审计自查问题及整改工作表

注：本表仅填列自查问题及对应整改情况，对2015年下半年模拟审计、股份公司亏损项目审计、国资委审计所列问题按原整改日报填列附件四

审计自查问题及整改情况

填报单位：填报日期

填表说明：1、各单位要对所有在施工程对照上表所列检查内容逐项进行认真自查。

2、各单位对上表所列内容不能做删减及格式不能修改，自查发现上表之外的问题，在表格最后追加检查内容、发现问题及整改情况等。

3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发

生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。