材料价格审核单

材料价格审核单供货单位：淄博金宇工贸有限责任公司

工程名称：淄博高新区世博国际高新区医院

事业单位审计需准备的材料及流程

事业单位审计所需的材料事业单位每年对全盘账务及帐户进行内外审计。事业单位审计的重点为年度财务会计报表和部门决算报表，具体包括资产负债表、收入支出表。、审计名称事业单位内审，上级主管单位指定会计事务所审计上年度财务报告。年度中会有外审、绩效工资审计等。二、审核（审计分技术性和政策性审核两部分）（一）技术性审核，主要看报表的完整性、真实性、表内关系是否平衡、与账证是否相符。如财务报告编制依据是否有不一致，财务报告是否不真实问题。审计之前，被审计单位应将审计年度所有记账凭证审核至少三遍包括审核凭证是否连号，费用开支审批表日期是否在费用报销单之前，报销单附件张数是否正确，大小写金额是否无误，发票抬头是否正确，报销单出纳、报销人、证明人，领导审批，记账凭证中出纳、复核、制单不能为同一人，制单与记账可以为同一人。（二）政策性审计，则涉及审计人员对政策把握的宽度和深度。预算外如违规使用发票；违规收费；违规截留、挪用、使用资金；资金往来款长期挂账、专项资金结余、事业单位经营收支结余未单独核算、招待费超支等，都是问题。根据年度财务收支及经济责任审计所发现的可能出现问题的归

总，一般会出现频率比较大的问题是: 1.固定资产未及时入账或盘亏报废的未作处理、年末未盘点等 2.项目经费之间相互挤占 3.业务招待费占用会议肥或为附被接待人员名单 4.培训考察活动使用旅行社发票报帐 5.往来款项或个人借款长期挂账未清理 6.记账凭证后未附原始单据. 没有购物清单.验收入库单 7.会议费未附会议通知.会议议程或事前审批等资料 8.会计科目使用不正确 9.有关收入未纳入行政经费账核算或违规发放奖金补贴过节费 10.提取现金金额较大或现金盘点不规范 11.费用报销存在跨期现象三、打印账本装订成册记账凭证审核无误后，将科目余额表按月打印，装订记账凭证时放置在首页。再次检查每月凭证是否连号，再装订凭证，入册。按月打印资产负债表、收入支出表，打印12 月结转前的资产负债表和收入支出表后结转，再打印结转后的资产负债表和收入支出表。装订成册。打印总账和明细账，装订成册。四、需准备的审计资料： 1.会计报表及附注（按月装订）欢迎下载2

消防审核所需资料

四、受理资料（一）方案设计阶段 1．建设工程消防设计审核申报表； 2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证（复印件）； 4.设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 5．方案设计图说（实测1：500现状地形蓝图上布置的总平面图；建筑各层平面图，主要立面图、剖面图，方案设计说明文本，其中包括消防专篇）。总平面图纸上加盖图说专用章、注册建筑师执业章、设计单位行政印章。（二）初步设计阶段 1．建设工程消防设计审核申报表； 2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证（复印件）；

4.设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 5．消防设计文件。（设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》，见附件1）（三）室内装修阶段 1．建设工程消防设计审核申报表； 2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 3．设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 4．装修工程消防设计文件。（设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》，见附件1）（四）土建工程消防验收阶段 1.建设工程消防验收申报表； 2.建设工程初步设计审核意见书（复印件）； 3.工程竣工验收报告； 4.建设行政主管部门颁发的施工许可证（复印件）； 5.消防产品清单及质量合格证明文件； 6.消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；

2018第三季度信息价(发布版)

2018年第三季度电网工程设备材料信息价国家电网公司电力建设定额站 2018年9月19日

2018年第三季度电网工程设备材料信息价（总第二十五期）编制情况说明一、2018年第三季度电网工程设备材料信息价（总第二十五期）编制情况本季度信息价共抽取58178条交流设备招标中标价，以此为基础采用相关性聚类分析、帕累托排序、统计窗口迭代等数理统计方法构建的信息价测算模型进行数据计算、整理。本期预发布交流设备材料信息价975条，直流设备材料信息价16条。二、本期编制特点本期发布信息价共计69类,为保证信息价数据的时效性及一年数据周期的完整性，本季度信息价数据采集来源于国家电网公司2017年第3批～2018年第3批集中规模招标，剔除了一年内未招标的条目。为提高电网工程设备材料信息价的完整性，本期较上期增加了以下内容：（1）四类设备材料信息价：安全稳定自动控制装置-稳定控制装置、金具-重锤片、金具-间隔棒、保护金具-防振锤。（2）避雷器属性组合增加了外绝缘材质。三、使用中注意事项 1.信息价中66kV～1000kV变电站的监控系统价格包含下列设备，监控系统包含的内容如下：（1）站控层设备（包含监控主机、数据服务器、综合应用服务器、操作员工作站、工程师工作站、计划管理终端、数据通信网关机、图形通信网关机、防火墙、正反向隔离装置、打印机，防误工作站，智能接口设备，光电转换装置，音响及语音报警装置，系统集成及配套联调）。（2）过程层设备（包含以太网交换机）。（3）间隔层设备（包含公用测控屏，750kV/500kV/220kV/110（66）kV测控屏,主变压器测控屏,35kV/10kV保护测控集成装置,电压并列屏,网络通信设备,变电站布置环境,网络结构及组网方式、以太网交换机配置）。 2.主变、GIS、HGIS设备信息价中包含智能终端及合并单元。 3.电力电缆信息价包含电缆附件。 4.OPGW光缆信息价不含金具。 5.当信息价中只有括号内的数字时，括号中的内容为最低价和最高价，使用时可采用平均价。 6.本信息价在使用过程中应结合上期信息价和价格时间综合考虑。编制单位：国网经济技术研究院有限公司、国网物资有限公司、江西博微新技术有限公司编写人员：温卫宁、陈立、崔万福、张新洁、冀凯琳、范潆丹、刘雅琼、石维特、辛诚、曲华磊、张志珍、张新浩、潘星慧评审人员：曲辉、解改香、杨健、刘强、张宝财、翟树军、李咏红、张云云、马东海、罗畅

工程材料价格确认方案

零星工程材料价格确认暂行方案本方案主要适用于小零散工程施工中的材料、设备、包干分项等(以下统一简称“材料”)价格的确认，其他项目的价格确认可参考执行。一、材料价格分类及统计 1、A类材料：（1）地材及常用材料类。如钢材、木材、水泥、商混、砖石、砂子、石灰、铝合金、玻璃、钢管及管件、防水材料、保温材料、吊运、垃圾外运、拆除等。（2）价格相对透明类。主要指规格型号相对统一、市场价格波动较小、区域专属经营等材料。（3）其他单项总价20000元以内且一般市场价格差异较小的材料。 2、B类材料：（1）非常用材料类。如塑胶地板、厨具、电动门及其配件、自控感应器具、家具器具维修、PVC防水材料、碘钨灯具、特殊检验等。（2）品质和价格差异较大类。如部分装修材料、墙面石材、瓷砖、卫浴、PVC材料、电线电缆、插座插排、阀门、开关、油漆等。（3）单项总价20000元以上价格确认事项。 3、常用材料价：编制《常用材料价格信息表》，限期参照使用。该价格表一般由审计处组织施工管理部门、使用部门等采用集中市场询价方式确定，一般每半年或一年更新一次。 4、近期结算价: 编制《结算材料价格信息表》，供结算时参照使用。该结算价格表一般由审计处通过统计一定期限的材料结算价方式确定，一般每半年或一年更新一次。二、价格确认方式和程序 1、主管部门自主确认方式（1）确认范围：一般适用于A类价格确定事项。

（2）确认程序：主管部门自主审核确认价格，在报审结算资料中辅具必要的询价记录，并签报《主要材料价格确认单》或签署“材料价格已经审核确认”后报审，审计处在结算审核中进行复核。 2、主管部门报审确认方式（1）确认范围：一般适用于单项总价不超过20000元的B类材料价格确定事项。（2）确认程序：在实施前（或预算报批时），该类材料价格经主管部门审核确定后填制《主要材料价格确认单》，报审计处复核确认。 3、集中考察询价确认方式（1）确认范围：一般适用于单项总价20000元以上的材料价格确定事项。（2）确认程序：由主管部门在实施前或结算报审时，根据需要组织审计处、财务处、整顿办、使用管理部门、相关施工单位等共同完成市场考察询价确定，签署确认记录或填签《主要材料价格确认单》，结算审核时执行询价确认结果。 4、审计复核（1）复核方式：审计复核主要在结算阶段实施。主要是根据价格事项具体情况，对应和依据常用材料定期价格表、结算材料价格表、必要的市场询价及参照定额站发布信息，确认符合实际的价格或价格范围。（2）复核结果处理方式：复核差异在10%以内的，可不调整，不附加询价记录，只签署价格符合性意见；复核差异超过10%的，应作必要调整，签署复核意见，并附询价记录。（3）复核要求及其他情况：价格确认不全的，需视情况重新报审或重新确认。若因特殊原因主管部门未完成价格确认或确认不全的，可在结算审核中确认，一般仅限于单项总价2000元以内的价格确认事项。三、价格信息和确认依据 1、价格信息来源的主要方式（1）常用材料定期价格表（2）结算材料价格表（3）市场询价（4）定额站发布信息

三体系审核一般所需资料清单

三体系审核一般所需资料清单以下是按一般企业机构设置来进行说明的，如果企业机构、职责设置与此不同，可根据企业实际的机构设置以及职责分工，由相关的职责部门进行提供一、办公室/人资部 1、营业执照、组织机构代码证复印件，如有生产许可要求的要提供生产许可证件。 2、环境影响评价报告、安全卫生设施验收报告 3、项目竣工验收报告(三同时验收报告) 4、环境检测报告(噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟、车间空气) 5、员工体检报告、食堂工作人员健康证、食堂卫生许可证 6、危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息) 7、体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单、文件发放/回收登记表 8、特种作业人员资质证书(叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工、安全管理员等证书) 9、特种设备年检报告(叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备) 10、年度培训计划、培训实施记录、培训效果评价 11、岗位说明书、岗位能力评价 12、与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度 13、环境、安全日常运行检查记录与考核

14、部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案 15、部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况 16、环境和安全部门出具的守法证明 17、适用的法律法规清单 18、合规性评价资料(包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等) 19、应急预案、应急演练记录以及对预案的评审二、供销部(包括仓库) 1、供方选择评价调查表 2、合格供方名录 3、采购计划、采购协议、采购订单 4、供方业绩评价 5、订货合同以及对合同的评审情况 6、顾客要求的确认及确认方式 7、顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录 8、顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析) 9、顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况 10、部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况 11、对供方施加环境影响所采用的方式或方法 12、有毒有害化学品清单 13、有毒有害化学品的物质特性说明书(MSDS) 14、危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材的配备情况等

工程材料设备定价管理办法

工程材料设备定价管理办法定价工作范围：第一条一、B、C、D类材料设备，无政府信息价、指导价、定额价可循的；工程预算书注明为“暂估价”的，列入定价工作范围。对于工艺特殊、专业性强的材料，与总包方协商经集团工程设计管理中心管线总审批后，可作为指定分包项目进行招标，不纳入定价工作范围。二、属A类范畴的材料设备，当出现以下情况时，同厂单批总金额在10万元以下的，可列入定价工作范围。同厂单批总金额在10万元以上由工程招标与预算管理分中心（以下简称分中心）按单项招（议）标流程组织招标： 1、项目已有集中招标或单项招标结果，但设计选型选用了招标范围外材料（含中标产品清单外厂价表内产品）已获集团工程管线总批准使用的。 2、总包合同中的材料或设备暂定价或新增加项目，没有集中招标结果选用，且因工期或其他特殊原因无法立项进行单项招标的。．三、其他经集团工程设计管理中心及工程招标与预算管理中心领导审批同意委托立项定价的。四、属于总包合同已确定价格( 不含暂估价)的材料不得纳入定价工作范围。

定价主责部门：第二条一、各地区公司审核部：负责“两点一线”项目、区域行业垄断类材料以及非“两点一线”同厂单批总金额在10万元以内的材料设备定价工作。二、工程招标与预算管理分中心：负责非“两点一线”同厂单批总金额在10万元-100万元（含100万）定价项目的定价工作；100万元以上的审核工作。三、工程招标与预算管理中心：负责集团总部立项的材料定价工作；负责地区立项的同厂单批100万元以上定价项目的审批工作。定价工作流程第三条一、同厂单批总金额10万元及以下的项目：地区审核部负责定价，地区公司工程管线总审核，地区公司总经理最终审批，分中心备案（每月月初报送）。二、同厂单批总金额10万-30万元的的项目：地区审核部初审单价，分中心定价，地区公司工程管线总审核，总经理最

3C审核需准备的资料之欧阳光明创编

3C审核需准备的资料如下：欧阳光明（2021.03.07） 1、质量手册、程序文件、3C证书、模压证书、产品描述、关键零部件清单；----质量部 2、营业执照、组织机构代码；----质量部 3、控制计划、作业指导书、检验指导书；----分公司 4、工艺巡查记录、首检记录、工艺巡检记录、注塑质量记录、装配质量记录、过程能力研究记录（如没有可准备相似零件的）；----分公司 5、设备维护保养记录、工装模具维护保养记录；----分公司 6、检验试验设备管理资料（台帐、检定计划、检定报告、合格证）；----资产管理部、分公司 7、供应商选择评价的资料、供方生产件提交的资料、入库检验报告（包括自检报告和技术协议）、确认检验报告、供方业绩测评表；----市场部 8、不合格品的控制（标识、隔离、返工返修作业指导书及返修返工后零件的重新检验记录）；----分公司 9、内审的资料：内审计划、记录、不合格项报告和整改计划（包括内审和过程审核、库存审核）；----质量部 10、顾客抱怨的整改资料；----质量部、分公司 11、测量系统分析计划及记录、统计工厂控制的记录；----分公司

12、产品审核的资料；----分公司 13、产品过程更改的记录；----技术中心、分公司（所有包括产品的资料需准备至少3个零件的资料）。另：检查时会填写工厂的人员数量、检验人员数量、设备的数量、检验试验设备的数量、模具的数量等信息，可提前准备一下。注意事项： 1、3C产品检验指导书中需要增加对3C标识的检查，包括操作者的100%检查和检验人员的抽查。 2、3C产品的工艺巡查的具体参数需要在工艺卡中标识注明，如“下划线或*”等符号。 3、3C产品的注塑工序为关键工序，因此注塑工艺卡、作业指导书、检验指导书等文件中要有关键工序的标识“C”标识。 4、每年的培训计划中要包括对操作者的3C产品的例行检验项目的培训，并保存培训记录。 5、各分公司要识别3C产品的通用的返工作业指导书，事先识别出可能发生的问题，制定返工的步骤和要求。

设备、材料价格审核实施细则

附件一：设备、材料价格审核实施细则根据《邮政工程建设项目全过程跟踪审计管理办法》的规定，制定全过程跟踪审计项目的设备、材料价格审核实施细则（以下简称：本细则）。第一章适用范围和实施主体第一条本细则适用范围为全过程跟踪审计项目中，建设单位自行采购的和暂估（定）价的设备、材料价格审核。第二条本细则实施主体为集团公司审计部和各省公司审计部。集团公司审计部负责直管项目设备、材料价格审核。集团公司审计部从集团公司工程审计人才库中确定若干人员，组成直管项目价格审核组，价格审核组应由两名及以上成员组成，组长由集团公司审计部指定。各省公司审计部负责核准项目或省管项目设备、材料价格审核。省公司审计部从省公司工程审计人才库中确定若干人员，组成核准项目或省管项目价格审核组，价格审核组应由两名及以上成员组成，组长由省公司审计部指定。第二章审核程序第三条建设单位在设备、材料采购前，应向审计部门提供拟采购设备、材料的需求，并盖章确认。第四条拟采购设备、材料需确认的信息有：产品规格、型号、生产厂家、订购数量、供货时间；运输方式、交货地点和运输费用、安装费用的承担方式；质量标准、验收标准、保修期限和保修条件；合理损耗范围及计算方法；价款结算方式及期限；违约责任等。第五条询价途径：对标准设备、材料，价格审核组通过查阅价格信息库、市场调查等途径，确定其合理采购价格，并提出相关意见；对非标准设备、材料，可以参考类似设备、材料的价格，或咨询具有类似生产能力的厂商，确定合理采购价格，并提出相关意见。

第六条价格审核初步意见：价格审核组提出拟采购设备、材料指导价格或价格区间的价格审核初步意见，填写“设备、材料价格审核记录单”（简称：记录单，见附件二），送交建设单位。第七条价格审核初步意见的应用：建设单位根据记录单，与供应商（或施工单位）商谈拟采购设备、材料价格，商谈结果反馈审计部门。 1、商谈结果与价格审核初步意见一致的，商谈结果作为工程结算依据； 2、商谈结果与价格审核初步意见不一致的，需由建设单位、审计部门等共同研究，重新形成价格意见，作为工程结算依据。第八条文件资料归档：审计部门对设备、材料价格审核过程中的文件、资料及时整理归档。第三章附则第九条出现争议时，可由集团公司审计部协调解决。

工程材料价格确认方案

工程材料价格确认方案 Hessen was revised in January 2021

（1）确认范围：一般适用于A类价格确定事项。（2）确认程序：主管部门自主审核确认价格，在报审结算资料中辅具必要的询价记录，并签报《主要材料价格确认单》或签署“材料价格已经审核确认”后报审，审计处在结算审核中进行复核。 2、主管部门报审确认方式（1）确认范围：一般适用于单项总价不超过20000元的B类材料价格确定事项。（2）确认程序：在实施前（或预算报批时），该类材料价格经主管部门审核确定后填制《主要材料价格确认单》，报审计处复核确认。 3、集中考察询价确认方式（1）确认范围：一般适用于单项总价20000元以上的材料价格确定事项。（2）确认程序：由主管部门在实施前或结算报审时，根据需要组织审计处、财务处、整顿办、使用管理部门、相关施工单位等共同完成市场考察询价确定，签署确认记录或填签《主要材料价格确认单》，结算审核时执行询价确认结果。 4、审计复核（1）复核方式：审计复核主要在结算阶段实施。主要是根据价格事项具体情况，对应和依据常用材料定期价格表、结算材料价格表、必要的市场询价及参照定额站发布信息，确认符合实际的价格或价格范围。（2）复核结果处理方式：复核差异在10%以内的，可不调整，不附加询价记录，只签署价格符合性意见；复核差异超过10%的，应作必要调整，签署复核意见，并附询价记录。（3）复核要求及其他情况：价格确认不全的，需视情况重新报审或重新确认。若因特殊原因主管部门未完成价格确认或确认不全的，可在结算审核中确认，一般仅限于单项总价2000元以内的价格确认事项。三、价格信息和确认依据 1、价格信息来源的主要方式（1）常用材料定期价格表（2）结算材料价格表（3）市场询价

BRC审核所需要的文件资料

BRC各条款所需要的文件资料 i.i.i食品安全质量手册老总的签字M 1.1.2公司总的质量目标及各部门分解目标，及至少季度一次的评审记录. 1.1.3管理评审记录 1.1.4至少月度一次的质量分析会会议记录 1.1.6外来法律法规清单卜 1.1.7纸质或电子版标准标准变化的更新 1.1.8审核证书上的审核截止日不要过期区 1.1.9签到表 1,1.10上次审核的不符合项整改记录 1.2.1公司组织机构图人员替代名单上（手册第8页） 2.1.1HACCP计:划,HACCP」、组人员内审员培训证明 2.1.2HACCP计划的数量（3个） 2.2.1前提方案及前提方案的验证记录 2.6.1流程图验证记录要有签字和日期匸 2.12.1HACCP计划验证记录 2.14.1HACCP计:划的评审记录 3.1食品安全质量手册k 3.2文件控制程序，变更记录，发放记录，作废回收记录，文件清单 3.3记录控制程序记录保存期限保质期后加12个月 3.4内审计划安排，内审记录注意交叉审核，内审至少一年一次，内审的不符合项, 及其后的跟踪，内审检查表至少一月一次的内务检查记录 3.5.1原辅料包材风险评估文件需根据其配方和组成进行分析合格供应商名录与现场审核中仓储或使用的货物交叉比对k 原料包括包材的接受和测试程序，供应商的批准程序及例外程序（例如:紧急

情况），已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期，供应商审计报告，供应商的GFSI 认证证书的复印件，检查证书的状态，进行供应商审核的审核员的培训记录x 从代理那购买的供应商的BRC证书凶 3.5.2原料包材的接收程序，原料验收记录有人员签字和日期，原料放行的记录有人员签字和日期，分析报告每批次都要有，交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性 3.5.3批准和监控服务型供应商的程序，与相关公司签订的合同，交叉比对程序与合同的一致性，在现场提供服务的供应商应接受充足的培训，因此他们不应该消极的应对产品的安全，质量和合法性。x 3.5.4授权书，在商标持有人签字和日期的，清晰规定范围的完整的现场审核记录确保审核员被培训过并具备相应的能力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级承包商的话，必须被批准，对回流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。BRC/GFSI对次级承包商是个选项-要查实其资质是否在BRC名录里。X 3.6原料包材辅料的标准，规格书，基准书,仕样书，客户提供的规格书最新版本，且签字带日期. 3.7纠偏程序,相关的记录 3.8不合格品控制程序，相关的记录，并对产品进行原因分析采取相应的措施. 3.9追溯演练报告,正追和反追，现场的垂直审核. 3.10客户投诉处理程序.投诉相应记录，并作年度的趋势分析. 3.11应急突发事件处理程序召回处理程序，模拟召回演练记录 3.12客户关注和沟通的信函或邮件 4.2.1食品安全防护计划，评估表年度更新，薄弱环节的控制措施 4.2.2安保人员培训记录 4.2.4商检备案号，FDA备案号 4.3.1带风险分区的车间平面图

建设工程报建流程及所需资料

建设工程报建流程及需要资料一、初步设计审查（5个工作日） 1、申请书： 2、计委备案通知或立项批复（复印件）； 3、规划批准方案总平面图（查验原件，复印件须盖建设单位公章）； 4、勘察、设计合同（复印件）； 5、初步设计文件：立面效果图小样两份、初设说明书一份、初步设计图一套（含总平面图1份、建初图1份、结初图1份、水初图1份、强电初设图1份、弱电初设图1份、暖通初设图1份等），另单备地下室平面图1份、给排水总初图1份、住宅项目电视广播系统初设图1份（无专门电视广播初设图，可用弱电初设图代替）、防雷图1份（建筑高度80m以上项目）、转输水箱（水池）所在楼层给水平面图、地勘报告1份。 6、初步设计文件电子文档一张，内容包括全套初设图纸、设计说明、效果图等； 7. 住宅项目应报户型统计表二、建筑节能审查备案（5个工作日）建筑节能审查备案表建筑节能设计图建筑热工设计计算书三、施工图设计审查备案（3个工作日）（一）、行政审查立项通知（复印件一份）消防、规划、环保、广电等部门出具的行政审查意见（复印件各一份）。设计合同、资质证明正本（复印件各一份）勘察合同、资质证明正本（复印件各一份）

（二）技术审查 1、《建筑工程施工图设计文件审查备案报告》原件3份 2、《审查合格书》原件一份、《施工图审查报告》原件1份 3、审查合同、资质证明正本（复印件各一份） 4、《建筑节能设计审查备案登记表》原件一份 5、建筑施工总平图一份（加盖审查机构章）（复印件一份）四、招投标监督备案（一）国家（政府）投资项目比选监督备案（即办） 1、有效的项目审批部门的项目批准文件（原件或加盖比选人鲜章） 2、施工图设计文件审查通知书（复印件） 3、比选委托代理合同原件（委托比选的提供） 4、工程量清单及参选控制价编制的委托合同（原件或加盖比选人鲜章） 5、比选公告或资格预审公告或参选邀请书（原件或加盖比选人鲜章） 6、资格预审报告完整一套（原件或加盖比选人鲜章） 7、资格预审暨参选邀请书或邀请参选书（原件或加盖比选人鲜章） 8、比选文件完整一套（原件或加盖比选人鲜章） 9、比选文件备案情况通知书（复印件） 10、评选报告完整一套（原件或加盖比选人鲜章） 11、中选候选人告示材料证明 12、中选通知书（另册）原件 13、施工合同（另册）原件

工程审计需提供的资料清单

工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件 1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）； 2、招标答疑纪要、招标标底； 3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等； 4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料 1、施工图设计技术交底； 2、图纸会审答疑记录； 3、经批准的施工组织设计（或施工方案） 4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录； 5、设计变更单、现场签证单、工作联系函； 6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令； 7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等） 8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料 1、工程竣工图及设计图纸的电子版本； 2、工程竣工资料；（四）工程结算资料 1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）； 2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求： 1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。 2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。 3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。 4、竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人有权做出调整。招标时使用的施工图纸应有发包人认可。

建设项目材料设备认质认价管理制度

建设项目材料设备认质认价管理制度一、总则为了保证建设工程质量，控制工程投资，合理确定建设工程中需甲定价的建筑材料、公共配套设备价格，规合同中由甲乙双认价材料确认程序，最大程度降低工程成本、避免风险，为公司创造更大的经济效益。保证工程进度，根据有关法律、法规，结合本工程实际情况，制定本办法。二、认质认价设备材料的围 1、在招标过程中以暂定价格的式计入投标总报价、工程量清单中，为或者漏项以及在实施中因变更需认质认价的材料。 2、在施工过程中，需要甲对此类材料的质量、价格进行认定，最终确定型号、厂家（代理商）、价格的材料。 3、施工合同中约定需要认质认价的材料。 4、按规定应由建设单位采购供应的材料，因某种原因改为施工带我采购供应的材料。三、认价原则 1、材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。（1）认价材料首先确认技术资料，需封样的由设计或技术中心先封样。（2）对确认价的材料进行市场询价后，选合理低价做为参考

与申报单位协商一致，作为认价基础。 2、材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规的要求。 3、认价材料的价格应明确说明是否包含材料费、税金、货到工地的运输、装卸、到货的损耗、采保、发票等费用在、以行业常用的付款形式结算的价格、其他特殊需包含的容应在询价谈判时提出，认价确认单中明确。 4、施工单位在结算时按照合同、认质认价的式结算。四《材料认质认价单》主要容 1、工程名称使用部位和实际。 2、施工单位、监理单位名称以及主要负责人签字;建设单位工程部总经理审核签字;集团工程部主管负责人审核签字。 3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格。 4、供货时间、申请时间。 5、认定材料质量和价格的参考品牌及。五、部门负责 1、房产公司项目现场负责人：（1）房产公司项目现场负责人，负责审核施工单申报的认价申报表的容，是否复核合同要求及工程要求。

质量管理体系认证监督审核需准备的资料

企业监督审核认证应提供资料 1.提供公司管理手册、程序文件、作业文件； 2.提供受控文件清单、记录清单、外来文件清单(国家行业法律法规、标准、顾客技术文件、图纸)； 3.提供上一年公司管理体系审核报告； 4.提供上一年公司管理体系监督审核不符合报告； 5.各项资质提供一套复印件。包括营业执照副本、组织机构代码证副本、3C证书、管理管理体系证书等资质证书。要求今年已完成年检工作； 6.提供今年合同台帐、合同和合同的评审记录； 7.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告； 8.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录； 9.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请； 10.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商(供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告； 11.提供生产设备清单、今年生产设备维修保养计划、生产设备的维修保养记录； 12.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书； 13.提供今年公司主要产品的工序操作工的自检记录； 14.提供今年内公司主要产品的首检、巡检、成品检验的记录； 15.提供今年内公司主要产品的不合格品记录 16.提供今年内审记录； 17.提供今年管理评审记录。 18.年度培训计划和培训记录。 19.纠正措施预防措施记录。 20.特种作业人员证书（有效期内）。 21.特种设备资质单位检验报告。 22.公司及部门管理目标完成情况统计。 23环境.地理位置示意图和组织区域平面图。 24.地下管网图（至少包括污水、雨水管网）并注明各排污口。 25.环境监测机构近一年内出具的各项污染物环境监测报告复印件（适用时）。 26.守法证明原件（适用时）。 27.重要环境因素清单，适用的法律法规清单。 28.环境安全目标、指标和管理方案。 29.安全情况简介，包括近一年中是否发生安全事故及处理情况。

首营审核所需资料大全

首营审核所需资料大全一、药品生产企业（一）、首营企业审批资料 1、生产企业许可证（副本）复印件。 2、营业执照（副本）复印件。 3、GMP认证证书复印件。 4、质量保证协议书。 5、法人授权委托书（包括委托权限：区域、时间、品种及相应规格）。 6、被委托销售人员身份证复印件。 7、销售人员购销资格证书复印件（中、西药购销员证） 8、组织机构代码证复印件。 9、税务登记证（副本）复印件（国税、地税、一般纳税人登记表）。 10、质量体系调查表或合格供货方档案。 11、开票资料（须有财务部门红色印章）（二）、首营品种审批资料 1、药品生产批件或药品注册标准。 2、药品质量标准。 3、同批号药品检验报告书。 4、生物制品须有生物制品批签发合格证。 5、药品最小包装盒及及说明书实样。 6、物价批文。 7、药品包装及说明书批件。 ★首营品种在更换包装、规格、剂型时应视为首营审批。 ★传真件除供货方质量体系调查表可以先传真再邮寄外，其它内容传真一律视为无效。（传真件经过一段时间后，字迹会变模糊，甚至消失） ★首次经营品种一律上网查询。

管部印章） ★审批程序：1、采购部洽谈，同意后填写《首营企业审批表》 2、经质管部审核签名后，签订质量保证协议书。 3、验收员进行实物验收，无检验报告书者视为证件不全，由相关部门出具相关证件并签字后方可进货。二、药品经营企业（一）、国产品种 1、经营企业许可证（副本）复印件。 2、营业执照（副本）复印件。 3、GSP认证证书复印件。 4、质量保证协议书。 5、法人授权委托书（包括委托权限：区域、时间、品种及相应规格）。 6、被委托销售人员身份证复印件。 7、销售人员购销资格证书复印件（中、西药购销员证） 8、组织机构代码证复印件。 9、税务登记证（副本）复印件（国税、地税、一般纳税人登记表）。 10、质量体系调查表或合格供货方档案。 11、开票资料（须有财务部门红色印章）（二）、进口药品 1、进口药品注册证或医药产品注册证（港、澳、台）复印件，并盖有经营公司质管部红章。 2、生物制品须有生物制品批签发合格证。 3、进口药品检验报告书的复印件，并盖有经营公司质管部红章。（三）、保健食品 1、卫生许可证复印件。 2、《营业执照》复印件上应有所食品、化妆品的经营范围。 ★传真件除供货方质量体系调查表可以先传真再邮寄外，其它内容传真一律视为无效。 ★以上证件，国内企业均应加盖公司红色公章，外企为公司蓝色公章。 ★首次经营品种一律上网查询。

工程材料价格确认方法

精心整理零星工程材料价格确认暂行方案本方案主要适用于小零散工程施工中的材料、设备、包干分项等(以下统一简称“材料”)价格的确认，其他项目的价格确认可参考执行。一、材料价格分类及统计 1、A 类材料：（（（2（防（（34、近期结算价: 编制《结算材料价格信息表》，供结算时参照使用。该结算价格表一般由审计处通过统计一定期限的材料结算价方式确定，一般每半年或一年更新一次。二、价格确认方式和程序 1、主管部门自主确认方式

（1）确认范围：一般适用于A类价格确定事项。（2）确认程序：主管部门自主审核确认价格，在报审结算资料中辅具必要的询价记录，并签报《主要材料价格确认单》或签署“材料价格已经审核确认”后报审，审计处在结算审核中进行复核。 2、主管部门报审确认方式（1）确认范围：一般适用于单项总价不超过20000元的B类材料价格确定事项。（2）确认程序：在实施前（或预算报批时），该类材料价格经主管部门审核确 3 （（ 4 （（（ 1、价格信息来源的主要方式（1）常用材料定期价格表（2）结算材料价格表（3）市场询价（4）定额站发布信息 2、价格信息基本使用办法（1）常用材料定期价格表使用办法：制定常用材料定期价格表并及时更新，在

一定期限内可直接参照使用。（2）结算材料价格表使用办法：制定结算材料价格表并定期更新，在一定期限内可直接参照使用。（3）市场询价方式：一般采用网上询价、电话询价、邀请报价、组织市场考察询价、按市场价组价等方式。询价后应保存询价记录，市场考察询价的应形成书面签署确认记录。有效记录应保存在项目资料中。（4）定额站发布信息价使用办法：结合以上三种方式参照并作符合性调整后使用。（ 1 2 3 （（（（（（附件：记录参考表格 1、主要材料价格确认单 2、常用材料价格信息表 3、结算材料价格信息表

资格审核所需资料

资格审核所需资料一、2021年应届毕业生提供以下资料： 1.报名表（网上报名系统双面打印，签名）； 2.有效居民身份证（即1985年12月15日以后出生，含1985年12月15日）； 3.普通高校毕业生就业推荐表或有效证明； 4.教育部学籍在线验证报告（学信网上打印）； 5.师范生证明（本科生须提供原件，参考模板见附件2-1。研究生不需提供此项）； 6.盖有学校公章的在校学业成绩单； 7.教师资格证（如暂时没有教师资格证，则不需要提供）； 8.承诺书（附件3，提供原件）； 9.考生健康申明卡（附件4，提供原件）。二、择业期的高校毕业生提供以下资料： 1.报名表（网上报名系统双面打印，签名）； 2.有效居民身份证（即1985年12月15日以后出生，含1985年12月15日）； 3．户口簿（复印户口簿首页和本人所在的常住人口登记卡在同一张A4纸）； 4.学历学位证书；

5.学历学位证书验证报告（港澳学习、国外留学归来人员须取得教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证函及有关证明材料）；（1）《教育部学历证书电子注册备案表》。申请人访问中国高等教育学生信息网（），点击菜单“学信档案”栏目，注册“学信网账号”后，点击菜单顶部的“在线验证报告”栏目，根据操作提示打印《教育部学历证书电子注册备案表》。（2）提供“学位证书查询结果”截图。访问“中国学位与研究生教育信息网”（网址：），点击“学位查询”栏目，选择“非会员单位查询”选项，填写相关资料，根据指引通过手机验证后，进入“学位证书查询结果”界面，进行截图（截图须包含网址、查询结果、照片等内容，如下图所示）并打印。 6.报到证（在广东读大学的考生可以在广东大学生就业创业微信小程序打印报到证）； 7.盖有学校公章的在校学业成绩单；

首营审核所需资料大全

首营审核所需资料大全一、药品生产企业（一）、首营企业审批资料 1、生产企业许可证（副本）复印件。 2、营业执照（副本）复印件。 3、GMP认证证书复印件。 4、质量保证协议书。 5、法人授权委托书（包括委托权限：区域、时间、品种及相应规格）。 6、被委托销售人员身份证复印件。 7、销售人员购销资格证书复印件（中、西药购销员证） 8、组织机构代码证复印件。 9、税务登记证（副本）复印件（国税、地税、一般纳税人登记表）。 10、质量体系调查表或合格供货方档案。 11、开票资料（须有财务部门红色印章,注:可以没有）质量档案:(红色必须) 1、药品生产批件或药品注册标准。 2、药品质量标准。 3、同批号药品检验报告书。 4、生物制品须有生物制品批签发合格证。 5、药品最小包装盒及及说明书实样。 6、物价批文。 7、药品包装及说明书批件。（二）、首营品种审批资料 1、药品生产批件或药品注册标准。 2、药品质量标准。 3、同批号药品检验报告书。 4、生物制品须有生物制品批签发合格证。 5、药品最小包装盒及及说明书实样。 6、物价批文。 7、药品包装及说明书批件。 ★首营品种在更换包装、规格、剂型时应视为首营审批。

★传真件除供货方质量体系调查表可以先传真再邮寄外，其它内容传真一律视为无效。（传真件经过一段时间后，字迹会变模糊，甚至消失） ★首次经营品种一律上网查询。 ★以上证件，国内企业均应加盖公司红色公章，外企为公司蓝色公章。（药检报告书，须有质管部印章） ★审批程序：1、采购部洽谈，同意后填写《首营企业审批表》 2、经质管部审核签名后，签订质量保证协议书。 3、验收员进行实物验收，无检验报告书者视为证件不全，由相关部门出具相关证件并签字后方可进货。二、药品经营企业（一）、国产品种 1、经营企业许可证（副本）复印件。 2、营业执照（副本）复印件。 3、GSP认证证书复印件。 4、质量保证协议书。 5、法人授权委托书（包括委托权限：区域、时间、品种及相应规格）。 6、被委托销售人员身份证复印件。 7、销售人员购销资格证书复印件（中、西药购销员证） 8、组织机构代码证复印件。 9、税务登记证（副本）复印件（国税、地税、一般纳税人登记表）。 10、质量体系调查表或合格供货方档案。 11、开票资料（须有财务部门红色印章.注:可以不要）（二）、进口药品 1、进口药品注册证或医药产品注册证（港、澳、台）复印件，并盖有经营公司质管部红章。 2、生物制品须有生物制品批签发合格证。 3、进口药品检验报告书的复印件，并盖有经营公司质管部红章。（三）、保健食品 1、卫生许可证复印件。 2、《营业执照》复印件上应有所食品、化妆品的经营范围。 ★传真件除供货方质量体系调查表可以先传真再邮寄外，其它内容传真一律视为无效。 ★以上证件，国内企业均应加盖公司红色公章，外企为公司蓝色公章。

最全认证审核时企业需提供的资料

认证审核时企业（生产型）须提供的基本资料一、前期评审资料： 1.合同书（一式两份）、申请书 2.营业执照、组织机构代码证（副本）需要盖章企业公章 3.申请范围对应资质（若有）二、归档时需附带上的资料： 1、管理（质量）手册； 2、组织架构（电子档），各部门主要职责权限（电子档） 3、生产流程图包含检验的过程（电子档） 4、管理（质量）目标完成统计表（列有各部门的分目标） 5、产品和原料的国家或第三方检验的报告，如有请提供复印件，如3C\CE\UL\SGS\材质报告等 6、首（末）次会议：各部门及主要负责人签到表（附有管理者代表或事务代表注明） 7、适用的法律法规清单（最新的，每年更新一次）；如有产品的国家或行业标准也须附上复印件三、现场审核所需的基本资料： 1、文件清单---- 2、记录清单---- 公司年度培训计划，培训记录、培训效果评价表；等等 3、主要生产设备清单----； 4、主要监测设备清单---- 5、主要人员名录） 6、主要产品名录； 7、生产计划单，主要客户名录及其订单或合同； 8、供应商名录及其供给物料的名称、规格、型号等；合格供应商评价记录（资质、生产能力等） 9、内部审核记录（审核计划、会议记录、检查表、审核报告、不符合报告等记录） 10、管理评审记录（会议通知、签到表、各部门工作总结、体系运行报告、管理评审报告、需改进问题及整改完成证据）

11、不合格品处理记录，顾客投诉处理记录，不符合项整改记录（附有原因分析，改进计划及结果记录）；四、环境和安全体系（增加部分）： 1、环境体系：环评报告（项目环评验收批复），监测报告；环境因素评价表、重要环境因素及目标管理方案； 2、职业健康安全体系：危险源辨识评价表、重大危险源清单及目标管理方案； 3、环境和安全体系：事故应急预案及演练记录，每年的第三方检测（粉尘、噪音、三废排放）记录；劳保用品、消防设备的采购凭证及发放、现场检查记录，员工体检报告，员工工伤保险缴纳凭证； 4、环境和安全体系：每月（季）监督检查记录及整改记录；危险废弃物的转移凭证（购销协议）；环境要求告知书（信息通告），如产品回收或环境污染保护要求等；生产现场（有外单位时）安全管理协议书；