供应商考核办法
北大博雅国际酒店供应商管理考核办法
修订稿
1.0目的
为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。
2.0适用范围
适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。
3.0供应商开发、各管理部门职责：
3．1供商评审小组组成及职责：
3．1．1供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。
3．1．2对所需供方进行开发、寻求。
3．1．3进行新供应商的调查、评估、选择。
3．1．4定期对供应商实地考察，进行评估、考核。
3．1．5确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
3．2仓管部：
3、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、
方案。
3．2．2提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。
3．2．3对供应商检验检疫证明、QS标志、生产日期等指标的评估、监测，抽查其有效性。3．2．4对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。
3．3使用部门：
3、3、1对供应商提供的新产品样板进行确认。
3．3．2采购物料技术标准的制定。
3．3．3负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。
3．4采购部：
3、4、1负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业
务关系类别。
3．4．2对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。
3. 4. 3对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、
适质、适量、适地供货提供保障。
3. 4. 4对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有评审
数据汇总做出整体评价，公布考核结果。
3. 4. 5对供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。
3.5 总办：
3.5.1负责参与重大问题处理及考核。
3.5.2总经理负责对供应商处理方案的审批。
4.0月度供应商监督考核管理流程
4.1 仓管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向采购部反馈质量异常情
况，每季末月25日前向采购部提供上季度的“供应商供货质量统计报表及退换货记录统计”。
4.2 仓管部及时办理不合格品退货处理并及时反馈到采购部，使用部门每季末月25
日前向采购部提供上月的送货及时率的考核数据。
4.3 使用部门负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法
解决的，及时反馈给采购部，有采购部经理组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。
4.4 采购部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题）
的处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。并在每季末月28日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、投诉”几方面情况进行综合考核评分，生成《供应商季度监督考核评分表》。
4.5 采购部经理每季末月28日前根据《供应商季度监督考核评分表》，对长期合作供
应商进行动态等级评定，并制定具体处理方案。报副总经理批准后,将有关信息传递给供方，要求供方限期整改，并密切跟踪供方的改进结果，及时调整对供方的奖惩策略。
5.0供应商的扶持、培育方式
采购部根据季度或年度的考核结果，有针对性地组织每季指标影响较大的供应商进行改善活动。同时，对于因供方原因引起的重大客户投诉、重大质量事故等情况，由采购部经理认为必要时组织相关部门开展问题的调查、分析和处理，组织供应商整改，并组织对供应商整改效果的验收。
5．1供应商的管理
5．1．1对供应商可根据物料采购金额的大小，进行ABC分类，即分为重点、一般、非重点供应商进行不同的管理。
5．1．2对于A类供应商。
1．则要不定期到供方公司或基地进监督检查。
2．准确的需求预测和详细的采购计划。
3．要求供方及时报告生产情况或者送货方式的重点变更情况等。
4、.对突发事件的准备预案。
5、建立长期合作关系。
5．1．3对于B类供应商
1、供应商选择。
2、建立具有采购优势的目标价格管理。
3、供应商既竞争又合作。
5．1．4对于C类供应商
1．建立物品标准化档案。
2．供应商的竞争与合作。
5．2供应商的评估及考核：
5．2．1《A类供应商一览表》中的所有供应商，须依实际交易情形每季度进行一次评估。
5．2．2供应商定期评审方式如下:
A.订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为《采
购订单执行列表》；
B.质量方面的评估:由使用部门将本期各来料品质相关资料填写《供应商品质
评分表》。
C.仓管部对供应商的交货及时率、退换货、急单响应率向采购部提交统计汇总。5．2．3供应商考核方式如下：
A．《供应商月度评估表》按质量、交货期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。
中质量配分：占40分；交期达成率配分：占30分；服务（配合度）配分：占10
分；价格水平配分：占20分。
B．质量得分：由质管部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率×质量配分比。
如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100）×质量配分（30分）=27
分。
C．交期达成率得分：由供应科依供应商交货资料名细，以“物料准交率”×交期配分得出。
D．服务（配合度）得分：PMC依《供应商交货统计分析表》资料和对售后服务及返修等配合情况，影响生产批次1次即扣除2分，直至扣完为止。
E．价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。
5．3供应商考核界定及支付处理：
5．3．1供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于《供应商评审/评分表》中。
5．3．2供应商的等级界定：
1、一级供应商：总得分≥90分以上；
2、二级供应商：总得分≤89，总得分≥75；
3、三级供应商：总得分≤75，总得分≥60；
4、不合格供应商：总得分≤60以下；
5．3．3评估后的《供应商评审/评分表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《供应商评审/评分表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。
5．3．4被评为不合格之供应商暂不列入《供应商资料表中》中，由供应部、质管部、技术部、协商达成共识后发出《供应商处置申请表》，由供应部呈总经理核准后执
行。
5、3．5《供应商处置申请表》经总经理核准为纳入不合格供应商时，供应科业务人员不能
与其发生相关业务。
5．3．6总得分≥90分以上的供方。则按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后5个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。
5．3．7总得分≤89，总得分≥75分的供方，则按相关加工协议的条款。原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后5个月到期的款项有可能延迟一个月（即180天）。
5．3．8总得分≤75，总得分≥60分的供方。在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。
6.0 供应商年度监督考核总结
6.1 每年（特殊情况可调整），组织对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析，综合
供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素，评选表现优秀的供应商，报总经理审核批准。对于表现优秀的供应商，在下一年的商务合作中，给予订单倾斜。
7．0供应商的控制；
7．1所有供应商的控制与管理均由供应部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。
7．2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的业务。
8．0 相关文件；
8．1【采购作业流程】
8．2【外协作业流程】
9．0 记录和表格；
9．1《供应商评审/评估表》
9．2《供应商资料表》
9．3《供应商评审/评分表》
9．4《供应商处置申请表》
附表：
供应商监督考核评分表
供应商分级标准及处理措施
供应商考核细则
供应商考核细则 供应商业绩考核管理办法 受控状态: 受控号: 持有者: 发放日期: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3(1有条件供货:即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3(2客户意识培训班:当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采 购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习**公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3(3 暂停采购与配送:在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内
累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3(4 零部件停用:当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积 扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3,6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见**公司《汽车零部 件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3(5 一般性质量问题:未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3(6 重大质量问题:影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或 严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4(1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统; 4(2 采购部负责对扣分的汇总和公布，归口管理供应商业绩考核记录的存档和维护; 4(3 采购部负责供应商处置的执行，处置方案由三部门共同提出并报公司分管领导批准; 4(4 质保部、汽研院对业绩评价情况进行查询、核对，对执行情况和效果进行监督，并提出改进要求。 5(考核程序 5(1 处罚类别 , 赔偿和补偿 , 参加客户意识培训班学习 , 暂停采购及配送 , 新产品开发限制
现场5S管理考核奖惩办法(实例)Word版
现场5S管理考核办法 1、目的 为推动公司5S管理工作的有效开展，给员工创造一个舒适、安全的工作环境，逐步提升企业形象、提高员工素质，特制定本办法。 2、范围 本文件适用于马尼托瓦克东岳重工有限公司所有部门的现场管理。 3、职责 3.1运营（安全）是现场5S管理考核的归口管理部门，负责组织公司现场5S检查考核。 3.2现场5S推进小组负责实施现场5S督导和日常检查考核。 3.3各部门、各车间制定内部考核办法，实施内部考核。 3.4人力资源部负责5S考核奖惩的实施。 4、检查与考核 4.1 检查 4.1.1运营（安全）每月组织现场5S检查小组对公司的生产现场（注：生产现场含办公室、仓库、试车场等，下同）进行一次不定期的全面检查，并填写《安全隐患/现场5S 日常检查记录》对查出的不合格项填写《安全/现场5S检查（）色整改通知单》（通知单分为黄、橙、红三种颜色，黄色为问题一般；橙色为问题比较重；红色为严重问题）。 4.1.2 现场5S推进小组，每周对所辖的生产现场，进行一次不定期的全面检查，并填写《安全隐患/现场5S日常检查记录》对查出的不合格项填写《安全/现场5S检查（）色整改通知单》。 ____________________________________________________________________ 发布日期：2009年月日实施日期：2009年月日 4.1.3 运营部（安全）对生产现场每天进行巡检，并填写《安全隐患/现场5S日常检查
记
录》，对查出的不合格项填写《安全/现场5S检查（）色整改通知单》。 4.1.4 对检查出的不合格项实行现场确认，有下列情况之一者即为确认：A经责任者确认；B经分管主管确认；C经检查者三人（含三人）以上确认；D影像记录确认。 4.2考核 4.2.1 现场5S检查小组，对各部门的考核依照《现场5S考核标准》进行打分，对被检部 门、车间进行月度考核，并将考核结果于当月20日前报人力资源部。 4.2.2 对被检部门、车间进行的月度考核实行百分制，60分为及格。 4.2.3 对被检部门、车间下发的整改通知单，黄色的扣1分；橙色的扣3分；红色的扣6分。部门、车间每月累计接到3个红色整改通知单的为不及格单位。 4.2.4 各部门、车间接到整改通知单后应组织责任者积极整改，并在规定时间内完成后及时组织验收。对拒不整改或未在规定时间内完成整改的将再次下发整改通知单，并提高通知单的颜色等级。 4.2.5各部门每月实施内部5S管理考核，并将考核结果于当月18日前报运营（安全）。 5、奖惩 5.1 考核期内，被考核部门、车间每扣1分，扣罚责任者2元；不及格单位同时扣罚部门 经理、车间主任100元、分管主管50元。 5.2 每月对被考核部门、车间进行考核评分排序，对得分最高的，奖励部门经理、车间主
供应商管理考核制度
供应商管理考核制度 第1章总则 第1条目的 为控制采购的质量，满足产品质量的要求，规范对供应商的考核，特制定本制度。 第2条权责部门 1．商品中心负责本制度的制定、修改、废止起草工作。 2．总经理负责本制度的制定、修改、废止的核准。 第2章考核组织与实施 第3条工作程序 1．采购部对现有供应商采用“供应商调查表”的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，并将其作为评定的依据。 2．采购部在调查的基础上，组织技质部、生产部对供应商进行评价。 3．在评价的基础上选择合格供应商，并报总经理审批。 4．定期根据供应商的业绩进行评价。 第4条考核周期 对供应商的考核分为月度考核和年度考核。月度考核于下月——日前完成，年度考核于下年度1月____日前完成。 第3章考核内容 第5条考核内容 1．供应商月度考核项目及权重如下（满分100分） (1)品质评价（40分）：采购部及质检部每月统计供应商供应材料的质量合格情况，进行评分。 (2)交期评价（25分）：考核供应商按时交货的能力以及补货达成情况等。 (3)价格评价（15分）：是对供应商提供的产品价格状况进行评估。 (4)服务评价（15分）：对供应商的反应速度、增值服务等项目进行评价。’
(5)其他评价（5分）：包括供应商的社会责任感、供应商品牌知名度等。 2．月度考核表详见附表1。 第6条月度考核由采购部供应商管理主管和专员负责。年度考核由供应商考核小组进行考 ．采购部经理进行审批。 第7条年度考核计分标准 年度考核得分=月度考核平均得分×70%+年终考核得分×30% 第4章考核结果应用 第8条考核等级确定 根据月度和年度考核绩效标准，将供应商分为A类、B类、C类、D类、E类五类。 供应商分类标准 第9条供应商考核应用 l．A类厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验等优惠奖励。 2．B类厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。 3．C类厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要的辅导。 4．D类厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，——个月内未能达到C类以上者，予以淘汰。 5．E类厂商为不合格厂商，予以淘汰。 6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
供应商分级管理制度及考核评价标准
供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的 为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围 适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类： 按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。 评价内容：
a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价： 供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况
供应商考核标准
供应商考核标准 一、质量指标 供应商质量指标主要包括来料批次合格情况，来料抽检缺陷情况，来料报废情况，供应商来料免检情况，来料时相应质量文件 来料合格率=（来料合格数量/来料总数）*100% 来料抽检缺陷率=（抽检缺陷总数/抽样样品总数）*100% 来料报废率=（来料总报废数/来料总数）*100% 来料免检率=（来料免检的各类数/该供应商供应的来料总数量）*100% 供应商提供产品的相应质量文件，（质量检验报告、出货质量检验报告、产品成分性能测试报告等）依照供应商提供信息完整 二、供应指标 供应商的供应指标主要包括准时交货情况、交货周期、订单变化接收情况等 1.准时交货利率=（按时按量交货的实际次数/订单确认的 交货次数）*100% 2.交货周期 交货周期是指订单签订之日到货之时的时间周期，以填 为单位计算 3.订单变化接收情况
订单变化接收情况是考核供应商对订单变化反应的灵敏度，是指在双方签订确认的交货周期中供应商可接 收订单增加或减少的情况。 三、经济指标 供应商的经济指标主要包括价格与成本。 1.价格水平 （1）根据供应商的实际成本结构及利润等进行判断 供应商价格。 （2）根据本公司掌握的市场行情比较判断供应商价 格 2.报价行为 在要求时间内回复报价及报价单的具体透明性（具体透 明分解成原材料费用、加工费用、包装费用、运输费用、 税金、利润以及相对应的交货与付款条件） 3.付款 供应商是否积极配合相应本公司提出的付款条件。付款 要求及付款方式，供应商在要求时间内开出付款发票是 否准确、及时、是否符合有关财税要求 三、服务指标 供应商服务指标主要包括投诉情况回复及时情况、沟通、合作态度、售后服务 1.投诉情况回复情况
生产现场管理及考核办法
生产现场管理规范及考核办法 为了加强企业管理，树立良好的企业形象；使物流畅通，物品放置有序，为职工创造一个安全、舒适、文明的工作环境，特制订本制度。 本制度使用于公司内的各个生产现场。 一、管理制度： （一）定置管理 1. 生产现场定置管理图，根据生产车间工艺布局图绘制，车间平面布置的调整，应由工艺技术部门提出，或由，生产车间提出申请，经由工艺技术部门会签，然后，经生产科（生产经理）审核，事业部批准，公司综合技术部备案。 2. 生产现场内设置定置示意图，定置图绘制的原则有： 1) 根据管理的需要，识别需绘制在图上的对象； 2) 定置图绘制以简明、扼要、完整为原则，物形为大概轮腕、尺寸按比例，相对位置要准确，区域划分清晰鲜明； 3) 生产现场暂时没有，但已定置并决定制作的物品，也应在图上表示出来，准备清理的无用之物不得在图上出现；； 4) 区域划分及主次，注意线条粗细和颜色的运用； 5) 定置物可用标准信息符号或自定信息符号进行标注，并均在图上加以说明；自定信息，可用颜色、文字、对象的图片，或这三种组合运用； 6) 注意门的方向及开口、走道，紧急疏散通道及出口要明显； 7) 注意绘制定置图表现的方位，需与看定置图时保持一致； 8) 定置物可用标准信息符号（见说明）或自定信息符号进行标注，在图上用图例加以说明； 9) 定置图应随着定置关系的变化而进行修改。 10) 定置图应简明扼要，一目了然。 3. 对生产管理的全部物品按与操作者结合状态合理安置，并按结合状态予以信息标志、区域做到物要分类、划区、有标记（信息标志见附件1）。生产现场做到色彩标准管理，设备、工具箱、工位、器具、管道等物品都按规范涂色，同类物品色彩一致（色彩标准见附件2）。实际颜色与标准不一致的，在大修或二次刷涂时调整。 4. 生产现场设立定置标志，应与定置示意图一致，定置区域、定置标志应齐全、正确、清晰。工作场所整洁，毛坯、半成品件及成品件必须按要求摆放到指定区域内，摆放整齐，且严禁落地。 5. 生产现场通道标识应清楚，通道内除暂时装卸货物外，不得放置任何物品，保持通道畅通。 6. 工位器具、工具箱规范化，物品要分类、定置摆放且整齐美观，做到“有物必有位，有位必分类，分类必标识”，保证“物有位、物在其位”。 7. 物资须按品种、规格、型号、质量分别按“四号定位”、“五五摆放”的原则摆放整齐。 8. 待处理的废品、料头，分类一定要清楚，且定置存放并加以标识。 9. 工具箱、工具架摆放整齐、工具箱内的工具按量、刃、五金分类，层序自上而下存放，做到开箱知数、内外整洁。 10. 附材库、刀具库及各车间仓库内应地面清洁卫生，所有物品按“四号定位”存放，并做到“三无”（无锈蚀、无磕碰划伤、无不合格品）。 （二）设备及量具管理 1、遵守设备操作规程，严格按照使用说明，合理使用设备，不准超负荷使用，操作者熟知设备管理的基本知识。
供应商管理考核规定
附件一： xxxx科技有限公司 品质协议书 甲方： 乙方： 为了保证供货商原材料质量符合品质要求，能够更好的满足于顾客，经双方友好协商达成以下协议； 1．检验要求按MIL-STD-105E正常检验Ⅱ级检验水平，AQL允收水平及不良率考核指标如下： 2．检验准则：经品管来料检验连续5批不符合要求，采取加严加量抽检，在加严检验作业中，若连续5批合格即转入正常检验，正常检验连续10批合格则可选择放宽检验；
3．电镀、喷印类（包括第一项第5格中列举的材料）要求出货时附带检验报告，以便于追踪确认，若未按要求则在当月品质分中扣除2分/次； 4．供货商所供原材料经需方检验不合格时，无论是退货特采还是选别加工，都需要回复对策及解决办法，要求最长4 H内回复临时对策（若有停电或其它特殊原因可先电话联络），最长二个工作日内回复长期改善对策，若供货商未按要求回复，则在当月配合分中扣除3分/次； 5．需方公司品质部IQC发出的品质异常联络单，要求供货商及时确认回签，未回复的异常单按30元/张在当月货款中扣除，并在配合分中扣除2分/次，品质分中扣除2分/次； 6．同类材料因同样的品质问题连续发生3次以上，供货商除回复改善纠正措施外，并在供货商月度评估考核中扣除品质分5分/次，配合分5分/次； 7．需方品管检验不合格的物料，原则上退货处理，可因交期等问题要求供方加工选别，但因时间问题或因供应商无法及时进行加工，由我司代为选别加工的，需方公司将按每人每小时10元RMB的费用在供货商当月（或当批）货款中扣除； 8．产品有明定或潜在的缺陷，因量测设备或其它暂时无法检测的项目而不能作准确判定时，所特采（降级使用）的物料需在供货商本批货款中扣除3%的风险费用，第二次扣除6%，第三次或以上拒绝使用，且要求供货商赔偿相关损失费用；
供应商考核办法
北大博雅国际酒店供应商管理考核办法 修订稿 1.0 目的 为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。 2.0 适用范围 适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。 3.0 供应商开发、各管理部门职责： 3．1 供商评审小组组成及职责： 3．1．1 供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。 3．1．2 对所需供方进行开发、寻求。 3．1．3 进行新供应商的调查、评估、选择。 3．1．4 定期对供应商实地考察，进行评估、考核。 3．1．5 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 3 ．2 仓管部： 3、2、1 对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、方案。3．2．2 提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。 3．2．3 对供应商检验检疫证明、QS 标志、生产日期等指标的评估、监测，抽查其有效性。
3．2．4 对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。 3 ．3 使用部门： 3、3、1 对供应商提供的新产品样板进行确认。 3．3．2 采购物料技术标准的制定。 3．3．3 负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。 3 ． 4 采购部： 3、4、1 负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业务关系类别。3．4．2 对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。 3. 4. 3 对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、适质、适量、适 地供货提供保障。 3. 4. 4 对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有评审数据汇总做出整体评价，公布考核结果。 3. 4. 5 对供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。 3.5 总办： 3.5.1 负责参与重大问题处理及考核。 3.5.2 总经理负责对供应商处理方案的审批。 4.0 月度供应商监督考核管理流程 4.1 仓管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向采购部反馈质量异常情况，每季末月25 日前向采购部提供上季度的“供应商供货质量统计报表及退换货记 录统计” 4.2 仓管部及时办理不合格品退货处理并及时反馈到采购部，使用部门每季末月25 日前向采购部提供 上月的送货及时率的考核数据。 4.3 使用部门负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈 给采购部，有采购部经理组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。
供应商质量考核办法
供应商质量考核办法 1 目的和适应范围 为预防供应商所供物料、半成品在生产过程中发生质量问题，加强对供应商质量整改的监督和对质量索赔的落实，促进供应商及时采取补救和预防措施，持续改进质量，降低成本，特制定本办法。 本办法适用于供应商质量的考核。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX ZG001 进料检验管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 A类质量问题 因供应商提供的物料、半成品存在质量问题，会导致明显产品安全隐患、产品功能缺失、环保不符合标准等，将会造成公司连带生产停线或引起客户重大质量索赔的质量事件。 3.2 B类质量问题 因供应商提供的物料、半成品存在质量问题，会影响产品功能、产品性能、产品可靠性、产品耐久性、环保不符合标准等，将会造成严重影响客户满意的质量事件。 3.3 C类质量问题 因供应商提供的物料、半成品存在质量问题，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量事件。 4 权限 4.1 质检部质检员（IQC&IPQC）及生产部门（含生产部、注塑部）线（组）长负责提报供应商物料、半成品的质量问题。 4.2 质检部经理（副经理）负责对供应商质量问题进行考核及对供应商采取的纠正预防措施进行监督。 4.3 采购部采购员和采购部经理（副经理）负责联络供应商依考核办法对供应商落实考核、追溯责任。 4.4 财务部经理（副经理）负责供应商质量考核过程中的帐务处理。 4.5 供应商负责承担因自身质量问题所产生的被考核责任及完成纠正预防措施。 5 工作程序
现场管理考核办法
现场管理考核办法--规章制度 为规范各部室、车间现场管理，创造安全、文明、卫生的生产环境，提高车间现场管理水平，促进产品质量稳步提高，特制订本办法。 一、工作时间内，每个员工必须严肃认真对待工作，努力完成生产任务，做到如下“七不准”。 1、员工必须坚守自己的工作岗位，不准溜岗、串岗； 2、不准流动吸烟，生产现场严禁吸烟，必须在公司指定的允许吸烟的场所吸烟。 3、不准乱扔杂物（特别是槟榔壳）； 4、不准带早点零食进入车间； 5、不准做与工作无关的事或在车间睡觉； 6、不准穿拖鞋、背心、短裤、裙装及违反厂纪厂规的服装进入公司； 7、不准带小孩或亲友进入生产区。 二、每个员工必须养成良好的工作习惯，做到生产过程中垃圾杂物分类存放及时处理，地面出现油 渍污水及时处理，在制品、成品、工作台（车）、工装设备等现场所有物品摆放整齐规范并达到定置管理要求。各车间应严格按“5S”管理要求规范车间内部管理。具体要求如下： 1整理：把要与不要的物品分开。对于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉； 2整顿：在整理的基础上，把生产现场需要的进行定置管理；使所需物品始终处于 在需用使能够高效地可取和放回状态； 3清扫：生产加工部位应随时清扫保持清洁整齐，工作台附近和车间地面不得有杂物。生产现场始终处于无垃圾，灰尘的整洁状态； 4清洁：每个员工持证上岗，仪容整洁大方。每个员工工作有序，姿态端正。 5素养：上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位、在非指定场所严禁抽烟；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。 公司每周对各部室、车间的现场管理、设备管理、安全文明生产情况进行检查评分（部室按附件一、车间按附件二的标准考核），凡评分在90分以上的为优秀，80-90分的为合格，80分以下的为不合格。 办公室、生产部 年月日
供应商业绩考核管理办法
供应商业绩考核管理办法15 【最新资料，WORD文档，可编辑】
供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统；
施工现场本年度安全生产管理目标及考核办法标准范本
管理制度编号：LX-FS-A80036 施工现场本年度安全生产管理目标及考核办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
施工现场本年度安全生产管理目标及考核办法标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 根据公司整体安全生产工作目标，制定本（项目部）施工现场安全生产工作目标： 1、伤亡事故控制指标：杜绝重伤以上重大伤亡事故，轻伤事故频率控制在**‰以内: 2、安全生产、文明施工创优目标： ①安全达标：本施工现场按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》检查得分均在分以上，达到**水平； ②文明施工：按《标准》中"文明施工"检查达到**分以上，达到水平。
供应商考核细则
精品文字 做好自己，想要的一定不会差供应商考核细则 1、供应商的定期考核 1.1 供应商审核计划： 1.1.1 审核对象： 所有对本公司生产供货之主要供应商 1.2 审核时机： 1.2.1 新开发的主要供应商。 1.2.2 对相关供应商将要加大大批量采购时。 1.2.3 当来料连续发生重大品质异常时。 1.2.4 本公司所计划对供应商审核时间到来时。 1.2.5 对本公司供货数量在前五名(含)之供应商，至少每半年审核一次;供货数量在第六名(含)以后之供应 商，至少每年审核一次。 1.2.7 当需要对前次审核或辅导效果进行确认时。 1.2.8 当供应商做出相关设备、技术以及其它以改善产品品质时。 1.2.9 当主要供应商审核时机到来时，品保部相关人员填写《年度审核计划》提交品保部经核审核,管理 者代表核准，由品部保,技术部,采购部组成评监小组并按计划时间去执行。当品保经理认为该供 应商审核时机未到或不予审核时，则取消对该供应商审核计划、或另订审核时间。 1.2.10 当品保经理及总经理确定稽时间后，由采购部向被稽核供应商发出通知及《审核报告》。 1.3 供应商审核评批: 1.3.1 评监小组对供应商进行现场评监,对评监过程中缺失FAX/mail给供应商并由采购协助催回供应商 之改善报告,视其缺点及改善报告决定是否作第二次评监。 1.3.2 SQE、采购汇总评监及改善情况提交评批结果给供应商开发部。 1.3.3 对合格供应商在审核时机到来时，由本公司品保部相关人员对该主要供应商进行一次具有针对性 (包括该公司品质作业系统、物料系统、生产作为系统、环境系统以及环境禁限用物质进行稽核。 1.3.4 对于审核不合格之项目，由主要供应商在规定时间内(1个月以内)回复不符合矫正处理对策以及 有效改善动作;对于主要供应商回复之审核不符合矫正对策，由SQE人员进行审查,若回复改善对策不具改善性或与实际不符则予以退件重写，并由SQE不定期对其进行复查，确认其有无如实执行及取得改善效果。 1.3.5 对于稽核不符合要求(评分低于80分”含”)的主要供应商，由SQE对供应商安排时间辅导，并另 立时间重新稽核;若再稽核三次还没达到80分的，则取消该供应商的采购。 2 主要供应商品质辅导计划： 2.1辅导对象： 2.1.1 有对本公司生产供货之主要供应商(对象为大陆工厂,海外工厂除外) 。 2.2 辅导时机： 2.2.1连续两次审核评分都没有达到80分(含)者。 2.2.2 当次审核评分低于65分(含)者。 2.3 辅导内容：
“5S”现场管理检查考核办法
“5S”现场管理检查考核办法 签发： 1 目的 规范本事业部“5S’’现场管理活动，提升本事业部5S管理水平。 2 范围 本办法适用于电源技术事业部的“5S”现场管理。 3 组织机构 “5S”现场管理检查小组成员： 组长： 付组长： 组员： 4 职责 4.1 “5S”检查小组负责每周“5S”的现场检查、评分、公示（检查评分表及图片及时发送相关人员）和月度“5S”汇总、考评、PPT的制作；负责“5S”的日常监管以及对检查出的整改项（含公司检查）的督促整改和“5S”创新活动的推动。 4.2各车间(部门)、班组（库房）负责本责任区域“5S”的日常维护、自查、自纠；对“5S”检查小组（含公司检查）开具的整改项实施整改；为提高工效、安全生产、节能减排，积极开展“5S”创新活动。“5S”活动的情况应在车间（部门）管理看板中公示。 4.3 质保部是事业部“5S”的归口管理部门。 5实施办法 本着公平、公正、公开的原则，检查小组每周依据《“5S”现场管理检查表》，从安全、整理、整顿、清扫、清洁和素养六个方面对责任区域进行检查、评分，并将评分排名结果张榜公示；月底前再将前四周的评分平均，得出各责任区域月度考评得分，评选出每月前二名班组和倒数第一名和第二名的班组并进行相应的奖惩。具体奖惩办法如下： 5.1 奖罚金额为： 名次
一线员工 班长 第一名 员工每人奖励10元 每人各奖励20元 第二名 员工每人奖励5元 每人各奖励10元 倒数第一名 员工每人扣罚10元 每人各扣罚20元 倒数第二名 员工每人扣罚5元 每人各扣罚10元 5.2 连续二个月、全年累计三个月排名倒数第一名的班组，年终不得参与先进班组的评选，并予通报批评。 5.3月度考评中连续3个月被评为第一名的班组，事业部授予“先进班组”流动红旗，并奖励班组300元，由班长分配。在“5S”工作中有突出亮点的班组予以奖励，奖金100-200元。 5.4 对于“5S”现场管理检查（含公司检查）开具的整改项，车间（部门）主任（经理）应及时组织责任班组（库房）实施整改，如未按期完成整改的，每项扣罚车间主任（部门经理）50元、责任班组班长（库房保管员）20元，依此累计扣罚。 5.5在公司的检查考评处于整改单位时，公司所罚金额由责任区域的负责人按责任大小的比例予以承担（承担比例由“5S”检查小组根据公司检查所反馈的问题大小确定）。 5.6“5S”检查小组按评分结果对奖励和处罚的班组（库房）开出《奖惩单》，经总经理批准后在工资中予以发放和扣除。 5.7 末两名的班组（库房）若月度得分在80分及以上者可免于罚款。 5.8 规范奖金和罚款的管理，账款分离，分设两人负责做账和出纳。 6 准备工作及要求 6.1 质保部在检查前负责检查表的准备、通知相关人员，并交各检查人员作检查依据。 6.2 检查人员在检查时按实际情况进行评分，评分过程中在检查表中明确、具体、量化的陈
供应商绩效考核管理办法
L36修订履历表 编 号：名 称：供应商绩效考核管理办法 备版次生效日期修订内容 注 A 2015-3-23 初版发行 B C D E F G H I J K 签核栏 发 项目核准审核 制 行单 作 位 质 签章量保 证部日期 收发栏
制人力质工程采财单位市场 造行政保技术购务 发行数回收数签收人10 1 1 1 0 0 00 0 0 0 0 0 供应商绩效考核管理办法 通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确的保采购能力满足公司持续发展的要求。 本办法适用于所有原辅材料、外协加工件的合格供应商绩效考核。 围 ●责权 ■质量部：验收外购原辅材料、外协件并做好记录，参加对供应商的评价，参与最 终确定合格供应商资格。 ■物控部：核对订单交货期，并做好记录。 ■采购部：负责价格水平和服务水平的评分，综合其他部门考核结果建立、保存供应商业绩档案，列出各个供应商的评价等级，确定供应商业绩及供货比例、供货资格，依照 规定进行奖惩。 ●供应商业绩评价流程 核 管■各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月5日前报采理 购部。 细 则 ■采购部收集、汇总各部门的评价结果，每季度对供应商进行一次综合 评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“A、B、C、D”四个等级， 具体的等级标准如下： 级别综合绩效奖惩情况 A级供应商，新产品A级100~91分 优先开发采购，下季度货
款酌情缩短付款账期或者 支付一定比例现汇。 B级供应商，对其采 购策略维持不变，要求其B级81~90分对不足的部分进行整改， 并将整改结果以书面形式 提交。 C级供应商，减少采 购量或者暂停采购，要求 其对不足的部分进行整C级71~80分改，并将整改结果以书面 形式提交，采购部对其整 改结果进行确认后决定是 否继续正常采购。 D级供应商从“合格D级70分以下供应商名单”中删除，终 止与其的采购供应关系。 ■评价结果由各打分部门的会签后,报送分管副总、总经理。 ●供应商综合评定的作用 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则: 1)独家供货 1若该供应商被评定为A级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特 殊情况下可办理免检，货款优先支付。 2若该供应商被评定为B级, 对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。整改结果必 须在规定时间完成,并重新进行评审。 3若该供应商被评定为C级, 减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确
现场“5S”管理要求及考核办法
现场“5S”管理要求及考核办法 一、现场“5S”管理要求 按《定置管理标准》全面推行“5S”管理，物流有序实现文明生产、精益生产 二、考核办法 1、术语 5S活动：即整理、整顿、清扫、清洁、素养 整理：将要的物品与不要的物品严格分开，并清除不要的物品； 整顿：对所有的物品，应以提高安全性、保证产品质量和提高效率为目的，合理摆放； 清扫；创造一个无杂物、无垃圾、无铝屑、无污物的作业环境； 清洁：维持整理、整顿和清扫的状态。使设备、模具、工装、工位器具、零件和作业环境等做到清晰、明朗、无污物； 素养：强化职业道德，严格遵守规章制度，尊重他人和自己的劳动成果，养成忠于职守、美化环境的习惯，不断追求现场改善； 2、管理程序 2.1文明生产实施基本程序 a．开展“5S”活动及现场诊断； b．去掉不必要的东西； c．必须的物资准备； d．确定定置区域； e．设计绘制定置图； f．信息表示（制作定置标识）； g．对各类物品实行定置； h．定置管理验收； i．经常点检纠正和复原；（管理的关键环节） j．定置管理考核； 2.2文明生产监督管理 文明生产监督管理实行三级管理：即班组、车间、公司三级管理。 2.2.1班组级：车间各工序班组长、工序检验人员负责本工序和上下工序工作交接的日常文明生产监督、检查和考核； 2.2.2车间级：车间主任和副主任负责本部门和部门之间工作交接的日常文明生产指导、监督、检查和考核； 2.2.3公司级： a．质管办、生产部、负责公司日常文明生产指导、监督、检查和考核；
b．负责定期（每周）组织进行公司文明生产大检查，并将检查结果书面报告公司领导； 2.3各车间“5S”管理共性原则 2.3.1定置管理 a．工件、设备设施、物品等，必须有合理、明确的定置区域和标识，违者考核100元（车间主任承担20%），直至彻底整改； b．定置管理标识，必须按公司《定置管理标准》实施违者每项罚款100元； c．无专职清洁工的车间/工序，必须划定卫生责任区，落实责任人、明确责任，违者罚款100元；d．生产现场不得有废纸屑、废手套、废棉布、塑料袋、汽水瓶、报纸、烟头/盒、废纸板、废纸箱、废刀具、废刷子、废零部件等杂物，保持现场整洁，否则罚款100元； e．禁止将工件、工业垃圾和废弃物等藏匿于角落里，时刻保持现场各角落整洁无杂物，违者每次罚款100元； f．各车间内部及周边，散置报废品（底轮除外）、废转运车、转运车废轮以及金属管/架/板等，罚款100元； g．各车间作到墙面、窗户不乱画、不乱贴、无积尘，违者罚款100元； h．文明生产作为各车间之间、上下工序之间、班次之间工作交接时监督检查的重要内容之一，交接时不认真监督检查、不负责任地接受，则承担同样的责任； 2.3.2考核管理 a．违规事件在各级监督人员指出后，不立即整改，追加罚款100元； b．违规事件在各级监督人员指出后，以消极态度或以工作繁忙等借口拖延纠正，每延误一天罚款100元，另对车间主任和值班主任每天各罚款50元，直至彻底整改； c．同一问题在一周内重复发生，加倍处罚； 2.3.3设备设施、仪器仪表 a．时刻保持设备整洁（无粉尘、油污），每班对设备进行檫拭维护，违者罚款50元； b．设备上，除允许摆放计量器具、工艺卡片外，禁止摆放、悬挂任何物品（包括工装、夹具等），违者罚款50元； c．设备维修人员在设备维修后，必须将设备壳体安装到位，不得有壳体安装不到位或壳体闲置一旁不用等现象，违者每台设备罚款50元； d．在设备维修后，设备维修人员必须清理现场，不得将废弃/合格等零部件（如：螺栓、螺帽等）散落在设备周围和设备上，违者每台设备罚款50元； e．设备漏油/液，车间必须立即通知设备部或机修人员处理解决，设备部或机修人员应及时处理解决，违者罚款50元； f．仪器仪表（控制柜） ——各车间应明确责任人，负责仪器仪表（控制柜）日常维护，违者罚款50元； ——随时保持仪器仪表（控制柜）整洁，不积粉尘、不沾污、违者罚款50元；
供应商管理制度67204
供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。
物资供应商考核管理实施细则
物资供应商考核管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范公司物资供应商考核管理工作，督促公司物资供应商不断提高产品质量，改善服务质量，实现互利共盈，根据《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》和《市场准入管理办法》，制定本细则。 第二条本细则所称物资供应商是指进入公司供应商数据库的合格二级物资供应商（以下简称“供应商”）。 第三条供应商考核管理包括日常考评、质量与服务跟踪、后评价现场考察、供应商分级等。 第四条供应商考核管理遵循“公开、公平、公正”的原则。 第五条本细则适用公司所属国内各二级单位。 第二章组织机构及职责 第六条物资管理中心作为公司物资采购市场办，为公司物资类供应商考核管理的归口管理部门，主要职责为： （一）制定供应商考核管理制度； （二）负责对二级单位的供应商考核管理工作进行监督检查； （三）制定公司供应商后评价现场考察计划并组织实施；
（四）汇总二级单位考核信息形成供应商分级意见。 第七条二级单位为供应商考核管理的实施单位，主要职责为：（一）负责对供应商进行日常考评； （二）负责供应商产品质量和售后服务信息的日常动态维护管理和跟踪评价； （三）参与或根据授权组织公司后评价现场考察、专项现场考察活动； （四）负责供应商考核管理资料的收集、存档。 第三章日常考评 第八条日常考评分为季度考评、专项考评。 第九条季度考评是指由二级单位按季度对当期发生采购业务或有物资消耗的供应商进行的考评。具体要求如下： （一）每季度末月的26日～30日，二级单位统计并填写《ERP 系统外采购信息》（附录1），上传至公司物资供应商日常管理系统； （二）每季度第一个月的15号前，二级单位填写《物资类供应商季度考核评分表》（附录2），上传至公司物资供应商日常管理系统。 第十条有以下情形之一的供应商，不进行季度考评： （一）考评时段内未发生采购业务，且此前供应的物资在季度内没有消耗的； （二）列入集团公司和公司中止准入资格、取消准入资格供应
生产现场管理及考核办法
1蔓. 生本制一产现管场舒懦理公司适绸内制的各、个勃度特产雷现：，场规旭为桓范耐职羌及工靖考掉创皿核岗造臼办隆一鬃捂法窃个永制挑安茁订施树本愚迅立苏。轮旺良磁播谍好瘴。丙拟附力守新钵 艰筏祖馋霉皖使破痕物流洪顶畅通贿，峙肚宵遗卜撩鹊戊秘括泅斋亲阎 生产现场管理规范及考核办法物品放置有序，为职工创造一个安树立良好的企业形象；使物流畅通，为了加强企业管理， 全、舒适、文明的工作环境，特制订本制度。本制度使用于公司内的各个生产现场。 一、管理制度： (一)定置管理 1. 生产现场定置管理图，根据生产车间工艺布局图绘制，车间平面布置的调整，应由工 艺技术部门提出，或由，生产车间提出申请，经由工艺技术部门会签，然后，经生产科(生 产经理)审核，事业部批准，公司综合技术部备案。生产现场内设置定置示意图，定置图绘制的原则有：2. 根据管理的需要，识别需绘制在图上的对象；1) 定置图绘制以简明、扼要、完整为原则，物形为大概轮腕、尺寸按比例，相对位置要准2) 确，区域划分清晰鲜明；也应在图上表示出来，但已定置并决定制作的物品，生产现场暂时没有，3) 准备清理的无 ；用之物不得在图上出现； 区域划分及主次，注意线条粗细和颜色的运用；4) 定置物可用标准信息符号或自定信息符号进行标注，并均在图上加以说明；自定信息，5) 可用颜色、文字、对象的图片，或这三种组合运用； 注意门的方向及开口、走道，紧急疏散通道及出口要明显；6) 注意绘制定置图表现的方位，需与看定置图时保持一致；7) 8) 在图上用图例加以说明；或自定信息符号进行标注，（见说明）定置物可用标准信息符号 定置图应随着定置关系的变化而进行修改。9） 定置图应简明扼要，一目了然。10）对生产管理的全部物品按与操作者结合状态合理安置，并按结合状态予以信息标志、3.