(流程管理)联通速递通业务需求及流程说明最后版
联通速递通业务需求及流程说明博易创为（北京）科技XX公司
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目录
目录III
概述VI
1受理界面8
1.1受理界面8
1.1.1界面图8
1.1.2界面说明9
1.1.3支持模块10
1.2受理流程11
1.2.1接单和订单处理流程11
1.2.2增加原快递服务订单流程13
1.2.3网上下单流程15
1.2.4修改原快递服务订单流程17
1.2.5取消原快递服务订单流程18
1.2.6客服流程20
1.2.7投诉理赔流程21
1.2.8联通查询界面 (23)
1.3先行赔付流程26
1.3.1关键词解释26
1.3.2流程描述26
1.3.3流程关注点26
1.3.4流程图27
1.4和联通系统信息交互27 1.5标准语27
1.6FAQ27
2订单处理分发28
2.1选择快递公司28
2.1.1关键词解释28
2.1.2流程描述28
2.1.3流程关注点28
2.1.4流程图29
2.2订单处理分发流程30
2.2.1流程描述30
2.2.2流程关注点30
2.2.3流程图30
3.管理快递公司31
3.1揽收处理流程31
3.1.1关键词解释31
3.1.2流程描述31
3.1.3过程关注点31
3.1.4流程图32
3.2揽收异常处理流程33
3.2.1关键词解释33
3.2.2流程描述33
3.2.3流程关注点33
3.2.4流程图34
3.3禁寄物品处理流程34
3.3.1流程描述34
3.3.2过程关注点35
3.3.3流程图35
3.4订单和工单匹配流程36
3.4.1流程描述36
3.4.2流程关注点36
3.4.3流程图37
3.5运输过程监控流程37
3.5.1关键词解释37
3.5.2流程描述38
3.5.3流程关注点38
3.5.4流程图39
3.6派送流程39
3.6.1关键词解释39
3.6.2流程描述40
3.6.3流程关注点40
3.6.4流程图40
3.7异常派送处理流程41
3.7.1关键词解释41
3.7.2流程描述41
3.7.3流程关注点42
3.7.4流程图42
3.8异地调货处理流程43
3.8.1流程描述43
3.8.2关注环节43
3.8.3流程图44
4.营帐系统45
4.1名词解释45
4.2博易创为和联通营帐45
4.2.1核单流程45
4.2.2对账结算流程46
4.3博易创为和快递公司营帐47
4.3.1核单流程47
4.3.2对账结算流程48
5.对快递公司的考核监控50 5.1指标50
5.1.1静态指标50
5.1.2动态指标50
5.2价格体系管理51
5.3客户管理51
5.3.1黑名单管理51
5.3.2VIP客户管理52
5.4先行赔付基金管理52
5.4.1先行赔付基金52
5.4.2先行赔付基金缴纳标准52
5.4.3后期先行赔付基金计算方法52
5.4.4先行赔付基金使用范围及管理办法52
5.4.5先行赔付基金使用范围53
5.4.6说明53
5.5业务保证金管理53
5.5.1业务保证金53
5.5.2业务保证金的缴纳标准53
5.5.3业务保证金后期先行赔付基金计算方法53
5.5.4业务保证金使用范围及管理办法54
5.5.5说明54
附件55
附件壹：网络覆盖范围55
附件二：禁寄物品明细55
附件三：保价运输56
附件四：包装说明57
附件五：标准语57
附件六：FAQ（逐步完善）58
概述
本文档描述联通速递通业务需求及流程说明。现状分析是基于对联通速递通业务需求及流程处理的讨论和查阅关联文档。
1座席界面1.1受理界面
1.1.1界面图
座席（博易创为）处理界面
修改、取消原订单界面
1.1.2界面说明
1)于座席（博易创为）受理业务界面上，融合“增加新订单”、“修改订单”、“取
消订单”几个业务模块；
2)如果客户是新增加的订单，则不需要查询订单号，直接填写订单内容：
●客户联系方式：需要客户提供“取件地址”、“联系电话”
●收件人情况（简单地址）：需要客户提供收件人的省、市、县的名称，当
座席（博易创为）输入收件人的的省、市、县的名称后，于右侧的“详
细信息”里面马上显示出联通速递通业务的网络覆盖范围及其时效，如
果客户提供收件人的的省、市、县的名称不于网络覆盖范围及其时效内，则座席（博易创为）要提醒客户不于承运范围内；如果客户要坚持发货，则于“特别要求”里面特别说明后，转由博易创为客服专员提供相应的
服务；
●当收件人情况于联通速递通业务的网络覆盖范围及其时效内，座席（博
易创为）要求客户提供“物品简要描述”，同时于右侧的“详细信息”里
面马上显示出禁寄物品明细；
●座席（博易创为）于“函件”、“包裹”、“电子设备”、中选择壹项，当点
击选择“函件”、“包裹”、“电子设备”、中任壹选项时，于右侧的“详细
信息”里面马上显示出联通速递通业务和之相对应内容提醒和超大超重
物品定义，如果于超大超重物品范围内座席（博易创为）会提醒客户不
于承运范围内，联通速递通业务不提供此项服务；
于“附加要求”里面，客户能够要求提供“发票”、“保价”附加服务，当座席（博易创为）勾选“发票”、“保价”附加服务时，于右侧的“详
细信息”里面马上显示出“发票”、“保价”的关联信息。
名词解释：
3)如果是“修改订单”、“取消订单”，则需要客户提供订单号，座席（博易创为）
查询订单号后，该订单的关联信息显示于订单内容里面，根据客户的要求进行修改或者取消订单；
4)当座席（博易创为）点击“新建订单”、“修改原有订单”、“取消原有订单”
三个按钮其中壹个时，于右下方会出现初步报价信息，座席（博易创为）能够向客户提供初步报价；同时系统会要求座席（博易创为）确认接单和订单处理信息，防止座席（博易创为）误操作。
1.1.3支持模块
1)网络覆盖范围：鉴于联通速递通业务的网络覆盖范围由具体承运的快递公司
提供，具体网络明细待和所有合作快递公司确定后再统计。
2)禁寄物品明细（见附件二）
3)超大超重物品的定义：
单件物品三边之和超出100cm或者重量超过8Kg。
4)保价运输（见附件三）
5)报价
●名词解释：
●价格的计算方法：首重价格+（计费重量—1Kg）*续重价格；
●报价原则：
◆于我们所覆盖的范围，也就是无论是发件地仍是收件地均能从系统
中查到；
◆递送时效能够满足客户的需求；
◆当物品重量大于8Kg后，联通速递通将不提供服务。
●操作区域、价格、时效表见（见附件壹）。
1)发票说明：鉴于联通速递通业务由具体承运的快递公司提供服务，故发票由
具体承运服务的快递公司提供相应发票；
2)包装说明（见附件四）。
1.2受理流程
1.2.1接单和订单处理流程
1)关键词解释
2)流程描述
客户通过114提出联通速递通业务需求时，114将此需求转座席（博易创为）：
●如客户是联通速递通业务新增加业务客户，座席（博易创为）应对此业
务需求的客户进行详细记录[如：客户名称、联系电话、取件地址、预约
取件时间、物品名称、收件地的关联资料、联通速递通业务物品有无禁
寄物品、是否需要保价服务(如需要保价服务告知客户保价费率及最低收
费)、有无特殊业务要求等情况]，且于第壹时间录入联通速递通业务受理
系统，且进行备案；
●如客户需要于原订单的基础上进行业务的增加、修改或者取消原订单的
服务时，座席（博易创为）于接受此类服务需求时，首先对原订单进行
核实，确定订单于系统中显示是否签收，且根据具体情况执行原订单的
修改、取消和否，且再次和客户确认订单信息后，录入联通速递通业务
受理系统，且进行备案；
●此流程的下壹个衔接流程为：选择快递公司流程。
3)流程关注点：
●当有联通速递通业务需求的客户电话接入时，要及时将客户信息录入系
统，且保证录入信息的准确性；
●于和客户沟通过程中，要对客户的联系电话、取件地址、收件地及时效
等要素做核对；
●对于客户的要求（包括需要保价服务、特殊要求）及注意事项需做好关
联记录；
●客户的物品名称（是否是联通速递通禁寄物品）、发件地和收件地（是否
于联通速递通业务的覆盖范围）。
4)流程图
1.2.2增加原快递服务订单流程
1)关键词解释
2)流程描述
客户通过114转座席（博易创为）提出增加原快递服务订单需求时：
●座席（博易创为）于接受此类服务需求时，首先对原订单信息进行核实。
询问客户是否同意按照新增订单流程处理，如果客户同意，则按照新增
订单流程处理；
●如客户不同意，则向客户致歉，告知客户无法满足需求，如客户执意发
货，则转博易创为人工干预处理，处理方式如下：博易创为客服人员接
到座席（博易创为）转交过来的增加原定单服务信息后，首先安抚客户，如果客户执意要求将补发物品和原订单物品壹同发走的情况，联通速递
通业务执行取消订单操作，将原订单物品退回客户处。且告知客户产生
的关联费用。
3)流程关注点
●座席（博易创为）要准确判断客户是否有增加原快递服务订单需求；
●于和客户沟通过程中，要对客户的电话、取件地址、收件地及时效等要
素做核对；
●原订单物品的于途状态（是否符合取消订单流程执行的条件）。
4)流程图
1.2.3网上下单流程
网上下单界面图
网上下单要求：
必须是正常登录联通官方网站的用户，才能完成确认（系统之间对接）
1)关键词解释
2)流程描述\
客户通过联通官方网页链接到联通速递通系统,且于联通速递通系统里面完成信息录入时：
●座席于接到系统通知有新订单增加时，要及时确认新的订单
●此操作的下壹流程为选择快递公司流程
3）流程关注点：
●及时确认客户新下订单
4）流程图
1.2.4修改原快递服务订单流程
1)关键词解释
2)流程描述
客户通过114转座席（博易创为）提出修改原快递服务订单需求时：
●座席（博易创为）于接受此类服务需求时，首先对原订单信息进行核实。
查询原定单于途状态是否已经签收，如果物品已经签收，告知客户不能
提供修改原定单服务。如果物品未签收，把客户修改订单的详细信息的
内容录入到联通速递通信息系统，告知客户将有联通速递通客服人员（博
易创为）为客户服务，且同时进行人工干预；
●博易创为客服人员接到座席（博易创为）转交过来的修改原定单服务信息
后，首先和快递公司核实原定单物品是否已经签收的实际情况，实际情
况已签收，则告知客户不能提供修改原订单服务；实际情况未签收，则
首先判断此订单是同城件仍是外埠件：
◆如是同城的则记录修改信息，且通知快递公司按修改后的信息派送；
◆如属外埠件的，则确定修改后订单的目的地的城市是否是同壹城市，
如是同壹城市，则通知快递公司按修改后的目的地进行派送；
◆如目的地城市不属同壹城市，则告知客户有费用的变化，如客户不
同意付费则进入取消订单订单流程。
●如客户同意费用的变化，则判断物品是否已出港，如物品未出港，则告
知客户关联详细费用，通知快递公司上门结算关联费用，且按修改后的
订单执行；
●如客户同意费用的变化，则判断物品是否已出港，如物品已出港，则告
知客户关联详细费用，且通知快递公司上门结算关联费用，且按异地调
货流程执行。
3)流程关注点
●于和客户沟通过程中，要对客户的电话、取件地址、收件地及时效等要
素做核对；
●修改订单的内容仅限于对收件人、收件人手机号码、到达地信息进行修
改；
●原订单物品的于途状态（是否符合异地调货处理流程执行的条件）。
4)流程图
1.2.5取消原快递服务订单流程
1)关键词解释
取消原快递服务订单：客户通过联通速递通业务下订单且由快递公司提走物品的情况下，客户打电话给114转座席（博易创为）要求取消原定单物品的派送且将物品调回客户处。
2)流程描述
客户通过114转座席（博易创为）提出取消原快递服务订单需求时：
●座席（博易创为）于受理此类服务需求时，首先对原订单信息进行核实。
查询原定单于途状态是否已经签收，如果物品已经签收，告知客户不能
提供取消原定单服务。如果物品未签收，把客户取消订单信息录入到联
通速递通信息系统，告知客户将有联通速递通客服人员（博易创为）为
客户服务，同时进行人工干预；
●联通速递通客服人员（博易创为）接到座席（博易创为）转交过来的取
消原定单服务信息后，首先和快递公司核实原定单物品状态的实际情况
是否已经签收，实际情况已签收，则告知客户不能提供取消原订单服务。
实际情况未签收，则要判断物品是否已经出港；
◆物品未出港情况，联通速递通客服人员（博易创为）通知快递公司
按照客户地址将物品返回客户处，同时收取或返仍按同城服务处理
产生的服务费用差额；
公司物流发货管理制度.
物流发货管理制度一、发货制度 第一条?为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。? 第二条?发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。 公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后， 即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电 话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须 要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。 第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系 快递公司取货。 第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发 货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公 司，包装好商品，做好发货准备。 第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17： 00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货； 客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如 有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商 品。 第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：1)如果顾客未收到货物或顾客签 收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解 情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2)如 果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正 确收货地址，并通知快递公司。 第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。 本制度自发布之日起执行。 二、发货流程 第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核； 第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品； 第三步打印单据： 1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠 送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知 快递取货发送；
发货管理制度
发货管理制度 一、目的： 服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。 二、职责与权限： 1、主管负责监督和控制产品发货过程。 2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。 3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。 三、工作程序： 1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。
2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货； 3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。 7、装车完毕后，内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方检验、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，
公司产品发货流程最新版
关于公司发货流程管理的通知 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货 三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
公司发货流程管理规定
公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020
关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签
字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。
公司产品发货流程 通知
公司产品发货流程(通知) 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做
账存档。 二、产品发货管理流程示意图
三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。 3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。 4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。 五、工作责任要求 1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。 2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。 3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。 特此规定，希遵照执行。
仓库发货管理制度
仓库发货管理制度 1、目的: 规范仓库收货、发货管理流程,明确各仓库各岗位职责权限,提高仓库数据 准确性. 1、范围:纸板厂、纸箱厂成品仓库. 2、定义:无 3、职责: 4.1 仓库主管负责纸板仓库每天收货和发货的数量和在库账目管理及客户退货数 量管理.并负责废纸板出入厂数量管理. 4.2 仓库发货员负责依据订单进行发货,并负责垫纸板(废纸板)的数量和平方数 的确认.同时负责送货人员从客户退回的不良品退货处理,主要负责退货数量的清 点及将退货纸板移动至退货区进行区分放置. 4.3 车队装卸人员负责依据《产品销售和提货单》进行发货管理. 4.4 纸板厂分管副总及以上人员负责不定期对纸板收货、发货流程进行检查,发 现异常情况,要求仓库主管进行整改,并相应对仓库主管和主要责任人进行处罚. 5、工作内容: 5.1 五层线每天依据生产订单进行安排生产,生产完成后,经堆叠工
点数确认,数 量确认无误后,贴付《瓦楞纸板检验合格证》,经质检签字后,由五层线人员将 成品移动至成品仓库. 5.2 仓库人员依据《纸板发货排程单》对纸板进行发货安排,仓库人员在发货前, 须依据《瓦楞纸板检验合格证》上的数量对实物纸板进行数量、规格检查. 在检查过程中,若发现数量不足或规格不符时,须向五层线主管说明,并告之 质检人员,并追踪改善效果.最终达到数量准确和规格相同. 5.3 送货人员在装车前,确认车厢实况,若须垫纸板时,则须向仓库人员说明要多 少片纸板,仓库人员确认废纸板的数量后,由送货员安排垫车厢,若垫车厢时, 发现垫的纸板数量不够时,须再次向仓库发货人员要废纸板垫车,不可私自拿 取废纸板,若发现车管送货人员私自拿取废纸板,按偷窃处理.仓库人员同时 须将垫车厢废纸板的片数和平方数记录在《纸板垫板记录表》上,在记录时, 若发现少记或不记或多记时,按发现对仓库发货人员30 元/次进行处
发货流程管理制度
原材料、产成品进、销、存流程控制规定 一、原材料采购、入库、付款环节 原辅材料采购： 1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部， 计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员 根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单 发给相关车间备料生产。 2、计供部采购员查询库存物料 3、米购员编制米购计划 4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同 管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订 单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。 原辅材料入库： 1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公 司指定的车间材料仓库待检区。 2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对
无误后清点品种、规格、数量。 3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。 3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。 3.2.不合格：仓管员通知采购处理。 原辅材料付款： 1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。 2、《付款申请》需计供部负责人审核 3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。 4、财务主管复核，确认资金安排。 5、总经理核准。 6、出纳付款，财务主管复核。 二、原材料领用环节 1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指 令，由原料领料员开具《领料单》。 2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。
收发货流程及管理制度(20200515185913)
收发货流程及管理制度 厂家发货 仓库确认（收货）销售文员 入库 仓库管理员 备货 仓库确认（发货） 出库 物流配送
一、入库流程及规定： 1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。经总经理批准下采购单 给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。 2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。 3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物 与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知 销售文员与厂家进行沟通。 4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管 员核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。 5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。确保安全。 二、出库流程及规定： 1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注 明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。 2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为 依据，以先进先出为原则”。 3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。 三、发货流程及规定： 1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量， 与仓管员做好货物交接并签收； 2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路； 3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有 标识的产品包装箱中。 4、发货完成后将货运单交付于销售文员。 四、帐帐核对： 所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。每天下班前销售文员 和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。目的在防止账目出 现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。 湖南金鞍汽配贸易有限公司 2015年01月01日
公司发货流程管理方案
关于公司发货过程中出现的问题及解决方法 发货经常出现过这样或那样的事情，要么是少发货、要么是漏发货、要么是错发货，至于发货拖延的现象竟然成为了一种司空见惯的现象！ 为什么会出现这样的情况呢？是没有现货吗？是货物生产需要时间吗？答案都不是，问题显然出现在运营管理方面了！发货方面缺少完善的规章制度，缺少出入库环节，缺少有效的追责制度！ 有问题不可怕，可怕的是没有亡羊补牢的有效手段，可怕的是这种散漫混乱的现 象变成了一种常态，其后果由多严重、影响有多恶劣、无需在此啰嗦，对于一家民营 企业、尤其是家族企业来说，未来的发展势必会受到致命的伤害，因为这不仅说明企 业管理存在着巨大的漏洞，同时也严重的挫伤了业务员和客户的信心。 物流发货接二连三暴露出来的问题，已经到了必须整改问责的地步！ 解决办法一：制作发货清单。所有涉及到的发货部门相关责任人签字。 1、发货清单上面设置货物单件和附件的全部明细，包括名称、规格、型号、数量； 发货前逐项清点核对；到货后加盟商按照清单点验并签字回传（客户收货确认 单制作，连收货确认单都没有，客户如果说没有收到货或者说只收到部分货怎 么办！这不仅是管理漏洞，更是法律漏洞，这漏洞也太大了！） 2、设置签字栏，签字栏包括仓库发货人、包括发货负责人； 3、这是我制作的收发货确认单样稿供参考
如何追责： 1、本表格为公司制式表格，漏填或错填、责任全部由发货主管人承担全部 责任。 2、本表格与物流公司发货单同时发生作用，物流公司发货单的收货时间与 本表格的出厂时间相差最多不允许超过2天，超过两天，本表格作废， 重新填写，同时将追究发货主管延误发货责任。 3、为避免发货数量与实际收到货物数量不符、或少发或漏发、或错发，本 表格与仓库保管员货物入库单和货物出库单发生作用，如果仓管出库单 正确，却依旧出现到货数量不符现象，就追究发货主管责任；如果出库 单正确，发货单正确，加盟商实际收到货物依旧不符时，查询仓库入库 单、查询车间原始入库单，追究仓库保管员或车间主管责任，说明其中 的一个环节存在虚假，或者仓库出库单和发货主管共同造假。 4、针对错发、漏发、少发现象连续两次出现、或一周内出现两次的、处罚！ 5、擅自更改客户购买的货物种类、型号、规格、数量的，从重重罚！ 目前物流发货管理一片混乱，业务员根本就不知道什么时间发货、根本就不知道货物 是否少发错发、根本就不知道货物什么时间能准备好、根本就不知道当天是否有货， 一切都是发货人员的单方面说辞和操作，自由散漫管理混乱的现象比比皆是。 解决办法二： 1、发货后，物流部跟市场部微信共享发货信息（公司发货清单+物流公司发 货单），或者直接把发货清单上传到电脑上跟市场部共享文档，这样业务
公司发货制度流程
发货管理 、发货制度 第一条为规范微生态公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。 第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。物流部按相应的审核程序审核完毕后 发货。 发货审核程序： 客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货，发货按照先进先出的原则。 第三条发货前物流员先打印《快递单》、《发货单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。 第四条发货时间：周一至周六18：00前统一发货；15：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，15：00 之后付款的订单 （包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24 小时内发货 （周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服 通知客户。 第五条临时缺货断货：由客服在24 小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户耐心等待。 第六条物流跟踪：货物发出后由物流部门跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1）如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流部门要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2）如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地 址，交给物流部门通知快递公司。 第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《发货统计表》，并且将快递单和发货单归档。 本制度自发布之日起执行
、发货流程 第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，物流部门完成后台系统订单审核和订单发货单审核； 第二步确认库存：库存有货则采取先进先出原则选择仓库发货，缺 货则通知客户临时缺货，等待调配或退款处理； 第三步打印单据： 1、仓库发货：物流部门打印网上订单，物流员凭网上订单 领取货物并打包，通知快递取货发送，将快递单号录入 系统； 第四步快递跟踪：物流部门凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题,，及时处理好； 第五步订单完成之后，物流部将发货单，快递单归档。
企业发货管理流程
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 发货管理 流程 1.0目的 提高公司产品包装运输质量，确保包装运输安全，降低包装运输成本。 2.0范围 适用于公司产品的包装与发运全过程中相关事项的处理。 3.0职责 3.1 市场部 负责向工程部下达发货通知单，提供客户所需的技术文件 (包括说明书等文档资料)；负责协调与客户之间的产品交接与签认。 3.2 工程部 修订状态 0 编 制 审 核 批 准 发布日期 2012-07-01 实施日期 2012-07-01
生产设计组：负责根据市场部门下达的任务单对产品进行设计，产品零配件的采购工作，督促外协厂按计划交货，办理相应产品的包装、发运等工作，确保产品在规定期限内交付； 自动化组：负责按工程部下达的生产计划，做好自动化配套设备设计、选型、采购。 3.3 财务部 负责对销售合同进行审核，是否符合发货条件。 4.0工作程序
湖南中工矿业工程技术有限公司发货通知单编号：001 5.0表格 附件1 发货通知单 时间：年月日 （一）设备型号： 序号合同编号设备规格单位数量 1 （二）收货人及联系方式 收货单位： 收货地址： 联系人： 联系电话： 发货方式：
申请人：审核：审批：
湖南中工矿业工程技术有限公司发货总清单 附件2 北方重工进出口总公司（总清单）收货人联系电话： 收货人地址 发货单位湖南中工矿业工程技术有限公司联系人联系电话： 序 名称主件产品名称 号 1 1#箱 2 2#箱 3 3#箱 4 4#箱 5 5#箱 6 6#箱 7 7#箱 8 8#箱 9 9#箱
发货管理制度
发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存； 第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。 3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、装车。 4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。
纸箱厂仓库发货管理制度
仓库发货管理制度 1、目的: 规范仓库收货、发货管理流程明确各仓库各岗位职责权限提高仓库数据准确性. 1、范围:纸板厂、纸箱厂成品仓库. 2、定义:无 3、职责: 4.1 仓库主管负责纸板仓库每天收货和发货的数量和在库账目管理及客户退货数量管理.并负责废纸板出入厂数量管理. 4.2 仓库发货员负责依据订单进行发货并负责垫纸板废纸板的数量和平方数的确认.同 时负责送货人员从客户退回的不良品退货处理主要负责退货数量的清点及将退货纸板移动至退货区进行区分放置. 4.3 车队装卸人员负责依据《产品销售和提货单》进行发货管理. 4.4 纸板厂分管副总及以上人员负责不定期对纸板收货、发货流程进行检查发现异常情况要求仓库主管进行整改并相应对仓库主管和主要责任人进行处罚. 5、工作内容: 5.1 五层线每天依据生产订单进行安排生产生产完成后经堆叠工点数确认数量确认无误后贴付《瓦楞纸板检验合格证》经质检签字后由五层线人员将成品移动至成品仓库. 5.2 仓库人员依据《纸板发货排程单》对纸板进行发货安排仓库人员在发货前须依据《瓦楞纸板检验合格证》上的数量对实物纸板进行数量、规格检查.在检查过程中若 发现数量不足或规格不符时须向五层线主管说明并告之质检人员并追踪改善效果. 最终达到数量准确和规格相同. 5.3 送货人员在装车前确认车厢实况若须垫纸板时则须向仓库人员说明要多 少片纸板仓库人员确认废纸板的数量后由送货员安排垫车厢若垫车厢时发现垫的纸板数量不够时须再次向仓库发货人员要废纸板垫车不可私自拿取废纸板若发现车管送货人员私自拿取废纸板按偷窃处理.仓库人员同时须将垫车厢废纸板的片数和平 方数记录在《纸板垫板记录表》上在记录时 若发现少记或不记或多记时按发现对仓库发货人员30元/次进行处理.由车辆出门时交至保安人员.同时针对驾驶人员在驾驶室不能垫纸板若情况特殊须垫纸板时其数 量也要登记管理. 仓库发货员负责每天白班和夜班的交接手续必须以书面形式进行.若发现交接不完 整按发现一次30元对仓库发货人员进行处理.若被分管副总或其它人员发现除对交 接人员进行处罚外加上对仓库主管以30元/次进行处理. 5.4 仓库发货人员在发货时一定要保证一个发货员在发货现场若发现没有发货员在发货现场时按30元/次对当班发货员进行处理.公司其它部门须用到纸板时必须经过仓库的同意才能领取纸板若未经仓库同意私自拿取纸板按偷窃处理. 5.5 送货人员垫完车厢后依据《纸板发货排程单》对发货的纸板进行数量确认数量、规格确认无误后可安排运输送货若数量、规格确认有问题时须反馈至仓库人员经仓库人员确认后由仓库人员向五层线主管说明并告之质检人员由仓库人员追踪改善效果.最终达到数量准确和规格相同. 5.6 纸板仓库发货人员按生管排程单安排发货若发货人员通知车管送货人员进行装车时车管送货人员消极怠工不按时到厂装货只要超过20分钟耽误公司纸板运输时由仓库发货人员通知车管队长由车管队长进行安排并上报仓库主管仓库主管确认后按30元/次对发货人员进行处罚同时加罚车队主管10元/次.其通知时间和实际到位时间均须登记在《通知送货人员时间登记表》中以利查阅确认. 为保证送货有序性要求各驾驶员、送货员须保证服务仓库人员的调度管理保证随叫随到保持通讯的畅通不能关机和不接电话者按发现一次处以30元进行处罚. 仓库发货人员和车管送货人员在装车时若发现有车管送货人员有偷窃纸板时仓库发货人员应制止此行为.若仓库发货人员制止仍不听劝阻时由仓库发货人员通知仓库
发货流程管理制度
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料Word版可自由编辑！！】 原材料、产成品进、销、存流程控制规定
一、原材料采购、入库、付款环节 原辅材料采购： 1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部， 计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员 根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单 发给相关车间备料生产。 2、计供部采购员查询库存物料 3、采购员编制采购计划 4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合 同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合 同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版）》规定报 经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订 单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定 地点。 原辅材料入库： 1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公 司指定的车间材料仓库待检区。 2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对 无误后清点品种、规格、数量。
3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。 3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。 3.2.不合格：仓管员通知采购处理。 原辅材料付款： 1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。 2、《付款申请》需计供部负责人审核 3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。 4、财务主管复核，确认资金安排。 5、总经理核准。 6、出纳付款，财务主管复核。 二、原材料领用环节 1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指令，由原料领料员开具《领料单》。 2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。
公司发货管理制度
公司发货管理制度
八、公司发货管理规定 第一条交运期限 1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥”成品交运单”,并于一日内交运。 (1)计划产品接获客户的”订货通知单”时的交货日期。 (2)内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。 第二条发货总体规定 1．物料管理部门接到”订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理: (1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其”订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。 (2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。 (3)物料管理部门接获”订制(货)通知单”方可发货,但有指定交运 日期的,依其指定日期交运。 (4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或”订货通知单”注明”不得提前交运”的,物资管理部门若因库位问题需提前交运
时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若是紧急出货时,应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运,再补办出货通知手续。 (5)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 (6)订制品交运前,物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管,但事后仍应立即补办手续。 (7)”成品交运单”填好后,须于”订货通知单”上填注日期,”成品交 运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。 第三条承运车辆调派与控制 1．物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 2．物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的”成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。 3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第四条内销及直接外销的成品交运
公司发货制度流程
发货管理 一、发货制度 第一条为规范微生态公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。 第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。物流部按相应的审核程序审核完毕后发货。 发货审核程序： 客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货，发货按照先进先出的原则。 第三条发货前物流员先打印《快递单》、《发货单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。 第四条发货时间：周一至周六18：00前统一发货；15：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，15：00之后付款的订单（包括货到付款 订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。 如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。 第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户耐心等待。 第六条物流跟踪：货物发出后由物流部门跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流部门要及时联 系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址， 交给物流部门通知快递公司。 第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《发货统计表》，并且将快递单和发货单归档。 本制度自发布之日起执行。
二、发货流程 第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，物流部门完成后台系统订单审核和订单发货单审核； 第二步确认库存：库存有货则采取先进先出原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或退款处理； 第三步打印单据： 1、仓库发货：物流部门打印网上订单，物流员凭网上订单 领取货物并打包，通知快递取货发送，将快递单号录入 系统； 第四步快递跟踪：物流部门凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题,，及时处理好； 第五步订单完成之后，物流部将发货单，快递单归档。
分公司收款发货流程
分公司收款发货流程 一、总则： 1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于有信用额度的客户，必须确 保赊货金额控制在信用额度之内。 2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免 中转仓或商业库存的沉积。 3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务专员应合理制定客户的发 货计划，以满足配车要求。 二、分公司收款发货至客户流程（现款现货） 1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制 并审核收款单，增加客户帐上余额。 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货 出库单。 3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票 专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。 4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管员 必须凭上述有效销货出库单才准发货。 5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出 库单。 1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。 2、销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联， 作为发货证明；第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存，作为购货依据。 3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后自 动失效，仓库不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。（下同） 三、分公司赊货至客户流程（信用赊销）：
如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提货，具体操作流程如下：1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设 定该客户的最高信用额度。 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货额 控制在信用额度之内），并依次编制销货出库单。 3.客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章；分公司出纳 再凭销货出库单开出销售发票给客户。 4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管员 必须凭上述有效销货出库单才准发货。. 5.分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出 库单。 四、办事处收款发货流程（指分公司下设之办事处） 1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请，审核货款无误后开具手工出仓单， 并将手工出仓单和货款复印件传真至分公司客户服务专员； 2、分公司客户服务专员收到传真后，对手工出仓单和货款审核无误后，将货款 证明传真件交分公司出纳编制和审核收款单，增加客户帐上余额； 3、分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货 出库单； 4、客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票 专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户； 5、分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处；办事处客户服务专员收到 分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名； 6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件和办事处手工出仓单两 单发货。 注：办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向分公司核销货款。 五、分公司委托总公司直接发货至客户流程 1.客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。
发货管理办法
*******公司 发货管理办法 为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。 一、适用范围 适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。 二、职责与权限 （一）销售部职责 1.按照需方的要求，打印发货通知，通知上包括需方公司名称，订单号所 要产品规格，数量，以及发货时间。此通知一式四联，其中销售部，库管部，质检部各一联。 2.无存货的情况下，负责填制生产任务单，经领导签批后，送达各个车间， 由车间主任安排生产。 3.有存货的情况下，负责联系物流车辆及办理有关物流手续； 4.货物备齐后，联系叉车，过泵，填写货运单，跟踪物流及处理相关纠纷； 5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录，并将发货通知 单分送财务一份。 （二）库管职责 1.收到发货通知，根据库存配货，并进行审核；（为避免审核时间太长，库 管在入库时可以按标签入库） 2.填制出库单，出库单包括重量，及箱数，此单一式三联其中一联库管备 份，另外一联交予质检部，最后一联交予财务部。 3.打印发货明细表，并贴于托盘上。
4.详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理和销 售部。 （三）质检部职责 1.协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时，按编 号排放，有助于配货，调货）。 2.收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时打印质检报告。 3.把清单贴于托盘上，质检报告及出库单，放于托盘上后，进行最后打包 （可在配好货后先进行简包）。 4.负责协助物流将货物运到物流车上。 （四）财务部职责 1.根据合同和发货通知单，详细记录单价和数量。 2.根据合同协助销售部对账和催款。 三、工作要求 各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。 附：1、发货流程图 2、发货通知单 3、出库单 4、生产任务通知单 5、检验报告
电子厂仓库管理制度-物资收发货流程与仓库保管规定
一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定