三体系记录清单(2016版)
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质量体系运行记录分类表
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；授权签字人授权书和授权签字人情况表；中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》）确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 最咼管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与 管理体系有效性的事宜进行沟通。 保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） 最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》） 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； 质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来） （关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） 质量目标的达成情况分析报告 最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织
年质量计划》 4.3 文件控制 全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文 件） 外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》）内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》）文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修） 订履历一览表） 作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） 《借阅文件登记表》 文件定期审查记录（《管理文件审查单》） 《丢失文件总览表》 《丢失申领借阅处理单》 4.4 要求、标书和合同的评审 检测协议书 合同评审记录 《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） 《检测申请单登记表》
三体系内部审核报告
三体系内部审核报告集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
成建六司发[2008]号 关于印发《公司二○○八年第一次 管理体系内部审核报告》的通知 各项目部、分公司、厂、站、机关各部室： 现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。 成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日 主题词：管理体系审核报告通知 存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告 编号：2008-01 审核组长：刘永琴 审批人：
一、审核目的： 确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。 二、审核覆盖的业务范围： Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、 消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上 管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版 3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期： 2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴 分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成 审核组成员： 马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元 曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林 聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜 六、审核情况：
1）接受审核的公司领导： 彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红 张家泽。 接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。 本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。 2）审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾.六项目及九项目红枫林..七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭.十七项目商混站.安分司（消防、机电安装）劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部.经理办经营预算部、工会／员工代表及公司领导进行了审核。审核组采取抽样的方法与受审核人员进行了交谈，查阅了有关运行记录，在现场观察了有关资源配备及运行情况，实测了工程实物质量；重点加强了临时场所和固定场所环境及硬件设施，起重设备，脚手架、临时用电、硬件的检查，对分包方管理且涉及公司安全责任的记录检查；关注了现场职业卫生条件和女职工、未成年工保护的相关法规执行，新法规及其他要求的及时贯彻；检查了扬尘治理措施及效果。跟踪验证了上次内外审不合格纠正措施的有效性及管理评审改进决定的实施。内外审开出的不合格均得到了较好地纠正；管理评审的改进决定基本完成，成效较好。
ISO13485：2016内审检查表(完整各部门)
ISO13485:2016内审检查表 审核员： 第 1 页 共 10 页 受审部门 总经理 管理者代表 审核内容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖的产品范围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分，如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下内容： 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 范 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求内 容，有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T 0287专用要求内容，有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 内的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。
三合一体系记录表样本
发放编号： 陕西水利水电工程集团有限公司 SSJT-JL-2016 记录表样表 2016-04-28 发布 2016-05-01试行 陕西水利水电工程集团有限公司发布
前言 为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。 本《记录表样表》不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。
目录 SSJT-JL-01文件和资料清单 (1) SSJT-JL-02受控文件发放/回收记录 (2) SSJT-JL-03文件借阅登记表 (3) SSJT-JL-04 最新标准清单 (4) SSJT-JL-05 收文登记簿 (5) SSJT-JL-06 发文登记簿 (6) SSJT-JL-07 文件更改通知单 (7) SSJT-JL-08 作废文件销毁记录 (8) SSJT-JL-09 记录清单 (9) SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单 (10) SSJT-JL-11 管理评审计划表 (11) SSJT-JL-12 会议签到表 (12) SSJT-JL-13 会议记录 (13) SSJT-JL-14 员工培训申请表 (14) SSJT-JL-15 培训实施结果评价表 (15) SSJT-JL-16环境因素识别和评价清单 (16) SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单 (17) SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单 (18) SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单 (19) SSJT-JL-20 交底记录 (20) SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单 (21) SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单 (22) SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表 (23) SSJT-JL-24 合格供应商考核表 (24) SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 (25) SSJT-JL-26 工程机械设备台账 (26)
2018新版三体系内审检查表
范文范例指导学习 审核部门：审核日期：审核员：2018 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 9001 条款14001 条 18001 条款及 检查记录款及要检查内容 及要求要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其组织及如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境其所处能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和的环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审 会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行 监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审？ E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解 4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望( 上级及主要供方及客相关方的相关方户) 包括： 需求和期的需求? 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 望和期望? 已与顾客或外部供应商达成的合同 ? 行业规范及标准 ? 和社区团体或非政府组织的协议 ? 法规法案 ? 备忘录 ? 许可，执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ? 条约，公约及草案 ? 和公共机构及顾客的协议 ? 组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ? 组织契约合同的承担义务 E:与 QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知 识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审？
管理体系运行情况汇总报告
管理体系运行情况汇总报告 总经理、各位副总、各位部门经理、内审员： 我公司于xxx年建立环境职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）并通过认证以来，按照ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求，明确了对过程管理的要求，管理的人员及其职责，实施管理的方法，使体系得以持续有效的运行。 一、内审结果 XXXX年11月14日和15日用了两天的时间对公司的管理体系所覆盖的所有产品和职能部门进行了一次内审，审核结论为： 经过二天的审核，审核组认为公司的质量环境职业健康安全运行是有效的，适宜的。公司建立的环境、职业健康安全体系基本符合GB/T24001-2004、GB/T28001标准及国家相关法律法规的要求，建立的体系文件具有可操作性，符合公司实施，制定的管理方针与公司发展相适应，并已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素和重大风险并得到了控制，法律法规得到了识别、合规性评价并遵守，环境安全方面未受到相关方或政府处罚，通过几年来的运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，各部门能做好自查，查找薄弱环节，不断改进。 内审共开出了2份不符合项报告，均为一般不符合项。令责任部门分析原因制定纠正措施并限期整改。其中没有对特殊岗位人员安排体检，提交本次管理评审予以审核并完成整改，“不符合报告单”附后。 二、公司方针、目标及指标实施情况和完成情况 根据ISO14001：2004、GB/T18001-2001标准，结合我公司实际情况，明确了对过程和活动的管理要求，规定了公司总的管理方针及体系中全部活动的策划，以及管理体系相关人员的职责和权限，明确体系中的各种活动的行动准则及其体系程序。通过明确的权限规定，包括管理执行、验证活动的方法，为完成管理体系中所有主要活动提供方法和指导。通过内审以及对体系运行中形成的各种记录情况，公司的方针是适宜的、在公司的各个层次上能将目标和指标进行分解、量化，各个部门能够很好的完成分解的目标。 三、法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况
三体系记录汇总表
xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表 编号：R-DD-02 编制： 审核： 2012年1月1日 1
记录汇总表 编号：R-DD-02 序号编号名称规格使用单位保存 年限 备注 1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 3 2 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 3 3 R-DD-03 文件发放／回收登记表A 4 生产调度中心 3 4 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 3 5 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 3 6 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 3 7 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 3 8 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 3 9 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 3 10 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 3 11 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 3 12 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 3 13 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 3 14 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 3 15 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 3 16 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 3 17 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 3 18 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 3 19 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 3 20 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 3 21 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 3 22 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 3 23 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 3 24 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 3 25 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 3 26 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 3 27 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 3 28 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报 告 A4 生产调度中心 3 29 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 3 30 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 3 31 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 3 32 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 3 33 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 3 34 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 3 35 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 3 36 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 3 37 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 3 38 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 3 2
质量体系运行记录分类表
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 ?单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；?中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；?授权签字人授权书和授权签字人情况表；?中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；?日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》） ?确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 ?最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。 ?保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） ?最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》）4.2管理体系 ?质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；?质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来）（关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） ?质量目标的达成情况分析报告 ?最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织 ?《年质量计划》
4.3文件控制 ?全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文件） ?外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》） ?内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》） ?文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修）订履历一览表） ?作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） ?《借阅文件登记表》 ?文件定期审查记录（《管理文件审查单》） ?《丢失文件总览表》 ?《丢失申领借阅处理单》 4.4要求、标书和合同的评审 ?检测协议书 ?合同评审记录 ?《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） ?《检测申请单登记表》
ISO13485：2016内审检查表完整各部门
ISO13485：2016内审检查表(完整各部门) 审核员：第1 页共10 页 受审部门日期管理者代表总经理 审核内容审核方法评价记录标准条款查看体系文件判别是否符合标准规定符合按要求建立文件化的质量管理体系。1 查，符合标准规定。2质量管理体系覆盖的产品范围。4.1质量管检查是否相符。覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合3质量管理体系各层次的文件。检查是否齐全。符合4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。公司应建立并保持的质量管
理体系文件。1 查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合2保存的医疗器械的法律、法规。4.2.1文件满足生产经营的需求需求要求总则相关技术文件3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、符合。齐全、清晰，符合生产要求。质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。，包含盖覆范围手册YY/T 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。符合容，有描述过程及其相及其相互作用。互作用。识别企业质量管理体系所需过程及过程之间3) 符合的相互作用的表述。有质量方针通过查质量记录，作出判断的证据。1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 5.1 符合询问二个现场员工，作出判断总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 2 明白满足顾客要求和法符合管理承诺律、法规要求的重要性性传达给组织的成员。了解顾客要求和法律、与领导层交谈，了解顾客要求和法律 法规传过情况以及顾客符合、法规传达情况以及顾客要求得到满确保顾客的需求得到确定并予以满足。15.2 足的情况要求得到满足。以顾客为关完全理解顾客和法律法2应完全理解顾客和法律法规要求。抽查二份合同的执行情况。符合注焦点规的要求检查有无质量方针，在办公室、生制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方1符合制定了质量方针5.3 产车间能否看到质量方针。针。 各层次人员对质量方针符合各层次人员对质量方针的理解程度质量方针询问二个员工。 2 的理解查目标与方针是否一致，查相关职质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 1 5.4 查目标与方针一致符合能部门有无自己的质量目标。可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 各职能部门对质量目标各职能部门对质量目标的完成情况。抽查二个部门。2 策划符合的完成情况达标质量策划体现了质量管符合查质量策划文件。质量策划体现了质量管理体系的持续改进。3 理体系的持续改进符合最高管理者已规定企业最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规1 查组织机构图和部门职责、权限。内的职责、权限。定。符合 5.5职责最高管理者指定管理者查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和、权限和2 代表，明确其职责和权符合限。权限。沟通限1 内审检查表 审核员：第2 页共10 页
管理体系运行情况汇总报告
管理体系运行情况汇总 报告 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
管理体系运行情况汇总报告 总经理、各位副总、各位部门经理、内审员： 我公司于xxx年建立环境职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）并通过认证以来，按照ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求，明确了对过程管理的要求，管理的人员及其职责，实施管理的方法，使体系得以持续有效的运行。一、内审结果 XXXX年11月14日和15日用了两天的时间对公司的管理体系所覆盖的所有产品和职能部门进行了一次内审，审核结论为： 经过二天的审核，审核组认为公司的质量环境职业健康安全运行是有效的，适宜的。公司建立的环境、职业健康安全体系基本符合GB/T24001-2004、 GB/T28001标准及国家相关法律法规的要求，建立的体系文件具有可操作性，符合公司实施，制定的管理方针与公司发展相适应，并已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素和重大风险并得到了控制，法律法规得到了识别、合规性评价并遵守，环境安全方面未受到相关方或政府处罚，通过几年来的运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，各部门能做好自查，查找薄弱环节，不断改进。 内审共开出了2份不符合项报告，均为一般不符合项。令责任部门分析原因制定纠正措施并限期整改。其中没有对特殊岗位人员安排体检，提交本次管理评审予以审核并完成整改，“不符合报告单”附后。 二、公司方针、目标及指标实施情况和完成情况
根据ISO14001：2004、GB/T18001-2001标准，结合我公司实际情况，明确了对过程和活动的管理要求，规定了公司总的管理方针及体系中全部活动的策划，以及管理体系相关人员的职责和权限，明确体系中的各种活动的行动准则及其体系程序。通过明确的权限规定，包括管理执行、验证活动的方法，为完成管理体系中所有主要活动提供方法和指导。通过内审以及对体系运行中形成的各种记录情况，公司的方针是适宜的、在公司的各个层次上能将目标和指标进行分解、量化，各个部门能够很好的完成分解的目标。 三、法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况 公司通过行业协会、网站下载等形式广泛收集国家的法律法规标准及地方的规章条例及其他要求，共177项，同时通过各类培训，使公司员工加强了对法律法规的具体的条款的认识，促成节能降耗、污染预防措施的落实。在XXXX年生产中，未发生过因环境因素造成的忧民现象，也未出现其他单位的投诉现象，各部门的环境行为能够按照法律法规的要求执行。对在遵守、评价法律法规的过程中出现的不符合，公司均能做到原因分析、制定和组织实施纠正或纠正预防措施，对公司的环境保护意识和环境管理水平起到了明显了促进作用。 四、环境因素、危险源识别、重大环境因素、重大风险运行及控制结果 XXXX年公司的环境因素和危险源，基本与往年一样，没有发生重大的变化。结合公司的实际情况以及行业特点，本公司的重大环境因素和风险源没有大变化，主要还是集中在对电消耗、“三废”排放、潜在火灾及油料化学品泄漏和爆炸等因素上面。公司对它们都建立了相应的监控目标和监控记录进行运行控制，通过一年的实际运行和操作来看，公司没有发生重大的环境问题以及重大的危险事故。
2016新版ISO900114000118001三体系内审检查表
9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求查询问题4 组织环境 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。 -正面和负面要素或条件；-考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。（外部环境） -考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。（内部环境）4.1理解组织及其所 处的环境 确定与宗旨和战略方 向相关并影响实现环 境管理体系预期结果 的能力的各种外部和 内部问题 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司 内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规 模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等 （内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场 占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界 、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公 司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价 和更新？ E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监 视和评审？ E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的 法规要求？ E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和 管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.1 总要求 根据标准要求建立、 实施、保持和持续改 进职业健康安全管理 体系
9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求查询问题 4.2 理解相关方的需求和期望 -组织应确定与质量管理体系有关的相关方； -组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要求。并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审4.2理解相关方的需 求和期望 确定与环境管理体系 有关的相关方；这些 相关方的需求和期 望；这些需求和期望 中哪些将成为合规义 务 Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要 供方及客户) 包括： ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 ?行业规范及标准 ?和社区团体或非政府组织的协议 ?法规法案 ?备忘录 ?许可，执照或其他授权形式 ?监管机构发布的制度 ?条约，公约及草案 ?和公共机构及顾客的协议 ?组织要求 ?自愿原则或行为规范 ?自愿标示或环境承诺 ?组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相 关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视 和评审？