《XXX公司办公用品管理办法》

《xx公司办公用品管理办法》第一篇：xx公司办公用品管理办法xx公司办公用品管理办法

1.目的

为加强办公用品管理，控制经费开支，规范公司办公用品的采购与使用，根据工作实际，制定本办法。

2.申购计划的制定

2.1为统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，办公用品的购买，由各部门每月20日前将次月办公用品计划，交库管员汇总。库管员根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向总务员报送次月办公申购表。

2.2总务员于每月25日前向集团报送次月办公用品申购计划表。

3.采购规定

办公用品采购一律向集团办公用品定点商家采购。

4.验货

采购人员将办公用品采买到货后，由库管员按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，并根据采购价格核定物品单价办理入库手续。

5.办公用品的分类

―1―5.1消耗品。铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

5.2管理消耗品。签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

5.3管理品。剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

6.管理和发放

6.1办公用品由库管员统一保管，根据岗位核定发放。

6.2各部门及各使用人的办公用品使用标准。行政人员每人每月可领用1支签字笔，如果保管不好丢失的，不再发放。

6.3各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。由部门派遣一名行政人员进行登记领用，对笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

6.4凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

6.5所有办公用品，都必须办理入库和出库手续。

7.保管和盘存

7.1库管员负责掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫库房，必要时要实行防虫等保全措施。

7.2库管员根据相关规定定期对办公用品进行盘存。

―2―8.本办法由办公室负责解释，自印发之日起执行。

第二篇：公司办公用品管理办法关于印发《公司

办公用品管理办法》的通知

所属各单位：

为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团

公司运营成本，特制定《公司办公用品管理办法》，现予以印发，望遵照执行。

公司

xx年12月31日

公司办公用品管理办法

第一章总则

第一条为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本，根据《公司投资管理办法》，结合集团公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部及下属各单位。下属各单位可根据本办法制定自己的管理细则。

第三条集团办公室负责集团总部办公用品的具体管理工作，并指导和监督下属单位办公用品管理。下属各二级单位办公室负责本单位办公用品的具体管理工作。

第四条集团总部及下属各单位办公室设立办公用品管理员。

第二章办公用品的分类

第五条根据办公用品使用时间和单价分为两类，一类属于固定资产类办公用品：使用寿命超过一个年度或单价＞xx元的办公用品，一般包括办公设备、办公家具。一类属于易耗品类办公用品：使用寿命不到一个年度或单价≤xx元的办公用品，一般包括办公文具、生活用品。

第六条办公设备包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、

碎纸机、电视机、投影仪、照相机、摄像机、空调、音响器材等。办公家具包括办公桌椅、资料柜、会议桌椅、沙发、茶几、保险箱及办公室内非电器类较大型的办公陈设。办公文具包括各类笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、涂改液、剪刀、订书钉、复印纸、大头针、纸类印刷品、计算器、订书器等。生活用品包括面巾纸、墩布、纸杯等。

第三章固定资产类办公用品管理

第七条管理流程主要包括了解需求后编制计划、计划审批、选择供应商、购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨、日常管理、年度清查、处置更换下来的旧设备等过程管理。

第八条了解需求后编制计划、计划审批。各单位办公室每年年末统计本年办公用品购置完成情况，了解下一年需求情况，并编制本单位下一年的购置计划及可行性报告，统一报到集团办公室。集团办公室汇总各单位报告，编制成《集团公司年度固定资产类办公用品购置总计划》及可行性报告，经集团公司办公设备类固定资产管理委员会批准，再经投资委员会审批后下达计划，各单位可按批准后的计划执行。下达计划时，要明确提出要求：按计划和管理办法控制办公设备单价、数量、质量等。

第九条主要办公设备的购置标准及购置总计划外办公设备的相关要求。

（一）购置以下办公设备的单价不能超出规定标准：台式电脑单

价不超过4000元，笔记本电脑单价不超过5000元，大型复印机单价不超过10000元，挂式空调单价不超过2500元，柜式空调单价不超过4000元，相机单价不超过2500元，投影仪单价不超过8000元，普通办公家具（包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜）一套不超过4000元，高级办公家具（包括包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜）一套单价不超过7000元，

会议桌椅一套单价不超过8000元，沙发及茶几（各一个）一套单价不超过3000元。其它设备购置单价不能超出总部批准后《集团公司年度固定资产类办公用品购置总计划》的批准单价。

（二）不得擅自购置总计划外和超标准办公用品，集团总部确因特殊情况需要购置，须向集团分管领导提交购置申请，说明原因、需求必要性。下属单位购置计划外或超标准办公用品，向二级单位办公室主任提交购置申请，说明原因、需求必要性，经二级单位主管领导审批即可；如单次购置总金额在5万元（含）以上的，必须再经集团办公室审核后，报集团分管领导审批。

第十条选择供应商。年度办公设备采购量不大的情况下，每年年初对供应商进行一次招投标，采取“货比三家”的方式，选择能够供应性价比高、节能、环保的办公设备，能够提供优质的售后服务的最优供应商。每次采购设备时，首选中标供应商供货，同时可通过网上询价对比选择。

第十一条购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨。

（一）需要购置新办公设备时，首先编制购置报告，购置报告要说明使用单位（部门）、使用人、购置原因、申请时间、设备名称、设备价格等，经使用单位（部门）负责人签字，经分管领导审批后组织采购。组织供应商和使用人员共同对办公用品进行验收，检查设备品牌、数量、质量。验收合格后，管理员将办公设备发放给使用人，做好调拨记录。使用过程中如有故障或损—4—

坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。

（二）购置后，管理员负责到财务部办理报销费用及支付工作，持购置申请和购货发票经经办人、办公室主任、分管领导、财务部审核人、财务部部长分别签字后，可从财务部支取支票或现金，支付供应商。财务部负责费用监控，建立办公设备财务台账，进行相关账务处理和核算工作，并监督并审核下属单位财务部门相关账目。办公室建立办公设备管理台账，对固定资产进行分类编号，每台设备上粘贴标签，标签上有使用单位（部门）、使用人、品牌、设备类型、编号、购置日期。

第十二条日常管理、年度清查。

使用部门和个人负责办公用品的日常保养。办公室负责本单位每年的设备清查工作，防止办公用品损坏或丢失，尽量延长使用年限。项目竣工后，做好移交管理，避免丢失损坏。

第十三条处置更换下来的旧设备。

（一）更换下来的旧办公设备尚有利用价值的，可以调拨到辅助

性岗位或用于支援贫困地区；无利用价值的，做报废处理。

（二）办公设备符合下列条件之一的，可以报废：l.主要部件损坏严重无法修复的，或修理费用过高不经济的；

2.因事故及意外灾害造成严重损坏，无法修复的；

3.因设备陈旧、技术性能低，无更新利用价值的；

4.因能源消耗过大，无法更新，国家规定淘汰的；

5.因环境污染超过规定标准，无法更新的；

6.继续使用不经济且无法变卖，或变卖的变价收入低于报废后的净残值。

（三）办公设备报废时，办公室协同财务部、信息部等部门进行技术鉴定，符合报废条件的，由使用单位填写办公用品设备报废申请，经部门负责人和分管领导审批，按批准意见进行处理。固定资产报废的变价收入要取得原始凭证，经分管领导核实认可后上交财务部入账。报废电子设备由有资质的专业废旧电子设备回收机构回收、处理。

第四章易耗品类办公用品管理

第十四条易耗品类办公用品的购置

易耗品类办公用品年度采购额度不大，每年对供应商进行招标或根据考察市场情况确定供应商，采取“货比三家”的方式，选择最优的供应商。

购置流程。使用部门提交需求单报办公室管理员，管理员定期从选定供应商处进行集中采购。每次购置后及时将采购明细和发票报办公室主任审核、报分管领导审批。

第十五条建立易耗品使用台账，使用人签字领取办公用品。管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第五章罚则

第十六条员工在领用办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费，尽量是无纸化办公，用纸要双面记录、双面打印。对由于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，承担造成的经济损失。

第十七条未按规定申请审批而擅购固定资产的，追究当事人责任，造成经济损失的视情节轻重进行赔偿。

第十八条办公用品不得私用和私自转让，员工调动或离职必须退还本人保管和领用的办公设备，否则，按办公设备原值扣除责任人相应工资。

第六章附则

第十九条本办法自发布之日起执行。

第二十条本办法由集团公司办公室负责解释。

抄送。集团公司领导（1），存档。

公司办公室

xx年12月31日印发

第三篇：公司日常办公用品管理办法公司日常办公用品管理办法为加强办公用品的管理，保证日常办公的需要，本着严格开支标准，合理财务支出，厉行节约，杜绝浪费，提高资金使用效益的原则，

制定本办法。

一、办公用品的采购与供应，坚持保证工作需要，严格供应标准，规范采购渠道，完善发放手续的原则。

二、办公用品采购与供应由综合部负责，根据工作需要，按照办公用品采购等有关规定，实行统一计划，集中采购，集中供应，专人管理，造册登记，按部门发放。

三、办公用品包括。稿纸、信笺、普通信封（不含带公司标志信封）、传真纸、笔及笔筒、墨水、胶水、涂改液、计算器、订书机、文件夹、回型针、大头针、剪纸刀等日常办公需要用品。

四、办公用品发放以部门为单位，由各部门指定专人负责。各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交综合部。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门负责人填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理室批准后由综合部负责实施采购任务。综合部负责人审核后，由具体经办人发放。对专业性物品的采购，由所需部门协助综合部共同进行采购。临时急需物品可经综合部同意后由使用部门自行采购。

五、办公用品实行登记造册管理，由综合部建立部门请领消耗登记簿，

每年合计算一次，做到开支有数，帐簿相符。

六、办公用品一般情况下实行限量供应。业务部门每月限量10元，最多可一次使用三个月的配额。超额的按采购价格由使用部门购

买。内勤部门经综合部核准后按需领用。

七、物品领用

1.领用办公物品应填写《物品领用登记表》。

2.员工领用单价在人民币20元以上的物品，须经部门主管核准同意。

八、物品使用

1.严禁将办公用品带出公司挪作私用。

2.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回（消耗品除外）。

3.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

4.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

5.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

九、以上管理办法自xx年8月起实施。

第四篇：公司办公用品采购管理办法xx有限公司

办公用品购置领用管理制度

第一条公司各部门所需购置的办公用品、低值易耗品等，由各部门填写《办公用品使用申请表》，部门经理签字，报总经理审批后，由综合部统一购置。所购置的办公用品需到综合部办理出入库手续后，方可领用。

第二条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

第三条所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

第四条使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第五条本办法所指办公用品分为：

1、耐用品：

第一类。办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类。办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

2、低值易耗品：

第三类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、u

盘等以及办公文具类如。铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

第六条第

一、二类办公用品申领流程如下：

各部门填写《办公用品申请单》→部门经理审核（签字）→分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载考核办公用品领用情况。

第三、四类办公/生活及接待用品的申领流程。各部室填写《办公用品需求表》→部门经理审核（签字）→综合部经理审核（签字）→领取发放（每月15日统一发放，如遇节假日顺延），同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

第七条临时性急需物品可经部门经理和分管副总审核同意后，由使用部门配合综合部先行采购，然后做好手续补办工作。

第八条各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），须提前5天做出采购计划，经分管副总和总经理、董事长审批后，由综合部指定专人采购。

第九条对专业性物品的采购，由使用部门协助综合部共同采购。

第十条办公用品原则上根据采购计划由综合部指定采购员和保管员共同购买。设专管员保存分发。

第十一条凡属耐用品类，按部室岗位、确定相应配置，如有质量问题，综合部设专人协调更换、维修和其他售后工作。

第十二条严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。第十三条员工离职时，所在部门经理对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经综合部核实、出具相关证明后，方可到综合部办理离职手续。

第十四条公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公

用品。

第十五条办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报主管副总批准后，使用人将报废办公用品交回综合部，由综合部会同财务部门办理报废注销手续。

第十六条办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

第十七条凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

第五篇：公司办公用品采购管理办法文章标题：公司办公用品采购管理办法

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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党

风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或

负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联

留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开

列的支付传票，交主管部门负责人审核签

字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提

下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库

管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用

；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经

办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

内容仅供参考