质量体系过程目标监视和测量表2
附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4
过程的监视和测量控制程序
过程的监视和测量控制程序 （QGB/QC8.2-2011-R1） 一、目的 对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。 二、适用范围 公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面： 1.合同管理过程 2.设计和开发过程 3.采购和外包过程 4.生产过程 5.服务过程 6.管理过程 7.资源管理过程 三、职责范围 1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满 足用户要求的产品和服务。 2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对 设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。 3.计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应 是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控
制。 4.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求 进行生产，生产环境的良好率。 5.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持 续改进，增强用户满意。 6.各部门应确保管理的高效率和有效性。 7.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗 位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。 四、过程的监视和测量 1.合同管理过程的监视和测量 1.1.项目： a)合同履行率 b)用户检验合格率 1.2.方法 a)按期履行合同数/应履行合同总数*100% b)用户一次检验合格数/用户检验总数*100% 1.3.频次 每半年检查一次以上各个项目的情况。 1.4.判定准则 是否满足策划的预期目标要求。 2.设计和开发过程的监视和测量 2.1.项目：
过程的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量 1、目的 a）证实QMS过程实现策划结果的能力； b）为持续改进QMS的有效性提供信息。 2、范围与对象 a）范围：QMS全部过程，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进四大过程； b）对象：过程能力，即过程实现策划结果的能力。（注意：不是过程的结果） 3、要求 a）对影响过程能力的因素进行监视，可行时进行测量； b）根据过程输出的结果和对达到预定目标的情况的监视和测量，评价每一个过程是否具备持续实现预期目标的能力； c）当未达到所策划的结果（预期目标）时，须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 4、方法 过程的不同，要求达到所策划结果（预期目标）的过程能力也不尽相同，应根据过程和产品的特点选择适宜的监视方法。 常用方法： ·观察 ·监督 ·检查； ·评审； ·考核； ·审核； ·测量（当过程监视对象—过程能力可以测量时）； ·顾客满意调查；
·统计技术应用。 5、监视和测量证据 a）过程监视和测量的结果； b）未达到所策划的结果时，纠正和纠正措施实施。 6、过程的监视和测量的策划 根据QMS和产品的特点、职能分配和管理的不同，对过程的监视和测量活动进行策划，包括：a）每个过程的监视和测量点； b）每个过程监视和测量的项目及其目标； c）每个过程监视和测量使用的方法； d）每个过程监视和测量实施的频次（应能证实过程是否具备了实现策划结果的能力的方法）； e）记录要求； f）监视和测量结果信息的传递方式； g）职责分配 ·实施监视和测量的部门/人员（通常为该过程/活动的主管职能部门）的职责。 ·监视和测量结果信息接收部门/人员（通常为最高管理者、管理者代表、质量管理部门）的职责。 7、制造业组织过程的监视和测量策划示例（见表1）
公司质量管理体系过程识别(案列)
过程识别及关系
前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护
S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
过程的监视和测量
过程的监视和测量 13.1施工过程中的质量检验要以各道工序，各个分项为单位进行检验控制，在施工中每道工序，每个分项工程施工前要有作业队的技术负责人进行技术交底，施工完后要由班组进行自检，作业队专职检查员进行复检，工序间进行互检，检查无误后要进行分项工程的质量评定，对检查记录要及时准确的进行填写，否则不准转入下道工序的施工。 13.2对于进场的原材料，采购半成品要认真检验，并按型号类别分别做好标识，发现有不合格的原料要立即退货，或隔离存放并做好标识，各种原材料要按时按批量的进行复验，专检人员要负责监督取样。 13.3所有检验和试验记录必须及时、准确、清晰、齐全，作业队专职检查人员和项目部质量监督站要定期对各项检试验记录进行检查发现问题及时纠正。 13.4项目经理部质量监督部门要每半月一次组织作业队专职检查，只对工程过程进行检验，同时作好检验记录，对所发生的质量问题，发质量问题通知单，并提出整改意见，对问题的处理结果要跟踪复查检验，凡达不到要求的要以书面形式下发质量问题通知单，并处以必要的罚款，在每一个单位工程完成后要对所有的质量记录进行整理，并经项目审查无误后装订、交工、存档。 产品的监视和测量 要求每个分项工程都要达到或接近优良，分项工程优良率不得低
于80%，在施工过程中每道工序完工后都要由上下两道工序共同检验，并由项目部组织在工序交接单上会签，上道工序不得给下道工序遗留任何质量问题。每一分项工程完成后要由班组进行自检，再由作业队工程负责人组织技术员班组长进行评定，专职检查员拟定，并做好评定记录。每一分部工程完成后要由作业队工程负责人、技术负责人组织工段长、技术员、专职检查员进行评定，项目经理部质监部门核定，并做好评定记录，每一个单位工程完成后要项目经理部技术负责人组织技术、质量部门进行评定，由项目经理部向当地质量监督部门提出拟定申请。
过程的监视和测量
8、2、3 过程得监视与测量 1、目得 a)证实QMS过程实现策划结果得能力; b)为持续改进QMS得有效性提供信息。 2、范围与对象 a)范围:QMS全部过程,包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析与改进四大过程; b)对象:过程能力,即过程实现策划结果得能力。(注意:不就是过程得结果) 3、要求 a)对影响过程能力得因素进行监视,可行时进行测量; b)根据过程输出得结果与对达到预定目标得情况得监视与测量,评价每一个过程就是否具备持续实现预期目标得能力; c)当未达到所策划得结果(预期目标)时,须采取适当得纠正与纠正措施,以确保产品得符合性。 4、方法 ·观察 ·监督 ·检查; ·评审; ·考核; ·审核; ·测量(当过程监视对象—过程能力可以测量时); ·顾客满意调查; ·统计技术应用。 5、监视与测量证据 a)过程监视与测量得结果;
b)未达到所策划得结果时,纠正与纠正措施实施。 6、过程得监视与测量得策划 根据QMS与产品得特点、职能分配与管理得不同,对过程得监视与测量活动进行策划,包括: a)每个过程得监视与测量点; b)每个过程监视与测量得项目及其目标; c)每个过程监视与测量使用得方法; d)每个过程监视与测量实施得频次(应能证实过程就是否具备了实现策划结果得能力得方法); e)记录要求; f)监视与测量结果信息得传递方式; g)职责分配 ·实施监视与测量得部门/人员(通常为该过程/活动得主管职能部门)得职责。 ·监视与测量结果信息接收部门/人员(通常为最高管理者、管理者代表、质量管理部门)得职责。 7、制造业组织过程得监视与测量策划示例(见表1) 表1 过程监视与测量得策划示例
(完整版)质量管理体系过程识别清单表
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4） 主题过程子过程 分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的方 法/程序文件 责任部门配合部门 管理过 程MP 资源提 供 资源提供 ①业务计划；②人员需求； ③产品需求；④管理评审报 告；⑤安全生产 机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率 《能力与意识管理程 序》《设施管理》 《公司知识管理》 管理职 责 :只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审 ①管理评审策划；②体系运行 状况；③计划完成情况；④质 量目标表现趋势；⑤质量趋 势；⑥不良质量成本；⑦顾客 满意趋势 ①管理评审报告 ②任何与质量管理体系及产品 有关的改善措施 总经理管理者代表管理评审实施的及时性 《管理评审控制程 序》《应对风险和机 遇管理程序》 方针目 标策划 ①质量方针的制定；②业务计 划的制定；③质量目标的制定 市场信息，包括经验和预测的 信息、公司级数据 ①质量方针②公司长短期业务计 划、③公司质量目标 总经理各部门 按规定时间发布质量方针、质量 目标及业务计划 《沟通管理程序》 ①业务计划㈩②质量目标的 监视、分析 ①各部门的运行结果；②质量 目标的完成情况及其绩效趋势 ①运行结果分析；②质量目标达成 情况分析 总经理各部门质量目标达成率目标管理规程 数据分 析 公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及其绩 效趋势竞争对手数据 ①措施制定； ②相关的决策； ③业务计划评审和更新 管理代表各部门 《数据分析管理程 序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划；MSA计划X-R 图；P 图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部 审核 内部审核 ①审核计划；②内审员；③ 前 次内审及管评输岀；④顾客投 诉退货；⑤体系/过程产品审 核清单等 内部审核报告；不符合项报告；纠 正措施跟进 管理者代表各部门 《内部审核管理程 序》 改进 过程 持续改进 持续改进项目提案持续改进技 术 持续改进计划；持续改进项目跟进 表；持续改进项目总结与评定 总经理、管 理者代表 各部门持续改进完成率 《持续改进管理程 序》纠正措施 ①过程设计开发评审；②审核 /顾客投诉；③产品监控和测 量数据分析；④过程监控和测 量数据分析等 纠正及预防措施要求书纠正预防措 施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性 《纠正与预防措施 管理程序》
内部审核和过程监视和测量报告
内部审核和过程监视和测量报告 我公司质量管理体系自2009年初建立后，技术部针对体系运行中的日常监视和测量及内审工作做了如下工作： 一、日常监视和测量 1、于2009年2月份进行了程序文件的评审宣贯，并要求各车间部门对程序文件进行学习宣贯，并对学习效果进行考核； 2、2009年4月份，技术部对体系运行进行了的全面检查，由于程序刚开始运行，许多工作不知怎样具体操作，技术部在检查的同时对相关部门的工作提出了要求，并针对各级人员对程序文件的疑惑之处，进行了针对性的解释和培训指导； 3、2009年5、6月份对各个部门前一阶段的体系运行情况进行了深入彻底的检查，并发现问题七十多项，检查结果整理后上报了公司领导，同时也向各责任部门通报，要求在下一阶段（7月份）的工作中落实每一项不合格的整改工作。 4、根据公司整理整顿活动提出的要求，结合港湾公司质量月活动的目标，2009年9月加强了对质量管理体系工作的宣传。其间对各部门质量负责人进行了《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》的培训学习；全面深化学习质量管理体系文件、《工作标准》，并协助办公室安排了对全厂人员有针对性的考核；协助办公室制定下发了《质量考核办法》、《生产计划管理考核办法》、《车间管理及环境考核办法》、《安全生产责任制考核》、《安全生产奖罚规定》等管理文件；积极收集了各部门合理化建议37条上报给公司领导参考。 二、内审 根据公司质量体系运行情况和前一阶段不合格项的整改落实情况，于2009年8月组织并全面进行了一次质量管理体系内部审核，本次审核主要针对各车间部门，检查其程序执行情况与体系文件的要求是否符合，同时与各职能部门负责人就质量体系在本部门的运行现状和实际存在的问题进行了探讨，发现并记录其主要问题。本次内部审核邀请了咨询公司咨询师协助，公司6名内审员全程参与，共用两天时间对本公司的质量体系运行情况进行了全面检查。检查过程中共提出13个不合格项，开具不符合报告2个，主要对供应商及物资管理的问题、文件更改时的沟通问题、特殊过程的管理问题、合同
过程和产品的监视和测量
8.3.1目的 对产品实现必须的过程能力进行监控和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特 性进行监控和测量，以验证产品要求得到满足。 8.3.2适用范围 适用于产品实现过程、产品特性的监控和测量。 8.3.3职责 8.3.3.1质量部负责编制、组织实施有关检验计划、检验作业指导书和/或形成文件的程序， 进行产品实现全过程及产品特性的监控和测量。 8.3.3.2产品设计部门负责提供检验和试验用的产品图样和有关验收检验标准或规则。 8.3.3.3生产部工艺部门负责识别需要进行监控和测量的实现过程。 8.3.3.4其它部门负责配合过程和产品的监控和测量的实施。 8.3.4控制要求 8.3.4.1过程的监控和测量 a)质量管理体系包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量等有关的过程。公司制定 了程序文件和支持性文件，对每一过程明确了输入、输出、活动及相关的资源， 并要求过程的输出能够满足其预定的目标。与质量相关的各过程应根据公司总目 标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、采购 部采购产品的合格率、综合计划部的发货率及产品的社会返修率（SCR值）等。 为保证目标的顺利完成，需进行相应的监控和测量。 b)各部门根据程序文件和支持性文件，对相应的过程采取调查、评审、统计技术等方法 进行监视和测量，证实过程是否保持其实现预期结果的能力。 c)在对过程的监视或测量中发现过程未能达到策划的结果（或过程不具备达到所策划结 果的能力），负责监视或测量部门应及时提出纠正/纠正措施，定出责任部门，要
求其分析原因并提出相应的措施，并验证实施效果，以确保过程结果的符合性。 8.3.4.2产品的监控和测量 公司制定并实施《产品监视和测量控制程序》以确保采购物资及最终产品满足规 定的质量要求，保证未经检验和不合格的产品不投入使用、加工和出厂。 a)进货检验和试验 i)产品设计部门编制进货物资的验收规则，提供检验和试验用的产品图样等。 ii)质检部门按采购物资进货验收规则和程序以及抽样检查规定，根据物资的图样、验收标准等资料对采购物资进行验证，以保证未经检验合格的物资不投入使用。 iii)对因生产急需来不及检验而需紧急放行时，应按《紧急放行管理办法》规定，经授权人批准后，在产品上标以明确的紧急放行标识并作好记录，以保证一旦发现不符 合规定要求时能立即追回或更换。 iv)对于需要在“生产中进行试验”才能判定的进货物资做出“试用”标识，按《在生产过程中进行试验》的规定进行。 v)采购物资的验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，但应在相应的采购文件中做出规定。 b)半成品的监视和测量 i)有首件检验规定的工序，每班开始生产或更换产品品种或调整工艺后生产的首件产品， 经操作者自检合格后，由检验员根据相应的作业指导书进行检验，填写“首检记 录”；如不合格应要求找出原因重新生产，直至首检合格，质检主管/处长确认后 才能批量生产。 ii)根据产品图样、作业指导书等资料及有关验收及检验标准严格进行过程的产品质量检验和试验。 iii)按规定要求做好首检、巡检及完工检，实施自检、互检、专检相结合，以对制造过程
过程监视和测量
如何理解ISO9001：2000标准8.2.3的要求 内容提要： 本文从五个方面阐述了如何理解ISO90001：2000标准中8.2.3条款的要求。首先正确理解和识别“过程”，过程的分类及在组织中的应用，确定这些过程的顺序和相互作用，并介绍了对质量管理体系过程进行监视和测量的一般办法，明确表达了过程监视和测量指的“过程”是质量管理体系的全过程。 必须抓住以顾客为导向的每一过程，明确输入、输出的要求，设定过程目标，提供 适当的控制方法/程序和资源，并对绩效指标进行测量，评价是否具备持续稳定实现过程的目标，检查受控情况，提供改进机会，以确保产品的符合性。 关键词：过程、过程分类、顺序、相互作用及其应用过程的监视和测量方法，过程实现所策划结果的能力。 一、问题的提出: 我们在审核组织的质量管理体系时，常常有人问及如何理解标准ISO9001：2000的 8.2.3“过程的监视和测量”？又怎样判定该过程是符合标准8.2.3的要求呢？在编制审核计划时，往往是根据组织的职能分配，如8.2.3的职能划给质量部门就审核质量部。此时，有人主要查看检验员对产品是否进行巡回检查（过程中产品的检验），以此作为过程的监视和测量。如果8.2.3职能划给生产部（车间）就放在生产和服务提供过程中审核，查看操作者是否对过程参数进行监控，以此作为过程的监视和测量，如符合规定的目标，就是符合8.2.3的要求了。通过对标准的深入学习和审核的实践，笔者认为这样审核8.2.3不够全面，没有真正理解标准，应该如何理解标准呢？首先我们要正确理解和识别过程，然后才能正确理解过程的监视和测量。 二、如何理解过程 1．定义过程 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》将过程定义为：” 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。过程的抽象模型如下图所示： --可能的测量点(对过程进行控制)。 （增值转换） ●
质量管理体系的三性
质量管理体系的三性－－适宜性、充分性、有效性 ISO 9001:2000标准在5.6.1条款中提出了评价质量管理体系适宜性、充分性和有效性的要求这是管理评审应重点关注的三个方面。 一、适宜性 适宜性指质量管理体系与组织所处的客观情况的适宜过程。这种适宜过程应是动态的，即质量管理体系应具备随内外部环境的改变而做相应的调整或改进的能力，以实现规定的质量方针和质量目标。 不同类型、不同规模、提供不同产品的组织，具有各自不同的特点，质量管理体系应体现组织的特点，与组织内外部情况相适应，适合于组织的运动。而且组织所处的外部环境是不断变化的，如相关法律法规和产品标准的修订；质量管理体系要求的变更；顾客要求和期望的变化；供方情况的改变；市场行情的变化；环保、节能等社会要求的改变；科学技术的不断进步等。 组织的内部环境同样处在不断的变化之中，如组织机构与职能的调整；高层领导人事变动；财务状况的变更；组织规模随人员、设施的增加不断壮大；改组、改制等带来的运营机制的变化；产品结构与类型的调整；采用新技术、新工艺、新设备引起的资源与手段的更新；组织的宗旨和自身要求的变化；生产经营、财务、职业的健康安全、环境等其他管理体系的变化等。 由于组织所处的内部环境是不断变化的，客观上要求质量管理体系的框架和内容也要发生相应的变化。这种变化可能导致质量方针、质量目标的变更，组织应即使调整或改进为实现质量方针和质量目标而构成的一组相互关联或相互作用的质量管理体系过程，做到“你变我也变”，使质量管理体系持续地与内部环境地变化相适应。 二、充分性 充分性指质量管理体系对组织全部质量活动过程覆盖和控制地过程，即质量管理体系地要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。 充分性要求组织的质量管理体系结构合理，过程满足质量管理的需要，程序完善，资源充足，具有充分满足顾客和市场不断变化的要求的能力，因此，组织在建立、运行和保持质量管理体系时，要考虑体系的结构和过程的合理性，评价其是否符合ISO 90001:2000标准的要求、组织的需要和组织的能力，是否具有自我发现问题和解决问题的能力，以实现持续改进。具体讲，质量管理体系的充分性包括以下两个方面。
过程的监视和测量控制程序
过程的监视和测量 控制程序 S10.1 版本号：2 编号：SKT-C-S10.1 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施
过程的监视和测量控制程序 1目的 证实过程实现所策划结果的能力，采取适当措施，确保过程符合要求。 2 范围 适用于公司产品质量形成全过程。 3 职责 3.1 总经理领导质量管理体系过程的监视和测量工作。 3.2 管理者代表具体组织体系过程监视和测量工作。 3.3 各职能部门按照有关文件规定的职责、权限实施与部门专业（业务）管理有关的过程的监视和测量。 3.4 技术质量部是过程监视和测量的主管部门，除承担本部门的“监视和测量的控制”职责外，还负有对其他部门进行监督、检查职责。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5 程序 5.1 总经理负责对质量管理体系进行策划，对管理评审进行策划，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，批准管理评审报告。 监测依据：《管理评审控制程序》 5.2 管理者代表负责内部质量体系审核的策划，实施与监测对管理评审所需输入汇总资料的审定，并报总经理批准。 监测依据：《管理评审控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》 5.3 技术质量部负责对产品监视和测量过程进行控制；负责监视和测量设备的控制；负责对过程进行日常的监视和测量。 5.3.1 对生产现场直接影响产品质量的诸因素（人、机、料、法、环）的日常监测由现场检验员负责。 5.3.2 技术质量部负责监视和测量设备检定、校准、台帐的建立和工装的检验检定。 5.3.3 技术质量部负责对生产过程的监视测量。 监测依据：《产品监视和测量控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》 5.4 各部门按照有关程序文件的要求，按时开展各自专业管理及检查活动，对发现的问题提出处理意见，并对有关的整改，纠正活动实施监视、测量控制并保存有关记录。 5.4.1 技术质量部负责新产品实现的策划、开发、持续改进和工艺主管工作，对生产现场的技术问题进行协调处理及检查考核，并保存相关记录。 监测依据：《持续改进控制程序》、《文件控制程序》、《产品防护控制程序》《产品标识和可追溯性程序》 5.4.2 市场部负责对顾客服务进行策划、顾客满意情况的收集、分析、传递及跟踪，负责与产品有关要求（合同草案）的评审，并保存相关记录。 监测依据：《顾客满意控制程序》 5.4.3 物流部负责原材料等物资的采购控制，确保采购物资符合技术要求；会同技术质量部对供方的质量保证能力及所供原材料等物资的质量、符合性、服务、价格等进行评价，建立合格供方名单，并保存有关记录。 监测依据：《采购控制程序》 5.4.4 生产部负责生产现场的日常管理，对生产现场的管理工作进行计划、组织、协调、检查、考核，确保生产现场、工作环境达到规定要求，并保存有关记录。 监测依据：《生产过程控制程序》、《设备、工装和环境控制程序》 5.4.5 行政部负责人力资源管理、职责权限落实和人员培训工作。
过程和产品的监视和测量控制程序.doc
1.目的 对产品的监视和测量活动进行控制，确保对产品监视和测量的结果的正确性，流转或交付使用的产品符合规定质量要求。 2.适用范围 适用于产品实现全过程对产品的监视和测量，包括进货检验、过程检验、出厂检验。 3.职责 3.1 质量部负责产品检验规程的制定。
3.2质量部负责产品监视和测量活动的实施，建立并保存记录。 3.3 生产部负责对产品实现过程的监视和自检 3.4厂长、技术部、质量部负责紧急放行的审核与批准。 4.过程活动 4.1 产品监视和测量的总要求 4.1.1总要求 a) 质量部负责（必要时生产部配合），对具体的产品，依据其产品标准和规定产品特性的设计文件编制产品检验规程，确定检测控制点、检测项目、检测方法、判定依据和使用的测量设备。关键过程，出厂检验应编制检验指导书。 b) 检验控制点包括：进货检验，工艺文件规定的检验控制点，关键过程、特殊过程作业指导书规定的检验控制点，装配测试、出厂检验检验指导书或检验表格规定的检验内容等。 c) 产品的监视和测量活动必须按检验规程进行，严格对照产品标准，设计文件、工艺规程等技术文件的要求，对产品质量的符合性做出科学、客观的判定结论。用于产品监视和测量的设备应符合《监视和测量控制程序》的相关规定。 d)质量部负责对工艺纪律的执行情况进行监视，在检验控制点对产品实施测量，对不同检验状态的产品按《标识和可追溯性控制程序》的相关规定进行标识、放置。对经检验不合格的产品或过程制品，严格执行《不合格品控制程序》的相关规定。 e) 供销、生产和操作人员在作业过程中对作业过程进行监视、对产品实现过程进行自检、互检。在检验人员对产品进行检验时，支持和配合检验人员的工作。 f) 负责产品监视和测量的检验人员，必须在技能、经验或培训方面取得相应的资格。 g）检验规程的更改，应执行《文件控制程序》 4.1.2 记录建立及保存 按《记录控制程序》的要求建立和保存产品监视和测量的记录。检验记录应符合以下方面的要求： a)包括检验项目、标准或设计要求、检验结果和检验结论等内容。当检验项目有量值要求时，应在要求栏中描述规定的量值、在检测结果栏内填写实测量值。 b) 符合《记录控制程序》的要求。 c）适用时，应记录检验依据、测量设备和环境条件等相关内容。 4.2 来料检验 a)对于各种外购产品件，由生产部门仓管核实进货数量、规格、型号、和检查外观包装情况。 b)生产部仓管根据来料情况填写《送检单》，检验员根据相关检验规程进行检验，建立检验记录，
过程的监视和测量程序
过程的监视和测量程序 1 目的 对质量管理体系所有过程的执行情况进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。 2 范围 适用于对质量管理体系所有过程的执行情况进行监视和测量。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织有关部门对质量管理体系所有过程的执行情况进行监视和测量（包括生产现场工艺纪律检查）。 3.2 技术部负责组织多方论证小组对所有新的制造过程进行过程研究。 3.3 生产车间负责实施控制计划和过程流程图，保持制造过程能力。 3.4 技术部负责按检测数据绘制控制图，并进行过程能力分析。 3.5 各责任部门负责实施纠正措施，管理者代表和技术部分别负责跟踪验证。 4 程序 4.1 质量管理体系过程的监视和测量 4.1.1 过程监测的范围 过程监测的范围涉及质量管理体系的所有过程，包括： a) 管理过程； b) 产品实现过程； c) 支持过程。 4.1.2 过程监测的内容 4.1.2.1 过程监测是对质量管理体系所有过程的执行情况进行监视和测量，以确定过程能力是否能满足策划的要求。 4.1.2.2 过程能力包括： a) 管理过程能力：主要是本公司质量手册第4章和第5章中各过程的能力，如文件控制 情况，记录控制情况，管理职能的实施情况，质量方针目标的实施情况，管理评审的实施情况等； b) 产品实现过程能力：主要是本公司质量手册第7章中各过程的能力，如产品生产过程 策划的实施情况，产品要求识别、评审及与顾客沟通的实施情况，过程设计开发的实施情况，采购控制的实施情况，生产与服务（包括设备保证、工艺保证和人员保证）的实施情况，监测装置控制实施情况等； c) 支持过程能力：主要是本公司质量手册第6章和第8章中各过程的能力，如资源提供 与控制（包括人力资源、设备和工作环境）的实施情况，监视测量（包括顾客满意、内部审核、产品监测）的实施情况，不合格品控制的实施情况，数据分析的实施情况，改进（包括持续改进和纠正与预防措施）的实施情况等。 4.1.3 过程监测的责任部门、方法、时机和要求 4.1.3.1管理者代表负责按《内部审核程序》和《管理评审程序》规定的时机和要求组织实施内部审核和管理评审，对质量体系全过程（包括各个子过程）的执行情况集中进行监视和测量，并作好相应记录。 4.1.3.2 管理者代表负责组织按《质量手册》、《程序文件》和三级文件规定的要求对质量管理体系过程（包括各个子过程和质量方针、质量目标）的执行情况进行不定期检查，每季度对各职能部门至少抽查一次，并填写《过程监测记录》。对发现的一般问题，要求有关人员立即纠正。对发现的比较严重的问题应开具《纠正/预防措施报告》，交有关责任部门分析原因、采取措施，管理者代表进行跟踪验证。 4.2 制造过程的监视和测量 4.2.1 工艺纪律检查
OHS绩效测量和监视控制程序(含表格)
OHS绩效测量和监视控制程序 1.目的 对职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对OHS管理体系的有效控制。 2.适用范围 适用于公司范围内的所有OHS绩效的常规监视和测量，包括对OHS表现、运行控制、目标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。 3.职责 3.1办公室负责对有关的运行控制、OHS目标完成情况、法律法规的遵循情 况等进行监督检查；办公室负责OHS监测设备的校准和维护。 3.2 各部门负责相应OHS绩效数据的监测。 3.3 办公室负责进行劳动纪律的检查。 4.工作程序 4.1 OHS管理体系绩效监视和测量的内容： 4.1.1 员工健康情况的检查 4.1.2 OHS专业性检查。 4.1.3 OHS运行参数的监视和测量。 4.1.4 劳动纪律检查。 4.1.5 运行控制的符合情况、OHS目标的符合情况、OHS管理方案完成进度、
法律法规遵循情况的检查。 4.2 员工健康情况的检查。 4.2.1 检查频率： ①特种作业人员：二年一次。 ②接触有毒有害物质的作业人员：一年一次。 ③食堂员工、保洁员、后勤员工：每年一次。 ④女工：一年一次。 ⑤从事一般性工作，不属于以上范围人员：二至三年一次。 4.2.2 检查由镇级以上医院执行。检查中如发现不良健康现象时应进行工作调离。当发现职业病时，应按职业病管理条例的要求及时上报政府行政主管部门（一般为卫生局或职业病防治专业机构），并对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。 4.3 OHS专业检查。 每半年进行一次OHS专业检查，专业检查由办公室组织进行，检查的重点是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、锅炉压力容器、易燃易爆场所、危险物品（如有毒化学物品等）的贮存保管等，检查后填写“OHS专业检查表”。 4.4 OHS运行的监视和测量。 办公室依据有关文件对OHS运行参数进行监视和测量。目前监测的项
过程的监视和测量控制程序
1 目的 按程序对管理体系的运行情况进行监视和测量，及时发现并纠正体系运行中存在的不符合，确保各项生产、经营管理活动符合管理体系的要求。 2 范围 本程序规定了集团部室过程的监视、测量及纠正控制的要点及方法。 本程序适用于集团部室管理体系运行及质量、环境、安全与职业健康、能源等管理过程和绩效的监视和测量的控制。 3 术语 监视:对所开展的工作进行监督和检查，进行定性的管理，保证各类工作能够按照规定的要求进行。 测量:对管理体系过程的目标指标等进行定量测量，以判别管理工作的结果是否满足要求，各类目标指标是否得到有效的控制，管理体系是否持续、有效运行。 4 职责与权限 4.1分管领导主持所分管专业的监视和测量工作，并对所分管部门的工作质量进行考核。 4.2企管部是过程的监视和测量的归口管理部门，负责相关程序的制定、修订并组织实施。 4.2.1负责组织集团管理体系运行过程和目标的监视和测量，并向总裁、管理者代表汇报。 4.2.2负责对集团各部室的工作动态进行监视。 4.3各部室负责分管专业内的过程和目标的监视和测量。 4.3.1生产运行部负责生产运行、产品质量、能源管理过程和目标的监视和测量。 4.3.2安全环保部负责安全与职业健康、环境保护管理过程和目标的监视和测量。 4.3.3计划管理部负责集团经营目标的监视和测量，同时每日监视和测量集团的主要生产运营点，并向总裁报告。 4.4二级集团（公司）
4.4.1负责制定本单位《过程的监视和测量控制程序》及年度监视和测量计划并组织实施。 4.4.2负责对本单位内部生产运行产品质量、安全与职业健康、环境保护、能源等管理过程和目标进行监视和测量。 5 管理流程及要求 5.1集团级监视和测量 5.1.1集团监视和测量流程图 5.1.2监视和测量的策划 各部门每年初（一般在元月份）对本职责范围的监视和测量进行策划、制定监视、测量计划并执行。分清哪些要监视，哪些要测量，哪些既要监视又要测量。策
监视和测量控制流程乌龟图
监视和测量控制程序（附乌龟图）
1目的 为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围 适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认 公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：
4.1.2公司总目标指标确定 公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量 公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认 战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
质量管理体系程序文件
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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版
无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001： 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序
质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
AS9100过程及过程识别清单
公司质量管理体系过程及相互关系
质量管理体系过程清单及目标一览表 序号过程 名称 对应 条款 过程 责任 过程输入过程输出过程目标对应程序/文件 一、产品实现过程 1 与顾客 有关的 过程 7..2.1 7.2.2 市场部 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单； 投标文件、生产能力、生产现状、供应商 能力 评审后的合同订单或协议，产品要求 评审记录 报价、评审时间满足顾客要求 产品要求的确定和 评审程序 7.2.3 产品信息；问询、合同或订单的处理；需 求、期望；顾客反馈、抱怨 顾客反馈处理记录 及时与顾客沟通，减少顾客投 诉次数 顾客满意测量程序 7.5.4 合同或协议；顾客提供的原材料、技术资 料、工装设备等 顾客财产清单；顾客财产验证报告； 标识 顾客财产得到有效保管和维 护 顾客财产控制程序 2 产品实 现策划 7.1 技术部 质量保 证部 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客 财产；法律法规的要求；类似产品的失效 经验；风险识别；技术状态管理要求 项目工作计划、质量保证大纲；制造 指令、检验规范；工艺评审报告；风 险分析报告、技术状态管理计划内 项目计划的达成；产品质量得 到有效控制，工艺方案合理可 靠；风险得到识别和控制；技 术状态有效控制。 质量手册7.1 技术状态管理控制 程序 外协管理办法 3 采购 控制 7.4 市场部 质量保 证部 采购计划或采购申请单；合格供应商名 录；原辅材料规格；库存信息；项目工作 计划；顾客指定的供方清单；供应商资质 材料；供应商定期评价办法 采购订单合同；采购产品验证记录； 按时交付满足采购要求的产品；供方 质量保证能力调查/评定表；合格供 方名录；供方业绩考核评价表 采购物质合格率； 供应商准时交付合格率； 采购过程控制程序 4 生产管 理 7.5 技术部 顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接 状态表、技术通知单、工程更改单等技术 资料及电子文档 制造指令；检验试验规范；技术标准 及有效目录 确保现场使用的图纸、技术资 料现行有效。 技术文件资料管理 规定 7.5 生产部 批准后的合同订单；交货计划；试产计划； 材料及工装设备状况 满足订单要求的生产计划；生产统计 表计划调整记录； 生产计划完成生产计划管理办法 6.4/ 7.5 生产部 生产计划；生产要素（人机料法环）准备 结果；法律法规要求；产品防护及防护条 件 满足合同/订单要求的合格产品；首 件检验记录，特殊过程确认记录，产 品质量报表 产品一次交检合格率生产过程控制程序
(完整版)质量管理体系过程识别清单2017
厦门鑫惠雄五金制品有限公司管理体系过程识别清单表 主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门配合部门 顾客导向过程合同 评审 顾客要求 合同评审 ①法律法规；②顾客特殊 要求；③隐含的要求；④ 公司内部要求；⑤订单更 改 合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性 《产品和服务提供 控制程序》 产品 策划 过程 产品设计开发 ①顾客订单；②新产品要 求；③顾客特殊要求；④ 过程策划的目标 ①试产批准结果②试产控制 计划； 厂务部各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果；③PPAP的批准结果 《设计和开发控制 程序》《订单与生产 计划管理程序》 产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工 艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录（包括设计的策 划、输入、输出、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料）；②试制的样品 厂务部各相关部门 ②研发周期 ③成功率 《设计和开发控制 程序》《研发项目管 理》 变更 过程 变更管理 ①外部更改要求； ②内部更改需求 ①（变更通知）； ②变更的图纸、技术资料、记 录 综合部各相关部门变更的及时性《产品变更控制程 序》 制 造 过 程 生产计划 ①订单要求；②生产能力； 成品/物料库存；③供应商 的交付能力；④顾客、生产、 采购的相关变更的信息 ①月生产计划； ②周生产计划； ③应急计划的启动时机 综合部 生产部 采购部 业务部 生产计划的达成率； (准时交化率) 《计划管理规定》 《生产和服务提供 程序》过程控制 ①生产计划；②控制计划； ③人员的能力；④设备的状 态；⑤作业指导书 ①设备维护结果； ②生产直通率、生产率。 厂务部 生产部 业务部 ①过程能力； ②直通率； ③损耗率；○4报废率 《生产和服务提供 程序》 出货 过程 出货控制 特殊情况的通知 顾客订单 ①出库单；/送货单； ②出货统计表；回签记录； 业务部生产部①交货及时率； ②超额运费 《产品和服务提供 控制程序》 顾客 反馈 顾客满意度管理 ①顾客满意度调查策划； ②顾客满意度调查表； ①顾客满意度调查总结报告； ②顾客满意结果和分析报告； ③统计分析和改进措施 ④分析报告 业务部 各相关部门顾客满意度目标 《顾客满意度测评 管理程序》顾客投诉与退货 ③各种顾客反馈信息/ ④顾客退货品 各相关部门退货率/损失金额/投诉件数 《顾客投诉处理规 定》《返退产品规 定》