退回产品处理单

一、退货管理流程

销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。

若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。

1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。

2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。

3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。

5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。

6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。

7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。

8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。

9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。

10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。

质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。

不良品及客户退货处理流程

XXXXX制品有限公司不良品及客户退货处理小组作业流程 1、目的为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。 2、适用范围客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。 3、小组成员 3．13．1组长：XXX 2 监督员：XXX 4、职责 4．1组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案； 4．2副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果； 4．3组员XXX：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。4．4组员XXX：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。并通知退货处理小组负责人；负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。 4．5组员XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。 4．6组员XXX：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。 4．7监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。

5、不良品及客户退货处理作业流程作业流程图序号流程图责任人操作说明相关表单 1销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因客诉/退货处理单 2品质部品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，按本作业流程处理品质异常处理单 3仓库仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，核对无误后，放置于《客退品待处理区》退货清单 4品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批退货进行检查退货检验报告 5品质部退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组” 提交《检验报告》请求处理退货检验报告 6销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通 7处理小组“不良品及客户退货处理小组”负责人接到品质部请求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复客户不良品处理方案/纠正、预防措施报告 8小组负责人小组负责人审批处理方案并监督实施 9生产部生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计挑选、返修产品人工费用及报废品损失良品、报废品、人工费用数据统计 10品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告 11 仓库生产部生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓库保管待出货；经“不良品及客户退货处理小组”现场确认报废品及生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处理《入库单》《报废单》现场检讨处理客户退货通知内部不良品通知客户退货入库品质确认负责人审批不合格合格与客户沟通重工/选别品质检查良品入库不良品报废

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

退货处理流程

2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

完整版客户退货处理程序

文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。

B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检

退货处理流程

退货处理流程一、目得为了规范客户退货管理流程,明确退货责任与损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善得处置。二、适用范围客户退回得所有成品,包括质量问题、非质量问题。三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据得登记、传递、产品得交接、退货运输费用损失得统计。 2、仓储部负责将确认报废产品得型号、数量清点清楚,组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货得质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审与责任认定,对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装与重新入库。 5、工程部负责制定退货产品得返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性得或有争议得退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程得监督实施。四、责任原因区分 1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能与混装等不合格导致得退货; 2、品质原因

由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致得退货; 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成得退货; 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致得退货; 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时得防护不当)计划变更、下达得订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等; 6、其它对于由于销售员未及时反馈,造成呆滞时间过长导致无法认定责任得,一律视为销售部责任。五、流程 (一)退货原因确认无论就是何种原因得退货,销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认,对于批量性得或有争议得退货得退货,销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货得产品在退货前,业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识,写明不合格原因,填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。 (二)现场返工、返修经与客户协商可以现场返工、返修得产品,由销售点联系销售部,

客退产品处理流程

文件名稱客退不良品处理流程制訂日期 2015-1-13 頁次 1/1 文件編號 ZX-3-A-006 制作單位资材部版本/版次 A/0 一、目的 1.1为了使客户退回不良品得到及时有效的处理，对客户的抱怨进行及时有效的回复，做到有效的不良预防。二、适用范围 2.1客户退回之成品不良品、原材料不良品处理流程流程说明责任单位相关表单 NG 可返工 NG 接收到客户投诉，确认投诉属实的后，将不良品需退回公司，由业务部通知送货员/司机拉回不良品。业务部管理部《不良品退货单》仓库接收到客户退回不良品时，及时将相关单据交到文员处进行单据录入处理，开立不良品处理单通知品质部（CS ）退货已到厂，进行确认不良品品质状况资材部品质部 CS 《退货单》《不良品处理单》品质部/CS 部给出不良品状态，并分析不良原因，有必要组织生产/工程部进行分析不良产生的原因。（分析内容包括：责任部门和返工方案）品质部制造部工程部品质部判定客退产品不良，无返工或再利用价值之物料，由仓管员开立报废单进行报废处理品质部资材部《报废申请单》由品质部/CS 确认返工方案后对可返工产品开立返工单，一联交生产部门，一联交由仓库，由生产部自行安排返工时间到仓库进行领取返工，返工完毕后品质进行检验OK 后按正常流程进行入库，且注明为返工品，返工后的不良品入库，由仓库员进行填写报废申请单进行报废处理品质部生产部资材部《返工单》《领料单》《报废申请单》由责任部门进行不良原因分析，并作出临时对策与长期对策并回复客户端，对客户投诉进行结案责任部门修訂記錄版本/版次年月日內容摘要核準審查制作销售退货报检判定品质状态责任部门返工仓库报废办理入库结案

发货、退换货制度及流程

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程2.1退换货流程图

2.2 退换货规定一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用范围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。第五条因双方终止合作。三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。五、退货产品的处置第十五条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退

产品退货管理制度

产品退货管理制度产品退换货管理制度 1 目的为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 2 适用范围本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递，如出差在外由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程地区经理审核提出处理意见营销总监核准处理意见

品管、财务部审核后如下处理传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货，超过三个月不接受换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外，其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见

产品退货管理制度

1、目的规范退货品的处理流程，最大程度降低退货品损失，明确退货品的责任划分及考核。2、适用范围适用于星沙、常德公司所有退货产品的管理。 3、职责 3.1材料销售公司商务部（以下统称商务部）负责客户退货事件的受理、信息传递；退货产品从客户到星沙公司仓库的运输控制及再次销售计划的制订。 3.2星沙、常德公司负责退货产品的质量检验、退货过程的监督检查、退货责任的划分、退货产品暂存管理及重新入库、退货产品的返工处理 3.3星沙公司负责常德公司退货产品在星沙公司中转期间的暂存管理. 3.4常德公司负责退货产品从星沙到常德公司仓库的运输控制. 3.5 质量管理者代表负责退货品责任及处罚的最终裁决 3.6企管部负责按最终裁决意见对相关责任公司部门进行考核。 3.7 企管部负责材料营销公司退货产品处理发生营销费用的冲减. 4、文件内容 4.1商务部依据《顾客投诉处理程序》，当顾客最终要求退货且经星沙、常德公司质管部确认书面同意及星沙、常德公司质量管理者代表批准后，通知业务员或告知客户最终处理意见同意退货或作降价处理。 4.2商务部负责确定待退产品的运输方式、到站及时间，并要求顾客传来提货证明，货物到站后，由储运员负责安排统一将退货产品取回星沙公司,按星沙、常德公司产品在退货产品区分开摆放。确保退货产品与顾客现场双方确认时的状况保持一致，避免产品再次受损。 4.3 常德公司退货产品在星沙公司仓库指定位置中转存放后,商务部于2个工作小时内通知常德公司,由常德公司安排将退货产品运回常德公司仓库。原则上常德退货产品在星沙公司的中转暂存时间不超过3天。 4.4退货产品到相关公司后，星沙、常德公司核查数量及产品状况、及时填制暂存单，办理暂存手续且暂存时间不能超过一周。若对数量有异议，须在8工作时内与商务部及业务员反

产品退货管理制度流程

精心整理一、目的为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法二、适用范围本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。三、职责与权限 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1）、退换货标准：

精心整理 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4 5 6 8 1 2 3 4 5 四联转交客户。 6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。 7）、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8）、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。 9、其它事项

精心整理 1）、实际退换货数量不得多于计划退换货数量，多出部分公司不予结算； 2）、未经许可擅自退换货，公司不予接受，同时不承担任何损失及费用； 3）、质量问题发生退换货运费由公司承担； 4）、所有退货在扣款时均需扣除促销，同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1）、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联，第一、二联 10 6.1 6.2

产品退货作业指导书

篇一：66 退货作业指导书篇二：客户退货管理作业指导书客户退货管理作业指导书1.目的：规范客户退货作业流程，确保成品受到合理的流通及应收账款的准确。 2.范围：适用于本公司所有卫生巾产品最终成品的退货作业程序。 3．职责： 3.1 销售：退货控制；退货申请；退货品客户处的整理；退货差异（非承运商原因）的核销申请。 3.2 营管：sap退货订单/交货单处理；前进仓退货运输作业安排；前进仓退货品的清点。 3.3 储运：苏州仓退货作业安排；苏州仓退货品清点、送检。 3.4 会计：参于苏州厂/前进仓退货品的清点；客户应退与仓库实收导致的应收帐款差异的追踪处理。 3.5 品保：退货产品的性能试验和判定工作。 3.6 生产：退货品的再加工作业。 4．作业流程： 4.1 退货申请 4.1.1业务根据与客户确认的退货信息，填写”事故通报处理单-退货类”呈权责主管签核。 ★退货核准权限：退货货物价值5000元以下的”事故通报处理单-退货类”签核到销售总监；5000元以上的”事故通报处理单-退货类”签核到总经理。 4.2 退货订单 4.2.1 营管依已核准的”事故通报处理单-退货类”退货产品、数量、价格等相关信息进行sap系统退货订单及交货单处理。 4.3退货物流 4.3.1 退货前业务需至客户处进行产品生产日期查验及数量的清点。 4.3.1.1 已过期产品原则上不接受退货，如因涉及账款回收等特殊情况需办理过期品退货需在退货申请时明确注明。 4.3.1.2 对非原封箱产品业务需进行清点、整理、封箱，在外箱上标注箱内产品清单（sku 和数量）并签名。 4.3.1.3为便于后续清点交接，请在单据上注明退货包装箱数量。 4.3.2 物流公司根据营管或工厂储运下达的退货任务安排车辆收退货。 4.3.2.1收取退货时，需检查产品封箱是否完好、是否有业务封箱，各检查项完整方可提取退货，否则请及时通知退货任务下达方（营管或工厂储运）。营管或工厂储运及时与各责任业务联系，业务在30分钟内予以回复。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。 4.3.2.2对未经核准、在送货过程中突发的退货，物流公司需及时通知出货任务下达方（营管或工厂储运）。营管或工厂储运及时与各责任业务联系，业务在30分钟内予以回复处理结果。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。★针对以拒签送货单或本次不取退货客户将对货物自行处臵等会给公司造成更大损失隐患的，原则上先予以货物退回处理。 4.3.3 退货入库 4.3.3.1退货入苏州仓 4.3.3.1.1由储运、会计2单位人员对退货封箱状况进行检查；退货品数量进行清点；根据实收退货信息填写”退货入库单”。 4.3.3.1.2 营管根据退货实收情况及退货差异责任归属，调整退货订单/交货单或进行承运商赔付销售订单处理。仓管进行相应退货收货或发货过帐。 4.3.3.1.3仓管员填写”异常品处理单”通知品保人员鉴定并根据品保部门判定结果，确定

退货申请单、入库单、储位分配单

（1）郑州华德永佳地毯有限公司（简称“华德公司”）于2010年6月7号收到客户编号为KHBH001的原材料供应商内蒙古兴安盟商贸总公司的一批原材料。应收货物包括: 01，羊毛Aa,产品编号CPBH001a,袋装,60kg/袋,共计20袋； 02，羊毛Bb,产品编号CPBH002b,袋装,60kg/袋,共计20袋； 03，羊毛Ca,产品编号CPBH003a,袋装,60kg/袋,共计20袋； 04，羊毛Db,产品编号CPBH004b,袋装,60kg/袋,共计20袋。华德公司仓库保管员程欣然收到该批货物入库通知单（RKTZD001）,编制作业计划单号为RKD001的入库单，将该批原材料存放于编号为KF001的库房。但在入库验收中发现兴安盟羊毛Db质量没有过关，包装出现破损,要求产品编号为CPBH004b的羊毛Db全部退货。于是程欣然于当时编制作业计划为CKD001的退货申请单，退货单号是THDH001，要求兴安盟更换产品编号为CPBH004b的羊毛Db。（其中送货单号是SHDH001）其他合格产品暂放在编号为KF001库房的暂存区，待货品（羊毛Db）更换完毕后一起入库。如果你是程欣然，请根据上述信息完成退货申请单的缮制及暂存货品的入库单缮制。 10日产品编号为CPBH004b的羊毛Db送到后，将所有货物存放在仓库KF001中相应的储位，保管员是程欣然，保管员程欣然编制储位分配单CWFPD001。当前仓库KF001的储位情况如下： HW406的货位（空），HW407的货位（空），HW408的货位（空），HW409的货位（空）其中距出库理货区由近及远为：HW409的货位（空），HW408的货位（空），HW407的货位（空），HW406的货位（空）。注：每个储位最多可放羊毛20袋；羊毛Aa、羊毛Bb、羊毛Ca、羊毛Db依次出入库频率降低，如果你是程欣然，请根据上述信息完成储位分配单的缮制。答案：

客户退货处理流程99871

客户退货处理流程一、制定目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围：客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。三、职责分工： 1、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 2、各责任分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返修产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 3、技术部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。四、责任原因区分： A、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； B、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； C、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； D、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； E.、生产原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当），计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等造成的退货。 F、特例：由客户临时变更工艺、技术资料，临时取消订单等造成的退货。五、流程说明：一）、退货原因确认：

无论是何种原因的退货，品质部需对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，品质部需前往客户处确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，需确认退货产品分类标识，不合格原因，数量等。二）、现场返工、返修：经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由品质部知会生产部，生产部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到客户处进行返修处理，无须退回公司。三）、退货整理、装运： 1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品需按原样进行包装、防护。 2、有质量问题的需退回的成品需进行整理分类、清点数量、做好标识。 3、确认退货后，由客户通知品质部，安排人员装运退货，退货时必须由客户开具明确的退货品质鉴定报告，注明客户、产品名称、规格型号、数量和退货原因等。填好的退货通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性。四）、退货登记、建帐：货物退回后，由品质部填写《品质异常报告》，在《品质异常报告》上注明退货产生的运输费用，以便后期统计落实。然后把退货产品放入退货评审区。五）、组织评审：由工厂品质部检验员首先核查退回不良品是否标识清楚，然后进行确认工作，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在《品质异常报告》上注明现象描述，原因分析，报品质部主管审核确认，签署意见（合格留用、返工留用、报废）。若批量性的或原因复杂检验员无法认定的，由工厂品质部主管或技术工程师到现场确认。六）、返工处理：留用产品由分厂领出后进行检查、返修，技术部协助生产部负责制定退货产品返工方案及费用明细。返工后通知工厂品质部检验员检验，合格后由分厂重新入成品库，成品库进行验收登记入帐。在返工期间，生产车间制定返工返修细节，品质部加以指导协助，并全程监督跟进返工返修过程，如有未完全改善时，可以要求停止返工返修过程，直到改善为止。七）、报废处理：

客户退换货申请表

客户退换货申请表（案值超过500元以上的退回要执行申请流程） NO:XXX-4-MK-15A 客户名称订单合同号订购日期退回日期申请单位申请人技术确认预退货明细（可以自行增加附页） NO 产品型号产品名称及规格数量故障描述备注序列号技术确认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 退货客户申请原因：□产品规格错订 □产品质量问题故障原因分析确认： □规格错订——（数量） □质量整体问题——（数量）□质量部分问题——（数量） □产品过保——不予维修（数量） □运输过程损毁或遗失（以客户与货运公司签单和实物为准） : 原因预估责任单位预估责任单位签名处理方案建议： 1、不接受退货处理，不予补偿□，接受客户原因退货处理，费用损失客户承担 □， 2、不接受退货，予以补偿费用□，费用补偿方式：实物抵充□，现金抵扣□，发新产品（市场推广）抵扣□ 3、建议客户自行修理，补贴工时费用 □，费用补偿方式：实物抵充□，现金抵扣□，发新产品（市场推广）抵扣□ 4、只接收部分退货，退货香港指定仓库，香港返工□，（数量费用） 5、只接收部分退货，退货大陆 □，（数量费用）6、接收全部退货，退货香港指定仓库，香港返工□，（数量费用） 7、接收全部退货，退货大陆 □，（数量费用） 8、经与客户联系同意我司派员去维修□（时间费用） 9、退回样品分析确认，再判断□（时间费用）总经理审批销售申请技术确认财务备案 -------------------------------------------------------装 --------------------------------------------订 -------------------------------------------------线 ------------------------------------------------------------

产品退货管理制度

1.目的为规范客户退货管理流程，加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时作出改善措施，促进生产正常运行，特制定退货处理制度。 2.适用范围本制度适用于本部门所有因质量问题造成的退货产品管理。 3.职责 3.1销售管理员与客户沟通，并确认退货原因，经技术管理负责人确认后，退回或置换退货产品。 3.2 质检管理员及生产管理员负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负责不合格品的跟踪处理。 3.3仓库管理员负责对退货产品入库、登记台账、退货产品隔离和标识。 3.4财务管理员负责对退货产品的相关费用进行审核 3.5总责任部门为同位素部门实验室生产班组 4.工作程序 4.1产品退货处理 4.1.1销售管理员接到客户反馈通知或收到退货产品，要及时了解退货款产品具体情况，并开具“产品不合格通知”单，注明客户、产品批号、数量、退货原因以及客户的处理要求（货款中扣除、需要补回产品和时间要求）等信息，填写确认后将该单转交仓库。 4.1.2仓库需确认“产品不合格通知”中内容与实物是否符合，确认不符的应将不良情况告知销售管理员。仓库管理员在每件不合格产品及台账上标明品名、

规格、批号、生产日期等内容后，移交技术管理负责人。 4.1.3 技术管理员对产品进行初步分析和给出应急处理措施，并填写不合格产品处理报告单，内容包括品名、规格、批号、数量、不合格原由，检验数据及负责查明原由的有关人士等并送各相关部门，按相关步骤处置。 4.1.5大量不合格产品，由生产管理负责人写出书面报告，内容包括检验数据、原因、补救措施，报质量部认证，同位素部门负责人批准后实施。 4.2不合格产品的确认 4.2.1超过有效期的，可直接确认为不合格品。 4.2.2出现内外包装破损、产品污染、变质等情况，可直接确认为不合格品。4.3对不合格产品的处理 4.3.1外包装不合格或破损，可返工重新包装 4.3.2若小包装破损，表明产品已经被污染，或化学性能不合格，作废品处理。 5.相关文件产品不合格通知单不合格产品处理报告

退货管理流程

第四节退货管理流程一、退货管理流程销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。

7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。二、商品退货的清点接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质，确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。首先，数量是否正确。例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24盒，故实际上而言，数量相差24位之多。其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修。清点后，仓库的库存量要迅速加以修正调整，而且要尽快制作退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料。此程序若不及时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上都不会正确，造成财务困扰。三、商品退货的会计处理当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程，运用表格式管理制度，以多联式“验收单”在各部门流动，对客房所退的商品加以控制，并在帐款式上加以调整。牵涉到部门，分别有“商品验收的部门”、“信用部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部门”、“编制总帐部门”。若公司人员少，部门不

产品退货处理标准流程

一、有下列情形之一，做不合格品处理： 1 、阴凉储存品种，确认运输不符合要求或无法追溯药品的运输、储存条件； 2、近有效期（有效期前 3 个月的）或超出有效期的； 3、无外包装箱或包装污染、破损严重的；无外包装膜或包装膜破损的； 4、可能影响产品质量的退货。二、有证据证明退回质量未受影响的，方可进行重新包装。但必须同时满足以下条件： 1、无内包装的，应在原包装箱内，且原包装未开封的； 2、在原包装箱内，包装开封的，内包装完好无破损的，产品质量无影响的； 42.2 有特殊储存、运输要求的，有文件或证据证明符合要求；若不能达到要求，商务部应予以注明。退货流程图：退货申请批准产品的接收产品冲单产品的处理产品销毁监销产品整理产品的入库（成品库）

序号投诉原因举例处理方式 1、查看库存产品情况；查找原因，确定生产过程控制原因还是包材原因，根据调查结果制定纠正预防措施 1质量原因退货双折盖产品掉柄 2、换货时重新返检，确保不再发给该客户此类产品； 3、要求制定纠正预防措施；并对纠正预防措施执行情况进行跟踪 1、查看库存漏液产品情况， 2质量原因退货漏液退货2、换货时重新返检，确保不再发给该客户此类产品； 3、要求制定纠正预防措施；并对纠正预防措施执行情况进行跟踪 1、确定产品发货日期，退回日期，退货原因，查看产品稳定 3阴凉储存的产品苦参素退货性考察情况，对产品进行评估； 2、小量的阴凉储存产品一般销毁，大量的视退货情况进行评估 4滞销近效期产品1、近有效期 3 个月，作不合格品处理； 2、近效期 6 个月，与商务沟通寻找客户后理货发货 5物流原因退货物流破损1、零头产品销毁 2、量大产品视外观及检验情况评估产品 6报错计划视产品外观情况进行理货，重新入库 7其他甘露醇结晶小量销毁，大量由生产部协助进行溶解处理 1、电子监管码的退货入库及注销、销售出库 2、理货：仓储部填写《包装材料领用审批单》—质保部审批——仓储部开领料单，车间印制包材，填写《包装材料印制记录》，理货员复核； 3、入库： 2.1 仓储部填写《退货产品入库验收单》——质保部验收——验收合格入库； 2.2 涉及销毁的，仓储部填写《不合格品销毁记录》——质保部监销 4、仓储部对所有退货产品应有记录，并填写《退货统计表》，每月报质保部、商务部。

退换货规定及处理流程

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索- 百度文库 11 退换货规定及处理流程受理范围： 1. 正常退换货（如：滞销产品.按首批进货30%退换.以后10%进行退换.所有产品保质期半年内不予退换.一年内6折退换货）不影响二次销售的可进行退换。退货二个月内不可再订同类产品. 2.产品质量退换货(如:产品质量、包装缺陷、渗漏等.)如在破损的情况下需要拍照发送至总部客服人员确认. 3.配送、促销物品不予退换.(注:在提货后2个工作日内有疑问可向总部提出申请. 过后不予受理.) 4.非正常退货（如：停业等.总部负责按进货价收回存货.由代理商负责提供的货物由代理商收回，破损商品不予受理。退换货物的时效为保质期前一年，超过一年不予受理.）退换货流程：客户提出书面申请传真至我司（附退换货申请表，注明退换货原因，有无破损情况）——客户服务部受理申请——总部核准后——出具处理意见并由客服通知客户——客户退回货品，并回传货运单（客户必须进行运输保险，运费及运输保险费由乙方支付，装箱单上要注明有无破损情况。因质量问题导致的退货由总部承担运费。）——仓库收货并验收——物流部确认并出具书面文件——客户服务部通知客户具体处理方案——客户确认——物流部验收退回货物，办理退换（先换后退）——财务部调整往来帐。 *物流部办理退换的操作程序由物流部具体制定。其它事项： 1.对于客户符合条件的申请的退换货原则上采取先换后退的方式处理。 2. 对于客户申请的响应时效不能超过3个工作日。 3. 对于因运输造成破损而退换的产品，总部可视情况酌情给予受理（根据金额认定），总部配合客户追究承运方造成货物破损的损耗责任。因此，客户收货时必

退货产品处理流程

退货产品处理流程 1.目的规范退货产品的处置和管理，防止出现退货产品的非预期使用。 2.适用范围 2.1用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，检验认为不符合产品标准的产品。 2.2由于运输造成包装破损，无法继续销售的产品。 2.3由于工作失误如:送错货，对方无款等，且未超过有效期或生产日期在一年半以内的产品。 2.4贮存期过长已不符合检验标准及其它原因确需退货者。 3.责任人品管部负责人、生产部负责人、仓库保管员、相关部门负责人。 4.职责 1退货的分类 1.1 商业退货(S类):客户并未抱怨产品有何质量问题，而是由于财务原因、或者是由于本公司承诺帮助客户调整存货而收回临近有效期的产品，等等。 1.2 投诉退货中的第一类(T1类):在客户投诉尚未查清的情况下，公司从特殊原因考虑决定接收退货(或退样)。在这种情况下，表示公司愿意承担退货(或退样)的损失，而不管最终的结论如何。说明:T1类退货的发生，可能是因为本公司的常规留样已经不够，或者客户直接指明是包装、贮存、运输有问题，或者本公司的初步调查还无法得出明确结论，等等。这时，本公司只有接收退货(或退样)才能继续进行调查评估。 1.3投诉退货中的第二类(T2类):投诉已经调查清楚并决定接收退货，涉及产品确实是不合格的。在这种情况下，本公司主动向客户致歉并收回不合格产品。

说明:T2类退货“不合格”的结论已经肯定。而其质量问题的严重程度则不等，可以仅是引起客户注意的小缺陷(质量数据可能仍是合格的)，也可以是存在较大质量问题甚至牵涉到Z类退货。 1.4 启动产品召回程序收回的退货(Z类):需要启动产品召回程序作为纠正措施而收回的退货。 2退货的接收 2.1原则上由仓库人员负责退货接收，如果该人员不在或已调离，则由接替职责的人员负责，24小时内完成退货接收手续并将情况反馈至质保部。 2.2由质量部、技术部或总经理签发批准“同意退货”的凭证，仓库人员接到书面凭证后开始核查销售记录并做好备注，然后通过传真等方式通知客户。说明:对于Z类退货(产品召回)则应有总经理签字的书面文件，并成立临时产品召回工作小组，负责制定收回计划，指挥不合格产品的紧急收回工作，确保在计划的期限内收回不合格产品，最大程度地减少危害。 2.3接到退货，先进行外观检查，然后填写好《退货处理记录》中“退货接收”的第一部分。 2.4总务人员将产品拉到仓库。仓库保管员核对成品出库台帐、复核退货的外观后，把退货放在隔离区，挂好“退货”标志牌。然后仓库保管员填好退货处理记录第1/3页“退货接收”的第二部分，并由销售人员复核。2.5红字发票中的一联留存于仓库，存根联由销售部保管，记帐联背面由仓库保管员签字后经销售人员转交财务部销帐。(红字发票可能需延期补开，这时应核对销售部留存的《退货处理记录》第1页的复印件。) 2.6 完成第一部分和第二部分记录的《退货处理记录》，先交给质保部投诉协调员印上退货编号，然后销售人员复印第1/3页留底，原件交还给质保部投诉协调员，再转交给QA产品工程师开始退货处理。