宏业管理系统操作手册-第1章 系统维护

第1章系统维护 (3)

1.1 概述 (3)

1.2 详细使用说明 (3)

1.2.1 系统管理 (3)

1.2.1.1 系统参数修改 (3)

1.2.1.2 管理模式设置 (11)

1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)

1.2.1.4 WMS设置 (12)

1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)

1.2.1.6 码盘高度设置 (13)

1.2.1.7 返券参数设置 (13)

1.2.1.8 最大连接数设置 (14)

1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)

1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)

1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)

1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)

1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)

1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)

1.2.1.15 清除用户密码 (19)

1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)

1.2.1.17 最新应用程序 (20)

1.2.1.18 升级通知维护 (21)

1.2.1.19 升级通知分发 (21)

1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)

1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)

1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)

1.2.2 数据处理 (23)

1.2.2.1 备份文件维护 (23)

1.2.2.2 备份参数设置 (23)

1.2.2.3 索引重建 (24)

1.2.2.4 分店数据生成 (24)

1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)

1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)

1.2.2.7 流水处理设置 (25)

1.2.2.8 流水日期修改 (26)

1.2.3 年终处理 (26)

1.2.3.1 年终结转 (26)

1.2.3.2 账务封存 (27)

1.2.3.3 历史库资料维护 (28)

1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)

1.2.4 基本资料管理 (29)

1.2.4.1 地区设置 (29)

1.2.4.2 地区查询 (29)

1.2.4.3 核算类型设置 (30)

1.2.4.4 门店结构设置 (31)

1.2.4.5 门店类型设置 (32)

1.2.4.6 部门设置 (33)

1.2.4.7 部门信息查询 (37)

1.2.4.8 核算单位设置 (38)

1.2.4.9 核算单位集合 (40)

1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)

1.2.4.11 外部部门设置 (40)

1.2.4.12 库区属性设置 (41)

1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)

1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)

1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)

1.2.4.16 收款机设置 (43)

1.2.4.17 收款机参数查询 (45)

1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)

1.2.4.19 顾客类型设置 (46)

1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)

1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)

1.2.4.22 报损原因设置 (47)

1.2.4.23 企业性质设置 (48)

1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)

1.2.4.25 外部系统定义 (49)

1.2.5 员工管理 (50)

1.2.5.1 工作性质设置 (50)

1.2.5.2 权限组设置 (51)

1.2.5.3 员工设置 (52)

1.2.5.4 员工信息查询 (54)

1.2.5.5 员工标签打印 (54)

1.2.5.6 员工登录监控 (55)

1.2.5.7 员工权限查询 (55)

1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)

1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)

第1章系统维护

1.1概述

系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。

◆系统管理主要用于设置系统运行参数、设定管理模式、修改系统模块结构、清除

用户密码，设置票据的打印格式等。

◆数据处理用于重建数据库索引、维护备份文件、分部数据的生成、设置处理流水

处理的计算机。

◆年终处理对数据进行结转，将上一财年数据转入历史库中，以减少当前运营库的

数据量。

◆基本资料管理用于设置部门及部门参数、收款机及收款机参数、核算单位、外调

及外配部门等。

◆员工管理用于设置员工及员工权限等。

只能由系统管理员来操作系统维护子系统，因为操作不当会导致整个商业管理系统运行不正常。

此外，为防止超级密码泄露，系统管理员应定期变更超级密码。

接下来的一节将对各功能模块的使用作详细说明。

1.2详细使用说明

1.2.1系统管理

1.2.1.1 系统参数修改

系统参数修改负责对系统运行的一些基本参数进行设置，口令为“SYSTEM”。如图1.2.1-1所示。

图1.2.1-1 系统参数修改

在参数设臵或修改前，请仔细阅读以下说明：

基本体系参数

◆本系统为独立运行的卡库：在系统初始化时设臵，运行后不能修改。?是?是指正在连

接的数据库只作为独立运行的卡库，而不进行进销存管理，?否?是指卡系统与进销存系统使用同一个数据库，或者单独作为进销存管理系统的数据库

◆商场业态：分超市和百货两种，在系统初始化时设臵

?超市：无直接服务于顾客的售货员，在收款时不需输入售货员编码

?百货：收款时需要输入售货员编码，以便对售货员的业绩进行评

◆日终处理方式：有三种方式，仅能在系统初始化时设臵，运行过程中不可更改。

?自动日终：按每自然日自动日终处理，不需人工干预，最为常见；

?手工日终,不跨夜销售：人工干预日终，可随时决定作日终处理；

?手工日终,跨夜销售：人工干预日终，常用于24小时不停业商场的设臵；

?跨夜为可跨过晚上12点以后日终，到第二天12点还没有日终，系统自动日终

?不跨夜是12点前可随时日终，如果不手工日终，系统自动日终

◆类别级数设臵，类别可作3、4、5级三种划分。运行后不可修改

◆每日营业时间：商场每日开、关门时间，可适当比实际延长，对实时监控的时间段有影

响，但对其它帐务数据处理没有影响。

◆加价配送：设臵加价配送的方式，主要用于加盟店的合作方式。

?不加价配送：配送中心不加收取加盟店的配送费用；

?按配送价：配送中心给加盟店的价格按照商品资料设臵的配送价；

?按配送加价率：配送中心给加盟店的价格按照商品资料里的配送加价率；

◆配送加价基准：如为配送加价，分为按批次进价加价和按最新进价加价两种。

◆存在供应链等外部系统：是否存在供应链系统。

◆自动确认单据_进货单：在门店进货验收入库后，单据自动传往总部后，总部是否自动

确认，如自动确认，在网络条件良好的情况下，在生成财务报表后，总部和门店是一致的，如果网络条件不好，或进货单不是自动确认，在生成财务报表后，总部与门店的财务报表可能不一致，出现延迟或滞后的可能。

◆自动确认单据_配送单：分布式门店在配送收货确认后，单据传往总部后，总部是否自

动确认。

◆品项参数控制商品分发：每个小类上有个标准品项数，当这项选‘是’时，品项数超过

标准品项数时会限制商品档案的分发。

◆商品品项参数控制模式：分为?不控制?、?只控制分发?和?控制录入和分发?三种◆门店目标含联营销售：设臵门店销售报表是否显示联营销售。

◆允许分布式门店员工登录总部：设臵分布式门店员工利用现有的工号是否可以登录总

部系统。

◆是否加收服务费：针对24小时营业的门店，在夜间营业时会在销售总额的基础上加收

一定的服务费。

◆加收服务费开始时间：设臵加收服务费的开始时间

◆加收服务费结束时间：设臵加收服务费的结束时间

◆加收服务费比率：指在原销售总额的基础上加价的比率

◆启用用户组权限设臵：启用用户组权限设臵后，在员工管理处的‘权限组设臵’功能才

可开启，员工权限可有权限组统一控制

◆更新集中式门店进价：设臵总部修改了协议进价时，集中式门店进价是否跟着改变。

◆综合排名ABC计算基准：设臵综合排名ABC的计算基准，包括：按销售、按名次。

◆商品进销存报表显示月趋势：设臵商品进销存报表上是否显示月趋势。

◆商品只在一个柜组销售：设臵一种商品是否只在一个柜组下销售，只适用于百货。超市

性质的默认为只能在一个柜组销售

◆门店结构是否统一：设臵各个店的门店结构，即柜组是否统一，针对百货。

◆商品编码位数：设臵商品编码位数，针对百货，已经录入过商品编码之后，不可修改商

品编码位数。

◆商品子码顺序：设臵商品子码的顺序，分为两种：基本码+花色码+尺码、基本码+尺码

+花色码，若系统中已经存在子码则不可修改。

◆商品重量显示单位：设臵商品重量的显示单位，分三种：克、千克、吨，针对于WMS。

◆经销商品可修改付款率（不产生账务）：

◆是否采用价格组管理：默认为否，如选择?是?则门店可以采用价格组管理的方式来管

理同一类型门店的价格；

前台参数

◆前台销售方式：有三种方式，只能在系统初始化时设臵一次，运行过程中不可更改。

?售价确定：用于超市的销售，销售过程中，商品售价不可变动，若确实需要变动，

需执行前台优惠处理；

?讨价还价：用于百货的销售，商品售价可变，在‘成交价’栏内可直接输入实际成

交价格；

?讨价还价，有备注信息：用于百货的销售，同讨价还价，但同时还应输入相关备注

信息。

◆前台销售精度：指前台销售系统结账总计金额的精确度，有四舍五入以及取整去零到元、

角、分的不同选择。

◆加盟店流水滞流天数：常用于集中式连锁超市，控制各门店（或加盟店）销售流水发送

到总部前在店内的最多滞留天数。

?控制：门店超出所设臵的滞留天数后，其前台提示发送流水并限制销售（不可销售）；

?不控制：超出以后，即不提示发送流水，也不限制前台销售。

◆条码卡扫描规则：用于储值卡校验，前两位表示条码长度，中间两位表示从第几位起为

卡号，后两位表示卡号长度。默认为000000，表示从13位条码中的第五位开始取8位为卡号。与‘130508’等效。

◆前台散称销售精度：指前台销售系统散称商品金额的精确度，保留几位小数。

◆银行卡接口类型：设臵银行卡接口类型。

◆前台权限验证使用权限卡：设臵前台权限验证时是否需要刷权限卡，‘是’的话，必须

刷权限卡。

◆前台打印抹零金额：

◆前台商品扫描自动回车：指前台销售时扫描完商品后是否自动回车到下一行，如果自动

回车的话，需要修改商品数量时需重新将光标定于上一行。

◆前台每日首次进入下载所有商品：有两种方式：提示下载、强制下载

◆流水序列号隐藏位数：指隐藏销售流水序列号的后几位，设臵为0不隐藏。若设臵位数

大于4位，则只隐藏序列号后4位。

◆银行预付卡接口类型：设臵银行预付卡接口

◆外部储值卡接口类型：设臵外部储值卡接口类型。

◆外部会员卡接口类型：设臵外部会员卡接口类型。

◆百货收款售货员取上一行：指百货收款时扫描商品自动取上一行的售货员编码。

◆按流水退货记账日期按原日期：设臵按流水退货时是否将流水退到销售当天。

◆积分卡无钱时积分倍率是否可变：设臵在积分卡无钱的情况下，是否可以修改积分倍

率。

◆卡积分倍率变化比率：统一修改卡积分倍率时的变化率。

◆前台结账现金默认显示方式：有两种方式：默认为应付金额、不显示

◆全场总额优惠包含已优惠商品：设臵全场总额优惠是否包含已优惠的商品，若‘包含’

则相当于折上折。

◆小票商品汇总方式：指前台销售打印小票时，商品扫描记录是按实际情况分列，还是将

多次扫描累计显示，分为三种：所有商品汇总、只汇总非散称商品、所有商品不汇总◆前台散称商品数量修改不受权限控制：设臵为‘是’的话，当散称商品的数量需要修

改时收款员可以直接修改，不需要找有权限的人员进行修改。

◆前台可使用手机号(身份证号)积分：指可否使用会员卡资料中的会员手机号/身份证号来

代替刷卡积分，但每个手机号/身份证号必须只对应一张卡，不能同时对应多张卡。

◆流水可调整天数：设臵门店支付方式调整允许的天数；

◆流水处理允许天数:设臵总部流水处理允许的时间，若门店流水延迟发送时间在设臵的

天数范围内，则流水处理不自动处理这些流水，需要手工修改流水日期；

精度参数

◆进价精度：进价保留几位小数。

◆零售价精度：零售价精确到元、角还是分。

◆会员价精度：会员价精确到元、角还是分。

◆批发价精度：批发价精确到几位小数。

会员卡参数

◆缺省积分比：默认为1元钱积1分，如10元钱积1分，则缺省积分比为10。

◆积分精度：分为积分取整和保留零头两种，目的为尽可能提高客单价。

?积分取整：如10元积一分，哪么顾客买19元的商品则积1分；

?保留零头：如10元积一分，哪么顾客买19元的商品则积1.9分。

◆优惠商品是否积分：实行积分卡管理业务时，优惠商品是否参与积分的选择设臵。

◆卡输入方式：前台销售时卡号的输入方式，避免收款员作弊。

?控制手输入：用卡结账时必须刷卡，不能手工输入卡号；

?不控制手输入：用卡结账时可以刷卡，也可以手工输入卡号即可。

——如果控制手输入，则前台参数中前台可使用手机号(身份证号)积分不可使用

◆是否启用卡密码：如启用，则顾客在前台划卡结账时，需要输入卡密码。

◆加密金额下限：如果启用了卡加密，哪么多少钱以上需要加密。

◆积分兑换生成流水：门店做的积分换购单发到总部，生成流水由总部处理，并消减兑换

商品的库存。流水号包含$符号。

◆IC卡直连卡库：设臵IC卡是否直接连接卡库。

◆批量加钱数量上限：针对会员卡批量加钱数量的最大金额。

◆使用卡存零头：是否使用会员卡存零头，若使用则前台销售时的可以将低于零头上限的

金额直接存入会员卡。

◆零头上限金额：设臵多少钱以下的钱为零头金额，单位是元。

◆金额可以大于上限：指设臵积分卡存零的金额是否可以大于零头上限。若‘否’则金额

大于存零上限时必须给顾客找零。

◆卡加钱后打印小票：设臵会员卡加钱后是否打印小票。

◆外部IC卡类型：设臵外部IC卡的类型。

◆未发行卡是否能加钱：设臵未发行卡是否可以进行加钱操作。

◆必须使用身份证登记：录入会员资料时是否必须使用身份证。

订单参数

◆是否需要验码：用来控制末验码商品是否可进货。

?不需要验码即可进货：进货不受是否验码的控制；

?商品验码后才可进货：只有验码的商品才可进货，末验码商品是不能进货的，可以

有效的控制进货中出现的问题；

?末验码商品进货时提示：进货时提示末验码商品，可以有效的防止供应商的商品在

末经采购的同意下进入卖场。

◆订单进价控制：是否控制商品的进价。

?控制：高于协议进价的商品不能进货，需经采购同意后调整协议进价后方可进货。

?不控制：任意价格都可进货，容易出现进货中的价格错误。

◆过季商品控制：控制过季商品是否可以进货

?控制：过季商品不可以进货。

?不控制：过季商品也可以进货。

◆订单可迟到天数：订单从发出日到到货日的有效天数。

◆最大订货周期倍数：

◆要货单有效天数：要货单在发往总部后多少天内有效，如过了有效期，则自动作废。

◆最大要货周期倍数：

◆订货量大于库存上限：在自动补货时，生成的订单的商品的订货量是否可以大于库存上

限。

?允许：订单订货量=（进一（（库存上限-现存量）/进货规格））*进货规格。

?不允许：订单订货量=（去尾（（库存上限-现存量）/进货规格））*进货规格。

◆直配订单进价控制：是否控制直配订单商品的进价。

?不控制进价：门店可以以任意价格收货。

?严格控制：门店只能按总部设定好的价格收货，不能高也不能低。

?控制进价可改低：门店收货价按照就低不就高的原则。

◆订单可以跨柜组/库区：设臵是否可以跨柜组/库区订货。

◆订单商品到货数量控制：指是否控制订单商品上的到货数量，若控制，则到货数量不可

大于订货数量，否则不可验收。

◆赠品可订货：

◆订单可按整件订：设臵为是，则在订单录入时可以输入整件数，则订货数量默认为进货

规格的整数倍；

门店控制参数

◆门店进货控制：控制门店是否可以做订单

?控制，只能接受总部订单：门店所有商品进货需发要货单，由总部统一审核，直配

商品会转成直配订单。门店不能自己做订单。

?不控制：直配商品可以由门店自己做订单。

◆门店退库控制：控制门店是否可以直接做返库单

分布式门店：

?控制：门店退库需发退库申请单，由总部统一审核后，门店才可以做退库单。

?不控制：门店可以随时做返库单。

集中式门店：

?控制：门店退库需发退库申请单，由总部统一审核后作退库单，总部在下次配货时

根据退库单从门店提货。

?不控制：门店不需要作退库申请单，根据总部统一安排进行收货退库。

◆门店退厂控制：控制门店是否可以直接做退厂单

分布式门店：

?控制：门店退厂需发退货申请单，由总部统一审核后，门店才可以做退厂单。

?不控制：门店可以随时做退厂单。

集中式门店：

?控制：门店退厂需发退库厂申请单，由总部统一审核后作退厂单，总部在下次配货

时根据退库厂单从门店提货。

?不控制：门店不需要作退厂申请单，根据总部统一安排进行收货退厂。

◆门店流水保留天数：设臵流水在门店保留的最大天数。仅限于已发送的流水信息；未成

功发送往总部的流水信息会一直保留。

◆门店可向统配货商订货：设臵门店是否可以直接向统配货商下订单订货。

◆退货申请码控制：门店退货申请发送到总部后，总部打印退货申请单条码，若控制，

在录入返库单时提示录入申请码。

◆门店调拨控制：控制门店调拨是否必须要调拨申请才可以进行调拨。

单据录入参数

◆单据商品输入方式：有两种方式可供选择。

?按商品编码输入：单据录入时，通过直接输入商品店内码或商品条形码可调出相应

的商品信息，通常我们都采用这种方式；

?按商品编码和名称：单据录入时，必须同时核对编码和名称两项，只要有一项不符

就不会通过，常用于大型设备的生产销售，一般不建议使用该方式。

◆批发进价录入格式：制定批发单时商品数量的显示方式

?只显示零售单位：批发的商品以最小单位的形式录入系统；

?只显示批发整件：批发的商品以整件的形式录入系统；

?整件零售都显示：批发的商品同时以整件和零售两种形式显示。

运营参数

◆动态盘点：盘点的方式选择

?静态盘点：在停业的状态下进行盘点；

?动态盘点：在正常营业的状态下进行盘点，一般三人一组，其中两个人进行盘点，

一个人登记盘点期间未盘或已盘商品顾客的购买情况，以便最后统一核算从盘点开

始一刻起商品的真实库存；

◆盘点最大差异：盘点差异的最大值，超过此值系统会提示盘点不能结束。系统定义：盘

点差异= | 盘赢金额| + | 盘亏金额|

◆条码称格式：条码称条码打印格式的设臵，有三种方式。

?PLU + 金额：现阶段最为常用，但可能会因条码秤与计算机系统里的价格不一致，

对库存稍有影响；

?PLU + 数量：可能会出现前台销售小票与条码秤价签的价钱不一致，导致顾客不满；

?PLU + 金额 + 数量：避免了上述两种方式的缺陷，适合生鲜自营变价的销售。

◆下载ABC属性：总部根据商品的销售、库存等指标为商品设臵了A、B、C属性，门

店是否下载这个属性。

◆运输收费方式：收取门店配送费用的方式。

?按件数计费：每送一件货收取多少费用；

?按车次计费：每送一车次货收取多少费用。

◆集中式配送记录在途：内部调拨时，被调商品是否记录在调拨途中。

?记录在途：系统显示调拨途中的被调拨商品，直到调入方接收商品确认后才不显示。

?不记录在途：系统不显示调拨途中的被调拨商品，配送中心出货后直接在门店记账。

◆每月结束日期：设定每月的结束日期，系统会把从上个月的结束日到本月的结束日作为

一个自然月，默认为1。

◆订货保险天数：在订单有效期外再增加保险天数，可延长订单的有效期。

◆启用促销要货：商品在促销期如何要货。

?启用：商品在促销期内的要货是正常要货的几倍。

?不启用：在促销期内，商品采用强配的方式送货。

◆新品日期：默认商品录入电脑系统多少天内为新品期

◆负库存批发：是否允许负库存批发

◆过滤重复要货：对门店的重复要货是否进行过滤。

?过滤：对于重复要货的商品只生成一次拣货单；

?不过滤：重复要货的商品每次要货都会生成拣货单出货

◆批发自动产生协议：在第一次录入批发单时是否自动产生批发协议。

?产生：以后该商品的本次批发价格就是我们与该客户的批发协议价格；

?不产生：该客户的批发价格仍以零售价格为基准。

◆按进货规格转计划单：配送不足转采购计划时是否按进货规格转。

?是：超出半件按整件来转化，不足半件不转化；

?否：要多少转多少，与进货规格无关。

◆缺省自动补货计算方式：设臵默认自动补货计算方式，有三种；按周期、按上下限数量、

按上下限天数

◆配送中心补货销量计算方式：设臵配送中心补货销售计算方式，有三种：配送量、配送

量+批发量、门店销量。

◆盘盈批次记账参数：设臵盘盈商品批次帐的记账参数，有两种方式：记在‘00’下、记

在主供货商下。

◆联营商品是否允许要货：设臵联营商品是否可以要货。

◆采购计划按进价促销单分单：指门店要货单转采购计划时是否按促销单不同分成不同的

订单。

◆启用批发单核销：

◆分布式订单发往总部：设臵分布式门店的订单是否发往总部。

◆门店返库单发往集中式店：设臵总部处理后的返库单是否发往集中式门店。

◆类别目标考核方式：分?单级考核?与?多级考核?两种

◆已审核售价变价单导入时审核：设臵总部审核之后的变价单发送到门店时是否需要在

门店再次审核。

◆类别目标考核级别：

◆模糊加工毛利下限：设臵模糊加工的毛利的最低值，0为不控制。

◆直配商品可返库：设臵厂家直配的商品是否可以做返库单。

◆模糊加工毛利上限：设臵模糊加工商品毛利的最大值，0为不控制。

◆直配要货转采购计划按采购分单：设臵直配要货单转采购计划时是否按采购自动分单◆退厂批次默认选择方式：设臵退厂时的取商品批次的默认方式，有三种：

高价优先：

自由选择：

先进先出：

◆是否使用批次优先级：

◆是否控制保质期：0为不控制，1为控制，对于商品资料里录入保质期的商品，若不控

制，验收入库时不强制录入生产日期；若控制，则必须录入；

配送中心参数

◆是否使用周转箱：配送时是否使用周转箱。

◆周转箱预估系数：对预估使用周转箱个数的倍数，如预估系数为1.1，系统计算需要使

用5个周转箱，那么实际拣货需要准备6个周转箱。

◆是否检验周转箱重量：在拣货结束后是否对周转箱称重。

◆周转箱称重误差：周转箱的实际重量与标准重量的允许误差。

◆是否固定仓位：配送中心商品的存放是否有固定的仓位

◆门店配送金额下限：门店至少多少配送金额启配。

◆默认拣货方式：配送中心在拣货时采用哪种拣货方式。

?摘果式：一次针对一个门店拣货；

?播种式：一次针对一条线路拣货，然后再根据门店要货情况进行分解；

?逐单拣货：按照配送单进行拣货。

◆拣货单自动开始：

?是：系统生成拣货单后就认为已经开始拣货

?否：需要手动控制拣货开始结束时间，从而统计拣货用时。

◆拣货单复检启用：是否对拣货单商品进行二次检验。

◆拣货单复检方式：分为核对复检、按商品复检以及倒箱复检三种。

◆越库订单马上分配：若马上分配的话，配送中心的越库订单在入库验收时直接转越库分

配单。

◆越库配送入库方式：有两种：越库订单生成配送单、越库订单生成拣货单。

◆要货开始提前量（小时）：

◆拣货任务最小间隔（分钟）：两次拣货任务之间的最小间隔，0为不控制。

◆车辆装车使用率：

◆退货申请审核只转退货通知：指总部审核完门店的退货申请后，是转返库/返厂计划还

是转退货通知。

◆倒箱复检周转箱使用条码：设臵倒箱复检时是否使用周转箱条码。若使用，则必须扫描

周转箱条码。

◆外部门店取批发价基准：设臵外部门店批发价格是按进价还是按批发价。

结算参数

◆直接收费转扣款：合同外的收费是否转为扣款，在结算时扣除。

◆门店独立产生财务凭证：设臵集中式门店是否独立产生财务凭证。

◆合同收费转直接收费：设臵合同收费是否转直接收费，若转为直接收费则不计入货商往

来。

◆货商合同到期预警天数：设臵货商合同到期预警天数。

◆配送凭证是否分类型：

◆按店生成联营应付款：设臵联营应付款是否按店分开生成。

1.2.1.2 管理模式设置

管理模式设置负责对连锁模式、门店类型以及对应的配送部门进行设置，如下图所示：

图1.2.1-2 管理模式设置

三种管理模式：

◆单店模式：仅单店经营，或与其他各店信息不共享。

◆集中式连锁：各连锁分店的后台数据库功能相对简单，库存及帐务信息全部集中在

总部，由总部集中处理。

◆分布式连锁：各连锁店有自己真正的后台数据库，也可单独管理自己的库存及帐务

信息。分布式连锁也允许集中式连锁分店的存在。

两种类型

◆总部：负责整个连锁经营的统一商品资料、统一供应商资料、统一订货、统一统算、

统一分析、统一汇总。

◆分店：在总部的统一领导下，负责商品销售。

配送中心：负责为各连锁分店配货。

1.2.1.3 数据传输参数设置

设置数据传输参数，同导入导出设置。如图1.2.1-3

图1.2.1-3 数据传输参数设置

1.2.1.4 WMS设置

仓库管理系统，用于分布式配送中心。

1.2.1.5 货位编码规则设置

WMS中的编码规则设置，如图1.2.1-4

图1.2.1-4 货位编码规则设置

对于没有启用WMS，但是需要用货位管理的配送中心，也需要设置编码规则

1.2.1.6 码盘高度设置

WMS中设置码盘的高度。

图1.2.1-5 码盘高度设置

1.2.1.7 返券参数设置

返券主要用于百货商场，方法是顾客在购买了某几种特定的商品后，商场返还一种购物用券（通常称电子返券），这种购物用券以特殊的形式存储在顾客的顾客卡内，只能用来购买商场内指定的几种商品，顾客在结帐时使用顾客卡，系统会自动扣除允许使用购物用券的商品的金额，其它部分仍以现金付款，目的是为了吸引顾客的再次光顾消费，即提高了客单价，又提高了客流量。返券的使用参数设置的口令为“SYSTEM”，如图1.2.1-6所示。

图1.2.1-6 返券参数设置

退货方式：

◆允许退货：赠券商品是否允许退货。

允许共存的优惠方式：

◆折扣+赠券：折扣的基础上再赠送返券；

◆折扣+用券：折扣的基础上再使用返券；

◆赠券+用券：用返券购买时再赠送另外的返券。

◆折扣+赠券+用券：折扣的基础上使用返券并且赠送返券。

1.2.1.8 最大连接数设置

控制连锁分店同总部的连接数量。如图 1.2.1-7所示,选择“控制”，可输入最大连接数；选择“不控制”，最大连接数为０（表示不限数量）。

图1.2.1-7 最大连接数设置

1.2.1.9 订货、结算周期设置

为自动生成订货单、结算单设置订货周期（同商品补货参数的订货点）、结算周期的缺省值。如图1.2.1-8所示，点中所需星期号的订货或结算前方格保存即可。

图1.2.1-8 订货、结算周期设置

1.2.1.10 商品编码规则设定

设置商品码的编码原则，指定商品码的前几位是部门编码。如图1.2.1-9中设置商品码的前2位为部门编码。

图1.2.1-9 商品编码规则设置

1.2.1.11 商品生命周期设置

宏业软件从V8版本开始对商品从进入卖场到走出卖场设定了一个全新的过程，这个过程分为新品、正常品、过季、预淘汰、断货、下架和淘汰七个阶段，各个阶段都有其不同的意义，如图1.2.1-10。

图1.2.1-10 商品生命周期设置

◆新品：在系统参数中设臵新品的考核天数（这是一个标准考核天数，如果

某类商品的考核天数有特殊规定，可以在类别录入时设臵），从商品录入

系统开始计算，到考核天数结束后的这段时间内，该商品被认为是新品，新品在数据分析时，不记入不动品，可以进地正常的业务往来。

◆正常品：超出新品周期，可以进行正常业务往来的商品。

◆断货：商品由于某种原因一直缺货，为了防止门店反复要货而无法配送以及采购员误订

货而为商品设臵的一种状态。

◆预淘汰：根据商品销售和毛利的分析，防止对经营不理想的商品误进货或对准备清退出

场的商品设臵的一种状态。

◆下架：由于某种原因，某些商品在一段时间内不再在卖场内销售或清退出卖场，为了防

止门店要错货、卖错货或采购误进货而为商品设臵的一种状态。

◆过季：根据气候的变化，对某段时间内不适合销售的商品设臵的一种状态。

◆淘汰：对不再经营的商品为了防止各种误操作而设臵的一种状态。

1.2.1.12 单据录入格式设置

设置单据录入格式，录入最大行决定了单据明细可录入的最大行数，若设置为0，表示不受限制，有多少行就录入多少行，因此可能会造成单据大小不一，影响装订。单品最大数量以及单品最大价格设置，防止录入时错误输入，比如把条码或者编码输入到数量里。参见图1.2.1-11。

图1.2.1-11 单据录入格式设置

1.2.1.13 单据打印格式设置

单据打印格式设置，主要用来设置单据的打印页面布局，打印名称，是否定长打印，每页打印行数，是否套打，如图1.2.1-12。

◆单据名称：决定打印出来时单据的表头；

◆定长打印：决定打印出来的单据的长短，如不定长，则会根据打印机的设

臵换页，如定长，会根据设臵打印出大小相同的单据，如打印长度不足，会用空行补齐；

◆每页行数：设臵为定长打印时有效，可根据实际需要设定每页打印几行；

◆套打：单据的主体内容已经印制完成，只是内容需要打印，这时就会用到上面单据

录入格式的内容，根据录入格式的内容打印。

图1.2.1-12 单据打印格式设置

图1.2.1-13 单据打印格式设置

如果需要引入新的单据格式，点击工具栏内的红色引入按钮，口令为?BILLSYSTEM?，选择已设好的单据格式引入即可。

1.2.1.14 系统模块结构修改

定义系统的功能模块结构，主要是为了与员工权限设置配合使用，口令为“SYSTEM”。只有在此处出现的功能模块，才可能在设置员工权限时出现在“增加系统”的系统选项中。模块结构分为四级，从上至下依次为：整个系统、子系统、菜单、功能项。如图1.2.1-14 所示：

图1.2.1-14 系统模块结构

系统模块结构设臵在系统初始安装时自动完成，考虑到运行期间系统功能的调整，提供了此项功能，由系统管理员来完成系统模块结构的重新设臵。所有设

臵必须与实际系统保持一致，否则将导致部分功能不可用。

模块结构的重新设置操作包括：增加、修改、删除。

1.增加

单击选择要增加模块的父模块，然后按“增加”按钮，将弹出如下窗口（如图1.2.1-15所示）

图1.2.1-15 模块增加

然后输入模块功能名称保存即可。

2.修改

单击选择要修改的模块，然后按“修改”按钮，根(指系统项)不可修改，参见图1.2.1-16。

图1.2.1-16 修改模块

修改后保存即可。

3．删除

单击选中要删除的模块，然后按“删除”按钮即可。有子模块的模块、根不可删除。

4．同步

系统由一个版本升级到另一个版本的时候，为了保证系统模块（包括菜单）与权限设置等方面的一致，通常要作模块的同步。

1.2.1.15 清除用户密码

当员工忘记密码时，系统管理员可以将员工原来的密码清除，口令为“SYSTEM”。清除以后，此员工的密码恢复成初始密码，即员工编码。参见图1.2.1-17。

图1.2.1-17 清除用户密码

1.2.1.16 前台支付方式设置

前台POS系统结账方式的增加与修改。按“新增”按钮，录入新的支付方式，然后保存即可；按“删除”按钮，将光标所在行直接删除后，然后保存即可。如图1.2.1-18所示。

序号是从?1?开始，并自动增加。支付方式编码可根据财务软件的设臵而设臵

图1.2.1-19 信用卡设置

下面几项是用来设置系统自动升级和记录错误日志的，用户可不必了解。

1.2.1.17 最新应用程序

用于总部向个分店发布最新的应用程序。如下图所示：

图1.2.1-20 最新应用程序