公司月度经营分析报告

XXＸ公司月度经营分析报告

２018年5月

第一部分公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响得因素

第二部分各部门主要工作完成情况汇总

第三部分月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

１、１、?销售指标对比

１、2、?公司收益结构分析表

1、３、 ......................................................................................... 市场变化及主要竞争者分析

２、生产运营状况分析

2、1、?生产任务完成情况

2、2、主要外协厂商生产情况分析

2、3、?生产成本分析

３、?采购供应状况分析

3、1、采购任务完成情况

3、2、主要供应商状况

3、3、?实际采购分布

4、产品质量问题分析

4、１、 ................................................................................................. 质量指标完成情况分析

4、2、?客户投诉次数、投书内容及处理方法与处理结果

4、3、?主要质量问题描述

5、?产品研发状况分析

5、1、?临时改制工艺完成情况

5、２、 ............................................................................................. 工艺文件执行力检查情况

6、?运营管理状况分析

第四部分本月存在得主要问题

第五部分下月重点工作计划

第六部分亟需相关部门配合解决得问题

第七部分季度重点工作未完成情况汇总

第一部分公司月度运营简要分析小结1.指标完成情况表

2.对指标完成产生主要影响得因素

对本月产品销售收入产生影响得主要因素:

对本月生产任务产生影响得主要因素:

对本月采购计划产生影响得主要因素:

第二部分各部门主要工作完成情况汇总

第三部分月度经营情况分析总结1.产品销售状况分析

产品销售指标完成情况表

回款偏差原因分析：

应收款余额偏差原因分析：

1.1.销售指标对比

销售收入对比表

图1销售收入对比

销售收入对比说明:

回款额环比表

图2回款额对比图

应收账款余额环比表

图3 应收款额对比图应收款说明：

1.2.公司收益结构分析表

1.3.市场变化及主要竞争者分析

各产品系列销售收入环比波动原因分析:

丢单原因分析:

竞争者情况及潜在竞争者情况：

2.生产运营状况分析

2.1.生产任务完成情况

生产计划下达情况:

生产作业计划完成情况:

临时计划完成情况：

生产准备计划完成情况:

2.2.主要外协厂商生产情况分析

2.3.生产成本分析

成本控制说明:

3.采购供应状况分析

3.1.采购任务完成情况

采购计划下达情况:

采购任务完成情况:

临时采购完成情况:

3.2.主要供应商状况

主要供应商能力分析表

3.3.实际采购分布

采购物资分布表

4.产品质量问题分析

4.1.质量指标完成情况分析

4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法与处理结果

4.3.主要质量问题描述

5.产品研发状况分析

5.1.临时改制工艺完成情况

5.2.工艺文件执行力检查情况

6.运营管理状况分析

第四部分本月存在得主要问题

第五部分下月重点工作计划

第六部分亟需相关部门配合解决得问题

第七部分季度重点工作未完成情况汇总