公司商务接待管理办法

公司商务接待管理办法
公司商务接待管理办法

公司商务接待流程及费用管理办法

商务接待流程

一、目的

为树立公司良好形象,扩大公司对外联系和交流,本着“热情礼貌、服务周到、严格标准,统一管理”的原则,特制定本管理办法。

二、范围

本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。

三、管理

综合部办公室(以下简称办公室)为公司接待工作的归口管理部门,负责接待工作的安排和管理,拟定重要来宾的接待计划,协调相关部门落实接待任务,提供后勤保障;公司各部门在接到重要来访预约后,可报办公室,并协助拟定接待计划,需公司领导出面、办公室协调的重要接待,应提前2天告知办公室。

四、计划与准备

1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时,对来宾接待,应了解来宾基本情况:来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划,排出日程安排表,酌情安排接待标准。

2、办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所,并通知全体员工统一着工作装。

3、办公室根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店,酌情安排酒水、用餐标准;提前按接待标准预约好来宾下榻酒店,酌情在房间内准备相关资料、水果等。

4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。

5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、茶叶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员,并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿,安排摄影摄像等。

6、办公室根据情况安排接待所需车辆,保证车辆清洁,安全性能良好,司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排,统一调度。

7、办公室根据情况提前购买车票及机票。

五、接待标准

一级接待标准:

陪同人员:总经理、副总经理、办公室主任,实验室负责人

1、迎接:总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接,注意把握迎候时间,提前等候于迎接地点,接待人员引见介绍主宾时,要注意顺序(遵守介绍时的先后次序。正规的做法,是要先介绍身份较低的一方,然后再介绍身份较高的一方。即先介绍主人,后介绍客人;先介绍职务低者,后介绍职务高者;先介绍男士、后介绍女士;先介绍晚辈、后介绍长辈;先介绍个人,后介绍集体。在接待外国来访者时,若宾主双方皆不止一个,则为其双方进行介绍时,要先介绍主人一方,后介绍来宾一方。不过在介绍各方人士时,通常应当由尊而卑,按照其职务的高低,依次而行。来访时主人先伸手表示欢迎。告辞时,待客人先伸手后,主人再相握。握手的力度以不握疼对方的手为限度,初次见面时,时间一般控制在3秒内。介绍时就把身份、地位低的一方介绍给相对而言身份、地位较为尊贵的一方。)

2、参观:总经理、副总经理、办公室主任、实验室负责人陪同,由副总经理介绍公司基本情况以及项目详细情况,由实验室负责人讲解公司实验室设施以及技术研发等相关信息。

3、座谈:公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适,将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌,调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。

4、用餐标准:办公室根据情况预定酒店。

5、下榻宾馆标准:办公室根据情况预定宾馆。

6、办公室根据情况、来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。

7、办公室根据情况购买礼节性礼品。

二级标准:

陪同人员:副总经理、办公室主任、相关部门经理,实验室负责人

1、迎接:由办公室人员到公司驻地门口迎接,引导来宾。

2、参观:副总经理、办公室主任、相关部门经理、实验室负责人陪同,由副总经理介绍公司基本情况以及项目详细情况,由实验室负责人讲解公司实验室设施以及技术研发等相关信息。

3、座谈:公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适,将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果摆放于接待室。

4、用餐标准:办公室根据情况预定酒店。

5、下榻宾馆标准:办公室根据情况预定宾馆。

6、办公室根据情况购买礼节性礼品。

三级标准:

陪同人员:相关对口的部门经理及人员

1、参观:相关对口的部门经理及人员陪同,由相关人员介绍公司基本情况以及项目详细情况等相关信息。

2、座谈:公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁,将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯摆放于接待室。

3、用餐标准:办公室根据情况预定酒店。

六、接待礼仪:

1、仪表:面容清洁,衣着得体。

2、举止:稳重端庄,从容大方。

3、言语:语气温和、礼貌文雅。

4、态度:诚恳热情,不卑不亢。

5、迎接来宾时:要注意把握迎候时间,提前等候与公司门口或车站机场,接待人员引见介绍主宾时,要注意顺序。

6、接受名片时:要以恭敬的态度双手接受,默读一下后郑重收入口袋中。

7、过走廊时:通常走在客人的右前方,不时左侧回身,配合客人脚步,转弯处伸右手示意,并说“这边请”。

8、进电梯时:要告诉客人上几楼,让客人先进、先出。

9、座谈时:客人落座后,要以双手奉茶,先客人,后主人,先领导,后同事。

10、送客时:根据身份确定规格,若送至公司门口、汽车旁,招手待客人远去,方可离开。

七、注意事项

接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议,要特别注意保密,接待中既要熟练介绍公司情况,又要内外有别,严守本公司商业机密,对不宜摄影摄像的场合,应向参观人员说明。

八、信息反馈

接待人员应及时撰写重要来访信息,将与来访者交流中取得的信息汇总整理,提取其中对公司有价值的信息交有部门领导。

十、商务接待中的座次安排(图)

(一)、关于宴席座次的安排

宴请客人,一般主陪在面对房门的位置,副主陪在主陪的对面,1号客人在主陪的右手,2号客人在主陪的左手,3号客人在副主陪的右手,4号客人在副主陪的左手,其他可以随意。以上主陪的位置是按普通宴席掌握,如果场景有特殊因素,应视情况而定。

中餐桌

西餐桌

(二)、仪式的座次安排

签字双方主人在左边,客人在主人的右边。双方其他人数一般对等,按主客左右

排列。

(三)、关于乘车的座次安排

小轿车1号座位在司机的右后边,2号座位在司机的正后边,3号座位在司机的旁边。(如果后排乘坐三人,则3号座位在后排的中间)。中轿主座在司机后边的第一排,1号座位在临窗的位置。

乘车座次安排

(四)、合影座次安排

领导为单数时,主要领导居中,2号领导在1号领导左手位置,3号领导在1号领导右手位置;领导为偶数时,1、2号领导同时居中,2号领导依然在1号领导左手位置,3号领导依然在1号领导右手位置。多个领导人同时在场,通常按职位排列次序排列。可灵活掌握,不生搬硬套。如对一些德高望重的老同志,也可适当往前排,而对一些较年轻的领导同志,可适当往后排。

附:会议座位安排

长条桌

注:A为上级领导,B为主方席

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度 目的:为规范中心各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专款专用,全程监督。 第条接待计划(接待方案)的拟定与接待分工: (一)接待计划(接待方案)包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排,以及领导会见、宴请等内容。 (二)上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作,由办 公室根据相关规定,经中心领导的批示拟定接待计划,报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 (三)其他业务部门人员的接待工作,经中心领导批准,履行相关手续 后,由业务相关部门负责接待,需要的物资(票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等)可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示,配合接待部门提前做好统一安排。(讨论是否需要接待计 划) 第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等;因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包 含市场公关费) 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作;

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作; 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项; 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发 生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2。(原则 上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接 待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示总经理 同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” (附件一),注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容,并 根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,财务部审核,公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭《招待物品购 买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管 人和办公室主任签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意,可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品,需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品,统一由办公室根据会

商务接待管理办法(试行)

商务接待管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了有效控制成本,塑造良好形象,加强内部管理,规范商务接待工作,特制定本管理办法。 第二条本办法适用于各中心、分公司。 第三条本办法规定的接待范围主要是公司总部及分公司、各中心经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈、陪同参观等方面的安排和工作。包括: 1.客户、供应商、各渠道上游公司、项目所在地各级党政机关、投资方等来员视察、参观。 2.公司领导的客人、合作单位人员来公司交流、参观、访问。 3.有关业务单位来员洽谈业务。 4.受有关单位安排来访的外宾或考察团等。 第四条经营管理活动所需的拜访同属于商务接待范畴。 第五条商务接待的原则 1.平等原则:对来宾无论职务高低,原则上都应平等相待、落落大方。一般情况下,接待人员的级别原则上应与来宾的级别基本相等,特殊情况可高规格接待。 2.对口原则:一般性接待原则上由行政服务中心或对口业务部门负责,各职能部门为对口接待部门,并遵循“谁出面接待、谁结账”的原则。 3.节约原则:各类接待原则上以当地特色为主,即要不失礼节,又要经济实惠;酒水餐标按照相对应规格的标准执行。

4.周到原则:接待要做到衔接周密,以礼相待,使客人感受到热情、周到。 5.保密原则:向来宾介绍情况,注意保守公司机密;重要会议要有记录,巧妙回避不宜回答的问题。 第二章管理内容 第六条商务接待管理部门 1.由相关部门主负责,行政服务中心协助接待,特别重要的宾客接待可协调公司领导出面。 2.行政服务中心协助落实宾客的接送、食宿、购票、礼品等安排。 3.相关部门主要负责宾客的会谈、陪同参观、陪同就餐等。 第七条接待部门应根据来宾的具体情况,把握接待工作的基本原则及接待规格等,妥善安排相关部门和领导的参与及其他各项具体活动。 第八条接待工作一般分为会见、会谈、参观、宴请等四类,接待根据来访目的和内容进行安排。 1.会见按其内容可分为:礼节性会见和事务性会见,或兼而有之。礼节性会见时间较短而内容较广泛。事务性会见一般涉及工作相关等的内容。 2.会谈是指双方或多方就某些共同关心的问题交换意见,主要是对工作相关内容进行洽谈、座谈、研讨,也可指公务洽谈和业务谈判。会谈一般说来内容较为正式,政策性或专业性较强。 3.参观分为一般性参观和专项参观,接待时根据不同需要安排参观项目及内容。 4.宴请主要分为礼仪性宴请、交谊性宴请和工作性宴请:

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法 为进一步加强公司业务招待管理工作,规范来宾接待范围、标准、审批程序,做到厉行节约、杜绝浪费,特修订本办法。 本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用,包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。 一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理,公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则,公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待;党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待;需公司级领导出面陪同的,由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾,经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后,原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。 二、接待范围和标准 本办法所指接待范围包括:中煤集团公司内部来宾,各级政府来宾,与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。 (一)餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时,一般在平朔宾馆安排自助餐,由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同;特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次,陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级(不含)以下来宾到平朔时,一般宴请一次,陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准;其余在平朔宾馆安排自助餐,必要人员陪同。 厅局级(含)以上来宾到平朔时,参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待,一般宴请一次,陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准;其余在平朔宾馆安排自助餐,业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外,在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排,酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟,午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的,经公司相关领导批示后,按当地平均水平执行,但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。 (二)住宿标准: 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导,由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级(副市级)以上领导安排套间。政府机关副处级(副县级)以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位,以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾,一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

公司商务接待管理办法-

公司商务接待管理办法- 公司商务接待管理办法 公司商务接待管理办法 一.总则 1.公司商务接待是公司行政事务和公关活动的重要部分,为使公司商务接待工作规范有序,具有统一的公司形象,特制定本办法。 2.本办法适用于全公司各部门。 二.商务接待范围 本办法规定的接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。 三.商务接待部门 1.公司总经理办公室为公司负责接待的职能部门。 2.遇到重大接待工作和活动,可由总经理办公室协调若干部门共同做好此项工作,有关部门要积极主动配合。 四.商务接待内容和程序 1. 上级单位和部门领导来公司检查、指导工作,由总经理办公室根据工作内容事先制订接待计划,报公司领导审定后,用抄告单形式分送有关领导、部门,并予以牵头和协调。 2 .兄弟单位及地方友邻单位领导的来访,预先xx或传真联系的,由总经理办公室根据来访客人规格和要求,拟订接待时间、主陪领导和部门,报公司领导审定后,用抄告单形式分送有关领导和部门,做好接待准备工作。临时来访,由总经理办公室出面并请示公司领导后作出接待安排。 3 .一般的工作联系、业务洽谈和商务活动接待,由各对口职能部门 负责,总经理办公室配合。

4. 来访人员的接待用车、住宿和就餐由总经理办公室统一安排。 1)总经理办公室每年按照各部门接待量预算业务招待费用。 2)按照对等接待原则,一般由对口部门负责接待。需要招待用餐时,由接待部门填写“用餐申请单”,报总经理办公室批准。 3)对来公司联系工作的一般办事人员,若需用餐的,由具体接待部门向总经理办公室申请领取客饭票,在食堂就餐。 4)对来公司工作,本公司已付报酬的人员,原则上自行在食堂付费就餐。 5. 会议接待,由相关部门提前4小时拟订会议日程,报总经理办公室批准,由公司总经理办公室统一安排。 1) 接待工作要做到“热情友好、有礼有节、认真负责、细致周到、实事求是”。 2)上级领导和部门来公司检查指导工作,总经理办公室要根据接待计划和公司领导的要求,协调和组织有关职能部门认真做好接待事务工作,包括接待室的安排与布置、汇报材料的准备、领导讲话的记录以及摄影、摄像等。负责接待和陪同的人员须着装整 洁。 3)要坚持原则,保守企业秘密。接待人员对来访客人要做到热情周到,有礼有节。公司保密管理标准规定不可外传的重要文件和资料不得让来客带走。 6. 接待用餐形式要尽量简化,就餐陪同人员、用餐标准要严格控制,用餐时间以不超过一个半小时为宜。 7. 严禁收受来访客人的贵重礼品和礼金、礼卡等有价证券,难于推辞的,按有关规定上缴总经理办公室,由总经理办公室登记后统一处理。如需赠送来访客人礼品,应请示公司有关领导同意,由总经理办公室统一办理,任何部门和个人不得擅自向客人赠送礼品。

业务招待费管理制度

为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 (1)招待来访客人、客户的茶叶、饮料、水等费用。 (2)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 (3)赠送客人礼品及其他费用等。 二、业务招待费用分管规定 (1)用于接待客人的茶叶、水、饮料、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写《领用单》办理领用手续。 (2)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由财务部、行政管理,联合控制。 (3)宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。 三、业务招待费用等其他申请工作流程 (1)业务招待费用----申请工作流程 各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下: 1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写《业务招待申请表》,经公司总经理、各部门负责人、总经理批准后方可开支,具体审批权限如下: ①行政和财务发生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤500元,总经理负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>500元,总经理审核,董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续,即填写《业务招待申请表》,无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担(与公司总经理,董事长同餐的情况除外)。如遇特殊情况,必须经过“四、(2)5、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须及时报销结算,并且向用餐地索要水单(消费明细单)。 6、如果没有发票的,2个工作日内书面写明原因,并请陪同人签字核实,总经理签字审核,方可报销,如超出申请费用金额,必须有董事长的批准,才可以报销。 三、业务招待费用、其他费用报销工作流程 (1)业务招待费用、其他费用报销时间要求 1、发生业务招待费用,招待申请人必须在费用发生后的5个工作日内办理报销手续。

商务接待管理办法及流程

海南博美环境保护水电工程有限公司 商务接待管理办法 (试运行) 编写人:唐思琴 2014年03月24日 一、目的 为树立集团品牌形象,扩大对外联系和交流,本着“热情礼貌、服务周到、规范接待,标准管理,成本控制”的原则。 二、范围 本标准适用于集团各种接待工作。 三、职责 行政部为集团商务接待工作的归口管理部门,负责接待工作的安排和管理,拟定重要客户的接待计划,协调相关部门落实接待任务,并做好后续重要信息的传递及存档工作;集团各部门在接到客户来访预约后,应提前1到2天告知,应填写《接待申请单》及时把信息传递到行政部,并协助其拟定接待计划,由行政部统筹协调,无填写申请单或来访单位信息不明确的一律不安排接待。 四、计划与准备 1、行政部在接到集团领导通知或相关部门接待联系单时,应充分与申请部门沟通,详细了解客户的基本情况:客户职务、来访具体时间、人数、逗留日期、目的和接待要求等。在此基础上拟定相关接待计划,编制日程安排表,酌情安排接待标准。 2、行政部根据拟定计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及

场所。 3、行政部根据客户情况提前按接待标准预定好宴请客户的酒店,酌情安排酒水、用餐标准;需住宿的应提前按接待标准预约好客户下榻酒店。 4、行政部根据情况计划安排客户用餐酒店、娱乐项目。 5、如有会议,需准备会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备,大型会议需准备领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员,并安排现场摄影摄像等。 6、根据情况安排接待所需车辆,保证车辆清洁,安全性能良好,接送人员负责协作行政部接待人员协调安排,统一调度。 7、如有需要行政部应根据情况提前为客户购买车票或机票。 五、接待标准 一级接待标准 1、迎接:注意把握迎候时间,提前等候于迎接地点。接待人员引见介绍主宾时,要注意顺序,遵守介绍时的先后次序。要先介绍主人,后介绍客人。在介绍各方人士时,通常应当由尊而卑,按照其职务的高低,依次介绍。来访时主人

公司业务招待费管理办法

招待费管理制度 文件编号:BQJQ/GL16-2015 版本号:A 受控状态: 发放号: 编写: 初审: 审核: 批准: 发布日期:2014年7月19日实施日期:2014年 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费

管理办法 第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为,以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则,结合景区实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括: 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出; 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出; 3、出差发生的上述招待费用支出; 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。 第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定,提出年度总体费用计划,然后分解到各个业务部门,费用支出由分管副总负责审核,总经理批准,财务部按照报销程序严格把关,并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围:用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待;用于公司承办的各种会议活动的招待;用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则,各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员数量。 第六条业务招待费管理细则: 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理,招待费请用由部门提出,由公司财务部长、常务副总签批,特殊招待须请示总经理批准。

2、招待费使用实行提前申请,定额审批的原则,即使在外地也要电话申请,经批准后方可招待。招待前,由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单,报公司主管领导审批后安排招待,无招待申请单,财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准,简单招待不得超过500元,普通招待500-700元,重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席,规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销,凡超出授权标准的,其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总确定,财务部长审核,一般客户或工作往来为普通招待,客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待;重要客户领导来访,有公司主要领导陪同的适用重要招待;政府部门主要领导到访,关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品,安排娱乐活动,由招待部门负责提出活动经费预算申请报告,详细说明所需费用的各项列支情况,报主管领导、财务部长、总经理批准。 第七条报销审核: 1、报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责,凭证信息须与审批的内容相吻合,严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。 2、所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列,报销时必须附有“招待审批单”,财务根据审批单核对招待场所、时间及数额,报销时间控制在发生招待后的一周内(出差期间除外),逾期报销按自动放弃处理。 3、招待人报销时,需提供酒店发票及明细帐单,无明细帐单的饭店必须提前注明。

公司商务接待标准及流程.docx

**有限公司 商务接待标准及流程 编制:人事行政中心日期:2019年5月13日 审核:______ 日期:2019年5月13日 批准:_______ 日期:2019年5月13日 制度建立部门:人事行政中心 发布日期:20 年月日生效日期:20 年月日

目录 1、目的 (3) 2、范围 (3) 3、接待类别与归口部门 (3) 4、计划与准备 (3) 5、接待标准 (4) 6、接待礼仪 (6) 7、保密事项 (6) 8、商务接待中的座次安排 (7) 9、食堂和接待管理 (9) 10、附件 (10)

1、目的 为树立公司品牌形象,扩大对外联系和交流,本着“热情礼貌、服务周到、规范接待,标准管理,成本控制”的原则。 2、范围 本标准适用于公司各种接待工作。 3、接待类别与归口部门 3.1重要接待或公司商务接待:人事行政部为公司重要接待或商务接待工作的归口管理部门,负责接待工作的安排和管理,拟定重要贵宾或客户的接待计划,协调相关部门落实接待任务,提供后勤保障;公司各部门在接到重要贵宾或客户来访预约后,应至少提前1天填写《接待联系单》及《用车申请单》及时把信息传递到人事行政部,并协助其拟定接待计划,需公司领导出面或由人事行政部协调的重要接待,应至少提前1-2天告知。 3.2一般性接待或部门接待:由相关部门负责接待工作的安排与执行,人事行政部为协助部门。公司各部门在接到重要贵宾或客户来访预约后,应至少提前1天填写《接待联系单》及《用车申请单》及时把信息传递到人事行政部,并拟定接待计划。 4、计划与准备 人事行政部负责事项 4.1在接到公司领导通知或相关部门接待联系单时,应充分与申请部门沟通,详细了解贵宾或客户的基本情况:贵宾或客户职务、来访具体时间、人数、逗留日期、目的和接待要求等。在此基础上拟定相关接待计划,编制日程安排表,酌情安排接待标准。 4.2根据拟定计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高工作积极性,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 (一)业务招待费用支出范围 第一条业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用; 第二条招待费:只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。 (二)业务招待费的使用原则: 第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情,费用从简”的原则。 第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准,严格执行分档次接待原则,控制非业务性接待,严禁随意进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示分管领导同意后方可进行招待,否则财务部门不予报销。 第五条严禁发生随意招待现象,除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请,包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等,隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后,方可进行业务招待,但事后要履行审批手续,否则,财务部门不予报销。 第六条接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。 (三)业务招待费的审批程序 第七条业务招待费的支出实行“预先申请,据实报销”的管理方式。 第八条业务招待费的审批权限 (1)业务费的审批权限:一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》,其他部门和个人一律不得安排。 (2)招待费的审批权限:公司分管领导审批单次10000元(含酒水)以内

限额的招待费,公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种:工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐;客餐指除工作餐外,专门为宴请客人的就餐及酒水。 第十条工作餐及客餐招待的审批程序 (1)工作餐的审批程序:加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经分管领导签字批准后,由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 (2)客餐招待的审批程序:由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经公司分管领导签字同意后,由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅,并由行政人事部准备烟和酒水。 (3)若需在公司餐厅进行招待的,事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部,再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。 (四)业务招待费的支出标准 第十一条业务费的支出标准:用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。 (1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元,隆重或重大的招待可超过500元。 (2)日常接待及办理业务用烟标准为:公司领导无限制,行政人事部和工程部30盒∕月,其他部门20盒∕月,用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取,超量不补。 (3)赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批,行政人事部统一购买办理。 (4)如果特殊情况需要单独购买的,向行政人事部填写《业务招待申请审批单》,并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额,由分管领导审批后,行政人事部购买。 第十二条招待费的支出标准 (1)工作餐的标准:员工加班的工作餐,每人30元;部门及部门经理招待的工作人员,每人50元; (2)客餐的标准:

客户接待管理制度

客户接待管理制度 为进一步规范客户接待管理工作,不断提高客户接待的水平。充分展示公司良好形象,增强客户满意度和信任度,促进营销市场不断拓展,制定本制度。 一、适用范围 本制度客户接待是指商务客户来公司参观、考察、业务洽谈等接待工作。 二、客户分级 1、特别重要客户为贵宾级客户; 2、非常重要客户为嘉宾级客户; 3、重要客户为商务级客户; 4、一般客户为业务级客户。 三、接待小组 为做好公司接待工作,公司成立接待小组,负责组织安排接待工作。 组长:总经理 副组长:副总经理 成员:营销部部长、技术部部长、生产部部长、品质保障部部长、供应部部长、办公室主任、后勤保障部部长、车间主任、项目技术负责人、项目营销负责人。 营销部为客户接待主管职能部门。

四、批准权限 1、项目营销负责人根据需要提前三天向营销部提出客户到公司参观、考察接待申请(见附表)。 2、营销部将接待申请报公司主管领导审批并确定接待级别。贵宾级客户由总经理审批,嘉宾级和商务级客户由主管副总经理审批,业务级客户由营销部长审批。 3、接待申请经批准后,营销部负责组织安排。 五、陪同人员 1、贵宾级客户由总经理主陪,嘉宾级和商务级客户至少有一名副总经理主陪,业务级客户由营销部长主陪。 2、其他陪同人员有营销部部长、技术部部长、生产部部长、供应部部长、项目技术负责人、项目营销负责人。 六、接待程序 接待申请批准后其接待程序为:接机接站、迎宾入室、公司介绍、业务洽谈、参观介绍、餐饮招待、住宿安排、组织活动、礼品准备、送客回程。 七、接待分工 1、公司主陪领导负责领导指挥接待工作,负责介绍公司企业概况,负责贵宾级客户接送。 2、营销部:负责具体组织安排接待工作;负责报价、资质等方面的介绍说明;负责产品样册、资质文件的提供发放;负责组织陪同接待人员迎宾;负责在公司就餐专人服务;负责必要活动的组织安排。

公司商务接待策划方案

公司商务接待策划方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

公司商务接待策划方案 一、公司简介: 湘府铭洲保健集团旗下的湘府铭洲现代农业科技发展有限公司,公司是以生态农业开发、高科技农业种植及示范、农产品加工及销售、中医养生科普、生态农业文化展示、生态度假农庄,生态文化旅游为主要业务的综合性开发企业。 二、接待时间: 2014年 3月 22日 三、接待地点: 1、接待地点:御邦国际 2、会议地点:御邦国际701会议室 四、来访人员基本情况:

五、接待小组人员: 1. 总负责:公司行政部 2.跨部门接待小组:相关领导,行政组,策划宣传组 六、会议费用预算明细表:

小计: 用车费用:

其它: 总预算: 七、接待前期准备工作 1、制发邀请函,邀请嘉宾,协调时间 2、就餐安排,提前预定 3、迎接车辆安排 4、迎宾(嘉宾到达前20分钟,相关人员需做好迎宾工作) 5、相关会议材料准备 6、相关接待人员,负责相关接待工作 八、会议前的筹备工作 1、会场布置。根据会议内容,在场内悬挂横幅。门口张贴欢迎词和庆祝标语。可在会场内摆放适当的轻松盆景、盆花;为使会场更加庄严,主席台上可悬挂国旗、党旗或悬挂国徽、会徽。桌面上需摆放纸笔、水果、饮料,擦洗干净,摆放 美观。 2、会议前的接待礼仪。提前准备礼仪人员做好相关接待工作。 3、会前检查。提前检查音像、文件、会议材料、锦旗等齐全性

。 4、就餐安排。提前统计就餐人数,进行预定。 九、会议接待 1、欢迎词 2、会场整理及布置 1)提前30分钟清洁并布置会场,保持会场整齐有序。 2)摆放会场物品,桌面上如需摆放水果、饮料,擦洗干净。 3)调试投影仪,音响等设备,放映相关资料。 3、领导嘉宾到达会议厅,由礼仪引入会场就座。 十、会后服务 会议结束,用车在会议结束前妥善安排。引导与会人员至就餐地点就餐,就餐后,由接待人员负责将领导嘉宾送回。 十一、附件: 商务洽谈活动 会议安排:

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规 定 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

公司业务招待费管理规定(试行) 为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。 一、业务招待费使用原则和范围 1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现:该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司《差旅费报销规定》执行。 二、就餐费使用规定和标准 1.内部食堂招待: 1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等,实行《公司内部招待就餐审批单》制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后,综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟,招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内,公司陪同人员不应超过2人。

商务接待管理办法2020版

商务接待管理办法 为进一步提高公司的商务接待管理水平,使接待工作规范化,更好地反映我公司精神面貌,树立良好的企业形象,特制定本商务接待管理办法。 (一)适用范围 本规定适用于道尔科技全体员工。 (二)接待分类 公司接待目前分为两大类,一类是业务接待,即业务部门涉及到的客户接待,包括住宿、吃饭、客户礼品、游览等。一类是行政接待,即公司职能部门对外、对内的一切商务接待(吃饭、会议、住宿)。 (三)接待原则 1、接待本着有礼、有节的原则,不失公司礼仪,不怠慢客人,不浪费。 2、接待费用支出本着最小支出、最好效果的原则,合理接待,有效使用经费。 3、主管人员要严格审核每一次接待,给予接待人员以明确的指示。接待标准确定后,接待人员不得擅自更改,否则发生的费用由接待人员自行承担。 4、商务接待分为特别重要接待、重要接待和一般接待三个级别。具体标准及审批权限如下: 5、商务接待所用烟、酒由公司指定专人负责采购领取,自备烟、酒公司不予报销。 (四)接待流程 1、业务接待

(1)商务接待申请 申请人填写《商务接待申请单》,填写时要将被接待人员的单位、姓名、级别、数量等信息填写完整,并注明具体时间及特殊要求。 (2)商务接待审批 根据接待标准填写提交部门经理、直管副总及总经理审批,部门经理根据实际情况提出商务接待建议并确定接待规格是否合理。 (3)商务接待安排 由指定客服人员根据《商务接待申请单》安排接待地点。 (4)商务接待报账 申请人报账时需附带《商务接待申请单》,由公司结账的合作单位《商务接待申请单》由公司指定客服人员保存。 具体流程:申请人填商务接待申请单→审批→客服指定人员凭获准《商务接待申请单》安排住宿、吃饭及礼品采购→客服指定人员凭获准《商务接待申请单》发放接待烟、酒。 注:业务人员在出差期间如需商务接待,需要电话告知相应的客服主管,由客服主管代填《商务接待申请单》并请示部门经理签字,部门经理签字后客服主管电话告知业务员方可进行接待。 2、行政接待 除业务部门外所有职能部门涉及到的商务接待均属于行政接待,行政接待由综合办统一安排,公司的内部招待由综合办统一通知相关参加人员。 具体流程:申请人填写《商务接待申请单》→部门经理审批→综合办经理审批→客服指定人员定酒店 (五)接待定点考察及接待安排负责人 为了便于集中管理,招待指定专人负责,(1)客服指定人员负责考察酒店、饭店,考察要分高、中、低档,所有商务接待都要在公司指定地点进行,客服主管根据接待规格安排相应的住宿酒店及饭店,若接待人员未在安排地点接待,则接待费用公司不予报销。(2)客服指定人员负责招待烟酒的购买及发放登记。 具体负责人:国内业务部主管负责招待烟、酒的采购、发放,国际业务部主管负责酒店、饭店考察及协议的签订,客户礼品的考察及采购。

公司接待管理制度

公司接待管理制度 一、目的: 为进一步规范各类业务接待行为,厉行节约,有效控制接待费用,严格执行内控管理各项规定,特制定本制度。 二、适用范围: 公司接待事务是指公司在日常工作中发生的为开展各类经营业务和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用,本制度适用于公司各级接待费用的申请和审批。 三、接待费用控制 接待事务实行“对口接待,统一安排”,综合管理部为公司接待事务的归口管理部门,负责就餐的安排及烟酒领用的发放。 四、公司接待事务用餐坚持分级限标的原则,具体规定如下: (1)公司重要客户、政府部门领导、公司领导重要客人等接待标准为贵宾接待;政府部门处(科)室负责人、与公司有业务往来单位的负责人等为业务接待;政府部门普通工作人员、外协单位及客户派到公司参观学习的一般人员接待标准为普通接待(工作餐);公司举办的大型员工活动。 (2)未经批准而超出标准的接待费,由接待申报人自负。 (3)接待人员一般情况下由对口职能部门负责人与相关人员陪同,确因工作需要招待重要客人,各相关部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人,最多不超过需接待人员的1.5倍。 (4)凡普通接待(工作餐),中午一律不准饮酒;其他招待外来人员的用餐场合,陪餐人员必须饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害公司形象。

(5)酒水领用参考标准 (6)餐费标准 贵宾接待,100-150元/人;业务接待,50-80元/人;工作餐,20元/人 五、接待的管理 (一)用餐接待审批 (1)公司用餐接待费用实行提前申请,定额审批的原则。对口部门申请用餐前,填写《业务招待申请单》,注明接待事由和就餐人数,经部门负责人、分管领导签字后由公司负责人审批核准。用餐完毕后由经办人(或陪餐人)在账单上签字确认。 (二)、接待用茶、烟、水果由办公室根据领导指示按需办理。 六、本制度由公司综合管理部制定并解释。 七、本制度自发布之日起施行。

公司商务接待流程及标准(图示)

公司商务接待流程及标准 一、目的 为树立公司良好形象,扩大公司对外联系和交流,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则。 二、范围 本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。 三、管理 商务部为公司接待工作的归口管理部门,负责接待工作的安排和管理,拟定重要来宾的接待计划,协调相关部门落实接待任务,提供后勤保障;公司各部门在接到重要来访预约后,可报商务部,并协助拟定接待计划,需公司领导出面、商务部协调的重要接待,应提前2天告知商务部。 四、计划与准备 1、商务部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时,对来宾接待,应了解来宾基本情况:来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划,排出日程安排表,酌情安排接待标准。 2、商务部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、商务部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店,酌情安排酒水、香烟、用餐标准;需住宿的应提前按接待标准预约好来宾下榻酒店。 4、商务部根据情况计划安排来宾用餐酒店、游览路线、购物商场、娱乐项目。 5、因会议需要商务部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员,并安排现场摄影摄像等。 6、商务部根据情况安排接待所需车辆,保证车辆清洁,安全性能良好,接送人员负责协作商务部接待人员协调安排,统一调度。 7、如有需要商务部应根据情况提前为客户购买车票及机票。 五、接待标准 一级接待标准: 陪同人员:总经理、副总经理、商务部经理 1、迎接:总经理、副总经理、商务部经理在机场、车站、公司门口迎接,注意把握迎候时间,提前等候于迎接地点,接待人员引见介绍主宾时,要注意顺序(遵守介绍时的先后次序。正规的做法,是要先介绍主人,后介绍客人;先介绍职务低者,后

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定(试行) 为进一步加强公司业务招待费管理,达到即能搞好业务招待,树立企业良好形象,同时也能控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现:热情招待,充分表达对来宾的礼节。 4.要做到:体面不浪费,大方不俗套,热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。(以上人员统称为“宾客”) 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别: 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等,将业务招待分为4类情况: 类1:真正有业务到公司考察、签约的招待 (如:确定可签订合同的考察、或业务正在进行的) 类2:业务做完后的招待(如:业务做完且无违约的客户来访) 类3:非正常、非现有业务的招待(如:只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访) 类4:非业务类的招待(如:政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访)

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程: 有宾客来访时,或是在外洽谈业务时,需要招待宾客就餐的,申请人需填写《业务招待费申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字,需董事长签字的,必须有董事长签字,方可安排就餐。 申请单签字流程: 针对类1和类2:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;但就餐金额超过1500元的,需董事长签字批准。 针对类3和类4:申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点: 1)必须做到先申请后就餐,严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时,急于要招待就餐的,可先电话逐级汇报,同意后方可招待就餐;同时,委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实,凡弄虚作假者,产生的一切费用由其个人承担,且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况,然后选择相应的招待类别。 4)申请单中,要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1:须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2:须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3:须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4:必须写明招待原因 5)申请单中,就餐地点在公司外部的,需写明在哪个省和市;其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待(类4)”,且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7)申请单送交办公室进行编号、存档,存档3年;销毁时,需提交书面

商务接待管理制度

商务接待管理制度 第一条 目的 为树立公司良好形象,扩大公司对外联系和交流,本着 热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理 的原则制定本制度。 第二条 范围 本标准适用于公司各种重要客户接待工作。直接相关人员视接待重要程度(客户身份、业务重要性)走此流程。一般接待不走此流程,按通常商务礼仪接待。 第三条 管理 办公室为公司接待工作的归口管理部门,负责接待工作的安排和管理,拟定重要来宾的接待计划,协调相关部门落实接待任务,提供后勤保障。 第四条 计划和准备 、直接相关人员应提前 天填写《商务接待申请表》(见附表 )报办公室。 如有临时重要接待,可以不填写《商务接待申请表》,直接向办公室申请接待。 办公室在接到《商务接待申请表》时,了解来宾基本情况、来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划,排出日程安排表,酌情安排接待标准。 、办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。

、办公室须准备安排横幅、制作欢迎牌、指示牌、电脑、音响设备、投影设备、烟茶。如有特殊需要,准备会场花卉、水果、领导席签、安排礼仪人员,并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿,安排摄影摄像等。 、如需宴请,办公室提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店,酌情安排酒水、香烟、用餐标准。宴请推荐地点及标准见附表二(如需调整另行公告)。 、如需留宿,办公室提前按接待标准预约好来宾下榻酒店,酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。住宿推荐地点及标准见附表二(如需调整另行公告) 。 、如需接送,办公室根据情况安排接待所需车辆,保证车辆清洁,安全性能良好。 、办公室制定完以上计划后,完善《商务接待申请表》,报总经理或相关接待负责人签字。将《商务接待申请表》发给每位相关人员(电子版、纸质版不限,以方便工作为目的。建议但不强制建立临时“ 接待微信群”,将总经理签字后的《商务接待表》发群里) 第五条 接待标准 一级接待标准: 陪同人员:总经理、办公室负责人等 、迎接:总经理、办公室负责人等提前等候于迎接地点,接待人员引见介绍主宾时,要注意顺序。 、参观:总经理陪同,并沿途介绍展示基本情况以及到达项目地后详细介绍相关信息。

业务招待管理制度

武汉*******股份有限公司 公司办字[2011]010号 ★ 武汉********有限公司业务招待管理暂行制度 武汉华中数控股份有限公司业务招待工作由公司办公室归口管理。公司业务招待内容包括餐饮、旅游、礼品等。为规范业务招待审批流程及费用标准,控制管理成本,杜绝铺张浪费,特制定如下制度: 一、餐饮招待标准(含酒水) 1、一类招待:餐费标准原则为1000元/人/次以内,礼品800元/人/次以 内。 2、二类招待:餐费标准原则为200元/人/次以内,礼品200元/人/次以内。 3、三类接待:餐费标准为150元/人/次以内,礼品100元/人/次以内。 4、四类招待:客餐标准为30元/人/次.。 5、五类招待:工作餐标准为10元/人/次。 (注:北京、上海、深圳可上浮20%) 二、类别界定及审批流程 1、一类招待: 董事长(或委托副董事长、总经理)出面招待,且主要来宾为副厅级以上领导,地方政府一把手、院士专家、重大合作项目主要负责人等。该类招待由董事

长审批,公司办公室负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单(如需要)、用车申请单(如需要)安排就餐地点、酒水、交通等。 2、二类招待: 董事长、副董事长、总经理出面招待,且主要来宾为客户企业的董事长、总经理,地方政府重要的正处、副县级领导干部,重要合作单位或合作项目的主要负责人等,该类招待由副董事长或总经理审批,公司办公室或相关业务部门负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单(如需要)、用车申请单(如需要),安排就餐地点、酒水等。 3、三类招待: 总经理、副总经理(或委托总经理助理、副总工程师)出面招待,且主要来宾为客户企业或合作单位的副总经理及主要技术负责人,地方相关部门正处、副县级干部,税务、金融、财政、证券监管机构、中介机构或重要投资机构的负责人等。该类招待由分管副总审批,相关部门在公司办公室填写宴请申请单、礼品申请单(如需要)、用车申请单(如需要),公司办公室可协助相关业务部门安排就餐地点、酒水等。 4、四类招待由公司各部门正部长出面招待,且主要来宾为前来洽谈重要合作业务的单位中层干部或技术负责人。该类接待由由相关部门在公司办公室填写工作餐(客餐)申请单,由分管副总签字确认,由办公室统一安排客餐。 5、五类招待由公司各部门正、副部长出面招待,且主要来宾为协助公司或部门工作的特邀人员。该类接待由相关部门在公司办公室填写工作餐申请单,由分管副总签字确认,由办公室统一安排工作餐。 6、上述各类招待,经办人办理业务招待申请手续必须注明招待对象、人数,

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