二级、三级制度管理制度
二级、三级制度管理制度
1.0 目的
根据《制度管理纲要》的要求制定，为规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行，特制定本制度。
2.0 范围
公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。3.0 适用部门
全公司各部门。
4.0 职责
4.1 制度审批权限表
编制人初审人审查人审核人批准人
二级制度主管及以上部门负责人运营总监分管领导董事长/总经理三级制度员工、主管部门负责人运营总监/ 分管领导4.2 编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或组织者。根据制度起草要求及模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。由编制部门负责人指定。
4.3 初审人：制度编制部门负责人。决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的操作性、合理性、科学性负责。
4.4 审查人：运营总监。（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的要求，是否与其他制度冲突或重复。
4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。
4.6 批准人：对制度的方向性提出建议，不负责具体制度内容的符合性。
4.7 制度编制部门为制度责任部门。
4.7.1 负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。
4.7.2 主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门内部进行宣导，负责对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。
4.7.3 定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、
废止等工作。
4.8 董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门。
4.8.1 负责公司二级制度的识别、判定；
4.8.2 负责公司所有受控的二级制度的执行情况的定期/不定期检查/抽查、通报及督促修订；
4.8.3 负责公司所有受控制度格式、编号等的审查、台账管理、受控原件存档。
4.8.4 负责公司所有受控制度在OA和公共盘中的及时更新，对制度的可获取性负责。
4.9 各部门负责人负责在部门内宣导与本部门相关的受控制度，并组织签收。
5.0 内容
5.1 需求识别
5.1.1 二级制度需求识别
a)董办根据公司管理和运作的需要，识别并确定需要建立的重要的流程/制度，并提请相关部门建立。
b）相关部门负有自行识别并提报与本部门相关的重要的流程/制度建设需求的责任。
5.1.2 三级制度需求识别
a)各部门根据自己管理和运作的需要，识别并确定需要建立的工作指引类制度。确定对工作指引类制度的需求主要来自两个方面：为支持某项重要的流程/制度的活动的有效运行，对某项具体支撑工作进行规范和要求；实际管理和运作的需要等。
b)在确定对工作指引类制度的需要时，应考虑的原则如下：没有此项制度，将会影响工作的效率和质量时，应建立相应的工作指引类制度；按照“一事一文”或者某一具体岗位需要完成的某一事项的操作确定相应的工作指引类制度及其内容范围。
5.2 制度编写
5.2.1 编号规则如下：
SX-- XX--2-- XXX
XX
制度编号（按部门制度建设顺序，自01、02…
顺序编号）
部门代号
2代表二级制度
3代表三级制度
圣湘简拼大写
部门代号规则如下：
部门名称部门代码部门名称部门代码部门名称部门代码销售部XS 生产部SC 法律事务部FW
市场部SC（Y）质管部ZG 财务部CW 技术支持部JS 物料部WL 人力资源部HR 营销管理部YX 采购部CG 综合办ZH 国际贸易部GM 生化产品部SH 董办DB
研发部YF 战略发展部ZL
举例：董办制定的第1份二级制度，编号为SX-DB-2-01
5.2.2 制度的版本标识
制度的版本按V00、V01、V02……次序换版，并在制度的右上角标注（详见制度模版）。
5.2.3制度出现以下情况，为“变更制度”，应换版：
a）制度内容有40%以上修改过；
b）有重大或较多修改，制度审查者认为需要时；
5.2.4制度附件表单升级、或制度非关键点修改且内容不超过40%，为“优化调
整制度”，不换版。
5.2.5 制度模板见支撑记录《XX管理制度模板》
5.3 制度会签、评审要点
5.3.1 制度是否必要和可行，以及具备可操作性；
5.3.2 是否符合公司相关制度、规定等，是否与公司其他制度、规定相冲突；5.3.3 是否符合内控要求和“GMP”相关规定；是否符合审批程序和权限；
5.3.4 制度内容是否规范、科学、准确、恰当等。
5.4 制度讨论会签
5.4.1 制度会签人员：适用部门负责人及其主管领导、质管部负责人、制度审查人员。
5.4.2 制度编制部门在OA上发起《制度讨论会签表》（OA上有两个模板：制度需各部门会签的会签表，及制度只需相关部门会签的会签表，依需要选择），详细填写“新增/变更/废止原因”和“新增/变更内容”，并按以下制度类型执行：
a) 制度新增：上传制度，并简要说明。
b) 制度优化、调整：上传制度，用不同颜色标识出优化及调整条款。
c) 制度变更：列出变更前及变更后的对比说明，并旁注变更原因。
d) 制度作废：重点讲述作废原因（或以哪份制度代替）。
5.4.3 会签人员需认真细读制度内容，并将意见或建议详细填写在OA《制度讨论会签表》内；讨论会签需在2个工作日内完成。
5.4.4 长期驻外人员及出差人员通过电子邮件等形式会签意见。2个工作日内无回复则视同认可该制度，在制度执行时不得有任何异议。
5.4.5 制度编制人收集整理各会签人提出的意见或建议，并与提出人沟通讨论，在讨论会签OA流程结束后2个工作日内对制度进行合理调整。
5.4.6 修改到位后，连同《制度讨论会签表》交至董办审查。
5.5 现场评审（适用于二级制度，视情况由审查部门与编制部门共同确定）5.5.1 范围：公司关键业务相关的制度、与员工权益和公司利益相关的制度，召开制度评审会，制度会签人员、制度审查人员、质管部负责人必须参加。
5.5.2 由制度编制部门负责人负责组织及主持制度评审会，形成现场评审会签意见。
5.5.3 评审现场各会签人员有序发言，对制度内容展开充分讨论，编制部门负责回复或讲解。
5.5.4 评审会纪律
a) 所有与会人员无特殊情况（如出差、病假、会议相冲突等）一律不得请假；
b) 请代理人参会的，代理人全权行使其被代理人职责，提出意见或建议一律视同有效；
c) 未参会也未授权代理人参会的，一律按“缺席”处理，视同对制度内容认可或无异议。
5.5.5 无特殊情况缺席者，按公司的《会议管理制度》执行。
5.6 制度审查、修改
5.6.1 制度会签/评审会现场达成一致的制度，编制部门需在会签/评审结束后1个工作日内及时将制度、《制度讨论会签表》和相关附件提交给董办做最终审查。
5.6.2 制度会签/评审会现场未达成一致的制度，编制部门需在会签/评审结束后1个工作日内将制度、《制度讨论会签表》及双方主要分歧点提交董办做最终审查。董办无法判定时，提交董事长/总经理裁决。
5.6.3 编制部门根据审查/批示意见修改制度，并在2个工作日内（根据制度修改难易程度由编制部门与董办共同确认完成时限）再次提交董办进行制度审查，确认是否按要求修改到位。
5.6.4 审查通过，提交批准人审批。审查未通过，需在1个工作日内修改到位。
5.7 制度批准
5.7.1审批未通过：回退给制度编制部门，对制度方向性、职能等进行了大调整，则从本制度5.3开始重新确认，反之极少数条款的调整或细化职责，则从本制度5.
6.3开始重新确认。
5.7.2 审批通过：直接批准，由董办在2个工作日内完成受控下发、OA更新。
5.8 制度培训
5.8.1 制度编制部门主导制度的培训宣导工作，包括辅导、督促、检查、通报相关部门对制度的学习培训工作。
5.8.2 与本部门相关的制度受控下发5个工作日内，由部门负责人将制度相关条款有针对性地培训本部门相关人员，生产部在一个月内向一线员工宣导到位。5.8.3 各部门的制度受控后，需利用最近的公司月度/周例会进行要点宣导说明。
5.9 制度执行、评价及改进
5.9.1 各部门应通过指导、检查、激励等方法促进本部门制度在公司范围内的有效实施。
5.9.2 编制部门根据制度执行情况，对制度的执行符合性、执行效果进行定期评估、并修订改进，发起相关部门会签。
5.9.3 修订改进后的制度若为“变更制度”，提交批准人审批，若为“优化调整制度”审查后即可受控下发。
5.9.3 董办定期/不定期对二级制度执行情况进行检查/抽查，有权根据制度执行情况（是否适宜、是否有效、是否有效率），提醒、督促、跟进制度编制部门对不适用制度进行修订改进。
5.9.4 各部门负责人于每年5月份组织一次本部门制度的适用性、可操作性和有效性的评审，确定改善的需求，形成《××部门制度评审报告》并适时完成修订。
5.10 制度废止
5.10.1 对原制度进行修订受控后，原制度废止。
5.10.2 对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止书面申请，董办审查后废止，重要制度的废止提交公司会议审定后，决定是否废止。
5.10.3 董办负责制度废止申请的存档，并及时从OA/公共盘上撤除。
5.11 受控制度台账及存档管理
5.11.1 董办行政秘书负责在制度受控下发的两天内，将OA/公共盘中的制度及制度台账更新到位，确保OA/公共盘中的制度齐全、版本正确、查找便捷。
5.11.2 董办行政秘书负责将所有受控制度及《制度讨论会签表》原件分部门存档。
5.12 制度绩效考核
5.12.1 各部门自管的二级制度的执行效果，及对相关部门二级制度的配合情况，作为部门绩效考核公共指标项（管理类指标），纳入各部门绩效目标责任书，分值配置由人资部与董办共同商讨确定。
6.0 关键控制点
6.1 各部门负责人于每年5月份组织一次本部门制度的适用性、可操作性和有效性的评审，确定改善的需求，形成《××部门制度评审报告》并适时完成修订。
7.0 支撑制度
7.1 《会议管理制度》
7.2 《制度管理纲要》
8.0 支撑记录
8.1 《制度讨论会签表》（OA中模板）
8.2 《制度现场评审会签意见》（格式同《制度讨论会签表》）
8.3 《××部门制度评审报告》
8.4 《XX管理制度模板》
9.0 流程图
董办董事长/分管领导编制部门责任岗位
04、审阅、会签意见或建议
03、在OA 上发起《制度讨论会签
表》
08、退回修改
开始
01、编制制度
结束
01、制度解释岗位
02、部门负责人03、制度解释岗位
04、相关部门负责人
05、制度解释岗位06、董办07、制度解释岗位
08、制度解释岗位
09、分管领导10、董事长
11、董办行政秘书
12、相关部门负责人
13、制度编制部门
14、制度编制部门负责人
15、董办
13、辅导/督促/检查/通报宣导情况
会签部门05.沟通达成共识
06.审查
09.审核
11.受控下发、更新台账、原件
归档
14、制度执行评
价及改进
15、督促修订
Y
07、整理分歧意
见
N
Y N
Y
12、部门内部
宣导
02、初审
10.审批
Y
N
支撑记录：××部门制度评审报告
部门
评价时间
评价结果
序号制度名称评价结果改进安排/要求
说明评价的结论（如：可操作、有效性、需改进的内容等）对需改进的制度，明确改进责任者、时限和要求等。
支撑记录： XX 管理制度模板
制度名称 XX 管理制度
编号 版本 编制 审查 审核 批准 生效日期
状态
1.0 目的
2.0 适用范围
3.0适用部门
4.0职责：
5.0内容
6.0关键控制点
说明制定该流程/制度/指引的目的。
说明该流程/制度/指引适用的领域或工作
列出该流程/制度/指引所规定的工作的涉及岗位的具体职责。
文件正文：
建议按流程流转顺序开展制度的编写，将流程浮现出来。
规定由谁做？
在什么时间、什么条件下做？ 如何做？
需要什么资源？ 达到什么要求？ 保留什么记录等？
列出该流程/制度/指引所涉及到的部门。
关键控制点主要提炼制度内容不可缺失的、重要的条款；
条款号编制标准：
5.0 （空两格编写）
5.1 （空两格编写） 5.1.1 (空一格编写） ...... a) b) ...... ● ● ●
需编制内容：
字体：宋体 字号：小四
行间距：1.5倍 页边距：默认值
下发时填，受控或作废
批准人填写
7.0支撑制度
8.0
支撑记录
9.0流程图
XX 部门XX 部门
XX 部门XX 部门制度编号：
制度名称：版 本：A
公司名称：湖南方盛制药股份有限公司黑体，12PT 号字体
流程的参与部门按参与的程度依次列入（黑体，10PT 号字体）
用VISIO 制作流程图（按规定的符号规则，宋体，8-10PT 号字体）
责任岗位
流程活动执行岗位（按规定的符号规则，宋体，8-10PT 号字体）
列入支撑制度名称
列入支撑记录名称，作为附件体现。
建议按矩阵式画法，一般建议为横向体现部门，纵向体现工作流转节点。若涉及部门很多，可横向体现流转节点，纵向体现部门。
1医疗设备三级管理制度
医疗设备三级管理制度 为了规范和加强医院医疗设备管理，促进医疗设备合理配置、安全与有效利用，充分发挥使用效益，保障医疗卫生事业健康发展，依据有关法律法规，制定本办法。医院医疗设备管理应当遵循统一领导、归口管理、分级负责、权责一致的原则，应用信息技术等现代化管理方法，提高管理效能。 医院医疗设备管理实行机构领导、医疗设备管理部门和使用部门三级管理制度。 一、分管院领导 分管院领导直接负责，并依据机构规模、管理任务配备数量适宜的专业技术人员。分管院领导作全院资金的预算管理、统筹安排。二、设备科 医疗设备科是全院医疗设备管理的职能部门，在分管院长的领导下，参加医院医疗设备管理全过程。负责医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用、报废鉴定、配合财务部门完成医疗设备的调拨使用及报废报批工作。 1、负责医疗设备、设备质量管理的策划，并组织具体实施，对医用仪器质量进行监督、检查和考核； 2、负责医疗仪器设备质量控制程序文件的归口管理； 3、负责对所购医疗设备在使用中存在的质量问题，提出纠正和预防措施，并协助进行跟踪验证； 4、负责全院医疗设备的维修、保养；
5、遵照国家法律规定严格执行落实医用监视计量装置、计量仪器的强制检定工作； 6、建立健全医疗设备保养、维修与更新制度，使设备处于完好状态； 7、加强大中型医疗设备合理应用情况分析； 8、对设备实行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证。属于《大型医用设备配置与使用管理办法》规定的甲、乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。急救设备齐全完好，满足急救工作需要。医护人员能够熟练、正确使用； 9、遵守检验项目和检测仪器操作规程，定期校准检测系统，并及时淘汰经检定不合格的设备。 三、使用科室 使用部门应当设专职或兼职管理人员，在医疗设备管理部门的指导下，具体负责本部门的医疗设备日常管理工作。 1、凡有医疗设备的科室，要逐级建立使用管理责任制，指定专人管理，严格使用登记。认真检查保养，保持仪器设备处于良好状态，随时开机可用，并保证账、卡、物相符。 2、新进仪器设备在使用前要由设备科负责验收、调试、安装。组织有关科室专业人员进行操作管理、使用和训练，使之了解仪器的构造、性能、工作原理和使用维护方法后，方可独立使用。凡初次操作者，必须在熟悉该仪器的同志指导下进行。在未熟悉该仪器的操作前，不得连接电源，以免接错电路，造成损坏。
三年级验收制度
三年级验收制度 Prepared on 24 November 2020
三级验收制度 1目的 为了进一步规范各建筑工程质量管理，统一建筑工程施工质量的验收，明确各级检验的职责范围，规范检验程序，强化各级质量检查验收责任，确保工程施工质量达到预定目标。 2适用范围 适用于建筑公司柿园路地下车库及综合楼项目的检验。 3职责 项目专职质检员负责“三级”质量专检。 各施工队质检员负责“二级”质量复检。 各施工班组质检员负责对所施工的项目进行“一级”自检。 4工作程序 “三级检验”的划分及要求 每一个施工项目，在质量检查验收，一般都是由“自检”“复检”“专检”三个检验层次进行。 按分项工程检验指标进行百分之百的检查。班组施工人员要对本工序的每一个环节负责，完工后要立即进行检查，发现问题立即处理，不合格不能进入下道工序。施工项目施工完毕，由班组长和班组兼职质检员按设计图、方案措施、技术交底、《项目验评范围划分表》和《质量检验计划》的要求，认真核查，重点为所用材料和“实测项目”，在确认实际工程质量各项指标符合规定，并达到“优良”标准后，由班组长整理自检记录，并填写“分项工程质量检验评定表”交施工队质检员进行复检。班组长在验评表上签字。 “分项工程质量检验评定表”提请复检时，队质检员应首先对班组的质检记录和验评表进行复查，在确认资料无误后再到现场对实物工程质量进行全面的复查。现场复查时要按照《项目验评范围划分表》的要求进行，对复查中发现的问题及时帮助班组解决。对属于“一二级”验收的项目在确认无误后，可通知施工负责人安排下道工序施工。对属于三级验收的项目，经复查无误后填写“一次验收申请单”，交项目质检部门进行专检，并在验评表上签字。 “一次验收申请单”后，专职质检员应按《项目验评范围划分表》和《质量检验计划》的要求进行专项检查验收。 2对本道工序涉及的技术资料（方案措施、作业指导书、技术交底、图纸、设计变更等）进行核查； 3在确认以上资料齐全并符合规定，再到现场对实物进行抽查。。 属于“四级”检验的项目，在进行以上“三级”验收合格后，由质检部门专职质检员联系监理、建设单位进行检查验收、评定和签证。 隐蔽工程完成后，经班组自检合格后由施工队质检员填写《隐蔽工程验收记录》及检查记录报项目质检部门进行专检，合格后项目专职质检员联系监理、建设单位共同验收、确认，签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。
1.医学装备三级管理制度
医学装备三级管理制度 为了加强我院的医学装备管理，促进医学装备合理配置、安全与有效利用，充分发挥使用效益，保障医疗卫生事业健康发展，依据有关法律法规，制定本制度。医学装备管理实行设备委员会、设备科和使用部门三级管理制度。 一、设备委员会 1、根据国家有关规定，建立和完善本机构医学装备管理工作制度 并监督执行 2、医学装备购置、验收、质控、维护、维修、应用分析和处置等全 程管理 3、负责本院医学装备五年发展规划和年度计划的审定，监督计划 的落实工作； 4、负责本院50 万元医疗设备购置必要性、社会和经济效益、预期 使用情况、人员资质等方面进行可行性论证、提供决策依据； 5、定期检查大型医疗仪器的管理使用情况，指导并督促使用人员 严格执行操作规程，发挥仪器应有效能，发现问题及时解决并 作为科室管理考核依据，保障医学装备正常使用。 6、完成卫生行政部门和机构交办的其他工作。 1. 分管领导直接负责，根据医院规模发展需要及现有医学装备情况配备数 量适宜的专业技术人员。 2. 分管领导根据医院的实际情况对医学装备的全年采购计划做出统
筹规划 二、设备科 设备科是全院的医学装备管理的职能部门，在设备委员会主任的领导下，参加全院医学装备管理的全过程。 1. 负责医学装备发展规划和年度计划的组织、制订、实施等工作。 2. 负责医学装备购置、验收、质控、维护、修理、应用分析和处置等全程 管理。 3. 负责全院医学装备的维修保养，保障医学装备正常使用。 4. 收集相关政策法规和医学装备信息，提供决策参考依据。 5. 组织本机构医学装备管理相关人员专业培训。 6. 按照国家规定对全院的计量器具执行强检工作。 7. 对设备实行科学管理，大型设备购置必须进行可行性论证，严格按照 《大型医用设备配置与管理使用办法》进行管理配置。 三、使用部门使用部门应在设备科的指导下，负责本部门的医学装备日 常管理工作。 1. 建立操作规程，专人管理，严格使用登记，认真检查保养，保持仪器设 备处于良好状态。 2. 新进仪器设备在使用前，必须经过专业技术人员的培训指导，经考核合 格，熟悉日常操作和保养程序后，科主任授权后方可独立操作。 3. 操作使用时必须按照仪器的使用说明、操作规程进行操作，操作
三级等保,安全管理制度,信息安全管理策略
* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人： XXXXX 信息安全管理策略V0.1 XXX-XXX-XX-01001 2014年3月17日
[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部
目录 第一章总则 (1) 第二章信息安全方针 (1) 第三章信息安全策略 (2) 第四章附则 (13)
第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全系统，确保业务系统安全、稳定和可靠的运行，提升服务质量，不断推动信息安全工作的健康发展。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 （GB/T22239-2008）、《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012）、《金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南》（JR/T 0072—2012），并结合XXXXX实际情况，特制定本策略。 第二条本策略为XXXXX信息安全管理的纲领性文件，明确提出XXXXX在信息安全管理方面的工作要求，指导信息安全管理工作。为信息安全管理制度文件提供指引，其它信息安全相关文件在制定时不得违背本策略中的规定。 第三条网络与信息安全工作领导小组负责制定信息安全 管理策略。 第二章信息安全方针 第四条 XXXXX的信息安全方针为：安全第一、综合防范、预防为主、持续改进。 （一）安全第一：信息安全为业务的可靠开展提供基础保障。把信息安全作为信息系统建设和业务经营的首要任务；
设备管理制度三级文件20090720
华意压缩机股份有限公司管理文件 文件编号：HY/DS-02-2009 设备管理制度 拟制 审核 会签 会签 会签 会签 2009年7月20日发布2009年7月25日实施
对设备维修保养的组织职责、维修计划、设备修理的检定与验收、设备维护保养的检查及维修资料的归档等进行规定。 2 适用范围 适用于公司固定资产机械设备维修的管理，动力设备、检测设备、仪器仪表亦参照执行。 3 引用标准 GB/T 19001-2008 《质量管理体系——要求》 HY ZLSC—2009《质量手册》 4 职责 4.1 动力设备部 动力设备部是公司设备管理的职能部门，负责建立设备管理体系(网络)及公司固定资产设备（机械、动力、仪器）等的资产管理、监督使用、组织维修等工作。 4.1.1组织有关部门一起参加新设备安装的调试及试车，组织安装设备的验收、移交工作和初期管理，及时将设备资料进行归档管理。 4.1.2 掌握全公司设备的技术状况和使用维修中存在的问题，并提出改进方案。 4.1.3 确定重点（关键）设备，实施重点管理。 4.1.4组织制定并审核设备操作规程及设备安全操作规程，督促和检查使用部门遵守设备操作规程及设备安全操作规程，对设备的保养维护进行技术指导；组织有关单位共同分析设备故障原因和采取防止故障再发生的对策。 4.1.5 负责制定并组织实施年度设备维修保养计划，对计划完成情况进行检查考核。 4.1.6每年底向主管设备的副总经理提交公司设备管理及使用状况报告和更新、淘汰或改进设备的计划。 4.2 设备使用车间（部门）职责 负责正确使用设备、日常保养和及时安排检修，保证设备经常保持良好技术状态。 4.2.1 管理本单位固定资产设备，严格遵守设备操作规程，重点（关键）设备操作工必须持证上岗，无关人员严禁操作设备。 4.2.2 负责设备安装调试、检查和维修；对重点（关键）设备实施重点保养和维修。 4.2.3负责制订重点设备（A类）、关键设备（B类）故障的维修预案。 4.2.4 负责组织对本单位设备进行日常检查、巡视检查、定期检查、精度检查、专项检查及日常 维护保养、故障修理、计划修理等，并按公司规定做好维修鉴定记录。 5 设备管理内容 5.1 设备技术状况的管理
设备三级保养管理细则
设备三级保养管理细则 第1条目的 通过实施设备的三级保养，确保设备保持良好的性能，提高设备大修间隔期内的设备完好率，保证设备正常运行。 第2条设备的三级保养包括日常保养、一级保养、二级保养共三级，设备部主导制订三级保养计划，由设备使用部门和设备部具体执行。 第3条日常保养 设备的日常保养以预防性维护为主，按维护保养计划和相应的技术规定进行行维护保养，预防事故发生，确保生产任务完成。 1、日保养。每天由操作人员进行保养，主要是上班前，上班中或下班后进行的保养。 （1）上班前。要求操作者班前对设备各部们进行检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用。 （2）下班前。下班前清扫，擦拭设备，填写相关记录。 2、周保养。每周周末由操作人员根据设备特点按排1——3小时对设备外观或设备系统进行维护或保养，主要包括对设备进行彻底的清扫，擦拭和涂油维护。 第4条一级保养。 1、设备一级保养原则上以三个月为一周期，干磨多尘的设备以一个月为一个周期。 2、设备的一级保养以操作人员为主，维修人员为辅。 3、设备一级保养的操作要点。 （1）拆卸指定部件、箱盖及防尘罩等，进行彻底清洗。 （2）疏通油路、清洗过滤器，更换油线、油毡、滤油器、润滑油等。 （3）补齐手柄、手球、螺钉、螺冒、油嘴等机件，保持设备完整。 （4）紧固设备的松动部位，调整设备的配合间隙，更换个别损件及密封件。 （5）清洗导轨及各滑动面，清除毛刺及划痕。 第5条二级保养 1、设备的二级保养原则上每半年进行一次，也可在生产淡季进行。 2、设备的二级保养以专业维修人员为主，操作人员为辅。 3、设备的二级保养的操作要点。 （1）对设备的部分装置进行分解并检查维修，更换，修复其中磨损的零部件。 （2）更换设备中机械、零部件。 （3）清扫、检查、调整电气线路及装置。 （4）检查、调整、修复设备的精度、校正水平。 第6条设备经过三级保养后应达到内外清洁、油路畅通、操作灵活、运转正常。 第7条填写设备维护保养记录。（参照保养记录表） 第8条设备因维护保养造成事故，要由当班班长或车间主任填写事故报告，并按事故性质和损失程度进行处理，追究责任人的责任，并报设备部备案。 第9条设备维护保养考核。 1、考核指标。 设备完好率。机械设备完好率达到92％以上，动力设备完好率达到96％以上。 设备的停机率，要求控制在1％以内。 2、考核办法。 （1）日常维护保养纳入设备操作人员的月度考核，考核比例占设备操作人员月度绩效考核总分的20%。 （2）一级保养和二级保养纳入年度考核，考核比例占相关人员年度绩效考核总分的10%。第10条本细则由设备部进行拟定，经工厂总经理审批签字后执行。 三级保养制是专业管理维修与群管群修相结合的一种设备维修制度。
医院医学装备三级制度
医院医学装备三级管理制度 第一章总则 第一条加强和规范医院医学装备管理，促进医学装备合理配置、安全与有效利用，充分发挥使用效益，保障医学装备质量与安全，依据有关法律法规，特制定本制度。 第二条医学装备管理办法管理应当遵循统一领导、归口管理、分级负责、责权一致的原则，建立医院医学装备三级管理制度。 第二章三级管理 第三条实行分管院领导、医学装备管理部门和使用部门三级管理制度。 第四条由分管院领导直接负责，并配备一定数量专业技术人员。分管院领导对全院医学装备资金进行预算管理、统筹安排。 第五条设备科是全院医学装备管理的职能部门，在分管院长的领导下，参加医学装备管理全过程，其具体职责如下： （一）负责医学装备发展规划和年度计划的组织、制订和实施等工作。 （二）负责医学装备计划、审批、购置、验收、发放、质控、维护、维修、保养、应用分析并参与报废处置等全程管理。 （三）负责全院医学装备的维修保养，保障医学装备正常使用。 （四）收集相关政策法规和医学装备信息，提供决策参考依据。 （五）组织医学装备管理相关人员专业培训。 （六）按照国家规定对全院的计量器具执行强检工作。
（七）对医学装备实行科学管理，大型设备购置必须进行可行性论证，严格按照《大型医用设备配置与管理使用办法》进行管理配置。 （八）开展物资设备管理效益分析和教学科研工作。 （九）加强大中型医学装备合理应用情况分析。 （十）加强对医学装备的调研，了解使用情况，并对问题及时进行处理反馈。 第六条使用部门应在设备科的指导下，具体负责本部门的医学装备日常管理工作，其具体职责如下。 （一）逐级建立使用责任制，制定操作规程，指定专人管理，严格使用登记，认真检查保养，保持仪器设备处于良好状态，随时开始使用。 （二）新进仪器设备要由设备科负责验收、安装和调试，在使用前要组织科室有关人员进行操作管理、使用和培训，经考核合格，方可独立操作。 （三）对于不可随意挪动、搬动的仪器设备。仪器设备操作使用过程中，操作人员不得擅自离开，发生仪器运转异常时，应及时通知责任医学工程部责任工程师，查找原因，及时排除故障，严禁带故障和超负荷使用。 （四）仪器设备（包括主机、附件、使用说明书）须保持完整，破损的零部件不得随意丢弃。 （五）仪器设备使用结束，由设备管理人员检查收存，关机放置。如发现设备损坏，应及时报告责任工程师，查明原因明确责任。
麻醉药品第一类精神药品五专及三级管理制度
麻醉药品第一类精神药品“五专”管理制度与程序 1、专人管理 (1)、药库由专人合理申报计划，保持合理库存(库存量一般不超过一个季度的用量)。药品采购人员须经过批准，凭“印鉴卡”向省、市的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品。计划采购的麻醉药品、第一类精神药品应由药品经营企业送到药库，采购、保管人员不得自行提货。 (2)、入库验收，必须货到即验，双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。 (3)、入库验收采用专簿记录，包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字等内容。 (4)、在验收中发现缺少、缺损的麻醉药品和第一类精神药品应当双人清点登记，上报科主任和分管院长批准，并加盖公章后再由药品采购人员向供货单位查询、处理。 2、专柜加锁 (1)、药库、药房、各病区、麻醉科储存麻醉药品、第一类精神药品必须配备保险柜。药库安装有防盗门(窗)，并安装报警装置；药房安装有防盗门(窗)；各病区、麻醉科存放麻醉药品、第一类精神药品应当配备必要的防盗设施。 (2)、保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码。 3、专用账册 (1)计划采购的麻醉药品、第一类精神药品验收入库和各药房出库必须进行专用账册登记，登记内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、出库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容。 (2)专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5 年。
(3)各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。药房凭请领单同时附上与请领单内容相符麻醉药品、第一类精神药品处方到药库领取药品。麻醉药品、第一类精神药品的处方由药库统一保管。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。 (4)、麻醉药品、精神药品出库应双人复核，并由发药人、复核人签署姓名。 (5)、对出库的麻醉药品、精神药品应逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用人签字。 (6)、出库后及时核对库存，出库单据上发药和领用部门均需双签名、专用帐册至少保存至药品有效期满后2 年。 4、专用处方 (1)、医院可自行组织麻醉药品和精神药品处方及调剂培训和资格授权工作。 (2)、培训和考核对象为医院执业医师、药学专业技术人员。 (3)、培训结束后医院对执业医师、药学专业技术人员进行考核，考核方式为考试。成绩合格者可分别授予麻醉药品和第一类精神药品处方资格及调剂资格。 (4)、医师应当按照卫生部制定的麻醉药品和精神药品临床应用指导原则，开具麻醉药品、精神药品处方。 (5)、开具麻醉药品、精神药品使用专用处方。 (6)、处方的调配人、核对人，应当仔细核对麻醉药品、精神药品处方，对不符合规定的麻醉药品、精神药品处方，拒绝发药。调配人、核对人在双人完成处方调剂后，应当分别在处方上签名或者加盖专用签章。 (7) ____________________________________ 、各药房对麻醉药品和第一类精神药品处方，按__________________________ 年__月__日逐日编
现场施工质量三级验收制度学习资料
现场施工质量三级验 收制度
三级验收制度 1目的 为了进一步规范各建筑工程质量管理，统一建筑工程施工质量的验收，明确各级检验的职责范围，规范检验程序，强化各级质量检查验收责任，确保工程施工质量达到预定目标。2适用范围 适用于建筑公司柿园路地下车库及综合楼项目的检验。3职责 3.1项目专职质检员负责“三级”质量专检。 3.2各施工队质检员负责“二级”质量复检。 3.3各施工班组质检员负责对所施工的项目进行“一级”自检。4工作程序 4.1“三级检验”的划分及要求 每一个施工项目，在质量检查验收，一般都是由“自检”“复检”“专检”三个检验层次进行。 4.1.1一级班组自检：施工班组在施工过程中或每施工完成一个分项，均必须按分项工程检验指标进行百分之百的检查。班组施工人员要对本工序的每一个环节负责，完工后要立即进行检查，发现问题立即处理，不合格不能进入下道工序。施工项目施工完毕，由班组长和班组兼职质检员按设计图、方案措施、技术交底、《项目验评范围划分表》和《质量检验计划》的要求，认真核查，重点为所用材料和“实测项目”，在确认实际工程质量各项指标符合规定，并达到“优良”标准后，由班组长整理自检记录，并填写“分项工程质量检验评定表”交施工队质检员进行复检。班组长在验评表上签字。 4.1.2二级施工队复检：施工队在接到班组的“分项工程质量检验评定表”提请复检时，队质检员应首先对班组的质检记录和验评表进行复查，在确认资料无误
后再到现场对实物工程质量进行全面的复查。现场复查时要按照《项目验评范围划分表》的要求进行，对复查中发现的问题及时帮助班组解决。对属于“一二级”验收的项目在确认无误后，可通知施工负责人安排下道工序施工。对属于三级验收的项目，经复查无误后填写“一次验收申请单”，交项目质检部门进行专检，并在验评表上签字。 4.1.3三级项目部专检：项目质检部门接到施工队的“一次验收申请单”后，专职质检员应按《项目验评范围划分表》和《质量检验计划》的要求进行专项检查验收。 4.1.3.1首先对班组及施工队的自检记录、复检记录和验评表进行核查； 4.1.3.2对本道工序涉及的技术资料（方案措施、作业指导书、技术交底、图纸、设计变更等）进行核查； 4.1.3.3在确认以上资料齐全并符合规定，再到现场对实物进行抽查。。 4.2属于“四级”检验的项目，在进行以上“三级”验收合格后，由质检部门专职质检员联系监理、建设单位进行检查验收、评定和签证。 4.3隐蔽工程完成后，经班组自检合格后由施工队质检员填写《隐蔽工程验收记录》及检查记录报项目质检部门进行专检，合格后项目专职质检员联系监理、建设单位共同验收、确认，签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。 4.4检查验收中涉及到监理单位或建设单位见证取样的项目，项目质检部门要与监理和建设单位的专业人员及时联系沟通，进行现场见证并签字认可。 4.5隐蔽工程和四级验收项目必须经项目质检部门三级验收，施工队要将各类记录资料准备齐全，并提
管理制度汇编三级文件
管理制度汇编 编写：编写组 审核： XXX 批准： XXX 受控状况：受控
质量目标分解、考核管理规定 1. 目的为保证质量目标的实现，按策划的时间及内容对各层次的质量目标完成情况进行考核。 2. 范围 2.1 规定了质量目标的分解、完成情况，及考核办法。 2.2 本规定适用于质量目标的分解及考核管理。 3. 职责办公室负责对各职能科室的质量目标完成情况每季度进行考核。 4. 工作规程 4.1 办公室将本公司下达的质量目标进行分解量化，制定月完成计划。 4.2 各部门季度围绕质量目标要求对生产进行质量检查。 4.3 根据检查结果及各部门的指标的完成情况进行总结分析。 4.4 未按要求完成的质量目标要进行分析、查找原因、制定纠正措施。 4.5 由于主观原因造成的月质量目标未完成的，对责任人处罚。 4.6 各部门每月将质量目标完成情况上报给生产部，生产部每季度将对质量目标进行考核。 5. 记录《质量目标考核表》
内部沟通规定 1. 目的确保对质量管理体系的有效性在组织内有效沟通，建立本规定。 2. 范围 规定了内部沟通的要求和方法，以保证内部沟通工作的有效进行，使与质量管理体系有关的信息能在全公司内部得到及时有效的沟通，从而达到相互了解、相互信任、全员参与的目的。适用于全公司上下级人员之间、同级人员之间、部门之间的沟通。适用于会议、内部刊物、请示汇报、告知等沟通方式。适用于全公司质量管理体系的过程及有效性，包括质量要求、质量目标和完成情况以及实施的有效性的沟通。 3. 职责 3.1 总经理负责全公司内部沟通的领导，决定和主持召开全公司的内部会议，回复各部门的工作请示。 3.2 各部门负责与本部门有关信息的沟通工作，主持召开部门内会议、布置工作，保持与其它部门的沟通与配合。 4. 工作规定 4.1 请示汇报规定 4.1.1 请示汇报范围（1）请示范围：超出自己的职责权限范围需要得到上级批示后才能进行的工作应向上级请示。 （2）汇报范围：下级应当向上级汇报下列事项：①上级布置的工作及交办事项的完成情况； ②在生产活动过程中，如制造、加工等方面遇到的问题； ③在工作中遇到的难点、矛盾和经验教训； ④质量体系文件中要求向上级汇报的基层工作的情况； ⑤对质量管理体系运行中存在的问题及改进建议。 4.1.2 请示汇报方式。请示汇报人可根据事项的重要性和紧急程度，选择使用下列方式向上级请示汇报： a）口头请示汇报。 b）书面请示汇报。书面请示报告及书面请示的批复应保留存档，保存期限按档案管理的有关规定执行。 4.2 会议沟通规定 4.2.1 工作会议。 生产、维修质量自查汇报会。每季度召开一次，由总经理主持，生产部组织和准备，其它部门均参加，主要通报全公司一个季度以来的生产质量情况，研究和解决生产方面存在的问题。 4.2.2 车间班组会。 车间班组可根据工作需要（如传达上级方针、政策、精神、布置工作、研究工作中的问题）组织召开由部门人员参加的部门内部会议。部门内部会议应由科内主管作会议记录。 4.3 文件及其他沟通 4.3.1 文件沟通。生产部可以用文件的形式在全公司范围内传达上级方针、政策、精神，安排和布置工作，通报工作情况，从而达到沟通的目的。文件的制作和发放按照《国务院行政公文处理办法》的规定执行。 4.3.2 各部门之间应就需要对方协助办理或与对方相关的事项通过面谈、通电话或传递文件的方式进行沟通。 5 记录
设备三级巡检制度
设备三级巡检管理制度 1. 目的： 为了做好设备维护保养，及时发现设备缺陷，消除隐患，确保生产设备安全可靠运行，达到设备预定维修周期，特制定设备三级巡检制度。 2. 设备三级巡检的划分及要求： 2.1设备三级巡检的划分： 2.1.1生产岗位工班点检和值班维修工班巡检。是三级巡检制度的基础，以《设备巡检规范》为依据，对所负责区域内的设备，每班巡回检查1～2次，并排除可排除的设备故障。认真进行点检和巡检是岗位工和当班维修工的基本职责。 2.1.2车间设备主任及维修人员日台检。是三级巡视检查制度的关键，通过每日对车间所有的设备逐台进行一次检查，检查设备有无异常和劣化；检查设备运行、维护保养等全面情况。 2.1.3设备管理部人员对主要设备周巡检。是三级巡视检查制度的保证，每周对全厂主要设备巡检2～3次（人员配备齐全时，每天1次），全面检查设备的状况。 2.2 设备巡检的要求： 2.2.1 各级设备管理人员及维修人员，每天应对自己所管辖的在线运行设备进行“两巡视”,即每天上午上班后45～90分钟为设备巡视时间，下午上班后45～90分钟为巡视时间。对巡检情况须认真填写《设备巡检记录》。 2.2.2 设备巡检人员必须按公司规定着工作服、戴安全帽（女同志长发应盘在安全帽内，不允许穿高跟鞋），并随身携带必要的巡检工具。 2.2.3 设备巡检必须“路线化”（即按设备的安装布局、结构进行排查式巡检，不能漏项）；设备巡检必须“标准化”（即做到“六到”，该看到的必须看到，该摸到
的必须摸到，该听到的必须听到，该嗅到的必须嗅到，该测到的必须测到，该清洁到的必须清洁到），确保设备缺陷及时查出。 2.2.4 生产车间、班段必须建立“设备缺陷登记薄”，巡检人员每天对巡检设备所发现的问题，必须进行逐一登记，及时消缺。 一般缺陷（是指不停机、不停窑处理的缺陷）必须在当天消缺，待消缺陷（是指需停机、停窑处理的缺陷），必要时上报设备管理部。待消缺陷不上报者，造成影响安全生产运行的，要纳入考核。 2.2.5 各生产车间、班段要对所辖设备进行定岗、定责、定人，做到台台设备有人管。车间设备主管以上的管理人员要分片包干，对设备进行重点巡检。要求巡检人员在巡检设备过程中，要尽职尽责，对所辖设备的缺陷没有及时发现，造成了事故或影响安全生产运行的，要纳入考核。 2.3 巡视检查： 2.3.1 设备巡视检查分为正常巡视和特殊巡视两种。 2.3.2 正常巡视要求定时、定路径巡视。 2.3.3 除正常巡视外，遇有特殊情况时，适当增加特殊巡视。 2.3.4 特殊巡视： （1）新设备投入运行后。 （2）设备异常运行。 （3）设备试验、检修和改变运行方式后。 （4）设备过负荷运行。 2.3.5 特殊巡视的次数应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。 2.3.6 巡视各项设备应有重点检查内容，不得遗漏。 2.3.7 巡视检查发现的设备缺陷应填入“设备缺陷登记薄”。
热电厂——设备三级验收管理制度
师宗县富盛磷电有限公司 设备三级验收管理制度 为了强化精细化管理工作，提高现场设备管理水平，明确责任到人，确保设备有效利用、提高设备消缺质量水平，做到应修必修、修必修好，保证各类设备安全、经济运行，特制订大中修、技改及检修设备三级验收管理制度。 设备三级验收权限划分如下： 1、三级验收即厂部组织验收。验收主要设备有：锅炉本体、汽轮机本体、发电机本体、厂变、循变、垃圾破碎机、厂内公用系统设备以及配套的保护、联锁装置等大修技改项目。 2、二级验收即部门或分场组织验收。验收主要设备有：锅炉送引风机、一次风机、二次风机、除尘器设备、脱硫脱硝设备、垃圾行车、垃圾给料设备、气力除灰系统设备、汽机给水泵、高低加、除氧器、循环水系统、减温减压器、10KV开关室设备、厂用10KV开关室设备、行车、输煤皮带主设备、化水制水主设备及岸边泵房主要辅机、特种设备以及配套的保护、联锁装置、空压机及冷干机、工业水、生活水系统等检修、改造项目。 3、一级验收即班组组织验收。运行班组工作票许可人和工作负责人共同到现场验收。验收设备为除二级、三级验收以外设备，根据工作票内容逐一分步验收。 设备检修结束后，按设备验收级别认真填写设备检修验收单。如在设备检修中发现的缺陷，应在验收单“检修中发现的缺陷并消除”一栏中注明，如不能及时消除的缺陷但不影响设备运行等其他内容需在备注栏内注明。如设备在检修中有改动，并具有异动报告或图纸的应附在验收单后面。 高验收级别兼容低验收级别，但不能代替低验收级别，也就是三级验收包括了一、二级验收，二级验收包括了一级验收。设备验收单随工作票一起，一张工作票必须附一张验收单，每月底由各分场进行整理统计后统一上交综合监管部审查并存档。 考核规定：按照制度发现未执行到位扣除当事人绩效工资50元/项。
车辆出厂三级检验制度(新编版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 车辆出厂三级检验制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
车辆出厂三级检验制度(新编版) 过程检验实行自检、互检和专职检验相结合的“三检”制度，检验内容为汽车或总成解体、清洗过程中的检验，主要零部件的检验，各总成组装、调试检验。为明确各级质量检验职责，层层负责，责任落实的原则， 特制定此规定： 一、对于影响安全行车的零部件，一定要严格控制使用标准，对不符合要求的零部件应予以维修或更换，维修人员应及时通知车主并做好解释工作。对于新购总成件，必须依据标准检验，杜绝假冒伪劣配件装入总成或车辆。班长在各部位维修人员自检合格签字后，对维修部位进行全面检验，合格的车辆则须在检验单上签名表示检验完毕，不合格则要求维修人员无条件返工，不得进入下一道工序。 二、过程检验员，严格按照检验技术要求，除对一、二级维修
车辆进行维修过程中检验外，对重点小修项目，如方向、制动、各总成大修项目重点检验，还必须根据班长已签名的检验单上填写的维修项目严格系统地按照检验规定进行检验，并做好原始记录。对不合格车辆应责令返修，合格车辆则须在检验单上签名。 三、出厂检验员应按照过程检验员已签名的检验单上所填维修项目， 对车辆进行检验，并做好记录。对不合格车辆必须填写返工单交过程检验员，对检验合格车辆则必须在检验单上签名，签发机动车维修竣工出厂合格证。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
三级动火管理制度
三级动火管理制度(许可作业管理程序) 1、目的为了进一步搞好安全生产，加强安全管理，防止重大火灾、爆炸事故的发生。 2、一级动火管理施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。由施工单位的安全主管领导签字后，报公司安环部。安环部会同保卫处审查同意，报公司生产主管领导批准才能动火。动火工程应接受公司安全、保卫部门的监督和检查。事前切断一切可燃物、助燃物，煤气防护站人员应进行测定、检查及监护工作。如果不合规定之外，上述人员有权制止动火 2.1动火范围 2.1.1公司煤气输送主管及公共部分附属装置（指隔断装置、放散管闸阀及其下部、膨胀器、卸压孔、人孔、水井等）。分配支管连接主管部分及第一道闸阀属于主管范围 2.1.2公司下列区域及设施：鼓风机房：焦炉吸气管（从手动翻板后起）、汽液分离器、电捕焦油器、初冷器、鼓风机前后煤气管道、洗萘塔、洗氨塔、苯贮槽。粗苯大院：洗苯塔、脱苯塔、粗苯产品贮槽、再生器、粗苯泵房（不包括操作室）、循环油槽、粗苯生产所有设备（包括管道）。 2.1.3煤气柜院内下列设施：离煤气柜柜体外壁3米范围内的空间，脱硫干箱、加压机房、煤气工艺管 2.1.4各类易燃、易爆仓库30米以内 2.1.5制氧厂：空分装置、操作室主厂房、氧气输送管道及阀门、储气罐、油泵、油站、液氧汽化区、氧压机及瓶氧充装区域 3、二级动火管理施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。施工负责人签字后报厂（公司）安全员、保卫人员，安全、保卫人员检查同意后报公司安环部审批。施工部门持有公司安环部签发的动火许可证才能动火。动火工程应受到厂（公司）安全、保卫人员的监督、检查，事前切断一切可燃物、助燃物，现场由煤气防护站监护进行安全技术指导和监测工作 3.1动火范围有： 3.1.1煤气主管的部分附属设置（指冷凝排水器、蒸汽清扫管、放散管闸阀上部、走台、梯子等）； 3.1.2各煤气支管及其附属装置； 3.1.3高炉煤气净化系统设备本体及煤气工艺管道； 3.1.4煤气加压站（包括混合站）机房、调压站； 3.1.5华特公司内下列区域和设施：焦炉地下室、焦气管、粗苯的输送管道（ф80mm 以下），焦油和洗油输送管道、配煤粉碎机房、煤塔、贮煤槽。 3.1.6制氧厂除一级动火规定设施外其它设施； 3.1.7气容容积0.5m3以上的乙炔发生器动火检修； 3.1.8乙炔气管。 3.1.8乙炔气管。 3.1.9冷冻库氧槽。 4、三级动火管理 施工部门提出申请，施工部门提出申请，填写动火许可证，动火许可证上要详细写出动火安全措施。施工负责人签字后报检修单位安全员审核，由检修单位安全主管领导审批，施工部门持有检修单位安全主管领导审批签发的动火许可证才能动火。动火工程应受到安全员的监督和检查 4.1动火范围有：
设备验收管理制度【设备检修三级验收管理制度】
设备验收管理制度【设备检修三级验收管理制度】 设备检修三级验收管理制度 1 总则 1.1 为了不断提高设备检修质量，凡设备进行A 、C 级检修，必须做好质量检查和验收工作，为此，特制定本制度。 1.2 三级验收是班组、部门、公司三个管理层次根据检修的性质和要求对不同检修项目进行分级验收的制度。 1.3 每一个检修人员和参加验收的人员，必须具有高度的责任感，严格贯彻检修人员自检与验收人员检验相结合的原则，做到“不好不交，不好不收”。 1.4 三级验收必须按规定的项目进行，验收人员应坚持原则，坚持标准，严格把关，热情指导，对自己验收的项目作出评价，并签字负责。 1.5 有关各项技术监督的验收项目，应有监督专职人员参加。 1.6 固改、技改等工程项目的验收，参照本制度原则执行。
1.7 检修部门内部的验收证书可参照本制度的规定自行设计并报技术管理部门审定备案。 1.8 分段验收证书和总体验收证书均为一式三份，部门、技术管理部门、档案室各一份存档。 2 三级验收的分类 2.1 主设备A 级检修的验收工作分为班组零星验收，部门分段验收和公司总体验收三种。 2.2 主设备C 级检修和主要辅助设备A 级检修的验收工作，分为班组零星验收和部门总体验收两种。 2.3 辅助设备C 级检修的验收工作，只进行班组的总体验收。 2.4 临检、事故抢修中属三级验收项目的检修工作同样需办理相应的验收手续。 3 三级验收人员的组成 3.1 零星验收由检修班长或班组技术员负责组织。 3.2 分段验收由部门的分管领导负责组织，部门专业技术员，检修班长、工作负责人、班组技术员参加。技术管理部门专职工程师参加重点项目的分段验收，对其它分段验收项目进行必要的抽查。有关监督项目的分段验收工作必须有监督专职人员参加。
医学装备管理制度考核及考核记录汇编
医学装备三级管理制度 医院医学装备管理实行院领导、医学装备管理部门和使用部门三级管理制度。 一、医学装备管理组 1、根据国家有关规定，建立完善本机构医学装备管理工作制度并监督执行； 2、医学装备购置、验收、质控、维护、维修、应用分析和处置等全程管理， 3、负责本院医学装备五年发展规划和年度计划的审定，监督计划的落实工作； 4、负责本院50万元以上医疗仪器设备购置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等方面进行可行性论证，提供决策依据； 5、定期检查大型医疗仪器的管理使用情况，指导并督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能，发现问题及时解决并作为科室管理考核依据，保障医学装备正常使用； 6、完成卫生行政部门和机构领导交办的其他工作。 二、设备科 设备科是全院医学装备的管理部门，在分管院长的领导下，参加医院医学装备管理全过程。负责参与医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用、报废鉴定、配合财务部门完成医疗设备的调拨使用及报废报批工作。 1、负责医学装备发展规划和年度计划的组织、制订、实施等工作。
2、负责医学装备购置、验收、质控、维护、修理、应用分析并参与报废处置等全程管理。 3、负责全院医学装备的维修保养，医用材料的供应，保障医学装备正常使用。 4、收集相关政策法规和医学装备信息，提供决策参考依据。 5、组织医学装备管理相关人员专业培训和考核。 6、按照国家《计量法》规定对全院的计量器具执行强检工作。 7、对设备实行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证。严格按照《大型医用设备配置与管理使用办法》进行管理配置。规定的甲、乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。 8、负责医学装备质量管理的策划，并组织具体实施，对医用仪器质量进行监督、检查和考核。 三、使用部门 使用部门应在设备科的指导下，负责本部门的医学装备日常管理工作。 1、建立使用责任制，制定操作规程，专人管理，严格使用登记，认真检查保养，保持仪器设备处于良好状态。 2、新进仪器设备在使用前，必须经过专业技术人员的培训指导，经考核合格，方可独立操作。 3、不可随意挪动、搬动的仪器设备。仪器设备操作使用过程中，操作人员不得擅自离开，发生故障时，及时通知设备科技术人员，严禁带故障和超负荷使用。
二级、三级制度管理制度
二级、三级制度管理制度 1.0 目的 根据《制度管理纲要》的要求制定，为规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行， 特制定本制度。 2.0 范围 公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。 3.0 适用部门 全公司各部门。 4.0 职责 4.1 制度审批权限表 编制人初审人审查人审核人批准人 二级制度主管及以上部门负责人运营总监分管领导董事长/总经理 三级制度员工、主管部门负责人运营总监/ 分管领导 4.2 编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或组织者。根据制度起草要求及模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。由编制部门 负责人指定。 4.3 初审人：制度编制部门负责人。决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的 操作性、合理性、科学性负责。 4.4 审查人：运营总监。（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的 要求，是否与其他制度冲突或重复。 4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。 4.6 批准人：对制度的方向性提出建议，不负责具体制度内容的符合性。 4.7 制度编制部门为制度责任部门。 4.7.1 负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。 4.7.2 主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门内部进行宣导，负责 对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。 4.7.3 定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、废止等工作。 4.8 董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门。 4.8.1 负责公司二级制度的识别、判定；
工程公司三级验收管理制度
工程公司三级验收管理制度 XX市XXX工程公司管理标准 公司三级验收管理制度 批准: 审核: 初审: 编制: 2013-10-21发布 XX市XXX工程公司 公司三级验收管理制度 1 目的和适用范围 1.1 编制目的 为了进一步规范XX市XXX工程公司(以下简称“公司”)所管辖各类工程质量管理，统一工程施工质量的验收，明确各级检验的职责范围，规范检验程序，强化各级质量检查验收责任，确保工程施工质量达到预定目标。 1.2 适用范围 1.2.1 本规范适用于公司承接的XXX工程、配电工程等各类新建、基建、技改、扩建、检修、线路、土建等工程项目。 1.2.2 本规范规定的项目验收管理基本原则，应始终贯彻在项目管理的全过程中。 1.2.3 本规范中术语和定义仅适用于本规范，在其他环境下可能有另外的含义。 1.2.4 公司实施项目管理时，除应遵循本规范要求外，还应遵守国家有关法律、法规及强制性标准的规定。 2 依据文件
《工程项目施工管理规范》12.12.2 3 职责 3.1 领导小组: 组长:刘达应 成员:刘文生、陈松森、周卫国、袁仕奇 职责:负责统筹管理三级验收管理制度。 3.2 工作小组: 组长:刘文生 组员:陈松森、周卫国、袁仕奇、林龙标、薄永波、郭丽绮、王伟然、张启玲、梁广林 协调员:罗灼辉 后勤员:张建峰 车辆员:陈铭佳 参与部门:工程部、质安部 配合方(项目部):各施工班组、各分包商负责人、项目经理/施工员、技术员、质检员 职责: 第1页共16页 3.2.1 组长及组员:负责对公司级验收进行处置，必要时亲赴现场参与验收工作。 3.2.2 协调员:负责协调、跟进公司级验收的相关事宜。 3.2.3 后勤员:负责后勤的支援，配合协调员完成相关工作。 3.2.4 车辆员:负责配合协调员进行派车管理。