完成，正处于中后期，亟待通过信息化实现工业化跨越式发展。

内审报告格式详解

内审报告 ******机动车检测有限公司2016年8月25日

内审计划一、审核目的证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。二、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。三、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。四、审核实施概况： 1、审核日期：2016-8-25 2、审核组成员：组长：******（质量负责人）组员：******（内审员） 3、审核过程概况：（1）2016年8月25日上午9：00分召开会议，宣布内审成员及分工情况，明确审核的目的、方式及其他有关事宜，（2）2016年8月25日上午9点－－下午4点，审核员根据审核检查表的内部要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。（3）2016年8月25日下午4：00分召开末次会议，宣布审核结果，提出审核结果，提出整改要求、纠正措施等建议。组长：日期：

内审报告一、审核目的为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件的要求，并及时纠正质量体系中出现的不符合性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行二、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。三、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。四、审核实施概况： 1、审核日期：2016年8月25日 2、审核组成员：组长：******（质量负责人）组员：******（内审员） 3、审核过程概况（1）2016年8月25日上午9：00分召开审核会议，宣布内审组员分工情况，明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。（2）2016年8月25日上午9点－－下午4：00分，审核员根据审核检查表的内容要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采用了听、看、查、问、考，尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确认签字，并与受审核部门负责人交换意见，确定不符合项，在规定时间

两化融合管理体系文件

两化融合管理体系文件 **/LHJL-1-2019 记录文件受控状态：分发号： 2019-2-1发布2020-2-11实施 *******有限公司发布

目录 1、**/LHJL-01-2019 ... 《受控文件清单》 2、**/LHJL-02-2019 ... 《文件发放、回收登记表》 3、**/LHJL-03-2019 ... 《文件更改通知单》 4、**/LHJL-04-2019 ... 《文件作废申请单》 5、**/LHJL-05-2019 ... 《文件销毁申请单》 6、**/LHJL-06-2019 ... 《记录清单》 7、**/LHJL-07-2019 ... 《来电信息登记表》 8、**/JL4.2.3-14-2013 ... 《外来文件传阅单》 9、**/LHJL-08-2019 ... 《项目建设需求表》 10、**/LHJL-09-2019 ... 《项目立项报告》 11、**/LHJL-10-2019 ... 《新型能力项目策划表》 12、**/LHJL-11-2019 ... 《人员需求申请表》 13、**/LHJL-12-2019 ... 《应聘人员登记表》 14、**/LHJL-13-2019 ... 《录用决定》 15、**/LHJL-14-2019 ... 《试用期员工周报表》 16、**/LHJL-15-2019 ... 《试用员工转正评定表》 17、**/LHJL-16-2019 ... 《外聘内训申请表》 18、**/LHJL-17-2019 ... 《培训签到表》 19、**/LHJL-18-2019 ... 《培训总结表》 20、**/LHJL-19-2019 ... 《培训记录表》 21、**/LHJL-20-2019 ... 《培训满意度调查表》 22、**/LHJL-21-2019 ... 《培训现场提问考核表》 23、**/LHJL-22-2019 ... 《培训新增申请单》 24、**/LHJL-23-2019 ... 《培训变更申请单》 25、**/LHJL-24-2019 ... 《外出培训审批表》

成立两化融合管理体系贯标组织的通知(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑关于成立两化融合管理体系贯标工作领导小组及工作小组的通知公司各部门/车间：为顺利推进公司信息化和工业化融合（简称两化融合）工作，通过建立两化融合管理体系，使其有效应用和持续改进，打造信息化环境下企业的新型能力，保证企业获取可持续竞争优势，经公司研究决定，现成立两化融合管理体系贯标领导小组及工作小组，具体如下：一、领导小组二、工作小组

1、领导小组组长（最高管理者）：应承诺建立、实施和保持两化融合管理体系，并持续改进其有效性，通过以下活动予以落实：1）向全员传达本企业推进两化融合以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性； 2）在企业战略层面统筹推进两化融合，制定两化融合方针和目标；3）任命两化融合管理者代表； 4）建立健全两化融合的职责与协调机制； 5）组织两化融合管理评审； 6）确保基础条件和资源保障到位。 2、领导小组副组长（管理者代表）：负责统筹、组织、指导、帮助和支持公司两化融合管理体系贯标工作开展，包括审核工作推进计划，审核体系程序文件，组织评审和内部审核等。 1）提出本企业两化融合相关的决策建议； 2）确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进； 3）确定必要资源的切实有效供给； 4）采取必要的措施推进项目实施。 3、领导工作组员：负责指导体系贯标工作的顺利进行，包括体系文件的编写培训，体系文件的审核等。 4、领导小组秘书：负责体系贯标日常的工作运行、信息传递等。 5、工作小组组长主要职责：

1）负责体系贯标的对接工作； 2）参与拟定项目计划，并确认项目计划； 3）共同拟定项目沟通计划，组织项目成员配合调研及沟通需求； 4）具体负责组织管理体系贯标工作的内部推广； 5）指导业务部门完成作业文件的编写和提交； 6）具体负责统一提供项目所需的文件、记录； 7）具体负责组织贯标内部评审、管理评审等相关工作； 8) 负责项目内部报告； 9）负责监控管理体系的内部试运行，提交试运行监控记录。 6、工作小组副组长：按照贯标工作的具体要求，配合工作小组组长完成以下具体工作：1）协助工作小组组长，完成其指定的组织和沟通工作； 2）负责本系统管理体系基础文档的编写和整理； 3）负责本系统按体系文件要求执行； 4）负责本系统执行情况的检查与考核。 7、工作小组组员及其他支持人员：组员及其他支持人员应具有以下方面的职责和权限： 1）学习和理解本企业贯标需求、贯标方案，参与两化融合管理体系的标准培训； 2）参与企业两化融合管理体系的分析与策划工作，反馈两化融合具体工作进展、工作方案及管理建议； 3）负责本系统作业文件的编写、整理； 4）参与内部评审、管理评审、符合性评审。

两化融合管理体系评价激励管理程序

精品 XY XY/XG 2018-2015版本号：A/0 两化融合管理体系评价激励管理制度编制：审核：批准： 2015-09-01发布2015-09-06实施发布

1 目的为造就一支业务精干的高素质、高境界、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以激励为核心导向的人才管理机制，规范激励考核中的各项工作，特制定本管理制度。 2 范围本管理制度适用于公司内部所有正式员工的激励考核。 3 规范性引用文件无 4 管理职责 4.1 两化融合管理委员会负责两化融合项目的评审，决定奖项的设定、新增和取消；负责《公司两化融合管理体系评价激励管理制度》的修订。 4.2 两化融合管理委员会负责申报的两化融合项目的收集，汇总，初步审核；负责两化融合项目评比的组织和实施；负责两化融合最佳实践和两化融合最佳应用档案的建立、保存、销毁等；负责组织最佳实践项目和最佳应用项目的宣讲和培训。 4.3 账务部负责两化融合激励资金的预算管理。 4.4 人事行政部负责将获奖项目的团队成员纳入公司核心技术人才进行管理，并优先选送他们到国内外考察、进修、学习;优先选送参加在职工程硕士培养;在年度晋升、择优升级、人才选拔、职务评聘等方面，优先考虑获奖职工。 4.5 人事行政部负责两化融合相关活动的宣传工作。 4.6 项目实施单位负责建立两化融合项目的过程档案；负责项目的全过程管理；负责提报项目评比申请和审核材料。

5 总则 5.1 两化融合是指工业化和信息化深度融合，是以工业化带动信息化，以信息化促进工业化的融合。两化融合管理体系的建设是企业转型，产品升级的重要措施，是企业打造新型能力，提高企业竞争力的必然选择。为鼓励公司全员积极参与两化融合管理体系建设项目，切实做好两化融合管理体系建设工作，不断运用两化融合管理体系的方法促进数据、技术、业务流程和组织结构的相互创新和不断优化，从而持续打造企业的新型能力，特制定本制度。 5.2 本制度所称两化融合最佳实践是指团队或个人在公司生产经营过程中的各个领域运用两化融合的思想方法，实施的两化融合相关建设活动（包含但不限于软件开发、流程优化、机构变革、应用新技术、系统优化改造等）。此活动能够达成实效，具备较高的借鉴和推广价值。 5.3 本制度所称两化融合最佳应用是指在自动化和信息化系统应用方面（信息化系统应用、数据管理、数据开发和应用等）取得明显成效的活动。 5.4 两化融合项目在本制度中特指申报的两化融合最佳实践和两化融合最佳应用。 6 实施流程 6.1 每季度第一个月份，项目实施单位推荐或实施团队自主申报两化融合项目，并向两化融合管理委员会提交《公司两化融合项目评比申请表》及其他附件。 6.2 每季度第二个月份，两化融合管理委员会对提报的两化融合项目进行初审，并形成《公司两化融合项目初审报告》，初审通过的项目报两化融合管理委员会审核。 6.3 每季度第三个月份两化融合管理委员会对初审通过的两化融合项目进行现场评审，并形成《公司两化融合项目审核表》，确定获奖名单。 6.4 评价标准：

两化融合管理体系内审员培训考试试题

两化融合管理体系内审员培训考试试题：考试日期：分数：一、选择题（15题，每题2分） 1．关于两化融合，下列哪个说法是对的： A)两化融合的目标就是建好信息系统，与企业战略无关； B)企业搞两化融合，就是引进节省时间、节约劳动成本的自动化工具。 C)企业搞两化融合，只要保障好前期的资金、人力等基础设施投入，就一定能成功。 D)企业两化融合的实质是为了提高企业竞争力而进行的更高层次上的变革和创新。 2．两化融合管理体系的四大基本要素，包括： A)数据、技术、业务流程、基础保障 B)管理职责、基础保障、实施过程、评测与改进 C)数据、技术、业务流程、组织结构 D)管理职责、基础保障、业务流程、评测与改进 3. ____适用于两化融合管理体系的所有相关过程。 A 数据利用 B 整体优化 C 技术获取 D持续改进 4．关于两化融合管理体系的应用范围，下列哪个说法是对的： A)两化融合管理体系适用各个领域、各个行业、各种规模、各种所有制的企业。 B)两化融合管理体系只适用于制造业企业。 C)两化融合管理体系只适用有一定信息化基础的企业。 D)两化融合管理体系的应用范围必须是企业整体，不能依据组织结构、业务板块等划分。 5. 在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的____、信息、知识等的总和叫做信息资源。 A 报表 B 文件 C 数据 D 资料 6. 组织的____应充分融入两化融合的发展理念，识别内外部环境的变化。 A 方针 B 战略

两化融合管理体系监督审核检查表

信息化和工业化融合管理体系监督审核检查表申请企业：评定机构：评估审核组组长：评估审核组成员：监督审核日期：

两化融合管理体系监督审核检查表申请企业代表：第二阶段评估审核记录一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实 1．现场巡视（活动、业务、组织及相关设施） 2．企业两化融合管理体系运行的时间：年月日- 年月日 3．企业申请监督审核范围内的员工人数是人；与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致：□是□否若不一致，则说明： 4．企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化：□是□否企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织： 5．企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）是否有变化：□是□否企业申请监督审核的范围内涉及的场所（场所地址、人数、职能）： 6．企业两化融合管理体系覆盖的业务活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定：□是□否二、企业两化融合组织体系变更核实 1．企业的最高管理者是否有变化：□是□否企业的最高管理者是：（姓名及职务）企业的最高管理者是否为两化融合工作提供了必要的资源：□是□否 2．企业的管理者代表是否有变化：□是□否企业的管理者代表是：（姓名及职务）企业的管理者代表人选是否适当：□是□否 3．企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化：□是□否企业的两化融合组织体系及相关职责安排：三、上次评估审核以来两化融合管理体系及其运行的改进情况 1．是否对两化融合管理体系文件进行了修订：□是□否如有，进行了哪些修订： 2．企业内外部环境是否有变化：□是□否如有变化请简述： 3．企业发展战略、可持续竞争优势需求、信息化环境下新型能力需求有无变化：□是□否如有变化请简述：

两化融合管理体系内审要点及方法

目录目录 ......................................................................................................................................I 信息化和工业化融合管理体系内审要点及方法. (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 两化融合管理体系 (2) 4.1 总要求 (2) 4.1.1 概述 (3) 4.1.2 两化融合管理体系的范围和边界 (3) 4.2 文件要求 (4) 4.2.1 总则 (4) 4.2.2 文件控制 (5) 4.2.3 记录控制 (6) 5 管理职责 (7) 5.0 总则 (7) 5.1 最高管理者 (7) 5.2 管理者代表 (8) 5.3 以获取与战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点 (9) 5.4 两化融合的方针 (10) 5.5 两化融合的目标 (10) 5.6 两化融合管理体系策划 (11) 5.7 职责与协调沟通 (12) 5.7.1 业务流程职责、部门职责与岗位职责 (12) 5.7.2 协调与沟通机制 (12) 6 基础保障 (13) 6.1 总则 (13) 6.2 资金投入 (13) 6.3 人才保障 (14) 6.4 设备设施 (15) 6.5 信息资源 (15) 6.6 信息安全 (16) 7 实施过程 (16) 7.1 总则 (16) 7.2 策划 (17) 7.3 业务流程与组织结构优化 (19) 7.4 技术实现 (20) 7.5 匹配与规范 (21) 7.6 运行维护 (22) 7.7 数据开发利用 (22) 7.8 动态调整 (23) 8 评测与改进 (23) 8.1 总则 (23)

质量管理体系审核检查表范文

4.2.3文件控制是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或等同物

是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制

是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置记录是否清晰，易于识别和可恢复？●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调（如：硬拷贝，软盘等）

是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录的证据 5 管理职责