校内自行采购管理规定
校内自行采购管理规定
第一章总则
第一条为加强学院对校内自行采购工作的统一领导，规范校内自行采购工作，完善监督制约机制，提高资金使用效益，保证投资项目质量，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家相关法律法规，结合学院实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于《重庆市人民政府集中采购目录及采购限额标准》所规定属于政府采购管理范畴以外，且按照相关法律法规及政策允许学院自行采购的货物类、服务类、工程类以及非财政性资金项目。
第三条校内所有自行采购工作，应在不违背国家有关法律法
规的前提下，遵循公开、公平、公正、择优、诚信原则，维护学院和社会公共利益，维护采购工作各方当事人的合法权益。
第二章组织机构及工作职责
第四条学院成立校内自行采购工作领导小组，全面负责学院
自行采购工作，组长由院长担任，副组长由分管财务的副院长担任，成员由学院其他班子成员组成。
第五条学院成立校内自行采购工作监督组，办公室设在纪委，
成员包括财务处、组织人事处、教代会相关工作组人员；
第六条学院设立若干采购工作组，负责不同种类采购工作的管理和执行。基建工程采购工作组，办公室设在基建办；维修工程采购工作组，办公室设在后勤处；教学（科研）仪器设备采购工作组，办公室设在实训处；行政办公设备采购工作组，办公室设在后
勤处；图书采购工作组，办公室设在教务处；教材采购工作组，办公室设在教务处；学生保险招标工作组，办公室设在学生处；食堂大宗物资采购工作组，办公室设在食堂管理办公室；超市货品采购工作组，办公室设在超市管理办公室。
采购监督组和以上各采购工作组的组长由分管相关工作的院领导担任。
第七条校内自行采购工作领导小组职责：制订校内自行采购管理规定；组建学院自行采购监督组和各采购工作组；审批采购项目；审定采购实施方案；指导和协调采购监督组和采购工作组的工作，并依据本规定纠正其错误行为和结果。
采购监督组职责：复核备选供应商的资质；审核评标小组成员资格；监督采购程序；受理采购工作中的各种投诉和举报；完成校内自行采购工作领导小组交办的其他事项。
各采购工作组职责：制订、修订、完善采购实施方案；审查备选供应商的资质；组织实施采购工作；解决采购过程中需要解决的事宜。
第三章采购程序与方式
第八条采购申请和标书拟订
用户部门(需要采购的部门)按项目填写《重庆平湖技师学院自行采购申请表》向采购工作领导小组提出采购书面申请，经采购工作领导小组审批同意后，工作组拟订采购方案、制订标书，采购工作组办公室发布采购公告。
第九条采购方式及限额标准
（一）预算在5 万元人民币（含5 万元）以上的项目原则上须实行公开招标，遇紧急情况可选择邀请招标或竞争性谈判；
（二）预算在2 万－5万元人民币（含2万元）的项目实行三
方以上参与的集体询价采购。用户部门、组织人事处、财务处等部
门须派人参加，应坚持集体研究、集体决策的原则；
（三）预算低于2 万元人民币的项目，由用户部门进行不少于
3 人的集体采购；
（四）若遇特殊情况需采用单一来源采购的，用户部门须提出
书面申请说明原因，经采购工作组组长签字批准，方可执行。
（五）实行公开招标的项目，须在校园网的首页上发布招标公告，招标公告的发布时间不得少于五个工作日，有效投标人不得少于三家；
（六）实行邀请招标的项目，应以投标邀请书的方式邀请不少
于六家以上资信良好的供应商竞标，特殊情况下不得少于三家；（七）实行竞争性谈判采购的项目，须由相关采购工作组邀请三家以上资信良好的供应商就采购事宜进行谈判；
（八）实行询价采购的项目，须由采购工作组对三家以上资信
良好的供应商进行比较，以确保价格具有竞争性；
（九）实行单一来源采购的项目，采购工作组须在掌握较为准
确的市场价格之后，集体确定一家资信良好的供应商进行采购谈判，但不得向供应商透露采购方式为单一来源。
第十条资质审查
采购过程中采购工作组办公室应首先对备选供应商的经营范围、企业资质、资金实力、固定资产、质量信誉和协作精神等进行审查，必要时应组织对备选供应商进行实地考察。
第十一条评标小组的构成
（一）评标小组由采购工作组和评标专家组成；
（二）采购监督组成员和采购工作组成员及评标专家与备选供
应商有利害关系的，必须回避。
第十二条确定供应商的原则和要求
（一）遵循公平、公正、科学、择优的原则；
（二）应以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性、售后服务和信誉等为依据进行综合评价，择优确定供应商。
第十三条确定供应商（评标）的方法
（一）采取投票定标的，总票数应不少于五票，每采购工作组成员记一票，每位专家记一票，实名投票，赞成票超过总票数的三分之二方可决标；
（二）采取打分定标的，总分实行百分制，记分内容至少应包含价格、质量、资信、业绩、售后服务等五项关键指标，总分排名第一者即为首选供应商。
第十四条合同谈判与条款拟订
（一）首选供应商确定后，应在十个工作日之内，由采购工作组与首选供应商进行合同条款谈判；
（二）合同应采用国家最新标准文本。自行拟订的合同文本必须符合国家有关法律、法规要求。合同中应当包括以下条款：主体、标的、数量、质量、价款和支付办法、质量承诺和售后服务、履行期限和方式、审计条款约定、解决争议的办法、违约责任等条款。供应商的各种承诺应进入合同或作为附件，附件与合同具有同等效力；
第十五条采购结果审批与合同签订
采购结果经校内自行采购工作领导小组审批同意后，院长或院长委托副院长代表学院与供应商签订合同。
第十六条补充和变更
凡由采购工作组确定的供应商，以及有关采购工作的决定事项，原则上不得更改；如确需修正、补充，应召开原班工作（评标）人
员参与的议事会，并作出会议纪要。任何人不得私自改变有关决定。
第十七条争议与复议
采购工作中出现争议，由采购工作组办公室牵头，纪委、财务处参与，组织3名以上相关领域的专家讨论，并对争议问题写出论证意见书。
第十八条项目验收
采购工作组应根据所签定的采购合同及附件对项目执行情况进行验收或审核。用户部门负责检查设备质量和技术指标是否满足招标文件要求；采购工作组办公室负责检查合同指标是否完全满足；财务处负责审核资金执行情况；纪委负责过程监督。凡供应商不按约定履行合同的，采购工作组应暂停项目验收，直至对方按合同约定履行义务。
第十九条采购文件的备案、保管和检查
采购过程中形成的所有文件正本和有关资料由采购工作组办公室存档备查。
第二十条续标
续标应由用户部门提出书面续标报告，并由采购工作组办公室召集采购工作领导小组，进行论证后作出续标意见书。
第四章违规违纪行为处理
第二十一条对应按本规定进行采购而未按本规定执行的项目，财务处不予支付该项目的各种款项。
第二十二条本院工作人员在采购过程中有下列行为之一的，将依照党纪政纪规定，追究有关人员的责任。
（一）采购工作中拒绝监督，或采购走过场，明招暗送，泄露标底的；
学校大型活动申报管理、报送制度
为了加强校内外大型活动管理，确保师生人员活动的人身安全，特制订如下管理措施： 一、加强集体活动的安全教育，每次进行大型集体活动，对学校师生员工进行纪律教育和安全教育，牢固树立“安全第一”的思想；加强安全防范技能教育，提高师生员工安全自救自护能力。 二、成立活动安全领导小组: 组长：武联合 成员：石建华吕亚楠张艳花各班班主任及科任教师每次活动的负责人是活动直接负责人，具体负责落实活动的安全措施。 三、建立集体内外活动申请制度。学校组织教职员工、学生集体活动，要报校长室，经校长批准（学生外出活动还须家长签字同意），并制订活动安全预案（学生外出活动需将安全预案报安全领导小组）。 四、落实安全责任制度，学校组织活动要做到组织细致，严密周到，安全措施要有具体分工，落实到人，活动预案要反复推敲，科学分析，注意细节，未雨绸缪，排除安全隐患。 五、强化活动规范，一切行动听指挥，不准有任何擅自脱离集体的个人行为。特殊情况的要先请假，经活动具体负责人同意认可方能行动。 六、学校组织的集体外出活动，要切实维护师生员工的交通安全。 七、加强活动管理，确保师生安全。 2016年9月
一、总则 为了保证学校在大型活动中师生的安全，确保无事故发生，根据我校的实际，特制定本预案。 二、指挥机构及职责 组长：武联合 副组长：石建华吕亚楠 职责；对大型集体活动进行周密部署，制定详尽的活动方案。 三、学生大型集体活动安全应对措施: 1、学校组织大型活动必须将申请和安全应急预案上报主管部门审批，未经审批的活动不准进行。 2、《安全预案》包括活动时间、地点、内容、目的、人数、负责人，安全措施、疏散方案等。 3、活动的组织者要对活动的安全工作全权负责。 4、负责人要向参加活动的师生，讲明具体的安全措施及疏散方案，把安全教育放在首位。 5、体育活动前，由体育教师讲活动前的注意事项，大型体育活动前，要对参加活动的师生，进行好安全教育。 6、凡大型活动应安排班主任跟班维持好活动秩序。 四、出现突发事件的处理办法: 1、安排人员负责有序疏散人群。 2、要用学到的安全知识进行自救。 3、及时送到急救中心或打120。 4、及时向领导报告事件情况以及向上级报告。
办公物资采购与领用管理规定
办公物资采购与领用管理规定 1 总则 为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施； 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批； 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施； 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）； 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件
进
行招标控制，发现异常情况及时报总经理； 4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查； 具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回； 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续； 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用； 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓
培训学校校内管理制度大全
培训学校管理制度大全 教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。为了加强师资队伍建设，增强教师的工作责任心，稳定教学秩序，提高教学质量，以培养更多的合格人才。为此,我校特制定本制度。 教师主要职责 1、教师应树立正确的世界观、人生观和价值观，努力提高自身的思想政治素质。 2、教师应忠诚人民的教育事业，以良好的职业道德和教学风尚进行教学，要求教师要爱岗敬业，有高度的责任心和事业心。对学生既要严格要求，又要关心爱护。做到言传身教，教书育人，为人师表。 3、教师应自觉遵守法律法规和学校各项规章制度，要积极参加学校教研室组织的政治、业务学习和集体活动，严格执行学校的各项规章制度和各种教学文件，遵守教学纪律，做到治学严谨，教风端正。 4、教师应积极参加学校的教学基本建设工作，特别是专业建设、课程建设工作，并努力在本专业、本课程的研究或教学上有所创新。 5、教师在工作中要服从分配，勇挑重担。教学工作是教师的首要工作，我校教师不仅要把精力放在教学工作上，认真钻研教材，认真备课、讲课，提高教学质量，在业余时间应积极提高自己的业务水平。在此基础.上努力搞好科学研究和学校基本管理工作。 6、教师应负责课堂教学和维持课堂纪律，保证正常的教学秩序。教师应主动与所属教研室的负责人、辅导员、教务助理等交流教学信息，
共同解决教学中的有关问题。 7、教师须认真履行与自己相应的职责,并按照学校关规定接受学校工作安排、工作考核与教学评价。 学校领导管理制度 为了提高学校管理工作的效率，科学合理地安排好日常教育教学工作，特制定以下工作制度。 一、学校领导在执行集体决定或日常工作中，要认真履行各自的职责，工作不越权、不推倭，敢于负责，团结协作，廉洁奉公。 二、坚持调查研究制度。学校领导要不断改进工作作风，摆脱繁琐事务，注意深入基层，加强调查研究，了解情况，指导工作。在对某项工作作出重大决策前，必须深入调查研究,充分听取职能部门、教师及群众意见，做到决策的民主化。 三、提倡少说空话，多办实事的作风，密切联系群众。学校领导每学期至少到基层校集体办公- -次，现场帮助解决实际问题。 四、坚持听课制度。要全面了解和掌握学校的教育教学情况和师生员工的思想动态，为进一步改进学校工作提供依据。 五、学校领导必须坚持每周星期二上午校长接待日制度，接待群众来访，重视他们提出的意见和建议，认真答复他们提出的问题，帮助排除他们思想中的障碍。对于他们提出的应当解决和可能解决的问题要抓紧办理，暂不能解决的要向群众解释清楚。 六、学校领导要定期听取工作汇报并指导工作，充分发挥他们联系广大师生的桥梁和纽带作用。
公司内部采购管理规定
公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020
公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；
学校大型集体活动安全管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 学校大型集体活动安全管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-2892-55 学校大型集体活动安全管理制度(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了加强大型集体活动、社会实践的安全组织和管理，切实做好安全防范工作，预防和避免各类事故的发生，确保师生人生安全和财产安全，特制定本制度： 1．全体领导和教职工均要以高度的责任心对每个学生的安全负责。大型集体活动、社会实践安全管理要以“完备预案、严格申报、全程关注、确保安全”为指导思想。按活动路线分为校内和校外两条线，按规模大小分为大规模和小规模分别落实安全管理，确保活动安全。 2．建立活动安全管理组织系统。组建学校安全工作领导小组，学校校长为安全工作总负责，活动组织部门为活动安全具体负责，是活动安全工作的具体操
作者。班级集体活动，班主任为安全具体负责。学生活动中，邀请中心医院医生参与安全工作。 3．完善活动方案制订和安全工作信息呈报。每一个活动（含校内集体活动、社会实践、社会调查、春游、秋游、公益劳动、义务劳动、参观访问等）都需制订活动方案和安全预案，落实安全岗位责任，并及时呈报。班级或年级段或团队组织的校内外活动必须呈报政教部门，再由政教部门上报分管校长，由校级领导同意再执行。在活动中如果发生师生受伤害事件，要及时向校长汇报，并由学校上报委。 4．发生重大突发事件、事故不及时上报或隐瞒不报，要通报批评，因不及时上报或隐瞒不报造成严重后果的要追究当事人的责任，如学校不及时上报或隐瞒不报造成严重后果由教育局追究学校主要负责人的责任。 5．实施特殊体质学生活动管理。由班主任牵头，建立特殊体质学生档案，记录体检情况和向家长告知的身体特殊情况，并告之相关活动组织部门。活动组
物资采购领用管理规定
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
物资采购管理及领用制度
物资采购管理及领用制度 为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。 一、采购范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。 二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。 三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓
库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，
公司物资采购管理规定
公司物资采购管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
南桐选煤厂对外物资采购及使用管理办法 总则 一．目的： 为规范南桐选煤厂对外采购的行为，加强对外物资采购的管理工作，使采购过程中的决策管理、价格监督、质量检验等工作步入规范化，制度化，做好成本控制，特制定本办法。 二．适用范围： 本办法适用于南桐选煤厂后勤物资，办公物品，接待用物资的对外采购行为。 一释义 (一)采购物资的分类 本办法所指采购物资分为三类： A类，后勤物资包括各种活动用奖品、办公物品，食堂用物资等。 B类，接待用物资包括烟、酒、礼尚往来物品等（电脑耗材也属于B类）。 C类，生产物资采购由材料工具室提计划报公司供应分公司。 (二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、采购科室 (三)采购的方式分类 1、固定厂商、长期报价采购 2、即时询价采购 (四)采购科室划分 1、A类物资的采购科室为生活后勤科。 2、B类物资的采购科室为办公室。 (五)采购物资付款方式分为 1、货到凭发票报销付款。 2、货到后分期付款。 3、货到。 4、以上方式的结合。 二、职责 (一)需求使用单位负责 1、提报物资需求(采购)计划。 2、提送物资需求报告书。 (二)采购科室负责 1、A、B类物资需求(采购)计划的审核。 2、采购合同的编写、签订。 3、负责采购A、B类需求物资。 4、A、B类采购物资的入库检验或验证。
(三)厂各车间、科室分管厂领导负责 1、审议批准《物资需求(采购)计划》。 2、审议决定是否采取公开招标方式的采购事项。 (四)党政领导负责 1、的批准。 2、《申请报告书》的批准。 3、采购付款的批准。 (五)财务科科长负责 采购付款的审核。 (六)政工科室负责 的审查。 三、程序 (一)物资需求计划及发放程序 1、需求使用单位根据工作需要在需要使用物资前10天填写《物资需求(采购)计划》及《申请报告书》。 2、《物资需求计划》及《申请报告书》经厂分管领导审查，党政领导批准后，提报至需求物资的采购科室。 3、采购科室根据所需物资的库存情况出库发放物资。 (1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。 (2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 (3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。 (4)所有的发放都必须经过党政领导或分管厂长审查后才能进行发放。 (二)需求使用单位物资发放程序 1、按采购计划内容到采购科室库房领取物品，并办理出库手续。 2、发放物品时使用单位要建立发放明细。 3、物品发放完毕后，按相关要求把明细整理好交财务科。 (三)物资采购审批程序 采购科室根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《物资需求计划》及《申请报告书》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式进行计划采购。 (四)物资采购实施程序 1、物资采购科室采购人员接到经批准的采购计划，先核对采购内容，查 阅其他相关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行采购。 2、原则上零星物资采购科室可灵活采购，批量物资应在大型商场，超市 进行采购。 3、特殊情况的采购员应在询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式 等内容洽谈完成后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 4、涉及到某些特殊物资的采购需要需求使用方与采购科室一起进行采 购。 (五)采购物资验收入库工作程序
小学生校内外集体活动安全知识
学生校内外集体活动安全知识 西湖小学敖李 一、校内参加各项活动应注意： 1、在操场上运动的自护措施： （1）准备：换胶底鞋，防滑并且增加弹性。女生摘掉发卡等饰物，衣兜不装东西。全身准备活动，以防肌肉拉伤、扭伤。 （2）服从：在教师指导下再做器械运动，投掷运动要听口令，闪开跑道以免冲撞。 （3）严肃：垫上运动若嘻嘻哈哈，容易扭伤颈部，会伤害脊柱或大脑。 （4）处理：一旦受伤，不要着急，乱搬乱揉会加重伤势，要请校医来处理伤口，伤情彻底养好再运动。 2、课间活动的注意事项： 在每天紧张的学习过程中，课间活动能够起到放松、调节和适当休息的作用。课间活动应当注意以下几方面： （1）室外空气新鲜，课间活动应当尽量在室外，但不要远离教室，以免耽误下面的课程。（2）活动的强度要适当，不要做剧烈的活动，以保证继续上课时不疲劳、精力集中、精神饱满。 （3）活动的方式要简便易行，如做做操等。 （4）活动要注意安全，要避免发生扭伤、碰伤等危险。 3、上体育课时衣着上的注意事项： 上体育课大多是全身性运动，活动量大，还要运用很多体育器械，如跳箱、单双杠、铅球……所以为了安全，上课时衣着有一定的讲究。 （1）上衣、裤子口袋里不要装钥匙、小刀等坚硬、尖锐锋利的物品。 （2）不要佩戴各种金属的或玻璃的装饰物。 （3）头上不要戴各种发卡。 （4）患有近视眼的同学，如果不戴眼镜可以上体育课，就尽量不要戴眼镜。如果必须戴眼镜，做动作时一定要小心谨慎。做垫上运动时，必须摘下眼镜。 （5）不要穿塑料底的鞋或皮鞋，应当穿球鞋或一般胶底布鞋。 （6）衣服要宽松合体，最好不穿钮扣多、拉锁多或者有金属饰物的服装。有条件的应该穿着运动服。 4、上体育课应注意哪些安全事项： 体育课在中小学阶段是锻炼身体、增强体质的重要课程。体育课上的训练内容是多种多样的，因此安全上要注意的事项也因训练的内容、使用的器械不同而有所区别。 （1）短跑等项目要按照规定的跑道进行，不能串跑道。这不仅仅是竞赛的要求，也是安全的保障。特别是快到终点冲刺时，更要遵守规则，因为这时人身体的冲力很大，精力又集中在竞技之中，思想上毫无戒备，一旦相互绊倒，就可能严重受伤。 （2）跳远时，必须严格按老师的指导助跑、起跳。起跳前前脚要踏中木制的起跳板，起跳后要落入沙坑之中。这不仅是跳远训练的技术要领，也是保护身体安全的必要措施。 （3）在进行投掷训练时，如投手榴弹、铅球、铁饼、标枪等，一定要按老师的口令进行，令行禁止，不能有丝毫的马虎。这些体育器材有的坚硬沉重，有的前端装有尖利的金属头，
物资采购领用管理办法【最新版】
物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
学校校内公共活动场所安全管理制度通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD187 学校校内公共活动场所安全管理制度 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品制度范本 编号：YTO-FS-PD187 2 / 2 学校校内公共活动场所安全管理制 度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 一、学校大礼堂、餐厅、体育活动中心、大教室、报告厅等均为公共活动场所，实行谁组织活动谁负责安全工作的原则。 二、开展活动时应认真检查电路安全，没有电工在场不要私拉乱接电源，应组织电工定期检查电源开关，插座是否完好，有损坏的应及时修复。 三、开展活动要保持所有通道畅通无阻，开关灵活，便于随时打开。 四、开展活动要适当控制人员，不要过分拥挤，要保证在任何情况下都能出得去。 五、大型活动要指定专人负责安全工作，突发事件有专人负责指挥疏散撤离。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
学校物资采购入库领用制度
学校物资采购、入库、领用制度 为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性，加大经费支出管理力度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，根据国家有关法规和上级有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。 一、物资采购 第一条 为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明，减少办学成本，我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、书记任组长，分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长，成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成（领导小组成员名单附后）。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项，具体职能包括：负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。 第二条 学校采购工作领导小组下设采购办公室，挂靠总务处，具体执行采购业务，并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任，要求各成员具备良好的政治思想素质，能够坚持原则，秉公办事。 第三条 学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计
划。每学期开学初，由各处室、年级负责人填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和主管领导签字后，报后勤校长和校长审批。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各处室、年级负责人根据实际需要，填写物品请购单，报后勤校长和校长审批。 第四条总务处主任收到预报的物品请购单后，要会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 第五条 物品请购、领取流程：（1）各处室、年级组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。（2）物品请购单统一送交后勤校长室汇总，报校长室审批。（3）后勤校长和校长同意后，交总务处采购办公室经办。（4）采购物品验收入库。（5）物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 第六条 学校物资采购形式：学校物资采购采取政府招标采购、校内招标采购、校外直接购买等方式。对于政府规定的集中采购项目，要实行政府招标采购；对于采购数量大、质量不易确定或价格波动较大的物资，要实行校内招标采购，即由采购工作领导小组以投标邀请书的方式，邀请三个以上特定的供应商进行投标，通过对供应商提供的商品质量和报价进行比较,最后确定出质量上乘、价格合理的供应商，并执行采购计划；对数量较小、质量价格容易确定的物资，可采取就近到校外商家直接购买的方式。
校内公共活动场所安全管理规定
校内公共活动场所安全 管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
邵阳县工业职业技术学校 校内公共活动场所安全管理制度 1、学校大礼堂、餐厅、体育活动场地、大教室、等均为公共活动场所，实行谁组织活动，谁负责安全工作的原则。 2、开展活动时应认真检查电路安全，没有电工在场不要私拉乱接电源。新增大功率电器，应征得总务部门同意。总务处应组织电工定期检查电源开关、插座是否完好，有损坏的应及时修复。 3、开展活动要保持所有通道畅通无阻，开关灵活，便于随时打开。 4、开展活动要适当控制人员，不要过分拥挤，要保证在任何情况下都能出得去。 5、大型活动要指定专人负责安全工作，突发事件有专人负责指挥疏散撤离。
邵阳县工业职业技术学校 校园公共场所安全管理制度 1、学校内的公共场所为：学生宿舍、教学区、办公区、家属宿舍区、饮食文化娱乐场所、商业服务网点。 2、严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入公共场所。 3、严禁在校内进行赌博、酗酒、打架斗殴、聚众滋事和一切带有黄、赌、毒性质的活动。不准上班时间在校内公共场所进行打扑克牌、打麻将等娱乐活动。 4、任何人不得扰乱学校教学、科研、工作和生活秩序；不准聚众起哄喧闹；午休及晚上22：30以后不准开放高音设备和进行高噪声作业。 5、禁止攀折花木、践踏草坪、损坏公共设施、涂抹污染建筑物；不准在非公告栏张贴未经批准内容的通告、宣传品、广告；校外单位及学生社团张贴广告宣传品必须经校办公室批准，保卫处备案，在制定的地方或宣传栏内张贴。 6、未经学校总务部门批准，任何单位、部门和个人不得随意在校内加盖房屋或修建、设置临时或永久性建筑。更不准擅自在原有建筑物上加盖或改变原有房屋结构。 7、学校各部门因教学、工作需要建盖或者改造的建设项目，必须由使用部门申请，经基建部门审查，学校批准后按照学校有关程序办理。工程竣工时必须经过有关部门的验收方可使用。 8、严禁随意扒拆、变动和翻越围墙。 9、校园内禁止流动商贩和学生组织的经商活动。未经学校办公室和保卫部门
煤矿企业物资采购管理制度
物资采购管理规定 第一章总则 第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应，保障正常生产秩序，特制定本规定。 第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。 第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。 第四条树立诚信经营，供需双赢的思想。坚持“货比三家”的采购原则。通过比品牌、质量、价格和服务的方式，优化物资供应渠道。 第二章物资采购机构的设置和职责 第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职）计划采购员，负责协调本矿物资计划和采购工作。 第六条供应部的职责 一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责； 二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督； 三、负责公司物资采购计划的编制，审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导； 四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作； 五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资； 六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。 七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。 第七条各煤矿计划采购员的职责 一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收； 二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误； 三、负责对保管员的管理和监督； 四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行； 五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行； 六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。 第八条物资采购遵守的原则 一、未经审核批准的申购物资一律不得采购； 二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；
学校规章制度之青少年校内外文明礼仪标准
学校规章制度之青少年校内外文明礼仪标准 家庭礼仪一、日常礼仪1、每天按时起床，自己穿衣、叠被，及时整理房间，摆放好自己的物品。2、自觉刷牙、洗脸、梳头，适当活动身体，不影响家人或邻里休息。3、衣着得体，日常着装要符合中小学生的年龄特点和身份。4、按时就餐，不用家长多次督促。5、养成良好卫生习惯，饭前便后要洗手，勤剪指甲、勤洗澡、洗头，勤换衣服和鞋袜，不乱扔、乱放物品。6、主动承担一些力所能及的家务，帮助父母洗菜、洗餐具、洗自己的小件衣物等。7、看电视有节制，不影响或干扰他人。8、打电话时，先说ldquo;您好rdquo;，再自报姓名；打错电话要向对方道歉；对方打错电话，要温和地告诉ldquo;您打错了。rdquo;接打电话要口齿清楚，忌用电话开玩笑和长时间攀谈。二、待客礼仪 1、客人来访，要事先有准备，把房间收拾整洁；要热情接待，帮助父母招呼客人、递茶后可告辞离开；待父母送客时应与客人说ldquo;再见rdquo;。 2、自己的同学、朋友来访，应热情迎接。对于初次来访者，应给父母逐个介绍，然后把最佳座位让给客人，可用茶水、糖果、玩具、图
书等招待客人。 3、父母的朋友带小孩子来访，应陪小孩一起玩，或给他讲故事，和他们一起听音乐、看电视。 4、吃饭时，如果同学、朋友来访，应主动邀其一起用餐；如果客人申明吃过，先安排朋友就坐，找些书报或杂志给他看后再接着吃饭。 5、接待老师应像接待长辈一样热情庄重。 6、送客时要送到门外，并欢迎客人下次再来。 三、做客礼仪 1、去亲友家做客要仪表整洁，事前约好时间，按时到达，轻轻地敲门再进入，并主动与主人打招呼，尽可能带些小礼品，以表示对主人的尊重。 2、在外做客时，不能大声大气说话，要谈吐文明，交谈时间不宜过长。
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
(校园安全)校内安全管理制度
校内安全管理制度 1.遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。 2.学校应当建立校内安全工作领导机构，实行校长负责制；应当设立保卫机构，配备专职或者兼职安全保卫人员，明确其安全保卫职责。 校长是学校安全工作第一责任人,主管副校长是安全直接责任人。各处室负责人、年级主任为该部门安全、年级安全工作第一责任人。各班主任为该班安全工作第一责任人。 3.健全门卫制度，建立校外人员入校的登记或者验证制度，禁止无关人员和校外机动车入内，禁止将非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物品带入校园。定期组织开展“禁止管制刀具进校园”的宣传教育与收缴活动，确保安全。 学校门卫应当由专职保安或者其他能够切实履行职责的人员担任。 4.建立校内安全定期检查制度和危房报告制度，每学期开学前和各种自然灾害（如台风、暴雨）前后，安排对学校建筑物、构筑物、设备、设施进行安全检查、检验；发现存在安全隐患的，应当停止使用，及时维修或者更换；维修、更换前应当采取必要的防护措施或者设置警示标志。学校无力解决或者无法排除的重大安全隐患，应当及时书面报告主管部门和其他相关部门。 学校应当在校内高地、电梯、楼梯等易发生危险的地方设置警示标志或者采取防护设施。 5.落实消防安全制度和消防工作责任制，对配备的消防设施和器材要加强日常维护，保证其能够有效使用，并设置消防安全标志，保证疏散通道、安全出口和消防车通道畅通。 6.建立用水、用电、用气等相关设施设备的安全管理制度，定期进行检查或者按照规定接受有关主管部门的定期检查，发现老化或者损毁的，及时进行维修或者更换。 7.严格执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《餐饮业和学生集体用餐配送单位卫生规范》，严格遵守卫生操作规范。建立食堂物资定点采购和索证、登记制度与饭菜留验和记录制度，检查饮用水的卫生安全状况，保障师生饮食卫生安全。