公务灶管理制度及流程图

办事处“公务灶”管理制度

1.坚持“厉行节约、定额供餐、成本核算、经济实惠”的原则。

2.因公务活动确需用餐的,办公室要及时填写公务接待批单，安排好陪餐人员,经分管领导审批后,方可由炊事员进行准备。

3.办公室要协助分管领导做好“公务灶”管理工作,管好

炊事设施,搞好伙食调剂,确保饮食卫生,严肃就餐制度。

4.建立公务接待流水帐,由领导小组办公室管理,实行日清月结,并且每季度定期在政务公开栏进行公示,接受干部职工监督。

5.办事处纪委对“公务灶”运作情况及接待工作进行监督,坚决杜绝未批准的接待和超标准、超围的接待。

6.本制度自印发之日起执行。

办事处公务接待工作流程图

办事处“公务灶”接待制度

1、公务接待用餐一律由办公室统一安排,未经批准任何人一律不准自行安排,否则,费用自理。

2.公务接待就餐一律安排在“公务灶”,严禁在营业性餐厅安排接待。

3.接待围:来办事处检查指导工作或开展调查研究的本市各级领导和部门的工作人员;因公来办事处参观交流或协助开展工作的有关单位(乡镇、街道)工作人员;来办事处洽谈合作事项、兴办公益事业的来客;来办事处办事的村(社区)组干部和参加会议的人员。

4.接待标准:每人每餐控制在30元以。严禁上烟,早、中餐严禁饮酒,晚餐严禁酗酒。

5.陪同人员:与前来调研、检查或考察等工作无关的人员不得陪同就餐,原则上每桌陪同人员不得超过3人。

办事处“公务灶”卫生及食品安全制度

1.“公务灶”管理人员根据《食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》做好食品安全管理工作,确保食堂食品安全,杜绝食源性疾病的发生。

2.成立食品卫生安全管理组织,设立食品卫生管理人员,健全食品卫生安全管理制度,建立从业人员卫生资料档案和餐饮业食品采购台账。

3.“公务灶”必须持《餐饮服务许可证》经营餐饮服务活

动;从业人员持《健康证明》上岗,上岗时应穿戴洁净的工作服,不留长指甲、不涂指甲油、不戴戒指,不得在食品加工场所吸烟、吃东西、随地吐痰,保持良好的个人卫生。

4.保持室外环境卫生整洁。室地面无残渣、污物,墙壁、货架、灶台油烟罩无灰尘、油污,设有防蝇、蚊、蟑螂、鼠害、防尘设施,垃圾桶加盖并日产日清,废弃油脂按规定处理,空调装置定期清洗消毒。

5.餐饮具使用前做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁,并做好餐饮具消毒记录,不得使用未经消毒的餐饮具,保洁柜要专用。

6.采购食品及原料索取检验合格证或化验单,不购进、

不加工、不出售腐败变质、有毒有害、品名标识不清或超过保持期的食品。

7.储存食品的场所、设备应当清洁卫生,无霉斑、无鼠迹、

无蟑螂,并保持库房通风良好。禁止在库房存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。

8、入库干杂调料要分类整理,禁止食品与非食品混杂。食品存放要远墙(大于30厘米)、离地(大于20厘米),并标明品名及入库时间,做到先进先出。

9.库房管理人员每周对库房的物资进行检查,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。

20120710国家税务局“公务灶”管理制度

**国税局“公务灶”管理制度为落实省、市局关于推行“公务灶”制度的意见，进一步规范和改进全县国税系统公务接待工作，特制定本制度。一、指导思想弘扬艰苦奋斗、廉洁从政的优良作风，按照“实事求是、科学可行，有利公务、简化程序，务求节俭、杜绝浪费”的原则，进一步规范公务接待工作，遏制铺张浪费不良风气，推动领导机关和领导干部作风转变，减少公务接待费用支出。二、具体要求（一）在机关原有小食堂基础上推行“公务灶”管理制度。（二）“公务灶”接待范围。上级国税机关工作人员来县局检查指导、调查研究等公务活动，需要就餐的，原则上一律安排在“公务灶”就餐。机关各单位不准报销用于当地接待的“营业性餐票”。如遇接待人员过多，“公务灶”无力承担接待任务，或其他确需到营业性餐馆进行公务接待情形的，事先要经本单位主要领导批准，参照“公务灶”标准接待，在定点餐馆安排就餐，定期报上一级纪检监察机关备案。（三）“公务灶”接待标准。按照“核算成本、定额供餐、经济实惠”的原则，结合实际，县局早餐标准原则上不

超过20元／人，午餐和晚餐标准原则上不超过45元／人。用餐原料就地取材，合理搭配，体现特色，尽量用本地生产的食品、商品；严禁工作日午间在公务接待中备酒、饮酒。（四）公务接待陪餐人数。实行对口接待，由分管领导或对口单位人员陪餐。陪餐人员须经单位主管领导批准，尽量减少陪餐人数。（五）实行定期公开。将“公务灶”运行情况列入政务公开范围，每月将接待批次和支出金额在政务公开栏内公示，接受群众监督。（六）“公务灶”管理职责。“公务灶”日常管理由办公室负责安排，监察室监督运行情况。（七）“公务灶”炊事员职责。炊事员每日按早、中、晚三餐做好膳食安排，以方便就餐人员准时就餐；要保持衣冠整洁、语言文明、讲究卫生，保持厨房、餐厅清洁，及时清洗餐后器具，做好消毒灭菌工作；每半年到卫生部门体检一次，确保身体符合从事饮食业健康标准；接受办公室考核工作。（八）“公务灶”食品卫生要求。不买、不用、不做不新鲜或已腐烂变质的原料，不吃任何腐烂变质的食品；洗涤整理原料时，污物杂质和废料必须清除干净；各种干、鲜原料应按其性质不同有秩序地放在贮藏室或冰箱内存放，以免弄脏、污染；原料的取用，应本着先进先出先用的原则，以

仓库管理制度及流程表

仓库管理制度及流程表 [标签:标题]2016 仓库管理制度及流程表企业仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程表 |2015-11-0912:39 一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务: (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由 1 / 4 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016

业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。 #3楼回目录仓库管理规章制度及流程仓库管理制度及流程表|2015-11-0920:58 第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物 2 / 4 ---------------------------------------------感谢观看本文----- --谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。

仓库管理制度和流程图Microsoft Word 文档 (10)

仓库管理流程图发货人员仓管员办理出库手续办理入库手续（入库单）装卸（叉车手）货物入库货物出库库存保管仓管员必须登记物料名称规格实际出入口数量等仓管员签名放行仓库员存单据一客户存单据二每天作业的单据第三联单交给台账操作员台账作业员整理每天作业量统计装卸作业量和费用编制日、周、月报表月底打印月报表确认书书月底上交确认书给主管和经理采购通知来料到达时间台账操作员分区定位摆放定期检查、清点维护仓库清洁、安全

入库管理安排仓位核对货单、登记准确库内管理出库管理装卸规范、堆放标准定期检查材料、成品维护仓库清洁、安全各项运作规范、标准货物出库手续齐全装卸规范、堆放标准按出货单先后发放货物统计汇总、准确及时出库货物数量准确出库单据保存归档

仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责（一）负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；（二）负责物料装卸、搬运、包装等工作；（三）采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；（四）仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管（一）物资的验收入库仓库管理制度 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）未经总经理或部门主管批准的采购。（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资。

公务接待费用管理制度

公务接待费用管理制度 1、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈费。 2、公务接待实行限额制，年度公务接待费用不得超过限额标准。 3、公务接待应安排在单位内部“公务灶”接待，接待标准：乡镇25元／人次，城区35元／人次，严禁超标准接待。 4、确需到社会营业性餐馆就餐的，须到政府招标指定的“定点饭店”就餐，就餐标准参照“公务灶”标准执行，并按照备案程序备案。 5、报销公务接待费用时，经办人员需认真填写《公务餐饮接待登记单》，注明接待对象、接待时间、接待标准、批准领导等情况，并依“登记单”作为报销凭证，一餐一单，一餐一结。 6、公务餐饮接待费用实行财务单列，每季度在单位内部公示一次，接受群众监督，并按月报县纪委廉自办备案。公务车辆运行费用管理制度 1、公务车辆运行费实行定额控制，定编车辆过行费严禁突破年度限额标准。 2、县内公务车辆须到定点加油站加油，做到现时加油现时开具发票，单张单次发票应注明车牌号和经办人，不得累计费用一次开票，定点加油费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给燃油供应商，不得经办现金。 3、公务车辆维修应在政府公开招标确定的维修单位实行定点维修，特种车辆需到其他地点维修的，应报县纪委廉自办批准备案。 4、车辆维修发票应严格按照工时费、材料费、其他等分类用项填写，并附有详细的明细清单，车辆定点维修费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给维修单位，不得经办现金，其他地理维修单笔超5000元的，实行转帐方式支付。 5、节假日期间或工作日内擅自动用公务车辆从事与公务无关的活动产生的燃修费，不予报销。 6、定编车辆的保险费，须按照政府招标采购价格，采用转帐方式办

规章制度管理办法及流程图.doc

规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。 1 第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家

强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规 2

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13

修订内容

第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负

责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度一、仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目, 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字, 并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后

仓库管理制度及流程图52029

仓库管理制度及流程第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。

3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。第三章物资收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。第十六条公司其他临时仓库以及各种虚拟出入库皆参照上述条款执行。第四章仓库管理要求

管理制度及流程图

房地产开发有限公司项目工程管理制度第一章总则一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设

计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定

【精品文档】党政办201X年工作总结2018年工作谋划-优秀word范文 (9页)

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多种形式开展好党风政风监督检查工作。街道纪工委的主要任务是坚持不懈狠抓党风，以党风带政风促社风民风。街道纪工委按照中央纪委“三转”要求，以贯彻落实中央八项规定和省委“双十条”规定精神为重点加强作风建设，以解决群众反映强烈的突出问题为重点深入开展纠风工作，以贯彻《廉政准则》为重点加强领导干部廉洁自律工作，充分发挥监督检查和督办查办案件“两个拳头”作用，推动党风政风监督工作深入开展。利用每周五下午开展街道“每周一学”，组织街道全体干部职工集中学习，如党章、案件剖析警示教育读本等廉政知识，街道党工委书记带头讲党课，组织村组干部参加小微权力培训班，共计党员干部及社区两委105人参加。 3、严格贯彻落实“八项规定”，执行廉洁自律各项规定，规范领导干部廉洁从政行为，认真开展作风建设工作。一是加强教育宣传。学习贯彻中央八项规定精神、省委若干意见、市委二十条规定和区委二十六条规定以及《党员领导干部廉洁从政准则》、《党政机厉行节约反对浪费条例》，完善科级领导干部廉政电子档案，做到登记清楚、条目清晰。每逢重大节日，开展廉政警示教育和观看反腐倡廉电教片，向党员干部职工发送廉政短信共计7 660条。二是严格执行“三公”经费有关要求。公务接待方面：坚持厉行节约，按照“公务灶”实施方案，制定《公务接待管理管理办法》、公务接待流程、定点接待标准制度、定期结算公示制度、民主监督制度等5项制度。健全完善《财务管理制度》等内部管理制度，严格接待审批程序，认真填写公务接待审批表、派餐单、结算单、备案单等，建立台账，并定期在党务政务公开栏进行公示，做到接待定点、标准严格、台账清晰、定期公示。公款外出方面：街道按照上级统一要求，经过区审批备案。三是

仓库管理制度及流程60485

仓库管理制度及流程一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 ●仓库的所用工作人员三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 ●对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

“公务灶”管理制度

“公务灶”管理制度（一）所有干部职工应在单位“公务灶”就餐，自觉遵守有关管理制度。（二）“公务灶”由后勤科管理，管理员必须认真负责，保证干部职工按时就餐和餐饮质量；物资采购必须精打细算，当天的成本开销当天核算，核算签字后交常务书记审批，隔天不再受理，费用自理；要按月搞好成本核算，并于次月2日前公示。（三）来镇客人就餐，一律由镇党政办填写，纪委书记审核，经常务书记批准后，交后勤科做好登记，严格按照接待标准进行接待。（四）“公务灶”本着节约的原则，严禁铺张浪费，严禁未经批准的乱接待或随意增加接待费用，否则，产生的接待费用由管理员和有关人员平均承担，并按相应的规定予以追究。（五）就餐职工要做到文明就餐，如有镇来客应优先客人用餐，并协助做好相关服务工作。同时，按规定缴纳伙食费。（六）公务灶制度实施后，应压缩公务接待费用。 “公务灶”接待制度一、来人接待用餐实行台帐登记与派饭单双控管理制度。公务灶派饭单由镇党政办填写，由纪委书记审核，经主要领导批准后，凭派饭单到公务灶用餐，任何人未经批准一律不准自行

安排，否则，费用自理。二、属接待范围内的来镇客人一律在“公务灶”就餐。三、接待范围：（一）上级领导来镇检查指导工作的；（二）来镇参观交流工作的单位和个人；（三）邀请来镇协助开展工作的；（四）有关会议用餐。四、接待标准（一）公务接待活动中确需安排就餐的，一律在“公务灶”安排工作餐，严禁在营业性餐馆安排接待；（二）在“公务灶”用餐时一律不上香烟。工作日及节假日执行公务时中午一律不准饮酒；（三）依照“定额供餐、成本核算、经济实惠”的原则，严格控制接待用餐标准，减少浪费。接待标准应按以下标准执行：①早餐人均5元以内；②中晚餐标准为：每人20元。（四）严格控制陪餐人数。县级机关、部门到乡镇检查指导工作，原则上由乡镇分管领导、业务负责人陪同就餐；上级领导到乡镇开展调研、检查工作，原则上由乡镇主要领导和分管领导陪同。炊事员管理制度一、炊事员的管理由镇政府办公室负责，炊事员要服从镇党政办公室的领导，工资由镇财政负担。

2020年机关工作制度汇编22项(机关工作手册)

机关工作制度汇编（22项）目录【篇一】机关干部工作纪律【篇二】机关考勤制度【篇三】机关财务管理制度【篇四】机关首问负责制度【篇五】机关AB角工作制度【篇六】机关领导带班值班制度【篇七】机关服务承诺制度【篇八】机关政务公开制度【篇九】机关领导干部联系基层工作制度【篇十】机关干部工作日去向公示制度【篇十一】领导班子成员廉洁从政八项承诺【篇十二】机关一次性告知制度【篇十三】机关限时办结制度【篇十四】机关公务用车管理制度【篇十五】机关“公务灶”管理委员会职责【篇十六】机关“公务灶”就餐人员管理制度【篇十七】机关“公务灶”工作人员岗位职责【篇十八】机关公文处理规定【篇十九】机关文件收发管理制度【篇二十】机关工作制度及职责【篇二十一】重大事项决策制度【篇二十二】机关信访实施方案【篇一】机关干部工作纪律为严肃机关工作纪律,规范机关工作人员行为,提高工作效率,加强机关内部管理,严格落实主体责任和监督责任，现将重新制定的《机

关干部工作纪律》印发给大家,请遵照执行。第一条机关实行指纹签到（执行办法参照机关考勤制度），必须按规定时间上、下班（夏季：上午8:30-12:00，下午15:00-18：30；冬季：上午8:30-12:00，下午14:30-18：00）不得迟到、早退。值班必须按上级或本单位统一安排按时到岗，不得擅自脱岗、提前退岗。第二条机关工作人员请、销假要严格履行审批手续。病假（需提供医院诊断证明）、事假需本人书面申请（请假条），半天由部门主管中层签批，一天由主管领导签批，一天以上由主管领导及机关主要领导签批。事假超过5天或病假超过15天的，由单位审查、主要领导加注意见后，按干部管理权限，分别报区委组织部、区人社局审批。产假由单位审核，主要领导批准，报组织部、人事部门备案。探亲假、婚假、丧假由单位按国家有关规定负责审批。年休假由单位按管理权限批准。如遇特殊情况（如急事、急病等）无法事先履行请假手续者,必须由本人（或亲属）以电话形式向部门领导和主管领导说明原因,经主管领导批准后方可请假,并在上班第一天补假条。第三条上班时间外出应填写外出登记。因工作原因不能按时到岗、中途开会、办理公事需告知领导,并于下班前返回单位,确因时间关系上班、下班未能返回单位签退的,应上报情况说明，并由主管领导签字证明情况属实。第四条机关干部必须按通知要求,参加各种学习、会议和活动,由办公室负责点名或签到。因上级会议、其它工作或身体原因不能参

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机关公务就餐管理制度

机关“公务灶”管理委员会职责为加强机关“公务灶”管理，保证饭菜质量，提升服务水平，做好后勤服务和监督，现成立机关“公务灶”管理委员会。负责人：XXX 责任人：XXX（负责机关“公务灶”管理全面工作）监督委员：XXX、XXX、XXX 1.负责管理机关“公务灶”采购、菜品质量； 2.指派一名监督人员对采购主副食品、配料、过称登记验收； 3.定期审核食堂账目，每月向全体就餐人员通报； 4.定期组织评议、收集职工建议，如发现不合理、违规、违纪现象及时整改； 5.管理委员会成员必须严格要求自己，做遵章守规的模范，大胆管理，对违反制度的人员严厉制止； 6.有不听劝阻、损害大多数职工利益的行为停餐整顿； 7.管理委员会有权对机关“公务灶”的管理进行研究、商议、做出集体决定。

机关“公务灶”就餐人员管理制度为提升机关“公务灶”的服务水平，使广大干部、职工满意放心，实行制度化、规范化管理。一、“公务灶”只接待机关干部、职工。中午就餐伙食标准：中餐3元，不得带家属及外单位人员到食堂就餐。二、就餐时间为：早上7：40—8:20；中午12：00之后。不允许提前。三、杜绝浪费就餐由厨师统一打菜，个人按需所求，不得故意造成浪费。四、文明用餐不准抽烟、饮酒，不能随地吐痰、乱扔垃圾剩饭、污染地面，餐后需将餐具自觉放到指定地点。五、自觉刷卡，严禁将饭菜带出，应统一就餐。六、职工每天九点前报饭，未报饭不能就餐。七、厨房除工作人员外，闲杂人员一律不得进入。

机关“公务灶”工作人员岗位职责第一条负责午餐的主副食品采购。第二条按就餐人员个人实际需求打饭、菜，杜绝浪费。第三条奉行服务第一，树立为全体干部职工服务高于一切思想，不断提高供餐质量和饭菜水平，合理搭配，营养配餐。第四条负责对食堂的公有资产保护和维修。损坏的负责维修，如有丢失的照价赔偿。第五条工作人员要保证个人及食堂环境得干净整洁。第六条除食堂工作人员外，非就餐时间，其他闲杂人员一律不得进入。

公司目标管理制度与流程图

目标管理制度与流程目录目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..

目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。流程图

目标管理规程一、目标的制定（一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。（二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。（三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。（四）目标容每一目标应有以下几方面的容：数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目

公务灶制度

黄台岗镇“公务灶”五个不准一、不准超标准接待，奢侈浪费二、不准侵占挪用“公务灶”公款公物，占为己有。三、不准为本单位领导干部“开小灶”，搞特殊化。四、不准工作日中午在“公务灶”对外接待中备酒、饮酒。五、不准在“公务灶”从事与公务无关的接待。

接待费用审核、审批、结算制度一、“公务灶”工作人员每月初将上月的“派餐单和菜单”整理粘贴，报党政办审核。二、党政办将上月的接待费用票据分类整理后，记入“接待费用”台账，并报主管领导审批。三、党政办将审批的“接待费用”凭证转财务结算后复制一份，原凭证入账;复印件报镇纪委存档备查。四、党政办每月将上月公务接待的“批次和金额”在公示栏内进行公开。

黄台岗镇“公务灶”食品采购和保管制度一、库房要有专职管理人员负责物资管理，严禁采购腐烂、变质、过期及标识不全的食品。二、库房物资实行“先进后出”的原则，并按物资类别决定物资储存方式及摆放位置。三、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。四、入库干杂调料要分类整理，严禁食品与非食品混放，堆放的食品隔墙(大于30厘米)、离地(大于20厘米)，整齐存放，并标明品名及入库的时间。五、库房内所有的货架、货墩、货柜都必须贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。六、严格控制库房内的温度，随时对库房内的温度进行检查，保证通风良好，防止因度过高或受潮而引起库存物质过早过期霉变。七、库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则文件编号： PM-W002-A 版本号： A/0 制定部门： PMC 生效日期：页数： 13

修订内容

据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。