窜货管理规定

窜货管理规定
窜货管理规定

2011年度窜货管理规定

第一章总则

第一条为了进一步规范市场秩序,保护郎酒和经销商的利益,特制定本规定。

第二条窜货的定义

窜货是指郎酒签约经销商及其供货分销的二批商等,将郎酒产品跨合同约定区域或渠道进行销售的行为。低价销售视同窜货。

第三条窜货性质划分

(一)恶意窜货——有下列情形之一者视为恶意窜货

1、故意毁损产品包装标识进行窜货;

2、低价窜货,即低于公司指导价或被窜货市场同等批发价格进行窜货;

3、重复窜货,即同一经销商三次(含三次)以上窜货;

4、大量窜货,即红花郎、老字号、新郎酒系列产品窜货数量达到10件(含)以上窜货或其他产品窜货数量达到20件(含)以上的窜货;

5、经常性窜货,数量每次少于3件,但发现4次或4地不同地点以上窜货的;

6、低价销售,指经销商在合同约定的销售区域内低于公司指导价销售;

7、经销商从外地倒货销售的,视同恶意窜货。

(二)一般窜货——恶意窜货情形之外的其它窜货。

第二章窜货预防

第四条保证金制度

(一)合同保证金:合同销量不足300万的,按2万元交纳;合同销量在300万(含)-1000万的,按5万元交纳;合同销量1000万(含)以上的,按10万元交纳;旗舰店客户,按5万元交纳。

(二)红花郎专项保证金:同时经营红花郎系列产品的,应另行交纳专项保证金。红花郎合同销量不足500万的,按10万元交纳;合同量在500万(含)-1500万的,按20万元交纳;合同销量1500万(含)以上的,按30万元交纳;单一团购客户,按5万元交纳。

只经营红花郎系列产品的,只交纳红花郎专项保证金;其他产品按公司单项规则执行。

(三)追加保证金:

1、本年度内,第一次窜货追加4万元合同保证金;第二次窜货追加8万元保证金;

2、上年度有窜货记录且本年度继续经营的客户,上年度已追加的保证金额度不得抵减本年度应交保证金额度;

(四)补齐保证金:窜货方(指窜货经销商,下同)以保证金向公司支付违约金后,须于7个工作日内及时按要求补足保证金额度(不得以扣报市场费用转抵)。保证金未补足前,公司不受理窜货方订单。

(五)合同保证金和红花郎专项保证金、追加保证金专户管理,不得与货款混合。

(六)管理人员要求减少或免除经销商合同保证金的,如该客户发生窜货行为,由相关管理人员承担责任。

(七)对当年未发生窜货的客户,终止合作时无息退还保证金。

第五条打码发货制度

(一)工厂必须坚持按要求对产品进行打码。

(二)储运部必须严格实行扫描(打码)发货制度并及时准确传输发货信息。

(三)信息中心负责对防窜货管理系统软件的维护,确保该系统正常有效运行。

(四)经销商须建立相应的编码发货制度。有效预防分销商货物外流形成窜货。

第六条政策掌控

销售公司各事业部、办事处应对产品的区域布局、产品价格及市场费用进行严格掌控。

条七条市场监督

(一)鼓励办事处、事业部对所辖区域、所辖品项的窜货进行自查自纠,所查处的窜货公司对内部管理人员免于处罚。

公司根据市场状况,书面指定办事处、事业部对指定区域、产品进行自查自纠的,办事处、事业部应在接到书面通知之日起30天内报告自查自纠情况。

对内部管理人员减轻或免于处罚,以自查自纠召集人的意见为准,但具体处罚应交市场监督部备案监督执行。

恶意窜货必须交由公司进行处理。

(二)事业部、办事处应随时掌握经销商的销售动态和库存情况,建立省办季查、城市经理月查、品牌专员或业务经理周查的制度,并加强管控,防止货物外流。

(三)市场监督部有权要求办事处、经销商提供产品库存及流向情况,检查经销商库存产品及相关记载。发现问题应及时向相关办事处、事业部进行沟通,问题严重的提出整改建议,限期整改。

(四)经销商发现当地市场有外来窜货的,有权向当地办事处或直接向市场监督部举报要求查处。办事处发现所辖区域有外来窜货的,实名制向公司举报。

公司打击窜货举报邮箱为:

举报电话:股份公司市场监督部:电话

传真

郎酒集团办公室:电话

传真

(五)相关人员收到整改通知、告诫书、回收货物联络函后,必须在规定时间内将落实情况回复市场监督部。若逾期未回复,市场监督部应对相关责任人处以扣薪100元—300元。

(六)办事处收到经销商举报超过7天既不查处也不报告的,市场监督部收到办事处或经销商报告7天内未进行立案的,对相关责任人处以扣薪100元—300元。

第三章窜货认定

第八条经销商或郎酒业务人员发现涉嫌窜货的情况,按下列程序办理:

(一)将产品编码以电子邮件的形式告之市场监督部,查询专员应在3个工作之内以电子邮件的方式进行回复。查询专员对所有查询资料应保存十二个月。

(二)确认属窜货并经市场监督部书面同意后,由被窜货方购买窜货产品3件以上作为凭证,并妥善保管。

(三)将购买样酒的产品编码及窜货情况(数量、价格、销售渠道等),经办事处总经理签字后,上报市场监督部调查核实。

(四)市场监督部对低价窜货和数量大的窜货应到现场取证。

第九条调查核实与窜货认定

市场监督部分管区域的市场监督员对窜货情况应及时前往调查核实,并对调查窜货的事实负责。

办事处、事业部、公司指定的自查自纠所查出的窜货,相关调查人员应对调查窜货的事实负责。对经销商的窜货和违约责任认定由市场监督部统一确认,按规定程序书面告之窜货方。

第四章窜货处理

第十条窜货收购制度

(一)被窜货方对窜货是否进行收购,应事先报告市场监督部,经同意后按公司规定的价格进行收购。未经同意自行收购的,公司不负责处理。

(二)特殊情况,由公司组织统一收购,收购价格以当地实际市场价为准。

(三)市场监督部有权要求窜货方在收货价基础上加价10%以内收回窜货。

(四)对收购的窜货及窜货产品的处理,由市场监督部书面通知窜货经销商,按公司确定的回购价格,在发出通知后的5个工作日内收回。

(五)窜货回购确认:对市场监督部通知回收的窜货或窜货经销商主动收回的窜货,被窜货方品牌专员(业务经理)应签字确认真实性。

(六)公司统一收购:窜货经销商逾期不回购的,由郎酒公司统一收购;窜货经销商按厂价的200%向郎酒公司支付收购货款。货物由市场监督部备案后交由当地办事处和经销商销售,计入当地经销商销量,经销商只享受年度合同销售奖励。

第十一条窜货经销商的违约责任

(一)关于保证金的扣除和追加保证金

1、一般窜货

第一次出现窜货的,扣除保证金2万元;

第二次出现窜货的,扣除保证金4万元;

第三次出现窜货的,扣除保证金8万元;

第四次出现窜货的,取消经销权并取消后期所有未结算的返利及奖励。

2、恶意窜货

第一次出现窜货的,扣除保证金5万元。保证金不足的,全额扣除;

第二次出现窜货的,扣除保证金10万。保证金不足的,全额扣除;

第三次出现窜货的,扣除全额保证金,取消经销权并取消后期所有未结算的返利及奖励。

3、对窜货方拒不配合回收窜货的,按恶意窜货性质进行处理,且市场监督部有权要求财务部冻结窜货客户往来帐户直至其收回窜货。

4、其他违约责任:窜货经销商须承担收购窜货的差价和相关费用。

(二)红花郎计划的扣减:

若出现红花郎窜货:

1、本年度的订单货物在本年度发生窜货的,按订单所属当月的认购计划和计划内计划的余额扣除;

2、上年度订单货物跨年度发生窜货的,如果属一般窜货,按当年度认购计划、计划内计划余额的25%扣除;恶意窜货按当年度认购计划、计划内计划余额的50%扣除;

3、认购保证金不享受返利。

(三)关于销售进度返利、年度合同销售奖励及追加奖励的扣除

1、销售进度返利按合同附件约定执行;

2、年度合同销售奖励

①免于处罚的窜货,不扣除年度合同销售奖励;

②对于多次(两次以上)出现窜货的,每次扣除相应事业部产品年度合同销售奖励总额的20%,但每次最高不高于10万元。

3、故意毁损包装标识进行窜货的,第一次扣除年度合同销售奖励和追加奖励总额的30%;第二次扣除年度合同销售奖励和追加奖励总额50%;第三次全额扣除年度合同销售奖励和追加奖励。

(四)关于月度方案的规划和执行限制

窜货经销商未来1个月的月度方案不得规划和核报小品会、赠酒(含系统赠酒、单位赠酒、会议赠酒、VIP赠酒)、渠道买赠、团购买赠等费用。但门头等形象建设费用及人员等基础费用可继续规划和核报。

(五)经销商申诉处理

1、对一般性申诉,由市场监督部部门经理前往复核;

2、对取消窜货经销商窜货品种经销权或所有郎酒产品经销权的申诉,年度合同销量不足1000万的,由办事处和事业部提出,大区总经理签署意见后报市场监督部分管领导终审;年度合同销量1000万(含)以上及有重大影响的特殊客户,提交公司办公会讨论决定。

第十二条内部相关责任人的处理

(一)责任划分

1、辖区内窜货——指办事处辖区内的窜货

①负直接管理责任者:城市经理和直接管理客户的品牌专员(业务经理);

②负间接监管责任者:办事处分管品牌助理和区域品牌经理;

③负全面管理责任者:分管该区域的办事处总经理或办事处副总经理。

2、跨区窜货——指跨办事处的窜货

①负直接管理责任者:城市经理和直接管理客户的品牌专员(业务经理)、分管的品牌助理、分管该区域的办事处总经理或办事处副总经理;

②负全面管理责任者:分管该区域的大区品牌经理和事业部分管领导。

(二)调查核实窜货后处罚

1、辖区内窜货

对负直接管理责任者:每次扣薪1000元;

负间接监管责任者:每次扣薪500元;

负全面管理责任者:每次扣薪500元。

2、跨区窜货

对负直接管理责任者:第一次扣薪2000元,以后每次增加1000元,最高每次4000元;

负全面管理责任者:每次扣薪1000元;

3、客户调整严格按公司要求审批但仍出现窜货,办事处收回窜货的,对办事处相关人员免于处罚。拒不收回的,由公司统一收回并予以处罚。

4、对客户免于经济处罚的,责任者也免于经济处罚。

5、经销商因多次窜货被取消经销权,原则上对业务经理予以解除劳动合同。

6、未按公司规定打码、扫描、传输产品信息,对仓库负责人扣薪1000元,对储运部负责人扣薪2000元,对打码员的处理由储运部按工厂规定执行。

7、信息中心防窜货系统的维护员,未按《公司防窜货系统管理规定》执行,信息中心维护员扣薪1000元,部门负责人扣薪2000元。

8、绝不允许公司内部人员参与、纵容、包庇窜货。

凡发现城市经理、业务经理、品牌助理等内部人员参与窜货、自行窜货、明知窜货而不制止或隐瞒客户反映问题者,一经查实,予以辞退处理。

大区总经理、省办总经理包庇、纵容辖内经销商进行窜货、低价销售的;或对于客户反映的相关窜货问题不予理会、不作处理的,按《关于经营管理活动中若干禁止性行为的规定》中的相关条款进行处理。

9、以下情况将追究市场监督部内部人员责任:

市场监督部办案人员失职或渎职,对直接人员予以辞退;

市场监督部办错案件,每次处罚部门经理1000元、直接办案人员500元;

市场监督部立案后应于30天内结案,超过30天未结案的对直接办案人员扣薪500元,超过60天未结案的对直接办案人员扣薪2000元,超过90天未结案的对直接办案人员扣薪5000元。

10、接办事处主动要求查处内部窜货的,市场监督部在收到书面报告的3个工作日内进行答复,并在答复确认的查处日期之日起30天以内出具查处报告。逾期未处理或未出具查处报告的,对市场监督员扣薪100元—300元。

(三)年终处罚:有窜货记录和价格体系违规的,除以上单次处罚外,纳入年终价格管理综合考核。窜货考核如下:

1、窜货考核与大区域品牌经理年终奖励(含年薪、增量计提、超量

计提、追加奖励等)挂钩:对大区域品牌经理的处罚根据所辖区域的实际销量在规定次数内不扣除年终奖励;超过规定次数的,每次扣除1%年终奖励,最高扣除限额为20%;无年终奖励的,不再扣除。

具体的免责次数如下:

①实际销量在5000万(含)以下, 2次(含);

②实际销量在5000万-1亿元(含),4次(含);

③实际销量在1亿-2亿元(含),6次(含);

④实际销量在2亿-3亿元(含),8次(含);

⑤实际销量在3亿元以上,10次(含)。

2、事业部整体超额奖励(含超量计提、追加奖励、增量计提等)与事业部所有大区品牌经理区域内的累积窜货次数挂钩。事业部整体免责次数为各大区品牌经理免责次数之和,超过免责次数,每次扣除1%整体超额奖励,最高扣除限额为20%。

3、窜货考核与办事处总经理的年终奖励(含年薪、增量计提、超量计提、追加奖励等)挂钩:办事处总经理的处罚根据所辖区域的实际销量在规定次数内不扣除年终奖励;超过规定的次数的,每次扣除1%年终奖励,最高扣除限额为20%;无年终奖励的,不再扣除。

具体的免责次数如下:

①实际销量在5000万(含)以下,2次(含);

②实际销量在5000万-1亿元(含),4次(含);

③实际销量在1亿-2亿元(含),6次(含);

④实际销量在2亿以上,8次(含);

⑤实际销量在3亿元以上,10次(含);

⑥实际销量在4亿元以上,12次(含)。

第五章关于定制包销产品和区域品牌客户的窜货处罚第十三条定制包销、区域品牌产品认定及处罚

(一)市场监督部通过市场检查或市场举报,确认有定制包销、区

域产品窜货情况后,通知窜货方在15日内回收窜货或与公司签订窜货区

域的经销权;

(二)逾期未回收窜货或确立区域经销权者,市场监督部前往被窜

市场,收购样酒1件,拍照取证,对窜货经销商处以扣除保证金的处罚:

1、第一次窜货,扣除保证金2万元;

2、第二次窜货,扣除保证金5万元;

3、第三次窜货,扣除保证金10万元;

3、第四次窜货,扣除所有保证金并取消经销权。

(三)区域产品和定制包销产品的经营区域以经销合同为准。

第六章处罚审批及执行

第十四条审批

市场监督员将调查结果及处理意见交部门领导提出市场监督部提出部门处理意见,交分管领导签明处理意见,按公文处理程序审批签发。

第十五条执行通知

(一)市场监督部将处理结果,以函告的形式在2个工作日内寄给窜货方所属的办事处,由办事处送经销商签收;以传真形式回复被窜货方所属的办事处。

(二)市场监督部将处理结果通知财务部、人力资源部、客户服务部、综合计划部备案执行。

第十六条市场监督部应将窜货的查证材料和处理意见等相关资料存档24个月备查。逾期需要销毁的,应填报《档案销毁清单》由分管领导审批。

第十七条内部执行和监督

(一)经销商因违约向公司支付的各项违约金(含扣除的合同保证金、专项保证金、追加合同保证金)及对窜货客户必要的帐户冻结和解冻,由市场监督部签发书面文件后由财务部负责执行;在违约金(含扣除的合同保证金、专项保证金、追加合同保证金)未按规定补足前以及帐户未解冻前,财务部门不得处理该客户订单。

(二)经销商违约而应扣除的年度合同销售奖励、追加奖励,市场监督部签发书面文件后由客户服务部负责审核。年度合同销售奖励、追加奖励于次年3月份进行专项清理和扣除。

(三)按本规定应扣员工薪酬的,市场监督部签发书面文件后由人力资源部负责执行。人力资源部应在通知下发当月的应发薪酬(含奖励)中扣除;当月未执行完的,自动延续到下月继续执行,直至执行完为止。

(四)经销商因违约市场监督部签发书面文件后,未来1个月的月度方案不得规划和核报小品会、赠酒(含系统赠酒、单位赠酒、会议赠酒、VIP赠酒)、渠道买赠、团购买赠等费用,由综合计划部在审批和下发月度方案时专项清理和督促。

市场监督部每半年应对上述规定的执行情况进行一次系统检查并向公司提交专项书面报告。

第十八条经销商因违约向公司支付的各类保证金,由财务部出具正式依据。

因违反本规定,公司员工被扣薪酬,统一归公司。

第七章附则

第十九条本办法由公司市场监督部负责解释。

第二十条本规定自2011年1月1日起执行。

四川古蔺郎酒销售有限公司

2010年12月22日

手机窜货管理管理制度

窜货管理管理制度 一、窜货的界定 ⒈代理商只能在授权区域范围内销售授权的手机,如有跨越授权范围销售的行为,则视为跨区域销售,也称窜货。 ⒉公司授权给代理商销售区域范围限于被授权地区。 ⒊窜货处理方法原则上以对窜货方的打击处理为主,对举报方不予补偿或奖励。 ⒋公司拥有对窜货行为的最终裁决权。 二、窜货保证金 ⒈公司根据市场管理需要,向授权代理商收取市场保证金。 ⒉合作期限满,如果代理商无违约行为,其所缴纳的市场保证金在协议终止后,处理完库存的十个工作日内,公司将无息退还给代理商。 三、窜货查处流程及处罚 ⒈代理商在本授权区域内发现“窜货”产品,应立即向公司举报,公司在第一时间内反馈给被窜货代理商所举报的IMEI号码查询结果,并根据窜货性质和窜货影响作出是否收 购的决定。 ⒉被窜货代理商接到收货指令后,应积极进行收货举证,并在48小时完成收货,所收窜货必须提供盖有公章的收据或发票,对于证件不齐全的窜货收购机公司不予处理。 ⒊收购的窜货机、收据或发票等资料一同寄往公司。如被窜货代理商举报属实(收购的货物是公司提供给代理商销售的),公司将对窜货方进行处罚,并按照不高于公司指导零售价结算。 ⒋公司对举报材料和窜货行为进行处罚。在五天内,窜货方没有任何解释,则视为窜货无异议,公司将进行窜货处理。 四、窜货处罚 ⒈第一次窜货,经核实后,对窜货代理商提出严肃警告,3天内窜货方必须将货收回,并罚款单台500元,第二次窜货,经核实后,对窜货代理商罚款1000元/台,停止供货一个月;第三次窜货,取消代理商的代理资格,并取消所有政策支持。

⒉对窜货代理商,将要求按被窜货方(即举报方)收购窜货的价格(不高于公司的指导零售价格)购回该窜货机。 ⒊罚款生效后五天内窜货代理商必须给公司补足窜货保证金。如果罚款生效后五天内代理商需要订货,则订货前首先得补足窜货保证金。 ⒋如代理商在《U9代理产品合作协议》有效期内发生三次(含三次)以上的窜货行为:取消代理商的代理资格。 ⒌跨区域连锁的窜货管理:针对跨区域连锁卖场,窜货管理以双方约定的条件为准。 备注:有无保卡产品凡是产生二次销售称为“窜货”。 甲方:乙方: 代表人:代表人: 联系电话:联系电话:

仓库管理制度范文格式

仓库管理制度 ●一、目的 ●为加强仓库管理,保证库房规范、高效、有序运作,保障公司 财产物资安全,减少不良、呆滞物料损失,降低库存占用资金,满足生产经营对物料管理的要求,制定本制度。 ● ●二、适用范围 ●适用于公司所有仓库,包括原材料仓、零部件半成品仓、成品 仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。 ● ●三、内容仓库管理职责及目标 ● 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业,保证出入库数量 准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求; ● 2. 库房管理科学、有序,货物摆放整洁、整齐,合乎货物贮 存和安全管理的要求; ● 3. 单据、存卡管理有序,登记及时、准确。电脑入单及时、 准确; ● 4. 定期和循环盘点,及时查处差异,保证帐、物、卡一致; ● 5. 与客户及外协单位及时对帐,及时查处差异,维护公司利

益; ● 6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,减少不良损失, 降低库存资金占用; ●7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物 资的安全。 ● ●四、仓管人员应具备的基本技能 ● 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序; ● 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程; ● 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识; ● 4. 懂电脑操作。 ● ●五、收货验收 ● 1. 货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ●①严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请 示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理,但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单; ●②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少 生产数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

窜货管理规定

窜货管理规定 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

窜货管理制度 第一章总则 一、为严肃市场营销纪律,维护市场秩序,加强销售渠道管理,保护各 市场经销商的利益,特制定本制度。 二、本制度适用于港荣食品公司的所有客户及销售人员。 三、窜货定义、类型及查处部门 1、窜货是指未经本公司许可,经销商或下属分销商跨规定区域销售或从其他市场返货的行为。 2、窜货按照窜货数量及性质分为如下几种类型:货物流向管理不善问题、一般性窜货及恶性窜货: (1)货物流向管理不善问题是指收货数量不足20件(10-19件)的行为; (2)一般性窜货是指一个月内收货数量在20件以上、50件以下(含20、50件)的行为; (3)恶性窜货是指经销商故意涂改防窜标识,20件以上且低于公司指导价(低于被窜货市场同等批发价格),或收货数量较多(50件以上),又或是在短时期内(三月内达两次及以上)经常性的批量的、屡教不改的窜货行为。 3、窜货事件由销售部督查管理部负责处理。 第二章窜货预防

一、各地经销商、销售商要慎重选择销售渠道,严把发货关,严格把握 好价格和数量关,控制好销售渠道,防止货物外流,要求各地经销商、销售商做好发货登记,并对其发出的每批货物做好识别标记,营销经理和城市主管监督执行;销售部督察管理部不定期进行抽 查、检核。 二、经销商、销售商收到每批货物或发出的每批货(5件及以上)都要求 作详细记录,并及时收集整理,以有效分析、控制和管理本经销区域内的货物流向。 三、销售部督察管理部根据各市场反馈回来的信息对窜货情况做出深入 研究,根据需要及时更新预防方法,并以不定期、不通知等抽查形式对各市场货物流向情况进行了解和检核。 第三章举报及调查 一、窜货举报: 1、经销商、销售商或营销经理、城市主管、销售代表凡是发现本市场或区域有窜货情况发生都可举报。 2、本公司产品的窜货处理采取谁举报谁举证的原则进行,若遇特殊情况,销售部督查管理部将根据实际情况采取相应措施协助调查取证。一般性窜货被窜方市场或区域必须购买货物至少20件作为物证(要求附收货单据凭证),恶性窜货必须收购至少20件(涂改防窜标识)或51件(未涂改防窜标识)作为物证(要求附收货单据凭证)。 3、收货标准:

电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定

一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时签收入库单,经采购负责人、质检员确认签字后,库管员、质检员各持一联做帐,采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库,库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库,做好记录和标识,并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验; 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验,检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库;不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库(此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部)。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收,并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检,质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”,经部门主管签字,库管员核对型号数量,签字确认取货后,由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单(一式两份),按照规定包装,根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录,确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定

回扣 管理制度

事业发展处回扣管理制度 一、总则 为规范公司鄂尔多斯酒业事业发展处业务务秩序,防止违纪、损害公司利益,特制定本规定。 二、“回佣”界定 “回佣”是在公司经济活动中,本公司取得或支付交往对方在结算价款以外的各种现金、有价证券或实物。 三、管理规定 1.公司员工在业务交往中,不得私自向对方索取有损本公司利益的回扣。 2.公司员工在业务往来活动中,如确需使用“回佣”,应在合同、决议中注明其标准、金额、结算方式。 3.公司在业务活动中取得或支付有关合同、协议、发票、账单等结算凭证上所注明“回佣”款项,一律纳入本单位经营业务收入或成本费用中核算。 4.公司需对外单位或个人支付“回佣”时,应实行非现金结算,并及时入账。确需支付现金“回佣”,经办人须填单说明缘由、依据、标准、金额以及收款人单位、姓名等内容,经收款人签收或旁证人签证,并由本单位负责人签章后,方可支付现金“回佣”。 5.为加强“回佣”管理,公司应有两位或两位以上业务员洽谈各类合同或协议,加强对实物合同按合同所载事项与实际验收入回情况核对,做到合同与货物相符,加强对合同条款、发票、账单的稽核和

管理。 6.在业务交往中,市场拓展经理收受对方所赠“回佣”,须主动向公司或部门如实报告,并办理全额“回佣”款上缴手续,不得个人隐匿私藏。 7.凡对“回佣”处理较好的部门或市场拓展经理,公司给予奖励。 8.白酒客户“回拥”细则 1)回扣总额度共15%,市场拓展经理权限7%;经部长、处长全部同意可调整为10%;经苏总同意可调整为15%,如有特殊情况,另作商议。 2)如加大“回拥”金额,团购价格须相应上调,上调价格不得高于市场零售价格;“回拥”金额最大额度不得高于25%,但必须经处长、苏总同意认可。 9.红酒客户“回拥”细则 1)回扣总额度共20%,市场拓展经理权限10%;经部长请示同意可调整为15%;经处长同意可调整为20%,如有特殊情况,另作商议。 2)如客户要求“回拥”金额高出20%必须经苏总同意,但“佣金”须在回款之后返还。 10.婚宴用酒如涉及到收取现金,必须由本部门部长亲自签订合同或协议,亲自收取款项,或由部长、处长指定人选,其他人均无收取权限。如收取现金款项,当天立即交予集团财务。 11.欠条权限额度明细

窜货管理规定

2011年度窜货管理规定 第一章总则 第一条为了进一步规范市场秩序,保护郎酒和经销商的利益,特制定本规定。 第二条窜货的定义 窜货是指郎酒签约经销商及其供货分销的二批商等,将郎酒产品跨合同约定区域或渠道进行销售的行为。低价销售视同窜货。 第三条窜货性质划分 (一)恶意窜货一一有下列情形之一者视为恶意窜货 1、故意毁损产品包装标识进行窜货; 2、低价窜货,即低于公司指导价或被窜货市场同等批发价格进行窜货; 3、重复窜货,即同一经销商三次(含三次)以上窜货; 4、大量窜货,即红花郎、老字号、新郎酒系列产品窜货数量达到10件(含)以上窜货或其他产品窜货数量达到20件(含)以上的窜货; 5、经常性窜货,数量每次少于3件,但发现4次或4地不同地点以上窜货的; 6、低价销售,指经销商在合同约定的销售区域内低于公司指导价销 7、经销商从外地倒货销售的,视同恶意窜货。 (二)一般窜货——恶意窜货情形之外的其它窜货。 第二章窜货预防 第四条保证金制度 (一)合同保证金:合同销量不足300万的,按2万元交纳;合同销 量在300万(含)-1000万的,按5万元交纳;合同销量1000万(含)以上的,按10万元交纳;旗舰店客户,按5万元交纳。 (二) ________ 专项保证金。红花郎合同销量不足500万的,按10万元交纳;合同量在 500万(含)-1500万的,按20万元交纳;合同销量1500万(含)以上的,按30万元交纳;单一团购客户,按5万元交纳。 只经营红花郎系列产品的,只交纳红花郎专项保证金;其他产品按公 司单项规则执行。 (三)追加保证金: 1、本年度内,第一次窜货追加4万元合同保证金;第二次窜货追加8 万元保证金:

串货管理规定

串货管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

《窜货管理制度》 本着谁开发谁收益的总体思想意识,在保证公司整体企业利益的前提下,有效地预防各区域间物流冲突,保护各区域市场利益,激发各地域的整体开发、维护、管理市场的主动性、积极性和创造性。现拟定《窜货管理制度》如下: 1.区域间不参与窜货。各区域应在本区域范围内销售产品,不得以任何方式直接或间接跨区域销售,否则视为窜货。异地连锁配送将不视为串货,并配合好所辖区域的地总和终端经理的销售工作开展(市场零售价统一,店宣活动,产品推广等工作事宜)。 连锁串货定义:连锁业务总部在异地,必由异地同事将供销业务关系确定,并覆盖连锁店进行市场销售和其他业务活动的产生将不视为串货。反之跨区域去联系异地连锁业务总部产生的异地销售则视为主动串货,公司将给予重罚。 2.各地总终端经理应加强对自我区域市场的监控,随时掌握本区域终端销量态势,结合终端销量分析客户月销售状况。对不正常的销售现象,及时提出异议,查出根源,及时解决。 3.在所辖区域发现非本区域货物销售,由区域地总盒终端经理将非本区域之货购进,并收集好小票作为凭据,核定确认批号、小号、规格、单价、数量、金额及进货渠道,形成书面材料,报省办;由省办调查核实,提出书面处罚意见。报总经理签署处罚文书,责成相关责任人执行。并将窜货事件通报全省所属各区域,以示警醒。 4.处罚原则:

对态度诚恳,积极配合公司调查,主动、积极收集和提供窜货行为的有关原始凭据、材料,配合公司开展反窜货工作、并及时采取措施堵塞漏洞,纠正错误、数量极少的、经本人申请、由省办督查协调、经双方同意达成意愿后、自行方式处理、督查部记录在案经双方签字、公司免以追究(此类处理方法必须经被窜货方自愿同意)。 5.处罚准则: A.按查获数量(以一个批号、小号三盒以上按整件计货单位核算)令窜货方零售价买回,同时当月销售额并计入被窜方,并罚款同等金额70%给被窜货方,做为对市场的补偿费,拿出30%奖励举报人,余30%做为处理此事的费用。 B.情节严重数额巨大一件货以上,除上述(A条)处罚外,公司将追加处罚----将本人上交的市场金全额罚没,并有权解除一切合同关系与一切业务关系。 C.根据地总的责任大小,适当进行处罚。对有意参与者,将给予处罚,直至降级、辞退。并处于罚款同等金额30%的罚款。 D.对知情不举、或参与此事,按上述A、B、C、节处罚外,另加罚款500---1000元处理。 6.窜货处理程序:终端经理报地总,地总报省办,省办查实,按相关处罚条例执行。 7.各省级地级营销人员、在下到本地区工作时,与当地的商业公司/医药连锁/营销公司/等商品流通领域,签订合同时必须注明串货事宜的

仓库收发货专用章管理制度

仓库收发货专用章管理制度 一.目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性,避免因印章管理不善造成损失,维护公司利益,特制订本管理制度。 二.适用范围: 所有仓库。 三.印章的申请与刻制: 1.所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请,刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后,由当地行政部门安排刻制。 2.平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3.印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。 4.印章规格: 4.1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+

收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4.2 材质用原子自动墨,形状为圆形,尺寸:直径:45CM, 红色框及字体。 四.印章保管: 1.保管人: 1.1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人,印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1.2 平台为托管仓库的,“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的,“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理,但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》,明确在托管期间相关职责,确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1.3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2.存放: 2.1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理,保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物

防窜货管理规定

《防窜货管理规定》 第一条目的 为近一步规范市场秩序,严禁窜货、低价销售行为,保护经销商的利益,特制定本规定。 第二条窜货、低价销售定义 窜货——指经销商违反合同,将产品销售到授权区域外的行为。 低价销售——指经销商违反公司所规定的价格体系,以低于终端供货价进行销售。 第三条窜货行为范畴 1、产品范围 公司销售的所有产品。 2、价格范围 低于公司规定的终端供货价直接批发或销售。 3、销售区域 在合同授权区域以外的销售。 第四条管理部门及处理程序 1、窜货、低价销售的监督及查处部门为市场监督部、客户服务部、信息中心、相关部门配合进行监督。 2、各经销商、赖世家酒业公司及各级业务人员发现有窜货行为,应及时将有关情况向我公司反应。根据情况安排人员收集样品作为证据(货物编码被毁损不能识辨确认来源的应先由市场监督部沟通确认是否是流通产品),拍照后将具体的情况(数量、单价、编码)书面申报给公司市场监督部。收集的窜货产品实物由市场监督部通知处理。 3、市场监督部根据经销商的书面报告及提供的依据,通过鉴定相应的窜货编码和相应的货物,将窜货的情况通知经销商和窜货方,由相关工作人员查实、反馈结果,并及时采取措施,责成窜货方收回并按公司相关规定处理。 4、市场监督部有权要求经销商提供产品库存及流向情况,检查经销商的库存产品和相关记载。 5、窜货数量认定:窜货产品经鉴定确认后,如窜货经销商拒绝或无法提供实物库存查验,窜货数量认定最低为窜货产品该批次进货数量。 6、对直管的区域经理、业务经理呈报的窜货问题,市场监督部应进行调查和核实,根据具体情况及窜货经销商、相关责任人员的态度及补救措施,视其情节提出处理意见报公司总经理审批。 7、公司将根据本规定,视其情节作出处理决定,以文件通报的形式向全公司和各代理商通报。 8、如管辖区域内部窜货,原则上由管辖区域相关工作人员先进行处理;如已妥善处理,将处理结果上报市场监督部。如上报公司查处的窜货经查实后,属管辖区域相关工作人员内部行为或涉及内部窜货,一律按公司规定进行处罚。 9、对以上的查处由市场监督部负责举证、认定、解释。 第五条针对窜货、低价销售行为的市场管理措施 1、编码发货制度:储运部根据公司的要求,实施编码发货。 2、窜货预防制度:管辖的区域经理,对所管辖的经销商发出的每批货应做详细记录,有效地管理自己区域内的货物流向。

窜货管理办法(模板)

XX公司文件销售管理部 XX公司 窜货管理办法 文件编号:Q/SC · L · 501—2012 编制: 评审: 批准: 受控状态: 分发号: 2012年5月1日发布2012年05月12日实施

窜货管理办法 1 目的 为严肃市场营销纪律,维护市场秩序,加强销售渠道管理,保护各销售区域市场经销商及分销商的合理利润,提高各区域经销商销售本公司的产品的积极性,特制定本办法。 2 围 本制度适用于XX公司的所有客户及销售人员。 3职责 3.1市场部负责、销售部协助制定公司产品各区域价格体系。 3.2销售部负责各区域市场价格体系执行及维护、货物流向管理、并对窜货情况进行调查 核实。 3.3销售管理部负责窜货现象的纠正、处理、上报,窜货预防的改进。 3.4财务部负责对窜货处理费用的扣款、补偿。 4窜货的定义、类型及查处部门 4.1 窜货是指未经本公司认可,经销商或下属分销商跨规定区域销售或从其他市场返货的行为。 4.2 窜货按性质及数量分为:一般性窜货、恶性窜货。 4.2.1 一般性窜货指收货数量在一定围(注:原则上A产品X件以下,B产品在Y件以下)但按公司的价格体系进行销售的行为。 4.2.2 恶性窜货:是指经销商或其下辖的分销商故意涂改防窜货标识、低于公司的指导价格销售的行为或按公司价格体系但跨区域销售数量较大的(注:原则上A新产品X件以上,B产品Y件以上)。 4.3 窜货事件遵循谁举报谁举证的原则,区域销售人员协助核实,销售管部对处理过程及结果进行监督。 4.3 窜货事件处理由销售管理部负责上报处理意见,经公司批准后由销售部、财务部执行。 5 窜货预防 5.1 各地经销商及分销商要慎重选择销售渠道、严把发货关,严格把握好价格和数量关,有效控制和管理本经销区域的货物流向。同时,对发出的每批货物做好识别标记,由区域

经销商管理制度

经销商管理制度 第一条.目的 为规范对经销商的管理,优化销售网络,辅导经销商融入公司管理模式,增强经销商对宴友食用油品牌的信心,使其认同公司发展理念,与公司共成长,特制定本制度。 第二条.范围 本制度规定了经销商所负责区域范围的市场开发、调查、谈判签约、价格管理和货款管理等内容,适用于公司所有经销商的管理工作。 第三条.职责 一.营销中心职责 1.负责对各区域经销商的开发和谈判,并促成签约。 2.制定和执行公司产品价格政策,做好经销商货款管理工作。 3.负责各个区域市场经销商销售支持和经销商维护、管理、控制。 4.负责处理客户抱怨、投诉及公司市场平面宣传资料的策划和制作。 二.其他部门配合营销中心做好经销商管理工作。 第四条.选择标准 一.硬件

1.原则上要求有办公场所、营业执照、税务登记证、食品流通许可证等各种证件。 2.拥有充足的资金,能够保证市场正常运转和业务拓展的需求。 3.销售网络健全且相对稳定,并具备良好的社会资源和公共关系。 4.有自己的配送体系,车辆配置能够满足市场开发和销售配送需要。能够保证市场营销活动正常开展。 5.拥有自己的业务员队伍,人员稳定综合素质高,并且有一定的忠诚度。 6.仓储设施齐全,能够满足宴友食用油产品的正常库存要求及市场周转。 二.软件 1.认同宴友品牌市场经营理念、市场营销模式。严格遵守宴友食用油市场价格策略以及市场管理制度。 2.对于经营宴友品牌有很高的积极性和品牌忠诚度,能够亲自参与市场营销和管理。 3.诚信合法经营,不经营假冒伪劣和侵权产品。 4.能够积极主动走访市场,主动为客户服务。保证送货及时、服务周到热情。 5.具备区域内有效控制主要终端市场的能力,并能够积极主动去开拓市场。

窜货管理办法

谅解备忘录 甲方:泉州市超盛鞋业有限公司 乙方: 为进一步规范市场,保护经销商的经营利益,维护贝哥品牌,杜绝冲货现象的发生,特制定以下谅解备忘录,希严格遵守。 一.授权与认可 1、经甲方授权乙方为贝哥品牌在区域的总经销;乙方有权自主拓展和管理其下属经销商,并对日常管理负责,乙方不得在授权区域外发展经销商。 2、具体销售区域: 二.积极防范冲货的办法 1.每位经销商实行的批发价一律执行公司指导价,严禁超限定范围浮动。 2.每位经销商需配备一名专职营销人员,督查巡视市场,以健全市场网络的特流管理体系。 3.经销商发往下属客户的货品必须有识别代码,必要时做暗记,切实做到一旦发生冲货有据可查。 4.经销商发货前,必须先对发展客户的综合素质、商业道德、店址、经营能力、经济实力、商誉、经营理念进行考察审核并登记报备。 5.经销商应向客户宣传冲窜货的危害性,提倡有序经营,加强与公司营销中心的联系与配合工作。 二.冲货处理办法

每位经销商应充分认识冲货给我们营销体系带来的危害,应遵循市场规则,规范经营。 (一)无意冲货 1.被冲货方发现冲货应马上向公司营销中心汇报,通知冲货方收回货品,冲货方应以最快速度收回货品,并向被冲货方作出解释。否则被冲货方有权(先向公司报备)派人直接原价收购或零双购买,其收购费用及所收货品的货款,均由冲货方承担,冲货方不得异议。 2.冲货方得知冲货情况,应积极主动收回货品,追查冲货原因,并向公司及被冲货方作出书面解释和协商解决办法,如需被冲货方收购货品,事先需征得被冲货方同意,委托被冲货方收购,冲货方应承担全部收货费用及收货款。 3.冲货问题解决的同时,冲货方要认真查清楚冲货的原因,堵塞冲货的漏洞,提高防范冲货的能力,维护市场流通秩序。 (二)有意冲货 1.被冲货方通知冲货方,冲货方应在48小时内收回全部货品,公司视冲货方冲货数量、情节与事件处理态度,对冲货方处以3000元处罚(从货款中扣除)。 2.冲货方在得知冲货情况后,48小时仍不收回货品,被冲货方为维护正常市场网络秩序,在书面通报公司的同事,应设法收购冲货品,并将收货经过报告、收购费用及货款凭证寄交公司,由公司在冲货方的货款中扣除,同时公司将对冲货方实施壹万元(10000元)的罚款,由货款中扣除,严重者公司将停止供货,取消经销资格。 3.对无意或有意冲货的经销商公司都将通报发件予以批评。

窜货管理规定

窜货管 LOGO HERE 公司内部编号:(GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY-DTTI-

窜货管理制度窜货,又称为倒货、冲货,属越界销售行为。若不对窜货行为进行严厉打击和坚决查处,将严重扰乱企业正常经营秩序,既损害企业又侵害遵章守纪开展营销工作代理的正当权益。为了建立共同抵御和防止窜货的体系,有效减少窜货行为发生,特制订本规定。 一、企业各级管理人员、代理商须高度认识窜货行为的危害性,分工合作, 防止窜货发生; (一)负责货物管理的本公司原则上不得对同一区域或临近区域的不同代理商发送 相同批号的货物,同时须做好产品批号(箱号)的备案、记录和跟踪等工作。 对自提货严格按照《关于货物管理的若干规定》中的条款执行; (二)代理商有责任和义务参与、协助本公司査处窜货行为,应定期或不定期调查 了解有无外区域销售。如有疑问可向本公司负责货物管理的部门进行了解和査询,确认出现窜货的,应立即向本公司中心汇报书面举报材料; (三)本公司在收到书面举报材料后,应及时予以核査,并将结果通知举报人。在 确认窜货属实后,由本公司按本规定有关条款提出书面处理意见,对窜货人进行处罚,使被窜货人得到应有的经济补偿。 二、凡是与企业签订了《产品区域市场代理经销协议》的代理商,属于下列情况 的,不论是什么原因均被认定为窜货:

(一)自然窜货(或无意窜货),是指代理商在获取正常利润的同时,无意识向自己区域外或限制区域、限制市场(场合)内销售产品的行为; (二)恶意窜货,是指代理商为获取非正常的利润,蓄意向自己区域外或限制区域、限制市场(场合)内倾销产品的行为; (三)限制市场(场合)主要指各地药品、药材集散批发市场、以批发流通为主的公司、已平价销售为主业的零售药店及连锁药店。 三、代理商在市场上发现可疑货物,应立即向我公司査询,一经确认,应按下列程序 进行举报: (一)应以最快方式(如:电话)向我公司报告窜货情况,包括:发现时间、地点、产品名称、规格、数量、生产批号、箱号、销售单价及流通渠道等; (二)将书面举报材料、实物和其他证明材料一并递回我公司。 四、当事人按以下方法及内容提供证明文件,认定窜货行为及数量: (一)被窜货人提供不同箱号的窜货样品; (二)由我公司通知涉嫌窜货人或企业其他管理人员到现场査证; (三)涉嫌窜货人提供该批号(箱号)货物流向有效证明(商业单位、医院或其他销售单位书面采购证明材料,如:釆购单据、进货账单《表》等)。否则,每一箱号以“件”为单位认定窜货数量。 五、代理商只要违反本规定发生窜货行为,均按下列条款处理: (一)代理商在市场上发现可疑货物,可事先征得我公司同意(特别是价 格)的情况下,可全数购买所窜货物并运回我公司,因此而产生的采购成本 (含运费、保险费等)全部有窜货人承担; (二)不论何种形式的窜货,窜货人均应向被窜货人赔付经济损失,即窜货人按

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度 一、目的: 为了完善仓库收货管理制度,明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化,进而提高工作效率,为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围: 适用集团所有仓库收货; 三、权责: 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况; 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善; 1.3.相关人员的培训与考核; 1.4.相关报表的审核; 1.5.仓库日常收货异常问题的处理,相关部门的沟通与协调; 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制; 2.2.来料外包装、标识的简单检验; 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示; 2.4.负责简单手工台账的建立和维护,例如:物料存货卡登记,手工账本记录或 电脑数据维护; 3.账务员 3.1.负责来料账务处理; 3.2.单据的整理和归档;

3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析; 四、具体内容: 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划;依据生产周期和交货期, 制定来料交期;采购依据物料请购计划下达采购订单(交仓库账务员一份待 核对)由物控考虑损耗量,通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写(包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位)且严格按照采购 订单交期进行交货; 1.2生产性料件/外购成品到货前(含临时采购、现金采购及工程采购),采购 订单必须提前到达仓库,仓库严格依据采购订单进行收货核对,执行按单收 货,仓库有违反者,列入绩效考核; 1.3集团所有部门请购非生产性物料(如:办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等),必须实行先办理入库,后办理出库手续;非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收,申购部门当天必须进行验收,否则,两个工作日 后,仓库默认以合格品办理入库,若出现品质(异常)问题由申购部门承担 相关责任(使用过程中才能发现的功能性不良情况除外); 1.4.销售计划变更时,由物控第一时间以书面形式通知采购,减少损失;采购来 料交期变更提前,由采购第一时间通知仓库,仓库安排空间和人员做好提前 收货准备; 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收,账务员签收采购订单后,核对采购订 单的完整性(包含:订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息),有异常及时反馈采购修改采购订单,账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中,然后分发给相应仓管员; 1.6.仓管员收到采购订单后,按照物料交期先后顺序,统一用夹板夹放各自文件 夹中,以便收货核对验收;

2021版的窜货处理协议书新整理版

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

窜货处理协议书新整理版 甲方:_________ 乙方:_________ 甲、乙双方为了维护_________市场健康、稳定的发展。本着公平、自愿、诚信、三赢的原则,与各代理商建立良好的伙伴合作关系。为确保各代理商(经销商)的合理利润,让我们携手共同打造_________品牌。 一、乙方的责任: 1.1 乙方务必在甲方指定的区域范围内(以行政区域划分为准)开展业务。 1.2 乙方不能把产品销往自己区域外的市场,否则甲方视其为窜货行为。 1.3 乙方务必积极执行甲方所要求的市场规范措施,并与其各级商家(二、三级代理及零售商)签订《窜货协议书》防止窜货。 1.4 若乙方发生窜货行为,务必在五个工作日内收回销往自己区域外的所有机型,否则甲方将视其为恶意窜货行为,并给予重罚。 1.5 乙方不得擅自变更和涂改机身条码及机身编号,否则甲方视其有恶意窜货嫌疑,若将变更和涂改后的产品销往自己区域以外的市场,经甲方查实并按恶意窜货给予重罚。 1.6 若乙方被窜货,乙方应安排人员与甲方市场部(市场人员)共同调查被窜货的机型和货源来路,并追究窜货方的责任。

1.7 若甲方收到投诉乙方窜货,乙方收到《窜货处理通知》应积极安排市场人员与甲方市场部(市场人员)共同调查处理,否则以甲方和被窜货方的调查结果作为仲裁处理的依据。 二、甲方的责任: 2.1 甲方发往乙方每批货的机身编号除甲方存档外,另一份给乙方存档(随货发)以确保机身号的准确。若乙方收货时发现机型的实际机身编号与实际甲方存档的机身编号不符,可及时通知甲方作更正,问题严重的可申请由甲方市场部(市场人员)查核认证。 2.2 乙方代理区域被窜货,乙方务必及时通知甲方,甲方即派市场人员与乙方的市场人员共同调查取证(被窜机型、机身编码及数量)。甲方追究窜货方的责任。 2.3 甲方有权授权被窜货方,收购窜货的机型及数量,收购窜货时务必索取发票或有效的购买凭证,差价(收购价与一级代理价的差额)由甲方统一安排结算。 三、仲裁方式: 3.1 乙方窜货或被窜货,经甲方市场部人员调查核实后,乙方方可与对方协商解决,解决办法由双方协定。 3.2 乙方窜货,若被窜货方不愿与乙方协商解决的,或乙方被窜货,乙方不愿与窜货方协商解决的,由甲方按本协议之规定进行相关处理。 3.3 若乙方恶意窜货,其自愿放弃任何抗辩权并自愿接受本协议规定的任何处罚。

渠道代理商管理办法

**渠道代理商管理制度 一、前言.......................................................... 错误!未定义书签。 二、总则.......................................................... 错误!未定义书签。 三、代理要求................................................... 错误!未定义书签。 四、代理商提交的资料 (3) 五、代理商的权利和义务................................. 错误!未定义书签。 六、日常工作 (4) 七、价格、窜货管理办法............................ 错误!未定义书签。 八、保密 .................................................... 错误!未定义书签。 九、销售管理 (5) 十、交易与结算 (7) 十一、考评与辅导 (7) 十二、违规处罚 (8) 十三、附则 (9)

一、前言 为加强对全国代理商的统一管理,规范各区域代理商行为,确保深圳市**网络科技有限公司(以下简称**)在各代理区域的顺利销售,特依据如下原则制定代理商管理制度,望各级代理商认真贯彻、严格遵守。 1. 谨慎性原则本着对双方负责的态度,各级代理商的市场拓展与产品销售工作,必须认真贯彻执行**规定的工作程序,不可草率行事。 2. 风险性原则**公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。 3. 区域性原则各代理商均负责一定区域的产品销售工作,在一定区域内代理商是唯一的,决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分代理销售区域的最小单位。 4. 价格统一原则全国的销售价格统一,代理商一般不得私自提高或降低价格,特殊情况需变动零售价格时,需经过**公司书面确认后方能执行。 5. 计划管理原则对代理商实行计划管理制度。**公司按年度向代理商下达销售计划,实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。 6.积极协助原则**公司市场部积极配合各代理商的工作,对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。 7.诚信的原则双方必须诚实有信用,决不提供虚假信息。 8.严格管理原则认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商,坚决按制度规定予以处罚,直至取消代理资格,决不姑息迁就。

窜货管理办法模板范文

窜货管理办法模板 1 2020年4月19日

XX公司文件销售管理部 XX公司 窜货管理办法 文件编号:Q/SC · L · 501— 编制: 评审: 批准: 受控状态: 分发号: 5月1日发布 05月12日实施 窜货管理办法

1 目的 为严肃市场营销纪律,维护市场秩序,加强销售渠道管理,保护各销售区域市场经销商及分销商的合理利润,提高各区域经销商销售本公司的产品的积极性,特制定本办法。 2 范围 本制度适用于XX公司的所有客户及销售人员。 3职责 3.1市场部负责、销售部协助制定公司产品各区域价格体系。 3.2销售部负责各区域市场价格体系执行及维护、货物流向管理、并对窜 货情况进行调查核实。 3.3销售管理部负责窜货现象的纠正、处理、上报,窜货预防的改进。3.4财务部负责对窜货处理费用的扣款、补偿。 4窜货的定义、类型及查处部门 4.1 窜货是指未经本公司认可,经销商或下属分销商跨规定区域销售或从其它市场返货的行为。 4.2 窜货按性质及数量分为:一般性窜货、恶性窜货。 4.2.1 一般性窜货指收货数量在一定范围内(注:原则上A产品X件以下,B产品在Y件以下)但按公司的价格体系进行销售的行为。 4.2.2 恶性窜货:是指经销商或其下辖的分销商故意涂改防窜货标识、低于公司的指导价格销售的行为或按公司价格体系但跨区域销售数量较大的(注:原则上A新产品X件以上,B产品Y件以上)。 4.3 窜货事件遵循谁举报谁举证的原则,区域销售人员协助核实,销售管部对处理过程及结果进行监督。

4.3窜货事件处理由销售管理部负责上报处理意见,经公司批准后由销售 部、财务部执行。 5 窜货预防 5.1 各地经销商及分销商要慎重选择销售渠道、严把发货关,严格把握好价格和数量关,有效控制和管理本经销区域内的货物流向。同时,对发出的每批货物做好识别标记,由区域销售业务人员监督执行,销售部、销售管理部不定期进行抽查。对于未按上述要求执行的市场,公司将视其情节对相关责任人考核处罚。 5.2 销售管理部根据各市场反馈回来的信息对窜货情况做出调查,根据需要及时更新预防方法,并以定期或不定期等抽查形式对各市场货物流向情况进行了解和检查。 6 窜货处罚标准 6.1 第一次窜货发生时,按以下标准处罚 6.2在一个经营年度内同一客户发生第二次、第三次按以下规定处理

窜货管理制度

窜货管理制度 第一章总则 一、为严肃市场营销纪律,维护市场秩序,加强销售渠道管理,保护各市场经销商 的利益,特制定本制度。 二、本制度适用于港荣食品公司的所有客户及销售人员。 三、窜货定义、类型及查处部门 1、窜货是指未经本公司许可,经销商或下属分销商跨规定区域销售或从其他市场返货的行为。 2、窜货按照窜货数量及性质分为如下几种类型:货物流向管理不善问题、一般性窜货及恶性窜货: (1)货物流向管理不善问题是指收货数量不足20件(10-19件)的行为; (2)一般性窜货是指一个月内收货数量在20件以上、50件以下(含20、50件)的行为; (3)恶性窜货是指经销商故意涂改防窜标识,20件以上且低于公司指导价(低于被窜货市场同等批发价格),或收货数量较多(50件以上),又或是在短时期内(三月内达两次及以上)经常性的批量的、屡教不改的窜货行为。 3、窜货事件由销售部督查管理部负责处理。

第二章窜货预防 一、各地经销商、销售商要慎重选择销售渠道,严把发货关,严格把握好价格和数 量关,控制好销售渠道,防止货物外流,要求各地经销商、销售商做好发货登记,并对其发出的每批货物做好识别标记,营销经理和城市主管监督执行;销售部督察管理部不定期进行抽查、检核。 二、经销商、销售商收到每批货物或发出的每批货(5件及以上)都要求作详细记 录,并及时收集整理,以有效分析、控制和管理本经销区域内的货物流向。三、销售部督察管理部根据各市场反馈回来的信息对窜货情况做出深入研究,根据 需要及时更新预防方法,并以不定期、不通知等抽查形式对各市场货物流向情况进行了解和检核。 第三章举报及调查 一、窜货举报: 1、经销商、销售商或营销经理、城市主管、销售代表凡是发现本市场或区域有窜货情况发生都可举报。 2、本公司产品的窜货处理采取谁举报谁举证的原则进行,若遇特殊情况,销售部督查管理部将根据实际情况采取相应措施协助调查取证。一般性窜货被窜方市场或区域必须购买货物至少20件作为物证(要求附收货单据凭证),恶性窜货必须收购至少20件(涂改防窜标识)或51件(未涂改防窜标识)作为物证(要求附收货单据凭证)。

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度 第一部分收货管理 一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货,并统一填制《验收单》,作为进货及付款的依据。 二、按照指定收货时间收货,特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。 三、必须在指定收货地点集中收货,统一管理收货工作;所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门,如无特殊情况,不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。 四、由仓管员配置好收货用具,如地磅、台磅、尺、刀等,保证收货现场及光线明亮,确保计量器具准确。 五、由仓管员和使用部门双方验收货物,以互相监督;由供应商送货的物品,采购人员应参与验收;财务部成本人员不定期突击检查收货情况。 六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。 七、严格执行收货规定: 1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。

2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收,检查货物是否符合有关标准。 (1)重量或质量 数量小或单价高的货物必须逐一验收,数量大而单价低的货物按比例抽查;部分冷冻食品须解冻抽查净重率;水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量;限定单位重量的食品要在限定重量内验收;有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标;要去除包装物过称或扣减包装物重量;对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收(仅限于生鲜食品);对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。 (2)验收质量 检查包装物是否完整及崭新;检查生产日期及有效期;检查规格型号牌子产地;根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法;参考各种货物的鉴别方法。 (3)对需要经过技术鉴定的物品,应请相关技术人员共同验收,并签名确认。 (4)凡是未按规定事先请购的,或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒 绝验收;如因货物不符可能影响营业的,应征求使用部门意见作部分或全部验收。

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