宏业管理系统操作手册-第4章供货商管理
第4 章供货商管理4
4.1 概述 (4)
4.2 详细使用说明 (4)
4.2.1 货商档案 (4)
4.2.1.1 供货商档案录入 (4)
4.2.1.2 派生供货商录入 (5)
4.2.1.3 供货商档案修改 (6)
4.2.1.4 供货商档案查询 (8)
4.2.1.5 供货商修改记录 (10)
4.2.1.6 供货商集合录入 (10)
4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11)
4.2.1.8 供货商商品信息 (12)
4.2.1.9 部门供货商信息 (13)
4.2.1.10 供货商类别查询 (13)
4.2.1.11 供货商预淘汰 (14)
4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15)
4.2.1.13 供货商淘汰 (16)
4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16)
4.2.1.15 供货商变动统计 (16)
4.2.1.16 支付方式设置 (16)
4.2.2 合同管理 (17)
4.2.2.1 合同录入 (17)
4.2.2.2 合同修改 (18)
4.2.2.3 合同查询 (19)
4.2.2.4 到期合同查询 (20)
4.2.2.5 未签合同供货商 (21)
4.2.2.6 合同修改记录 (21)
4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)
4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)
4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)
4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)
4.2.2.11 商品供货协议查询 (23)
4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)
4.2.2.13 供货协议分发门店 (24)
4.2.2.14 供货协议分发删除 (25)
4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25)
4.2.2.16 主供货协议修改 (26)
4.2.2.17 无主供货协议处理 (27)
4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27)
4.2.2.19 门店供货协议查询 (28)
4.2.3 收费管理 (28)
4.2.3.1 收费项目设置 (28)
4.2.3.2 合同收费条款录入 (30)
4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30)
4.2.3.4 合同收费条款修改 (31)
4.2.3.5 合同收费条款查询 (31)
4.2.3.6 直接收费项目录入 (31)
4.2.3.7 直接收费项目修改 (32)
4.2.3.8 直接收费项目收款 (32)
4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)
4.2.3.10 直接收费项目批量录入 (33)
4.2.3.11 直接收费项目批量修改 (34)
4.2.3.12 直接收费项目批量收款 (34)
4.2.3.13 直接收费项目汇总查询 (35)
4.2.3.14 收费执行情况明细 (36)
4.2.3.15 收费执行情况统计 (36)
4.2.3.16 供货商收费统计 (36)
4.2.3.17 各项收费统计 (36)
4.2.4 货商报表 (36)
4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (36)
4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (37)
4.2.4.3 供货商进销存日报报表 (37)
4.2.4.4 供货商销售报表 (38)
4.2.4.5 供货商部门销售报表 (38)
4.2.4.6 联营厂商销售报表 (38)
4.2.4.7 联营商品销售报表 (39)
4.2.4.8 联营商支付方式明细 (39)
4.2.5 经销结算 (39)
4.2.5.1 经销调整单录入 (39)
4.2.5.2 促销冲差货商调整 (40)
4.2.5.3 往来冲差单生成 (40)
4.2.5.4 往来冲差单查询 (41)
4.2.5.5 供货商单据挂起 (42)
4.2.5.6 供货商单据解挂 (43)
4.2.5.7 供货商挂起单据列表 (43)
4.2.5.8 供货商单据挂起记录 (44)
4.2.5.9 经销待结款分析 (44)
4.2.5.10 经销对单自动生成 (46)
4.2.5.11 经销结算对单 (46)
4.2.5.12 经销结算付款 (47)
4.2.5.13 经销结算冲账 (49)
4.2.5.14 供应链对单通知 (50)
4.2.5.15 经销调整单查询 (50)
4.2.5.16 经销结算单查询 (51)
4.2.5.17 结算单明细查询 (52)
4.2.5.18 结算商品汇总表 (52)
4.2.5.19 经销往来帐查询 (54)
4.2.5.20 经销往来帐汇总 (55)
4.2.5.21 应付账款小于库存预警 (55)
4.2.6 联营结算 (56)
4.2.6.1 联营预付款生成 (56)
4.2.6.2 联营调整单录入 (57)
4.2.6.3 联营应付款生成 (57)
4.2.6.4 联营应付款取消 (58)
4.2.6.5 联营应付款查询 (59)
4.2.6.6 联营结算对单 (60)
4.2.6.7 联营结算付款 (60)
4.2.6.8 联营结算冲账 (61)
4.2.6.9 联营调整单查询 (62)
4.2.6.10 联营结算单查询 (63)
4.2.6.11 联营往来帐查询 (63)
4.2.6.12 联营往来帐汇总 (64)
第4章供货商管理
4.1概述
供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。包括：货商档案：供货商档案的日常维护，如录入、修改、查询等工作；
合同管理：供货商合同及商品供货协议的管理；
收费管理：收费项目设置，各种收费条款的维护及统计；
供货商报表：供货商商品进销存报表、销售报表等各类报表的管理工作; 经销结算管理：经销供货商结算及一些相关信息的查询与统计工作；联营结算管理：联营供货商结算。
4.2详细使用说明
421货商档案
4.2.1.1供货商档案录入
建立供货商档案信息并编码入库。输入相关信息后，单击“保存”按钮即可完成。如图
4.2.1-1 所示。
供货商编码：每个供货商都对应唯一的供货商编码，长度为供货商名
6位。
称：最长20个汉字，名称不可重复
经营方式：1.经销2.联营
送货方式： 1.统一配送2.厂家直配3.分店自进货4.混合配送
发票类型： 1.增值税票2.普通发票3.发票白条
企业性质： 1.制造商2.总代理3.经销商
图421-1 供货商档案录入
供货商送货方式的选择：
统一配送：配送中心直接进货，分店要货后转采购计划时产生的是相应配送中心的订单，并在总
部结算。
厂家直配：厂家直接送货到分店，分店要货后转采购计划时产生的是相应分店的订单，但在总部
结算。
分店自进货：分店进货，并在分店结算，总部记录相应帐务。
混合配送：供货商对某几个门店是直配，对其它店则是统配。
越库分单：越库的商品在由采购计划转订单时，产生的订单是按分店分分别
产生，还是统一产生一张订单，产生的订单是对配送中心的。
配送点：这个供货商的商品是通过哪个配送中心来配货
进货点：这个供货商的商品进货、订货对应的是哪个配送中心
供货商编码空码的查找：可取最大编码（选取“取最大号”项），也可取空余编码（选取“取空号”项）。
4.2.1.2派生供货商录入
派生供货商是指同一供货商与企业间存在着经销、联营等多中经销方式或提供不同进货
税率的商品，为方便记账就派生出新的供货商，派生供货商的编码为8位，编码的前6与原
供货商相同。录入界面如图421-2所示。
4.2.1.3供货商档案修改
修改或删除供货商档案信息。信息进行相应的操作即可。参见图具体操作是先查出满足条件的供货商,
4.2.1-3 所示。
图421-2 派生供货商录入
然后选中要修改的
图421-3 供货商档案修改
当删除供货商时，选中要删除的供货商，单击“供货商删除”按钮即可（如果此供货商已有相关的进销存记录，则无法被删除，如果没有进销存记录但是商品资料里有商品的最新货商，则会提示是否删除，删除后对应商品最新货商变为“00不详”）。单击“供货商修
改”按钮，可对供货商的档案进行修改。操作界面如图421-4。单击“更换条件”按钮, 可重新查找。单击“供货商明细”按钮，可查看供货商的详细信息。
图421-4 供货商档案修改
在修改税率时，一定要注意这个供货商的商品是否有存货，以及这个商品的销项税
率，否则这些商品在销售后的毛利就会出现错误。
4.2.1.4供货商档案查询
查询供货商信息。查询条件如图421-5所示。
生命周期:1正常2预淘汰3淘汰
编码性质:1初始编码2派生编码
经营方式:1经销2联营
送货方式:1统一进货2厂家直配3分店自进货4混合配送
发票类型:1增值税票2普通发票3收据白条
企业性质：1制造商2总代理3经销商
货商編码;||生命周期:編码性质;
货商名称:|
軽wra：|
^A9 期:
區域湍码区域名称:
配逵直名惋
退赏貳|退货点名称:
貸商地址:
电话:联系人:传直号码: E-MAIL P
阿址：|
彊新结 < a：oooo/oaroo预淘汰日：0000/00/00 淘汰日：0000/00/00记录人：修改时间:0000/00/00 企业性质：萱谊]取消
图421-5 供货商档案查询
查询的结果如图421-6所示。双击任一行，可以查看此条记录的更详细信息
图421-6 供货商档案查询结果
421.5供货商修改记录
记录修改供货商档案的所有操作，便于控制对供货商的修改操作。操作界面如图421-7所示。
图421-7 供货商修改记录
4.2.1.6供货商集合录入
把若干个供货商按区域或某种特性设置成一个组，便于对同一组的供货商进行集合维护
和核算。设置方法如下图421-8所示。
图421-8 供货商集合录入
点击增加按钮，则进入供货商集合设置界面，如下图421-9所示。
在供货商集合设置界面，填写集合名称后，点击选择货商，通用查询条件里输入相应
的条件，查询出供货商信息后，选择右边要添加的供货商，点击“添加”按钮，将供货商选择到左边的选择框后，也可以选择左侧的供货商，点击“删除”按钮，删除供货商，选择完
供货商后，点击“保存”。
供货商集合维护中，也可以对已设置好的供货商集合进行修改和删除。
图421-9 供货商集合录入
4.2.1.7供货商配送范围设置
设置混合配送供货商的配送范围，对于直配门店该供货商是直配，其它门店是统配。
首先，通过在查询里输入相应条件，在查询结果中选择需要设置配送范围的混合配送的供货商，点击“配送范围设置”。设置方法如图421-10所示。
点击选择的供货商，点击“增加”、“删除”按钮，对供货商配送范围进行设置。
设置完后，点击保存。
4.2.1.8供货商商品信息
查询供货商所提供的所有商品信息。查询条件及结果参见图
421-11和421-12。
供货商編码.
供货商名称: 裔品编码. 商品名
称.
主案码; 英别編码:
确定 职消
图4.2.1-11
查询条件
门甘丽
E5君称
UU3 世业超亡艸1店 00^
宏业0口4店
歸存⑤| 卑范⑥
图421-10 供货商配送范围设置
供負Gte 送耘留吞査
増加《 I
卅竺］ 楔货閒M300］崙窖制食此般曲肓啟玄壹
不配送门濟
图421-12 供货商商品信息
4.2.1.9部门供货商信息
查询部门供货商信息。只需选择部门编码即可查询出商品分发到该部门下且有供货协议的所有供货商的信息，查询条件如下421-13。
图421-13 部门供货商信息
4.2.1.10供货商类别查询
按供货商经营方式、送货方式或商品类别分类查询各类供货商的基本信息。查询条件
如图421-13，结果以表格的形式显示。
图421-13 供货商类别查询
4.2.1.11供货商预淘汰
供货商预淘汰操作步骤如下：
1.先根据查询条件查询出要预淘汰的供货商（查询条件如图421-14所示）。
2.在要预淘汰供货商“生命周期”列中的“变为预淘汰”处选中打勾。
3.单击“预淘汰”按钮即可。操作界面如图
4.2.1-15所示。若选择“全选”按钮可选
中所有供货商；选择“更换条件”按钮可重新查询。
预淘汰状态的供货商不能再进货，但可以进行退货、结算等业务
图4.2.1-14 供货商预淘汰查询
图421-15 供货商预淘汰
4.2.1.12供货商预淘汰恢复
与商品预淘汰恢复相似。先要查询出所要的供货商，选择供货商“生命周期”列中的“恢复为正常”，单击“恢复”按钮即可，操作界面如图421-16所示。
图4.2.1-16 供货商预淘汰恢复
421.13供货商淘汰
操作同供货商的预淘汰基本相同。先查询出所要的供货商，选择供货商“生命周期”列
中的“变为淘汰”，单击“淘汰”按钮即可。
. 要淘汰一个供货商必需先做预淘汰。
只有库存商品为零，所有单据都已经结算完全，且此供货商不是任何一个商. 品的主供货商才可淘汰。设为淘汰的供货商今后不能再进行进货退货等任何业
务。
4.2.1.14供货商淘汰恢复
将淘汰供货商恢复为正常供货商。操作上同供货商的预淘汰恢复相同。先查询出所要的
供货商，选中供货商“生命周期”列中的的“恢复为正常”，单击“淘汰恢复”按钮即可。
4.2.1.15供货商变动统计
可以用于查询供货商在一段时间内供货商的导入、淘汰、预淘汰数量及明细，双击供货
商信息也可以查询供货商供货商品信息，如图421-17。
图421-17 供货商变动统计
4.2.1.16支付方式设置
主要用于付款科目的管理工作。科目编码最长13位。科目名称最多19个汉字。注意摘
要是必须输入的。操作界面如图421-18所示。
财务科目编码：对应财务系统中的科目编码，否则财务接口文件不能被导入财务软件。
支付方式：财务系统中的科目名称。
付款性质：实付是付出的科目，扣款是扣回来的科目。
核算单位：分为有辅助核算、无辅助核算、科目编码包含核算项目。
核算项类型：是指的辅助核算时的辅助核算项。
开户行核算项、现金流量核算项：要与财务的相对应，财务没要求可不设。
422合同管理
在商场决定要订货后，都要与供货商签定合同。合同管理主要负责合同信息的建立与维护工作。
4.2.2.1合同录入
录入合同的基本信息。如图422-1所示。
结算日：与供应商结算是每个月的几号，如“ 1 ”表示每月一号结算。
结算方式：指经销供应商的结算方式。有九种，分为：
现结：货到后付全款实销实结：按实际销售额付款
帐期：指定帐期天数，进货时间大于帐期的进货单可以结算月清：结上月进货的进货单
半月清：结前半个月进货的进货单。
滚结：结本次进货以前的进货单
铺底：有多少钱的货款在每次结算时都要留下来不结。
帐期铺底：指定账期天数，进货时间大于账期的进货单可以进行铺底结算周结：一周结一
次款
固定租金：对租赁商户收取的固定租金。
付款率：给联营供货商按其销售额付款的比率，付款率=1-
扣点。
铺底方式：1按年2按月。与保底销售额相关连决定保底销售额是按月还是按年设定。
联营供货商的销售结算，取实际销售额*扣点、保底销售额*扣点、保底租金三
者的最大值。
4.2.2.2合同修改
对合同内容进行修改。首先要查出需要修改的合同，然后按下相应的按钮好可。如图
4.2.2-2 所示。
更换条件”按钮更换条件重新查询; 合同修改”可修改合同信息；“合同作废”可将合同作废。
合同作废后合同信息仍然存在;
“合同删除”是将合同永久删除，合同信息将无法查看。删除以后只能在合同修改记录中有它的删除
记录；
“合同明细”可查看合同的详细信息。
图422-1 合同增加
422.3合同查询
首先录入查询条件，如图
422-3所示。然后单击“查询”按钮，即可显示所要查询的
合同信息。结果如图 422-4所示。
注意，合同状态分生效和失效两种。
图422-3 合同查询条件
图422-2
合同修改
图422-4 合同查询结果4.2.2.4到期合同查询
查询未来多少天内将过期的所有合同。如图422-5所示。
图422-5 合同到期查询
信息管理系统操作手册
信息管理系统操作手册 学生
目录 1机器环境要求 (3) 1.1硬件环境 (3) 1.2软件环境 (3) 1.3环境检测 (3) 2主界面介绍 (8) 2.1我的任务 (9) 2.1.1 功能描述 (9) 2.2统计查看 (10) 2.2.1 功能描述 (10) 2.2.2 操作说明 (10) 2.3考试记录查看 (11) 2.3.1 功能描述 (11) 2.4作业记录查看 (12) 2.4.1 功能描述 (12) 2.4.2 操作说明 (12) 3 个人管理 (16) 3.1功能描述 (16) 3.2 操作说明 (16)
1机器环境要求 1.1硬件环境 CPU：PⅣ 3.0以上 内存：1G及以上 剩余硬盘空间：10G以上 1.2软件环境 学生端浏览器必须使用IE9.0，安装.NET4.0，安装C++2010运行库，64位客户端要装AccessDatabaseEngine64.exe，把登录地址添加到受信任站点，通过IE浏览器访问服务器端进行练习。 操作系统需用微软Windows7操作系统（旗舰版或专业版）。安装Office 2010（必须包括word,excel和ppt）。 考试过程中请关闭杀毒软件或者取消其网页脚本监控功能，防火墙请做好相关规则，卸载网页拦截软件上网助手等。 1.3环境检测 学生通过浏览器做计算机科目练习时，第一次进入练习时会提示下载《考试客户端证书》，下载到本地，打开安装，导入证书到“授信任根证书颁发机构”，导入成功后，安装wbyActivexSetup.CAB控件，安装成功后进行环境检测。如下图1 - 12，评测通过后IE会自动关闭。重新打开浏览器进入即可练习了。
运营管理系统操作手册
运营管理系统操作培训手册 （客服人员用，内部资料，不可外传） 一、查询某张卡的充值金帐户明细功能 点击功能树“联机交易管理”－“充值金帐户管理”－“充值金帐户交易明细查询”，输入逻辑卡号，点击“查找”，可显示该卡的充值金帐户明细。 上图显示该卡有一笔代发交通费未充走，客户要充值该笔款项，必须在第三代的充值终端上完成。 此界面可查询某张卡10元退款的详细时间以及方式（充值还是现金）。 如果客户的充值金账户不只有10元押金退款，还有故障卡转余额等，余额少于50元，会一笔充完，此时充值记录不单独显示充值10元的记录。例：客户的充值金账户有30元，其中包括10元押金退款和20元故障卡转余额。客户到客服中心以充值方式退还10元押金时，终端只会显示充值金账户有一笔款项30元，并一笔充走。充值小票会有提示此笔充值金包括10元退款。 二、查询某张卡某时间段的充值记录功能 点击功能树“联机交易管理”－“交易明细查询”输入16位逻辑卡号，以
及相关查询条件，按“查找”： 例：在卡号处输入5100000312797729，可查询到该卡在第三代充值终端充值的记录。注意第二代的充值记录在此系统不可见。 三、查询某个终端/网点的某时间段的充值记录功能 点击功能树“联机交易管理”－“交易明细查询”输入“网点名称”或“终端编号”，以及相关查询条件，按“查找”： 例1：在“网点名称”输入“东华东客服中心”，记录时期输入“2012-06-25”至“2012-06-25”可查询到东华东2012-6-25日的所有充值明细，包括商户额度帐户、充值金帐户、卡帐户的充值记录，共292条，共19772.70元。
宏业管理系统操作手册-第7章 进货管理
宏业管理系统操作手册-第7章进货管理
第7章进货管理 (5) 7.1概述 (5) 7.2 详细使用说明 (5) 7.2.1 采购计划 (5) 7.2.1.1要货缺货转采购计划 (5) 7.2.1.2越库要货转采购计划 (5) 7.2.1.3直配要货转采购计划 (6) 7.2.1.4促销计划转采购计划 (6) 7.2.1.5促销要货转采购计划 (6) 7.2.1.6 计划制定 (6) 7.2.1.7 计划修改 (7) 7.2.1.8 计划复制 (8) 7.2.1.9 计划审核 (10) 7.2.1.10 计划批量审核 (10) 7.2.1.11 计划查询 (11) 7.2.1.12 计划商品查询 (12) 7.2.1.13作废计划查询 (12) 7.2.1.14计划单日志查询 (13) 7.2.1.15计划单明细日志查询 (13) 7.2.2 订单模板 (14) 7.2.2.1 模板制定 (14) 7.2.2.2 模板修改 (15) 7.2.2.3 模板查询 (16) 7.2.2.4 模板商品查询 (17) 7.2.2.5 永续订单生成 (17) 7.2.3订单管理 (18) 7.2.3.1空白订单打印 (18) 7.2.3.2联营订单打印 (19) 7.2.3.3订单制定 (19) 7.2.3.4订单复制 (20) 7.2.3.5订单修改 (22) 7.2.3.6挂帐订单发出 (23) 7.2.3.7现金订单发出 (24) 7.2.3.8订单批量打印 (24) 7.2.3.9订单输出到文本 (25) 7.2.3.10订单作废 (26) 7.2.3.11作废订单删除 (27) 7.2.3.12直接验收订单录入 (27) 7.2.3.13直接验收订单导入 (27) 7.2.3.14订单查询 (28) 7.2.3.15订单商品明细 (28) 7.2.3.16订单商品越库明细查询 (29) 7.2.3.17部门订货商品汇总 (29) 7.2.3.18 订货商品汇总 (30)
宏业软件地使用方法
宏业软件的使用方法 软件常见问题解答 1、清单定额地区人工费如何调整？ 答：①在[综合单价计算模板]界面模板内定义好地区人工费调整费率；②切换到[清单/计价表]，选择定义模板计算并应用于计价表所有定额数据对象。注意：地区人工费调整不能直接在[清单/计价表]中对定额进行整体系数换算处理，这样将对调整系数作为措施项目及规费取费基础。 2、做定额预结算时，工程造价让利如何处理？ 答：①单位工程[费用汇总表]中，在“工程造价”行后添加工程造价优惠行，计算公式则为原“工程造价”行“费用编号*费率”，再在“费率”列录入让利费率值自动计算出结果；②将添加的工程造价优惠行标记为工程造价行(利用标记当前行为工程造价行功能)。 3、定额预结算方式按实费用如何计算？ 答：在[费用汇总表]中已有的按实计算费用行下添加其费用子目，再编辑其费用名称、计算公式；若需打印出计算式，则需要再在最后“[打印]计算公式”列输入详细计算表达式。 4、派生费用计算有几种方式，分部派生费在定额计价方式与清单计价方式各如何应用？ 答：派生费用对不同数据对象计算分定措(在定额上计算派生费用)、项措(在清单项目上计算派生费用)及措1…(在段落结构上计算派生费用)；定额计价方式下计算的派生费用直接汇总表“费用汇总表”相应数据中，清单计价方式下：定措、项措均直接汇入相应项目费用中，措1…一般是调用到措施项目清单中。 5、在[清单/计价表]中进行定额人工费换算处理与在[综合单价计算模板]设置费率处理的区别 答：前者直接进入到定额人工费中，适用于定额上规定的系数换算处理；后者不汇入定额人工费中，适用于地区人工费调整，并不作为措施项目及规费的取费基础。 6、定额计价方式做预结算时，怎样整体调整分部工程量？
宏业工资V6.0软件快速入门
宏业工资V6.0软件快速入门 一、系统及主要功能简介 （一）系统简介 “宏业工资V6.0”是通过计算机信息技术，对工资（统发）工作进行综合管理的软件。系统分为审批版、主管部门版、单位版三种版本。重庆市各级人力社保部门使用审批版；各级主管部门使用主管部门版；基层单位使用单位版。 注意： （1）主管部门处理本级机关的工资业务时，可先使用单位版，再按规定流程报入主管部门版，亦可直接使用主管部门版进行处理。直接使用主管部门版处理时，需注意务必先正确选中单位（即本机关）再进行人员数据的维护。 （2）既无主管部门又无下属单位的基层单位使用单位版。 （二）系统主要功能 1.自动计算 系统自动计算自2006年7月1日以来人员历次工资变动情况；自动完成在职人员批量晋升工资；自动计算2006年7月1日及以后退休的退休人员的基本退休费；批量处理今后调整（增加）基本离退休费。 2.自动生成表格 依据工资（离退休费）变动信息，系统自动生成各类工资（离退休费）及津补贴变动审批表。
3.自动生成统发数据（未启用统发功能的区县不使用此功能） 按照财政工资统发要求，系统自动生成当月财政工资统发数据及银行发放数据。 4.自动生成工资统计报表 系统自动生成满足财政和人力社保部门要求的工资收入统计报表。 （三）菜单功能 系统分为首页、工资管理、离退管理、单位管理、审批管理、统发管理、绩效管理、报表管理、工资政策、标准管理、系统工具、待办事务等12个主要功能模块。 首页：可按年份查询人员工资变动情况。 工资管理：处理所有在职人员基本工资及津补贴变动业务。 离退管理：自动计算2006年6月30日及以前离退休人员2006年工改增加的离退休费，自动计算2006年7月1日及以后退休的退休人员的基本退休费，批量处理今后调整（增加）基本离退休费，自动计算离退休人员的离退休补贴。 单位管理：维护单位信息及建立单位内设机构信息。 审批管理：接收并审核（审批）各下属单位报批的工资数据。（仅审批版和主管部门版有此功能） 统发管理：自动提取应发数据并维护统发账号、银行、科目、归口、扣发等信息及生成单位数据报盘文件。 绩效管理：为以后绩效工资纳入软件管理专门预留的功能。 报表管理：自动实现工资收入统计及自定义各类报表查询、分析数据。 工资政策：协助用户管理、查询政策资料文档。
宏业系统总部操作指南
宏业系统总部操作指南1.进货管理 点击左边菜单栏中业务处理 随后点击进货管理
1.1采购订单制作 订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。下面详细介绍订单的制作流程。 1.1.1使用采购计划生成订单 点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定 就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。
销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。一般很少用到。 填写订货部门，采购编码。 是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。 之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。 若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。 注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。 点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。 点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。
宏业管理系统操作手册-第4章供货商管理
第4 章供货商管理4 4.1 概述 (4) 4.2 详细使用说明 (4) 4.2.1 货商档案 (4) 4.2.1.1 供货商档案录入 (4) 4.2.1.2 派生供货商录入 (5) 4.2.1.3 供货商档案修改 (6) 4.2.1.4 供货商档案查询 (8) 4.2.1.5 供货商修改记录 (10) 4.2.1.6 供货商集合录入 (10) 4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11) 4.2.1.8 供货商商品信息 (12) 4.2.1.9 部门供货商信息 (13) 4.2.1.10 供货商类别查询 (13) 4.2.1.11 供货商预淘汰 (14) 4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15) 4.2.1.13 供货商淘汰 (16) 4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16) 4.2.1.15 供货商变动统计 (16) 4.2.1.16 支付方式设置 (16) 4.2.2 合同管理 (17) 4.2.2.1 合同录入 (17) 4.2.2.2 合同修改 (18) 4.2.2.3 合同查询 (19) 4.2.2.4 到期合同查询 (20) 4.2.2.5 未签合同供货商 (21) 4.2.2.6 合同修改记录 (21) 4.2.2.7 商品供货协议录入 (21) 4.2.2.8 商品供货协议修改 (22) 4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22) 4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22) 4.2.2.11 商品供货协议查询 (23) 4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23) 4.2.2.13 供货协议分发门店 (24) 4.2.2.14 供货协议分发删除 (25) 4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25) 4.2.2.16 主供货协议修改 (26) 4.2.2.17 无主供货协议处理 (27) 4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27) 4.2.2.19 门店供货协议查询 (28) 4.2.3 收费管理 (28) 4.2.3.1 收费项目设置 (28) 4.2.3.2 合同收费条款录入 (30) 4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30) 4.2.3.4 合同收费条款修改 (31) 4.2.3.5 合同收费条款查询 (31) 4.2.3.6 直接收费项目录入 (31) 4.2.3.7 直接收费项目修改 (32) 4.2.3.8 直接收费项目收款 (32) 4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)
宏业清单计价常见问题
宏业清单计价常见问题 1、定额预结算方式按实费用如何计算？ 答：在[费用汇总表]中已有的按实计算费用行下添加其费用子目，再编辑其费用名称、计算公式；若需打印出计算式，则需要再在最后“[打印]计算公式”列输入详细计算表达式。 4、派生费用计算有几种方式，分部派生费在定额计价方式与清单计价方式各如何应用？ 答：派生费用对不同数据对象计算分定措(在定额上计算派生费用)、项措(在清单项目上计算派生费用)及措1…(在段落结构上计算派生费用)；定额计价方式下计算的派生费用直接汇总表“费用汇总表”相应数据中，清单计价方式下：定措、项措均直接汇入相应项目费用中，措1…一 般是调用到措施项目清单中。 5、在[清单/计价表]中进行定额人工费换算处理与在[综合单价计算模板]设置费率处理的区别 答：前者直接进入到定额人工费中，适用于定额上规定的系数换算处理；后者不汇入定额人工费中，适用于地区人工费调整，并不作为措施项目及规费的取费基础。 6、定额计价方式做预结算时，怎样整体调整分部工程量？ 答：在分部框架结构上执行右键环境菜单或工具栏按钮其它中的“工程量批量运算”功能，再在弹出对话框中录入调整系数即可。 9、怎么修改了单位工程名称打印报表却是以前的名称？ 答：报表中的工程名称都是根据对应的工程设置中内容提取的。每个报表组均分为工程项目汇总报表、单项工程汇总报表、单位工程报表，而工程设置同样对应有工程项目设置、单项工程设置、单位工程设置，因此修改报表中工程名称时，要修改对应的工程设置中内容。 10、修改带材料产地、品牌、材料数量及合价的主要材料价格表？ 答：这是一个报表修改的操作，跟需添加的内容没多大关系，其操作步骤基本一致。a选择相近报表(复制一个再修改)，执行“修改当前报表”功能；b在报表设计器中修改为需得到的报表格式及提取需要的数据变量(具体操作详见使用手册)。 11、报表预览时，左右页边距与设置不吻合，报表显示不能位于中间位置，如何处理？
宏业管理系统操作手册-第16章-前台销售管理
第16章前台销售管理 (2) 16.1概述 (2) 16.2 详细使用说明 (2) 16.2.1登录界面 (2) 16.2.1.1登录界面 (2) 16.2.1.2登录提示 (3) 16.2.1.3记账日期核对 (4) 16.2.1.4下载信息提示 (5) 16.2.1.5 收银界面 (5)
第16章前台销售管理 16.1概述 宏业智能商业管理系统分为前台和后台两部分。前面十五章为大家介绍了后台的操用使用方法。本章专门为大家介绍前台的使用。 前台销售管理分为登录界面、登录提示、记账日期核对、下载信息提示、收银界面五部分。 ◆登录界面是用户登录前台系统的界面。 ◆登录提示验证当前的登录用户是否是收银员和登录日期是否与服务器的一致。 ◆记账日期核对物理日期与记账日期是否一致。 ◆下载信息提示在收款机每天第一天登录时提示是否自动下载商品信息。 ◆收银界面又分为商品登录界面和结账界面两部分，商品登录界面是商品进入前台系 统的过程，结账界面是顾客应支付、实支付及找零的显示。 16.2 详细使用说明 16.2.1登录界面 ◆登录界面与后台模块的登录界面基本一致。 16.2.1.1登录界面 宏业系统的前台登录界面与后台登录界面相比，基本一致，属于一个风格，只比后台少了一个同步密码的按钮。如图16.1.1-1所示：
图16.1.1-1 前台登录 16.2.1.2登录提示 前台的登录提示通常有三种，一个是判断登录用户是否是收款员，一个是判断登录时间与上次日终时间是否有间隔，另一个是判断本地前台时间是否与服务器时间一致。 在图16.1.1中，如果输入的用户名和密码正确，则判断登录用户是否是收款员，如是收款员，则不提示，跳至第二判断，如不是收款员，会提示“您不是收款员，只能使用查询统计，不能收款!”，如图16.1.1-2。 图16.1.1-2 提示登录用户非收款员 回车后，判断当期登录日期与上次日终日期的间隔是否超过两天，如没有超过，则跳至第三判断，如超过，则提示输入今天正确的时间，如图16.1.1-3，回车，输入当前正确的时间，如图16.1.1-4。
宏业管理系统操作手册系统维护
第1章系统维护 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 详细使用说明 (3) 1.2.1 系统管理 (3) 1.2.1.1 系统参数修改 (3) 1.2.1.2 管理模式设置 (11) 1.2.1.3 数据传输参数设置 (12) 1.2.1.4 WMS设置 (12) 1.2.1.5 货位编码规则设置 (12) 1.2.1.6 码盘高度设置 (13) 1.2.1.7 返券参数设置 (13) 1.2.1.8 最大连接数设置 (14) 1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14) 1.2.1.10 商品编码规则设定 (14) 1.2.1.11 商品生命周期设置 (15) 1.2.1.12 单据录入格式设置 (16) 1.2.1.13 单据打印格式设置 (16) 1.2.1.14 系统模块结构修改 (17) 1.2.1.15 清除用户密码 (19) 1.2.1.16 前台支付方式设置 (19) 1.2.1.17 最新应用程序 (20) 1.2.1.18 升级通知维护 (21) 1.2.1.19 升级通知分发 (21) 1.2.1.20 升级通知分发维护 (22) 1.2.1.21 系统错误日志查询 (22) 1.2.1.22 系统错误日志清理 (23) 1.2.2 数据处理 (23) 1.2.2.1 备份文件维护 (23) 1.2.2.2 备份参数设置 (23) 1.2.2.3 索引重建 (24) 1.2.2.4 分店数据生成 (24) 1.2.2.5 配送中心数据生成 (25) 1.2.2.6 区域总部数据生成 (25) 1.2.2.7 流水处理设置 (25) 1.2.2.8 流水日期修改 (26) 1.2.3 年终处理 (26) 1.2.3.1 年终结转 (26) 1.2.3.2 账务封存 (27) 1.2.3.3 历史库资料维护 (28) 1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28) 1.2.4 基本资料管理 (29) 1.2.4.1 地区设置 (29) 1.2.4.2 地区查询 (29) 1.2.4.3 核算类型设置 (30)
信息管理系统操作手册.doc
信息管理系统操作手册查看老师
目录 1主界面介绍 (3) 2功能介绍 (3) 2.1 修改密码 (3) 2.1.1 功能描述 (3) 2.1.2 操作说明 (4) 2.2 考试情况查看 (5) 2.2.1 功能描述 (5) 2.2.2 操作说明 (5) 2.3 作业情况查看 (7) 2.3.1 功能描述 (7) 2.3.2 操作说明 (7) 2.4 练习情况查看 (10) 2.4.1 功能描述 (10) 2.4.2 操作说明 (10) 2.5 知识点练习情况查看 (12) 2.5.1 功能描述 (12) 2.5.2 操作说明 (13)
1主界面介绍 查看老师在登录首页选择教师登录，输入用户名和密码（由教务老师分配）.用户登录后，即进入查看老师用户的主界面，如图1.1所示。 图1.1 各功能菜单项简介： 【修改密码】功能用于修改查看老师登录网院版信息管理系统的密码。 【考试情况查看】功能用于查看相关联的学习中心下所有学生的考试任务完成情况。 【作业情况查看】功能用于查看相关联的学习中心下所有学生的作业任务完成情况。 【练习情况查看】功能用于查看相关联的学习中心下所有学生的练习情况汇总信息。 【知识点练习情况查看】功能用于查看相关联的学习中心下所有学生的知识点练习情况汇总信息。 2功能介绍 2.1 修改密码 2.1.1功能描述 查看老师可以通该功能修改登陆网院版信息管理系统的密码。
2.1.2操作说明 1、打开：点击主界面左侧菜单列表中【修改密码】菜单进入此功能界面，界面显示原始密码、新密码、再次输入新密码，如图2.1.2.1所示。 图2.1.2.1 2、用户密码修改：在原始密码处输入原来的密码，新密码处输入要修改的新密码，然后再确认一次新密码，点击【确认修改】密码修改成功，点击【取消】不进行密码修改。如图2.1.2.2所示。 图2.1.2.2
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统 门店简易操作手册 一、直配进货 (2) 二、直配退货 (7) 三、物流要货申请………………………….. 三、看配送中心库存 (11) 四、商品进出库查询 (12) 五、前台收银 (13) 六、储值卡使用 (15) 七、盘点 (17) 八、网络通断自查 (24)
一、进货 作业说明： A、查验收货 检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。 B、单据入机 如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。验收入库，打印两联单。供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。 C、上货及整理票据 是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。 系统具体操作步骤 A、制作订单 1、点击“shop”图标并打开。 2、用店长工号登入系统。 3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。 4、在新打开的表格中，作如下操作。 a、选择需要订货供应商编码 b、付款方式默认为“挂账” c、经手采购选择“1007” d、填写商品编码、订货数量
e、填写完毕，点击“保存” B、查询订单 1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。 2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。 3、选择需要查询的订单号并双击打开。 4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。
基层单位操作手册(已启用宏业工资软件)
2012年机关事业单位工作人员工资统计报表 软件操作手册 （宏业工资软件启用单位填报版） 本文供各基层单位使用宏业工资软件工资年报报表功能填报工资统计数据时使用。 一、安装工资报表程序 （一）安装注意事项 1如电脑上已经安装了“瑞星防火墙”等防火墙软件，则在安装过程中，如果出现防火墙提示信息，请点击“允许”，才能正确安装程序。 2．程序安装默认为D盘，可以选择安装在其它的磁盘分区（如D盘、E盘、F盘），建议不要安装在C盘。程序安装路径中不能包含汉字等特殊字符。 3.安装前应关闭宏业工资统发软件。 （二）安装步骤 1.双击光盘中的“工资报表安装程序.exe”，进入向导式安装界面，如图1。 图1
2. 选择安装目录。 （1）一台电脑安装一套宏业工资软件的，按默认安装路径直接安装，如图2。 （2）一台电脑安装多套宏业工资软件的，应将安装路径修改为要启用工资年报报表功能的工资软件的安装路径（选定要使用的软件，在快捷方式图标点击右键，选择“属性”——“起始位置”路径，将其复制、粘贴到图2的对话框中），否则不能实现自动填表功能。例如：一台电脑同时安装使用了1个主管部门版和1个或多个单位版宏业工资软件的，如要启用主管部门版工资软件的年报报表功能，则应选择该主管部门版工资软件的安装路径；如果要启用单位版工资软件的年报报表功能，则应分别选择对应单位版工资软件的安装路径，否则不能使用报表程序。 图2 3. 点击“下一步”，完成安装，如图3至图6。
图3 图4
图5 图6 4. 数据库配置。各单位在安装工资报表软件时，应按安装提示点击“初始化数据库”（初始化数据库不会影响工资信息数据），如图7至图8。如电脑中有2011年工资报表软件，软件在初始化数据时将自动备份2011年工资年报数据。如再次安装2012年工
管理系统操作手册
煤矿安全培训管理系统 操作说明 国家安全生产监督管理总局培训中心 西安和利德软件有限公司 目录 一、概述 1.编写目的. 2.先决条件. 、系统概述 1.功能概述. 2.系统运行环境要求. 3.数据库配置. 4.登录方式. 5.系统注册. 6.主界面介绍. 7.退出系统. 8.报表. 10.帮助诜项. 11.资料导入模板. 12.多界面快捷切换.
9.杳询. 13.自定义列表显示格式. 10.帮助诜项. 11.资料导入模板. 12.多界面快捷切换.
错误!未定义书签。 2.1人员档案 2.1.1人员资料 2.1.2培训证书记录录入 2.1.3证书导入 14.快捷方式输出信息到 Excel 15.相关资料. 16.术语、编写和约定. 三、操作说明 1.系统维护. 1.1系统设置 1.1.1身份管理 1.1.2用户权限分配 1.1.3输入法设置 1.2基本数据 1.2.1集团（单位）结构 2.培训管理.
错误!未定义书签。 4.1.2 人员证书杳询（列表） 4.1.3人员持证明细表 4.1.4 人员持证汇总表 人员复审明细表. 2.2培训安排 221教师信息 2.2.2消息发布 3.考试管理. 3.1在线考试 3.1.1生成标准试卷 3.1.2生成模板试卷 3.1.3学员考试管理 3.1.4在线考试 3.2题库维护 3.2.1试题考查分类 3.2.6判断题 4.查询统计. 4.1查询统计 4.1.1 人员证书杳询（行表） 50
错误!未指定书签。 1.功能概述 人员复审汇总表. 4.2查询统计 4.2.1人员证书查询（行表） 4.2.2人员证书查询（行表） 5.公告信息. 四、使用常见问题解答 五、联系我们 、概述 1.编写目的 本操作说明书详细讲述了煤矿安全培训管理系统实现功能和操作步骤, 其编写目的为: 系统使用人员的操作指南; 系统使用人员的培训教材; 项目验收的技术文档。 2.先决条件 系统概述中第五节以后的部分提供了软件中一些公共部分通用的操作以 及系统的术语约定，请初次使用本系统的人员务必详细阅读这部分内容。 二、系统概述 该系统采用了 C/S 结构实现方法，将业务处理进行封装，将复杂的业务
云管理系统系统操作手册
云管理系统CRM系统操作手册 目录
一、概述 销售CRM CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM既是一套管理原则和制度,也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间）销售CRM角色权限简介 本销售CRM系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。 管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息； 添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。 经理:查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。 代理商:查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。 销售总监[代理商的销售总监]：权限与代理商一致。 业务员[销售总监的业务员]:查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。 术语说明 渠道：与客户建立关联所通过的方式 成熟度：A类（KP一周类能确认付款的客户），B类（KP对筑巢有兴趣）,C 类(非KP对筑巢有兴趣) 公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。 跟进中：已被认领或被分配的公海客户。
资产管理信息系统操作手册2015版
一、系统登录 (1) 二、单位初始 (2) 1）单位基本信息维护 (2) 2）部门管理 (2) 1、新增部门 (2) 2、删除部门 (2) 3、修改部门 (2) 3）人员管理 (2) 1、新增人员 (2) 2、删除人员 (2) 3、修改人员 (2) 4）存放地点管理 (2) 5）修改密码 (2) 三、卡片管理 (2) 1）卡片新建 (2) 2）卡片批量 (3) 3）卡片批量导入 (3) 4）资产卡片查看 (4) 5）卡片变动 (5) 6）卡片拆分 (6) 四、使用管理 (6) 1）资产盘点 (6) 五、处置管理 (7) 1）报废报损 (7) 2）无偿调拨 (7) 其他步骤参考报废报损的流程。 (7) 六、综合查询 (7) 1）基层单位 (7) A、专项查询 (7) B、资产明细查询 (8) 2）主管部门 (8) 七、资产报表 (8) 1）基层单位 (8) 2）主管部门 (9) 八、折旧信息 (10) 实际举例说明： (10) 计提折旧 (11) 系统折旧计算公式 (12) 九、产权登记 (12) 1) 事业单位 (12) 2) 事业单位所办企业 (12) 按住Ctrl鼠标点击目录即可跳到所需页面 一、系统登录 1）打开浏览器（建议使用IE，或者资产专用的火狐浏览器）在地址栏输入资产管理信
息系统的网址.cn:9797/zcgl，点击回车。 二、单位初始 1）单位基本信息维护 注意：行政单位是按照单位基本性质来判断报表该填写在哪一行； 而事业单位则是由所属行业来判断报表填写在哪一行。 2）部门管理 1、新增部门 选择需要新增部门的上级部门--在输入框中输入部门代码，部门 名称— 注意：新增的时候，第一步需要先选择需要添加部门的上级部门，然后再点击 新建 2、删除部门 系统中删除部门之前，需要把该部门的人员清空，并且把引用到该部门的卡片 通过卡片变动把卡片引用到其他部门，让这个部门引用为空，才可以删除成功。 3、修改部门 首先点击需要修改的部门，然后修改部门信息，3）人员管理 1、新增人员 第二步：在部门的树形结构下，点击需要新增人员的部门-在人员信 2、删除人员 系统中删除人员之前，需要把关联到该人员的卡片通过资产卡片变动使其关联 到其他人员之后，该人员的引用为空，才可以删除成功。 操作步骤：点击人员所在的部门，在人员列表框中选择需要删除的人员，点击 3、修改人员 操作步骤：点击人员所在的部门，在人员列表框中选择需要修改的人员，点击 4）存放地点管理 操作流程与部门管理类似。 5）修改密码 三、卡片管理 1）卡片新建
标准化管理系统操作手册(全套)
标准体系管理系统ESSV2.0 用户操作手册 武汉市优立华盛标准化管理咨询有限公司
目录 第一章基础操作概述...................................................................... - 3 - 1.1 系统概述 .............................................................................. - 3 - 1.2 权限说明 .............................................................................. - 3 - 1.3 系统运行环境要求............................................................... - 4 - 1.4 容性设置 .............................................................................. - 4 - 第二章用户登录 ............................................................................. - 5 - 2.1 网址与登录方式................................................................... - 5 -第三章基础用户操作指南................................................................ - 6 - 3.1标准的申请制定.................................................................... - 6 - 3.2标准的新建 ........................................................................... - 8 -第四章主管级用户操作指南.......................................................... - 11 - 4.1标准申请的审批-初审......................................................... - 11 - 4.2标准的审批-初审 ................................................................ - 12 - 4.3 标准新建 ............................................................................ - 13 - 4.4 批量上传 ............................................................................ - 15 -第五章标准化管理用户操作指南 .................................................. - 18 - 5.1标准申请的审批-终审......................................................... - 18 - 5.2 标准的审批-终审 ............................................................... - 19 - 5.3标准体系框架的维护 ......................................................... - 21 - 5.4 标准的增、删、改、查 ..................................................... - 22 - I
宏业管理系统操作手册-第12章-销售分析
第11章销售分析 (4) 11.1 概述 (4) 11.2 详细使用说明 (4) 11.2.1 天气维护 (4) 11.2.1.1 日历生成 (4) 11.2.1.2 日历查询 (5) 11.2.1.3 天气情况维护 (5) 11.2.1.4 天气情况查询 (6) 11.2.2 实时监控 (7) 11.2.2.1 实时监控 (7) 11.2.2.2 时间段分析 (7) 11.2.2.3 门店客流时段分析 (8) 11.2.2.4 类别客流时段分析 (8) 11.2.2.5 实物流水查询 (9) 11.2.2.6 优惠商品销售汇总 (9) 11.2.2.7 派生商品销售汇总 (10) 11.2.2.8 金额流水查询 (10) 11.2.2.9 赠券流水查询 (11) 11.2.2.10 用券流水查询 (11) 11.2.2.11 交易流水查询 (11) 11.2.2.12 顾客类型统计 (11) 11.2.2.13 收款员销售商品汇总 (12) 11.2.2.14 未处理流水 (12) 11.2.2.15 收款员操作监控 (13) 11.2.2.16 收款员操作明细 (13) 11.2.3 部门报表 (13) 11.2.3.1 门店销售报表 (13) 11.2.3.2 部门销售报表 (13) 11.2.3.3 部门店面销售报表 (14) 11.2.3.4 部门类型销售统计 (15) 11.2.3.5 柜组销售查询 (15) 11.2.3.6 核算单位销售查询 (15) 11.2.3.7 分税率销售统计 (16) 11.2.3.8 部门销售同期对比 (17) 11.2.3.9 经营方式部门销售 (17) 11.2.3.10 部门配送销售报表 (18) 11.2.3.11 商品类别销售报表 (18) 11.2.3.12 类别销售类型统计 (19) 11.2.3.13 商品品牌销售报表 (19) 11.2.3.14 类别店面销售报表 (20) 11.2.3.15 类别供货商销售报表 (21) 11.2.3.16 规格销售汇总 (22) 11.2.3.17 商品季节销售报表 (22) 11.2.3.18 季节店面销售报表 (22)
宏业软件的使用方法
宏业软件的使用方法 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
宏业软件的使用方法 软件常见问题解答 1、清单定额地区人工费如何调整 答：①在[综合单价计算模板]界面模板内定义好地区人工费调整费率；②切换到[清单/计价表]，选择定义模板计算并应用于计价表所有定额数据对象。注意：地区人工费调整不能直接在[清单/计价表]中对定额进行整体系数换算处理，这样将对调整系数作为措施项目及规费取费基础。 2、做定额预结算时，工程造价让利如何处理 答：①单位工程[费用汇总表]中，在“工程造价”行后添加工程造价优惠行，计算公式则为原“工程造价”行“费用编号*费率”，再在“费率”列录入让利费率值自动计算出结果；②将添加的工程造价优惠行标记为工程造价行(利用标记当前行为工程造价行功能)。？ 3、定额预结算方式按实费用如何计算 答：在[费用汇总表]中已有的按实计算费用行下添加其费用子目，再编辑其费用名称、计算公式；若需打印出计算式，则需要再在最后“[打印]计算公式”列输入详细计算表达式。 4、派生费用计算有几种方式，分部派生费在定额计价方式与清单计价方式各如何应用
答：派生费用对不同数据对象计算分定措(在定额上计算派生费用)、项措(在清单项目上计算派生费用)及措1…(在段落结构上计算派生费用)；定额计价方式下计算的派生费用直接汇总表“费用汇总表”相应数据中，清单计价方式下：定措、项措均直接汇入相应项目费用中，措1…一般是调用到措施项目清单中。 5、在[清单/计价表]中进行定额人工费换算处理与在[综合单价计算模板]设置费率处理的区别 答：前者直接进入到定额人工费中，适用于定额上规定的系数换算处理；后者不汇入定额人工费中，适用于地区人工费调整，并不作为措施项目及规费的取费基础。 6、定额计价方式做预结算时，怎样整体调整分部工程量？ 答：在分部框架结构上执行右键环境菜单或工具栏按钮其它中的“工程量批量运算”功能，再在弹出对话框中录入调整系数即可。 7、怎样将Excel文档内容导入软件中从Excel文档中导入数据内容时，提示工程量格式不对时，如何处理？ 答：①：a执行主菜单[文件]下的“从文档套用项目/定额”功能，b在弹出对话框中点选到“Excel文档”及点击右上角的打开文件按钮，c在下一对话框中通过路径找到需导入的Excel文档并打开，进入到XLS文件内容显示窗口，d选择对应的字段(软件中与XLS文件的对应关系)并确定，e进入到从文档套用定额窗口，进一步整理导入内容(只保留项目/定额内容)→选择项目/定额库→导入时使用字段值设置→点击导入工程计价表按钮②在上面e操作步骤
浪潮gs管理软件日常操作手册
浪潮管理信息系统培训 学 习 资 料 中铁二十局集团有限公司 2011年4月四川·乐山
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1系统管理、基础设置 1.1客户端配置要求： 1.1.1采用何种操作系统 ?推荐：WindowsXP Professionall或windows7 ?不推荐：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA 等系列 注：以下具体设置说明主要参照目前广泛使用的WindowsXP Professional Service Pack3和win7；其他操作系统可以此进行对照。 对于上述推荐的操作系统都要求定期打上补丁。 1.1.2IE浏览器 XP系统IE浏览器的版本要求IE6.0版本或者ie7.0，不可使用ie8.0；win7系统使用ie8.0。 打开IE浏览器，点击最右侧的“帮助”下拉菜单，点击菜单最下边的“关于Internet Explorer”功能，就会看到IE浏览器的详细版本信息，如图2、3所示： 图2 图3 如果您的版本低于6.0，可到微软官方网站进行升级或者下载安装。 IE浏览器的设置
1、首先，如果您的系统中安装了针对IE的扩展插件，请您一定要把这些插件全部卸载。如下列表中提到的插件，都会对系统稳定性、安全性带来隐患，并且造成GS软件可能无法正常运行。 对于上述大部分插件，都可以通过进入控制面板，然后运行“添加/删除程序”来进行卸载。 所有插件卸载完成后，强烈建议您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“高级”选项卡，用鼠标拉动滚动条，定位到“启用第三方浏览器扩展（需要重启动）”，把左面的对勾去掉。然后关闭所有打开的IE浏览器，重新打开。这样，所有的浏览器插件就被屏蔽掉了。如图4所示。请您以后也不要安装任何第三方浏览器插件。 图4