最新农产品加工公司销售管理制度范本

销售管理制度

第一节内销管理制度

一、内勤管理制度

（一）销售内勤职责：工作流程

1、所有工作直接对主管副总经理和总经理负责；

2、受理地区客户和公司各办事处的样品需求，及时将此需求发至各相关部门，保证样品及时送至各客户；

3、样品需求的两种类型：

（1）所需样品为公司成品，以内部索样单形式直接发至车间主任，由车间主任负责安排成品库管理人员开出库单并发样；

（2）所需样品为需新开发产品，须将所需样品详细信息反馈给工程师，样品详细信息包括：产品用途，大致要求，交样时间，样品价位等。并按产品开发的重要性，督促实验室及时出样；

4、对于所调样品，销售内勤必须详细记帐，调样帐目包括以下内容：需样单位、需样数量、需样时间、实际发样数量、发样型号、发样时间等；

5、受理公司各办事处的要货需求，及时将此需求发至各相关部门，保证产品及时送至各客户；

6、要货需求的两种类型：

（1）所需产品为公司产品，须以调货单形式直接发至车间主任，由车间主任负责安排出货或生产；

（2）所需产品为公司仓库中无现存但于其它办事处现存的产品，须以自产品调拨单形式发至相应办事处督促其及时出货。

7、对于所调货物，销售内勤必须详细记帐，调货帐目包括以下内容：需货数量、实际发货数量、发货型号、发货时间、接收单位等；

8、在订货订样过程中，出现不能及时供货供样情况时，必须及时协调或汇报总经理及时解决；

9、月底负责和公司客户对帐，并将对帐单存档保存；

10、积极配合、协调其它部门的工作；

11、积极完成上级领导安排的其它任务。

12、销售内勤所开具的相关单据：

(1)内部索样单，一式二联，一联销售内勤留底，二联交相关职责人处理；

(2)自产品调拨单，一式二联，一联销售内勤留底，二联交生产部负责人。

13、每月底整理出各业务单位销售数量前十位的产品，并按公司要求的格式贴写详细，反馈一份给各办事处一份；

14、每月底要求配方管理员整理一份本月公司开发的全部新样品清单，发给各办事处一份。

15、协同助理应用工程师整理本月重点推荐产品，并分别寄发至各办事处和大客户。

16、详细记录出差人员的电话行程。包括来电人员、来电日期、来电显示的区号等。

17、销售内勤应做好信息反馈工作，及时给要样和要货人答复。

18、每周整理本周内需开发产品的进展情况，并制成规定的表格，通报相关办事处。

二、进出货、样品管理规定

（一）调货

1、各单位调货，由单位负责人统一协调，向公司销售内勤人员订货。

①、所有调货必须通过销售内勤或主管副总，车间不得直接受理订单。

②、调货人调货必须通过文字信息（如短信、QQ、或发传真），原则上不受理口头接单，内勤在接单过程中

如直接受理口头接单而造成调货出错的，接单人需承担该产品销售价4%的责任。若是由于办事处人员调货失误造成的损失，办事处相关人员承担销售价的10 %责任。

②、所有单位调货，应尽可能在每天上午或每天下午的4：30以前，以便车间安排生产。

④、星期天车间休息，原则上不接受生产订单，如有特殊情况，必须经总经理或副总经理批准方可生产。

2、各单位收货后，需通知公司收货品种、数量、有无破损。建议各单位由专人负责通知，以免遗漏。

3、公司内各单位间的调货，需先向公司申请，由公司统一调拨，任何单位无权直接向其他单位调拨货物，任何单位未经公司许可无权直接向其它单位发货。

4、关于订货批量的规定

①、对于新产品，属办事处第一次销售的产品，第一次订货量不得超过40公斤。

②、对于已有不超过三家客户使用但市场还没有完全接受的产品，每次订货量不得高于上月销售量或者不得超过40公斤。

③、对于办事处订货，超过6个月未销售完（含已调出该办事处、但公司或其他办事处未销售出去的产品）的产品，按最后一次订货批量计算，库存不超过最后一次订货批量的50%判定为正常订货，否则为异常订货。订货业务员和区域经理分别承担以下处罚：

a.业务员按最后一次订货批量金额的5%予以罚款；

b、区域经理按最后一次订货批量金额的1%予以罚款。

④、无论何时从办事处调剂或退回到公司和其他办事处的货，只要没有销售出去，季度或年度考核时均记入该办事处的实际库存内。

（二）存货报废制度

各办仓库保管员应该经常检查存货的库存情况，一旦发现有存货需要报废时必须由保管员提出书面报废申请且经总经理批准后方可报废。报废时必须有保管员，会计，区域经理和副总经理或总经理在场，如果副总经理或总经理因故不能在场则由其委托人参与报废过程。报废完之后由保管员填写报废报告单，该单必须有各参与报废人员签章。各办事处无擅自报废的权利。否则，对于各办会计兼保管员按报废产品的当时市场售价赔款，并且视情轻重给予20-100元的罚款。对于区域经理给予50-200元的罚款。

（三）存货管理

所有存货必须于每月末进行盘点且按照要求填写《成品盘点报告单》。在盘点报告单里区域经理填写盘盈盘亏的原因和初步处理意见，待返回到公司总部由总经理给出最终处理方案后再进行处理。对于盘盈的存货如果是因为称量计算错误则作为增加公司存货处理且给予会计兼保管员10-50元的罚款，如果是因为其他原因或者原因不明则给予会计兼保管员20-80的罚款，给予区域经理50-100的罚款。对于盘亏的存货如果是自然损耗则作为减少公司存货处理，如果是因为责任人的失职等原因则由责任人按照该存货当时市场售价赔偿。

（四）出货

1、各实体单位内，仓库应由专人负责（由会计员兼职），单位负责人及仓库保管员都对库存数量的准确性、真实性负责。

2、各实体单位内出货，对具体的客户，区域经理有权根据其回款情况要求停止发货。

3、出货单的填写及核对：由直接受理生产定单的责任人（内勤或生产主任）开具出货单，内勤开具的出货单生产部门在发货时如有更改（数量）可另行开单并及时通知内勤。仓库保管员未见出货单的情况下绝不能发货，货发出后内勤要及进核对出货单的相关情况。

4、各实体单位出货应填写一式三联，由业务员报经实体负责人同意并开具出货单，（由负责人开出），交仓

库保管员一联存底，一联交由客户，一联经客户签字后，由办事处会计保管作收款凭证。仓库保管员的存底联需长久保存，待每年公司查帐审核后，由公司统一收回。

5、所有出货应尽量使用公司商标。因特殊情况不能使用公司商标的，也应用公司商标覆盖供应商标，逐步过渡到使用公司商标。

6、在前面货品未出的情况下，先出后面所调同一货品而造成产品库存、退货、产品过期的，区域经理承担该产品价值总额的50％赔偿。前货未出的时间为生产日期开始的6个月内即为库存超时，公司即执行本条款。若执行本条款后，产品顺利出货并收款，则退还所扣款项给区域经理。

（五）退货。

所有办事处退货须经先向公司提出申请，公司批准报销售内勤后方可退货，退回的货品所支付的运输费用由该办事处或本人承担。退货时必须有相应的退货单，并说明退货单位、产品名称、型号、数量、退货、原因及其他需特别说明的内容。

（六）直接发货或样给客户的跟踪规范

1、办事处在调货、样时需提供详细的收货人姓名、联系方式和到货地点。

2、发货或样前先由内勤向物流查清楚该货的到货期后通知相关业务人员或办事处。

3、办事处或业务人员应根据到货周期及时跟踪，如客户不能及时收到货时应马上与内勤联系查出结果。

4、销售内勤开出的调拨单据未经销售内勤同意，工厂各部门不能私自修改发货地址、发货途径。

六、关于代收货款的客户，司机发完货后，货运单复印一份报销，原件第二天上午12点前交内勤，方便内勤联系货运公司收款，如不按要求执行，一经发现，每单处罚50元。

（七）样品管理

1、各办事处要样由各单位负责人统一安排，要样时必须清楚说明要样的品种、数量。

2、原则上各办事处需要样品公司才发样。对于实验室评出的重点推荐产品，实验室可安排发样品和

少量应用试验的产品供各办事处参考。

第二节营销中心管理制度

一、营销中心各岗位工作职责：

（一）区域销售总监守则

1、岗位职责

1．1负责本区域内的市场规划，并组织执行公司的市场拓展方案。

1．2负责本区域内的各办事处的日常管理。

1．3负责本区域公司规定范围内的招待费用的支出审批。

1．4负责本区域内对办事处经理的考核监督。

2、岗位要求

2．1经常走访区域内的办事处，并经常同业务员拜访客户，指导业务员的工作。

2．2严格执行公司的规章制度。

2．3严格要求区域经理，并对区域经理的任免提出建议。

（二）区域经理守则

1、岗位职责

1、1a.本区域内人员的职位的任免提出合理的建议；建议必须公平、公正、任人唯贤。

b.组织协调区域内同事间的工作，包括业务区域划分、客户划分、内务分配。

c.定期跟踪辅助业务员开拓市场，熟知每个业务员的客情关系，主要方式是定期拜访所属区域内业务员的

客户，从而及时总结业务员的工作成绩及失误，并经予适当的表扬、奖励或对失误给予纠正。

d.总结市场信息，对于各类食品添加剂的市场潜力作出适当的预估，在此基础上，给予公司适当的建议，及时引进新品种，并分配人力、物力开发新市场。

e.每月书面总结一份交公司审查备案，内容包括：所属区域业绩展望、评估、货款回收现状分析、业务员工作情况、思想动态。

f.督促完成所属区域内所有业务人员的工作日志、客户登记簿。

g.团结同事，创造一个积极向上、轻松活泼的工作氛围。

h.培养新人。

1．2、a.区域经理对所属区域的全部货款，同区域内指定会计一起负全部责任，必须保证公司的货款及时、准确、完全地返回公司。区域经理必须遵照公司的财务规定，由财务人员统一保管现金、支票等。区域经理不得自持现金、扣压现金。

b.区域经理对各种费用负责，保证在公司指定的目录范围内购买办公用品，保证各种费用报销的真实性。

c.区域经理对区域内业务员借款、现金保管和会计一起负有责任，确保在公司许可的范围内支出现金。1．3统一协调订货，区域经理必须仔细研究到货周期、各品种月出货量，有预计性的向公司订货，尽可能的减少库存量。

1．4制订区域内相关的作息制度，卫生制度及相应的奖罚方案等，并报公司备案。.

1．5区域经理必须完成公司统一规定的业务量，所有对业务人员的奖罚方案同样适用于区域经理。

2、岗位要求

2．1严格遵守公司的规章制度，以身作则。

2．2服从公司的管理，保证公司的各项指令深入贯彻。

2．3保守商业机密，只对公司负责。

2．4善于听取业务员的各种建议，并及时向公司传递信息。

2．5未经公司允许，不得应承任何供应商的任何性质的要求。保守公司的商业机密，不得向任何供应商及竞争对手泄漏本公司的客户情况、销售情况等。供应商在公司范围内的一切活动，由公司专人负责安排，未经公司许可，不得擅自安排供应商成员拜访客户，查看仓库等

2．6公平、公正的对待每一位业务员。

2．7不得与客户发生除公司业务外的任何经济往来，包括购买、租、借用客户财物等。

2．8认真组织执行公司规定的晚会制度：

①晚会业务员应详细汇报一天的工作情况，包括客户跟踪拜访情况、存在的问题；并明确明天的工作内容。

②共同讨论其他业务员工作中存在的问题，找出解决方案；

③尽可能的鼓励业务员的积极性，及时调整工作态度，保证明天以一种更加饱满的工作热情投入到工作中；

④区域经理需详细记录早晚会内容，月底寄会公司审查。

⑤对于缺少晚会记录的，每次扣罚区域经理100元。

3、区域经理行为规范：

3．1坚持学习，创造一个积极向上的、学习的氛围。尤其要注重同事之间的日常交流，从交流中学习别人的长处。

3．2做好工作计划，协调同事之间的工作。最忌无所事事，胡乱指挥。造成同事无所适应，行动盲目无目标。

3．3经常沟通，加强交流，及时了解同事的心理动态，多予鼓励、指导。遇到断货、缺样时，更得多以解释。对同事的情况不闻不问，很容易造成各自为政，一盘散沙的局面。

3．4辅助同事开展业务，帮助同事树立信心，做好传帮带的工作。最忌借辅助之名侵占同事的客户。3．5实事求是，公正客观的对待和反映同事的情况。

3．6坚持以身作则，带头遵守公司和办事处的各项规章制度。否则，将是上梁不正下梁歪，公司制度如同一纸空文，令不行禁不止。区域经理不得沉迷于网络，影响本职工作。

3．7避免事必恭亲，令同事发挥不了个人的长处。因为事必恭亲很容易打击个人的工作积极性，主观创造性。8、注意按公司要求处理自己和办事处的客户：

①、相对固定自己的客户，除非是由自己独立开发的客户不要随意增加客户。避免因客户交叉而引起的同事不满

②、对于辞退或调离员工的客户，原则上由接手人员全部接受，未经公司允许区域经理不得划归己有；

③、对于自己跟踪六个月内未见成效的客户，或接手客户三个月内收款无明显起色的，应尽早划给其他同事，以免客户资源浪费或给公司带来不必要的经济损失。

3．8严禁形成既得利益的心理：比如抵制正常的工作调动；囤积客户而不出业绩；小团体利益。

3．9严禁家属参与公司公司工作。

4、岗位任人标准和程序

4．1原则上区域经理要求中专（含中专）以上文化程度；

4．2一般情况下，出任区域经理试用期一年，在一年内完成公司既定的市场目标后，方可转正，并享受公司制订的有关奖励方案。

（三）业务主管工作守则

1、任工作站业务主管的岗位职责

工作站的业务主管其工作职责等同于区域经理，直接对区域销售总监和公司负责

2、办事处业务主管的岗位职责

2．1配合区域经理做好本办事处内的工作，努力开展业务。

2．2办事处经理不能履行工作职责时，代理其职责。如：探亲回家、出差、离职等。

（四）业务员守则

1、岗位职责

1．1服从管理，在指定的区域及范围内从事销售活动。

1．2积极开拓市场，努力完成公司下达的任务。

1．3适时反馈市场信息，并及时整理总结，每月底写出书面总结，交区域负责人审阅，然后转交公司。1．4按公司的统一要求，做好客户登记簿、工作日志。

1．5配合、协调其他同事的业务活动。

1．6维护区域内公司的利益、形象不受损失。

1．7对所有的出货负责，保证已出货物按照实际价格及时、足额的返还公司。

1．8如发现已出货的客户发生地址、人事变更，应及早向区域负责人汇报，以便及早作出应对。

1．9对公司运作、各类食品添加剂的现状、前景适时提出看法。

1．10发现区域内有违规操作行为，应直接向公司汇报，以便公司及时发现处理。

2、岗位要求

2．1遵守公司的各种规章制度，服从公司和区域负责人的管理。

2．2团结同事，不惹是生非。

2．3努力、勤奋、踏实的工作。

2．4保守公司的商业机密，不得向任何供应商及竞争对手泄漏本公司的客户情况、销售情况等。

2．5不得与客户发生除公司业务外的任何经济往来，包括购买、租、借用客户财物等。

二、营销中心综合管理制度：

电话，摩托车使用之规定

（一）电话的使用：

电话是公司根据发展业务需要而配备的，用于正常业务的开展。考虑到公司各办事处的特殊情况，故作如下规定：

1、从早上8:30 至下午6:00，严禁用办公室电话拨打私人电话，尤其是泡电话粥；

2、公司电话严禁私用，一经发现，处以私人通话费十倍金额之罚款；

（二）摩托车的使用：

摩托车是公司为方便交通而购买的，对其使用特作如下规定：

1、每周从星期一至星期六，上午8:00至下午6:00，原则上不允许公车私用，避免防碍业务开展，增加公司额外的车费支出；

2、对于因公司原因如摩托车牌照未上，养路费未交等所造成的罚款，一律由办事处经理承担；

3、对于因私人无驾照，违规驾车等原因造成的罚款或赔偿由公司和私人各承担罚款或赔偿的50%。罚款需有正规的收款单据，赔偿需有正规单据或公司内一人以上的证明。

4、无论何种情况造成摩托车丢失的，公司将依情况给予处罚。处罚标准最低200元，最高为购车价的2倍。（三）客户资源、帐务管理规则

1、固定客户的管理：

1．1、客户管理基本思路是跟踪人员相对固定、公开、透明，包括业务往来公开，财务往来透明。

1．2、对于一般客户，必须要做到，人员变动时，有其他业务员能立即接手。

1．3、业务员（包括区域经理、财务人员）休假或出差期间，应将所有客户帐目、客户资料及日记账交由财务或区域经理或者其他同事保管，以便及时跟踪客户。

1．4、对于换区人员，所有帐务必须交由现任区域经理保存，不得丢失或带走。

1．5、各区域经理的客户范围由公司确定，若有增加，需经书面申请（一式三份，报公司批准后，一分存于会计处、一份交主管副总保存、一纷返回区域经理保存。）公司同意后方可执行。否则公司将不予承认，增加客户提成收归公司所有。

1．6、无论是否经公司主管批准，两月内无书面申请报告到公司备案的，即使开发成功客户，公司也不予承认。

1．7、一般情况下，各业务员开发管理的客户范围相对稳定。

1．8、各区域客户资源划分由各区域经理统一安排。

1．9、业务员在区域经理指定的范围内开发客户，务求尽心尽力，尽量避免超越范围开发客户，以免发生业务员交叉拜访同一客户的情况。

1．10、对于所划分的客户，业务员在规定的期限内未完成拜访任务的，区域经理有权另行委派人员开发。1．11、对于所划分的客户，正常情况下超过六个月未成交的，区域经理应另指派业务员开发。

1．12、经过两个月，业务员未有跟踪迹象的客户，区域经理应另指派业务员开发。

1．13、公司将根据相关待遇条款给予业务员开发客户报酬。

2、接手客户的管理：

对于交接的客户，无论其情况如何，公司要求接手人能做到：保证其正常的交易，并在此基础上发展更深层次的交易关系和做大交易量。

2．1、对于交接的欠款客户，若在六个月内无明显收款迹象的，无论是谁，客户应划给其他人管理；2．2、对于已交接的客户，若发现有明显的交易额下降的，公司将视情况要求另换接手人员。

（四）办事处仓库选址及保管的规定

为保证公司的安全经营，规范各办事处仓库选址及管理，特制订本制度。

1、仓库选址的原则：

1．1、仓库内无任何引起发热的设施；无任何外露电源（包括灯泡，仓库内只可使用手电筒）和电线；仓库墙外周围一米以内无任何发热的设施，如：做饭，烧开水等；

1．2、仓库必须荫凉，保证室内平均温度不能超过32℃，局部最高温度不能超过35℃；

1．3、仓库必须通风良好；

1．4、仓库必须有人监视，保证安全，防止偷盗行为；

1．5、仓库必须相对隐秘防止有人无意纵火。

2、仓库管理：

2．1、仓库内除香精外不得存放其他物品，尤其是摩托车等带火源的设施；摩托车等容易引起爆炸的设施不得停放在仓库周围十米以内的范围；

2．2、库内温度必须严格控制在32℃以下，库内必须配备温度计，管理人员每日对库内温度进行至少一次（可能最高温度的时候）记录。对于可能超出温度范围的局部温度必须密切关注，一旦发现问题应立即处理或更换仓库位置；

2．3、仓库必须保证定期通风，确保库内通风良好、干燥，保持清洁，原辅料堆放整齐。

2．4、货品离墙至少30cm，并定期查看，及时处理异常现象；

2．5、严禁在库内吸烟、吃东西，严禁随地吐痰；

2．6、库内必须设置足够的消防器材，由仓管每月检视一次，发现有压力不足或其它异常现象，应通知厂商进行加压或更新药品；

2．7、仓管需每天巡视一次仓库，区域经理需每月至少巡视一次仓库；对于发现的问题必须及时解决。3、货品搬运：

3．1、搬运原则：料品搬运应视实际状况，使用适宜搬运工具：

3．2、货品搬运避免撞击、跌破。

3．3、货品搬运应注意人员安全并遵守包装的警示如方向朝上、易碎等，以免搬运中因不慎碰撞，掉落等原因以致品质受损。

3．4各办事处必须严格遵守此条例，违者一经查出罚款一千元，若已发生事故，则全部责任由区域经理和仓管共同负责。

（五）客户登记簿、工作日志、月工作总结

1、客户登记簿

1．1、登记簿统一由区域经理负责保管，对于不按要求登记客户的人员，经劝说无效，可直接辞退。1．2、客户登记簿应详细、具体、真实的登记所属客户的：企业名称、地址、电话、负责人名称、电话、关键人名、电话、企业经营范围、企业规模。

1．3、客户登记薄的登记范围：业务员拜访的每一家客户。

2、月工作总结：

2．1、本月工作成绩：包括出货数据、回款数据、本月拜访客户的数据。

2．2、本月工作存在的不足：重点针对月初计划中未完成的项目，并找出原因及下一步的措施。

2．3、下月工作计划：明确写明可能出货的客户名单及品种数量、日期，预期的回款金额；拜访客户的名单；预期成交的新客户名单及其攻关措施。

2．4、对公司的建议。

3、周工作计划

3．1、详细注明本周工作的计划，要求落实到每一天；

3．2、对于工作重点要详细说明准备采取的措施。

4、工作日志

4．1、工作日志要求详细登记每天工作情况，包括拜访客户的名称、拜访结果、车费支出等。

4．2、对于未按要求完成工作日志的处罚：

a、弄虚作假、虚报车费的，一次处罚100元，累计三次，作自动离职处理。

b、连续一星期未有工作日志记录的，按旷工处罚，扣工资200元。

c、连续一个月未有工作日志记录的，扣工资800元，同时回款额未超过二万元的，可直接辞退。

d、此案对于病、事假除外。

4．3、此案由公司及各办事处经理直接执行，

4．4、所罚款项直接转入公司账目。

4．5、业务员需准备两本工作日志，每月底将当月记录的工作日志寄回公司审查。

5、客户拜访情况表

按公司制定的表格填写。

6、每月底业务人员需寄回公司的报告清单。

6．1客户登记薄中新增客户的详细资料；

①、工作日志；

②、月工作总结；

③、客户拜访情况表；

④、客户招待费用表；

⑤、财务要求的其他报表；

⑥、晚会记录。

三、差旅费的报销规定

⑴、凡公司所有员工的出差皆按以下标准执行

⑵、报销标准

一类城市：北京，上海，广州，杭州，宁波，深圳，青岛，大连

二类城市：各省省会城市及厦门、苏州、珠海等

三类城市：各省地级市及地级以下城市

出差沿海地区,区域经理按大区经理的报销标准报销,沿海地区包括：大连、北京、天津、烟台、青岛、上海、江苏、浙江、福建和广东。

⑶、公司其它非销售人员出差按区域经理待遇情况执行。

⑷、除总经理、副总经理外其它人员出差不报销的士车费，非销售人员出差需乘坐的士，须事先请示副总经理特批, 并在票据上注明原因及线路图方可按实际情况报销。

⑸、住宿费报销标准为不超过上表的标准的基础上凭票面金额实报实销，若同行两人（同性）出差按一个人的标准凭票实报实销。住宿发票必须是正规发票，且发票必须盖有发票章，同时必须提供旅店的电话号码方可报销。如有特殊情况，经公司领导批准的，只按金额的90%报销，否则不予以报销。

⑹、餐费补贴、通讯补贴凭向公司内勤人员报到的实际记录天数补助，没有报到的当天则取消该日一切的补助，对于有固定电话补贴的不享受此款的通讯补贴。

⑺、员工异地出差当天返回的，按上述标准补贴餐费及通讯费。

⑻、同城出差办事仅按实际报销公交车费，公司本部人员在市内办事误餐的补助误餐费用6元/餐，晚上七点前回来没有补助，离开市内办事当天返回的，误餐费不能超过20元/餐。

⑼、公司有办事处的地方，出差人员原则上住办事处。若办事处住不下，报主管副总批准后按标准在外住宿。

⑽、长途交通费凭票据实报实销。原则上长途交通费必须是电脑打印的票据方可报销，特殊情况必须事先请示副总批准。除总经理、副总经理外，其他员工出差八小时内乘汽车或火车坐票、八小时以上三十小时以内乘汽车卧铺或火车硬卧、三十小时以上报主管副总批准可乘飞机。

参展或公司统一组织的活动由公司统一安排交通方式。

⑾、出差外地人员（包括业务员和应用工程师）必须每天至少一次用当地固定电话向公司内勤人员报到。否则取消当天餐费和通迅补贴。

⑿、公司所有人员出差必须先填写《出差申请表》。办事处业务员的申请表由办事处经理审批即可执行。各办事处经理出差，在条件具备的情况下需先将《出差申请表》发主管副总和财务部电子邮箱，由主管副总审批后方可执行。否则也需先电话申请，但报销时需有《出差申请表》。

⒀、公司总部人员出差办事处，费用不得同办事处一起报销，或在办事处报销，否则不予报销。差旅费不够允许在办事处借支，但金额需经财务主管审批方可执行。

⒁、出差费用的报销必须有《出差申请表》、《出差总结》、公司后勤人员的报到记录、出差的票据、以及填写差旅费报销单一起方可报销。

⒂、总经理出差补助伙食费100元∕天，副总经理出差补助伙食费100元∕天。

⒃、每次出差必须单独报销，不得累计报销，否则不予报销。

⒄、凡是同一城市（包括附属县城郊区和附近地区当天来回的），不视为出差；如在同一城市偏远地区需要住宿的应提前报告副总经理批准。

四、营销中心新进业务人员薪资方案

1、目的：

为了体现营销中心各岗位的工作价值和贡献，兼顾公平和效率原则，激发销售人员的工作激情，稳定销售队伍，特制定本薪酬方案。

2、适用范围：

2．1本制度只适用于营销中心副总经理以下的新聘业务人员（指在公司工作不满一年的业务人员）。

2．2本制度所指薪酬制度指营销中心销售人员的基本工资和绩效考核工资，与提成工资无关，提成工资仍然按照公司《财务制度》有关提成方案和规定执行。

3、营销中心岗位设置：

3．1根据公司的发展需求，营销中心暂设副总经理、大区经理、区域经理、办事处经理、大客户专员、业务员和跟单员。

3．2大区经理、区域经理和办事处经理的基本工资和绩效二核工资参照销售经理的方案执行。

4、营销中心销售人员薪酬设置：

4．1薪酬结构：工资总额=基本工资+绩效工资+提成工资。

4．2基本工资+绩效工资构成比例，详见附表一。

4．3基本工资：按照相应级别销售人员每月销售业绩对应的级别发放，详见附表二。

4．4绩效工资：根据销售人员每月绩效考核指标完成情况对绩效工资进行上下浮动，作为实际发放的绩效工资。实发绩效工资=应发绩效工资×考核系数。

绩指标，即可享受该级别50%的业绩工资。

4．4．2新客户开发考核工资（详见附表二）以季度为考核单位，业务人员在该季度内成功开发了新客户数，按照相应级别工资规定的新开发客户数进行考核。

4．4．3日常工作考核工资，以季度为考核单位，以业务人员是否及时、准确、有效地按公司要求提交日常工作报表作为考核依据，由对口部门考核。

4．4．4工作态度考核工资，以季度为考核单位，以业务人员出勤率、遵守公司规章制度的情况作为考核依据。

4．5提成：按公司财务制度执行，不纳入本制度。

5、薪资的计算：

5．1薪资级别的确定：

5．1．1业务人员1-5级（含）的基本工资可由销售副总经理或总经理根据新入职业务人员的知识、经验和技能以及在试用期间的工作表现确定，5级以上的基本工资则必须以业务人员的工作业绩确定。详见附表三《新进业务人员薪资级别标准表》

5．1．2以相应级别的业务人员当月完成的销售业绩比照《销售人员基本工资级别及绩效考核工资对照表》中规定，确定其工资级别和基本工资，此指5级以上的工资。

5．2绩效考核工资的确定：以相应级别的业务人员当月完成的销售业绩（权重50%）、新开发客户数（权重20%）、日常工作（权重20%）和工作态度（权重10%）比照《销售人员销售业绩与基本工资级别及绩效考核工资指标系数对照表》中规定，确定其绩效工资。

5．3基本工资+绩效工资的计算：由公司财务部核算，各办事处经理按财务要求在每月3号前将相应级别业务人员的业绩报表报财务部核算。

5．4绩效工资以季度为考核单位，每季度结算兑现。

6、升职规定:

6．1连续三个季度超额完成该级别销售人员最高级别的销售业绩指标。

6．2对大客户(在大客户名单中)有重大突破并签单成功。

6．3获取重要市场信息，并因此产生直接经济效益。

6．4秉承开源节流的销售原则，完成年度销售利润指标，销售成本平均低于公司规定的5%指数。

6．5其他经公司领导认可的其他重大事项需要特殊奖励的。

以上业绩及表现须经办事处经理、主管副总和总经理确认后，方可给予升职、升级奖励。

7、降职规定：

7．1连续三个月销售业绩未达到该级别销售业绩的最低级别指标者。7．2两单（不含两单）以上出现销售成本超越公司限制的标准。7．3由于争单、霸单而造成公司损失。

7．4破坏团队协作以致造成公司损失。

7．5知情不报，贻误商机，造成公司重大损失。

7．6不尊重客户和协作单位，造成恶劣影响。

7．7损公肥私，将公司产品或商品据为己有。

7．8经公司领导认定的其他不良表现。

8、其他规定：

8．1本制度未尽事宜，参照公司《财务制度》有关薪酬方案执行。8．2营销中心跟单员的绩效考核指标另行规定。

8．3本制度自2009年5月1日起试行，6个月后修改完善。