2020年红木家具项目可行性研究报告

红木家具项目可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该红木家具项目计划总投资20946.41万元，其中：固定资产投资15924.01万元，占项目总投资的76.02%；流动资金5022.40万元，占项目总投资的23.98%。

达产年营业收入37508.00万元，总成本费用28472.92万元，税金及附加380.60万元，利润总额9035.08万元，利税总额10661.90万元，税后净利润6776.31万元，达产年纳税总额3885.59万元；达产年投资利润率43.13%，投资利税率50.90%，投资回报率32.35%，全部投资回收期

4.59年，提供就业职位720个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

项目概述、投资背景及必要性分析、项目市场分析、建设规划、项目建设地分析、项目建设设计方案、工艺概述、环境影响概况、项目职业安全管理规划、项目风险评估、节能方案、项目实施进度计划、投资计划方案、经济收益、项目综合结论等。

红木家具项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章投资背景及必要性分析第三章项目市场分析

第四章建设规划

第五章项目建设地分析

第六章项目建设设计方案

第七章工艺概述

第八章环境影响概况

第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险评估

第十一章节能方案

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资计划方案

第十四章经济收益

第十五章项目招投标方案

第十六章项目综合结论

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升

公司资产管理能力和风险控制能力。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专

业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研

发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入27287.64万元，同比增长27.22%（5838.03万元）。其中，主营业业务红木家具生产及销售收入为23131.55万元，占营业总收入的84.77%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6414.93万元，较去年同期相比增长473.65万元，增长率7.97%；实现净利润4811.20万元，较去年同

期相比增长929.11万元，增长率23.93%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“红木家具项目”主要从事红木家具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

红木家具项目选址于某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：红木家具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

红木家具项目

（二）项目选址

某经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积57762.20平方米（折合约86.60亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.52%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度183.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积57762.20平方米，建筑物基底占地面积36690.55平方米，总建筑面积96462.87平方米，其中：规划建设主体工程59319.56平方米，项目规划绿化面积7379.43平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费6079.48万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1354499.80千瓦时，折合166.47吨标准煤。

2、项目年总用水量37437.13立方米，折合3.20吨标准煤。

3、“红木家具项目投资建设项目”，年用电量1354499.80千瓦时，

年总用水量37437.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.67吨标准煤/年。达产年综合节能量45.10吨标准煤/年，项目总节能率24.77%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20946.41万元，其中：固定资产投资15924.01万元，占项目总投资的76.02%；流动资金5022.40万元，占项目总投资的23.98%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37508.00万元，总成本费用28472.92万元，税

金及附加380.60万元，利润总额9035.08万元，利税总额10661.90万元，税后净利润6776.31万元，达产年纳税总额3885.59万元；达产年投资利

润率43.13%，投资利税率50.90%，投资回报率32.35%，全部投资回收期

4.59年，提供就业职位720个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

四、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备

选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研

究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提

供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研

究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业

的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业

数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资

咨询提供全程指导服务。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济技术

开发区及某经济技术开发区红木家具行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某经济技术开发区红木家具产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“红木家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位720个，达产年纳税总额3885.59万元，可以促进某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.13%，投资利税率50.90%，全部投资回报率32.35%，全部投资回收期4.59年，固定资产投资回收期4.59年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革

命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和

业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际

贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。从全球看，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，为我市产业转型带来重大战略机遇。新一轮科技革命以新一代信息技

术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、

智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知

名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等

环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模

式成为产业新形态。制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、

强国之基。先进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材

料技术以及新的商业模式改造现有或创新产品的企业集合，是一个国家或

区域国际竞争力的集中体现，是工业化和现代化的主导力量，其特点是技

术含量高、附加值高与产业带动能力强，既包括经过先进技术改造的传统

产业，又包括新兴技术催生的新兴产业。

2、“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词，今年

两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段的里程碑，也是

今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。供给侧结

构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革

是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。

近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济

结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的

贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，

传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新

优势。围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢

把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改

造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量

发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

3、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展

的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，

形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。我国经济已经由

高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益

增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一

动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享

成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然

要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会

主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识

高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、

跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产

业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有

当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，

跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内

资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特

色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建

设创新型先进制造业基地提供有力支撑。《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融

合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做

大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建

设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经

济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的

推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形

成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；

项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳

动力就业等方面将起到积极的推动作用。

认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费

创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量

快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实

施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加

值增长6.3%左右。

二、必要性分析

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家

强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放

在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战略

抉择。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展

新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。2015年年底召开

的中央经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，

是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽然经济进入新常态，经

济增速放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐

步消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化，中国经济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年的工业化、迅猛发展的科

技与教育事业，培养了一支庞大的、训练有素的产业大军，培育了一大批

拥有新技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在技术复杂行业的成本优势，还带来了差异化全球竞争优势。

2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是

做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾

和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经

济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才

能在把握好度的前提下奋发有为。当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持

续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂

多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，

与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体

制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度

改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密

切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的

简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就

业的内在动力。

3、紧紧围绕“四个全面”战略布局，以“中国制造2025”为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧抓住“一带一路”建

设以及全面创新改革试验区等重要战略机遇，着力加强工业领域供给侧结

构性改革，以促进制造业创新发展为主线，以提质增效为主攻方向，大力

推进以智能制造为核心的两化深度融合，坚持改造提升传统产业与培育壮

大新兴产业并举，制造业与现代服务业相互协调发展，加快建设国家高端

装备产业创新发展示范基地，重塑发展优势，再造发展动力，全面提升本

市制造业的核心竞争力和可持续发展能力，把本市打造成为世界智造之都。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”

的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了

一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、

检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量

体系认证，赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展，项目

产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关

行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际

市场中占有更大的市场份额。