寄售作业流程
寄售作业流程
一、概念
“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料发给你，你将物料放在你的库存中。在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。物料从寄售库存通过消耗或转到自有库存后才算作自有库存，对此期间的领用进行开票，开票频率需与供应商协商，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
二、优点
1.降低公司库存金额
2.延后付款
3.增加公司资金运用灵活度
三、特别说明
1.1寄售库存在你自己仓库的物料共同管理，在这种方式之下，你可以将寄售库存的物料看做自己的可用库存量。同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。
寄售物料可以有以下三种库存状态：
1.Unrestricted-use stock（非限制库存）
2.Stock in quality inspection（质检库存）
3.Blocked stock（冻结库存）
物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。
2.1供应商寄售的注意事项：
1）系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购；
2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）；
3）由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，
只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；
4）寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行；
5）在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。
3.1 必须制定外部供应商寄售库存的管理制度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）；系统只能提供库存查询，领退料查询等功能。
四、业务流程
寄售作业流程
五、步骤说明
1、创建采购信息记录
2、维护货源清单
3、创建采购订单，项目类别为K
4、采购订单收货
5、生产领料
6、库存移转
7、退货到供应商
8、发票校验-MRKO
六、操作说明
1、采购订单创建（ME11）
2、创建货源清单（ME01）
3、创建采购订单（ME21N）项目类别为K
特别注意项目类别为K 不需要输入单价
4、采购订单收货（MB01）
收货移动类型为101K
检查K是否有带出，输入收货数量
收货后检查库存，此时可以看到库位下面的供应商寄售库存5、生产领料
凭证4905733663已记帐
6、库存移转（411K-将供应商库存转为自有库存）-MB1B
7、退货到供应商
7.1 采购订单退货102K—MB01
输入移动类型102，采购订单
输入退货数量
7.2 品质问题或其他异常退货122K
输入移动类型122，采购订单单号
输入数量
七、供应商库存的查询---MB54
输入料号，工厂
八、期间内供应商领退料查询---mb51
输入料号，工厂，特殊库存为K，过账日期选择一段期间。
8、发票校验-MRKO
执行F8，需结算管道寄售物料凭证如下：
物料凭证4900296966的会计分录如下：
3、如果MRKO结算物料时，存在错误，比如多结算或者结算价格有问题，则结算凭证不能冲销，即：MR8M不能冲销，FB08也无法冲销掉相应的财务凭证。
解决方法为：
1、寄售库存凭证只能冲销库存，即先冲销物料库存凭证（MBST），
2、然后再MRKO结算冲销的物料凭证，
3、最后用F-03将GRIR手工清帐即可。
七、发票校验特别说明
MRKO是专门用于做寄售库存的发票校验的标准功能，在使用当中,MRKO有一个小小的不方便之处. MRKO里面只能直接对411或其他领用的财务凭证做发票校验不可以人工干预，不可以允许金额的误差，对于普通原材料的采购和发票校验。我们可以用MIRO对采购订单进行发票校验,这个时候我们是有机会输入实际发票金额的.因为在实际业务中,因为价格的波动或者其他等等原因,最终供应商提供的发票金额和本公司系统的财务凭证金额总是会有一些误差的.当遇到这样的问题是,MRKO就会有小小的不方便。目前,除了开发程序来解决这个问题,系统没有其他的方法.最终这个问题只能留给用户部门自己来解决.一种解决方式是：采购必须及时更新价格，使411的财务凭证金额总是正确的.如果他们不能及时更新价格，就告诉供应商晚点实施新价格，否则就由采购的来计算中间这段时间的所有价格差异，按surcharge的方式申请支付，他就要统计所有的411或其他领用金额。此工作量较大，采购一定会迫使供应商推迟新价格的。如果还是有差异,只能由财务部门做完发票校验以后进系统调帐.
配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。
图一配送中心业务流程总图
上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求
（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理
Cnocgha-a财务报销制度及报销流程
、| !_ 一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了.. 财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使 用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 （一）费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天 部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天 总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天 总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销 （二）费用标准的补充说明： 1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度
PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办 法 (2) 2、物料管控作业管理办 法 (6) 3、采购作业管理办 法 (11) 4、供应商管理办 法 (15) 5、供应商合作协议 书 (21) 6、廉政合 约 (26) 7、廉洁保证 书 (27) 8、进料作业管理办 法 (21) 9、领（发）料作业管理办 法 (27) 10、仓库管理制 度 (28) 11、盘点管理制 度 (34)
12、进料作业管理办 法 (42) 13、领（发）料作业流 程···································· 46 14、退料作业管理办 法 (49) 15、补料作业管理办 法 (52) 16、成品进仓作业管理办 法 (55) 17、成品出仓作业管理办 法 (58) 18、物控管理条 例 (61) 19、呆废物料处理作业流 程 (66) 20、各类表 单 (72) 生产计划作业流程
生产计划作业管理办法 1.0目的 为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围 适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生 产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟）， 正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交 还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；
(店铺管理)超市门店作业流程最全版
（店铺管理）超市门店作业 流程
超市管理流程 第壹章商品运营方面2 壹、订货流程2 二、换货流程4 三、退货流程7 四、理货流程10 五、补货流程11 六、报损处理流程13 七、报废流程15 八、陈列流程17 九、快讯操作流程19 十、新品上架流程22 十壹、孤儿商品处理流程24 十二、盘点流程25 第二章销售管理方面29 壹、变价流程29 二、店内促销操作流程31 三、价卡/POP制作流程33 四、库存更正流程35 五、店内免费试吃（试用）操作流程37 六、促销人员入场流程39 第三章生鲜流程40 壹、生鲜永续订单收货流程40
二、生鲜加工流程42 三、生鲜每日报损流程43 四、内部转货流程45 第壹章商品运营方面 壹、订货流程 （一）订货流程图 （二）流程说明 1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货 2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发 3、店面主管根据需要作实际的数量修改 4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据 5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商 6、供应商收到订单后按要求及时送货 （三）附用表格 1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、 订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”， 经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常 订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便 于确保正常订货的规律性及库存的合理性。 2、紧急货申请单（壹式俩联）
第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。 第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。二、换货流程 （壹）换货流程图 （二）流程说明 1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销 售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自 身原因不能换货以外）。 2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。 3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的 商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换 货方式。 4、为确保换货的时效，应采取先换货，再收货的形式。 5、因破损商品存放过久会变质或过期，应及时发现及时处理。 6、换货权限：换货总金额500元以下由店主管核准 换货总金额500－2000元由店经理核准 换货总金额2000元之上由店长核准 （三）附用表格 1、换货申请单（壹式四联） 第壹联：收货部留存 第二联：防损部留存
门诊报销系统操作流程
门诊单据报销的注意事项 一.每月1至20日接收单位上报的纸介材料。当年费用截止日期为次年的1月1至20日前申报。 二.申报材料按上传或手工方式分别录入企业版，并存盘打印纸介报表。 三.无手册号、上传号的非急诊费用不予报销。 四. 报表的粘贴标准为，第一张审批表，按照费用发生日在左上角期逐一粘贴收据、明细、底方（如底方诊断不详细应提供相映诊断）；如看急诊应提供急诊诊断证明。（明细和底方要对应收据，同一收据的底方和明细不要分开黏贴）。 五. 参保人员因外伤就诊，请在交单时附上相关的外伤说明（详细叙述受伤的地点、时间、经过，并加盖单位公章），如是交通意外或刑事案件，请提供司法机关开据的相映的司法证明。 六. 参保人员已经使用过社保险卡，在申报未持卡的费用时需要同时提供社保卡。 七.补换卡期间的医疗费用申报时请提供补换卡证明、临时卡的复印件或单位证明。 八.使用企业版录入时需注意以下几点： ①按上传方式录入单据包括，收据上有手册号、上传号的单据, “实时结算（欠费）”字样的单据；门诊诊疗费、医事服务费。 ②按手工方式录入申报包括，收据上无手册号、上传号的门急诊费用单据，有外购处方的定点药店的收据。 ③收据上有：“实时结算”、或医保已支付字样的票据不用申报。 ④异地就医医疗费用（按外埠手工方式录入） ⑤异地就医诊疗费用（按外埠诊疗费方式录入） ⑥同一人员在一个工作日内的上传或手工单据一次只可申报一份。 ⑦明细表的人数应与上报单据份数一致，如不一致请将多出的人员记录划掉，并在修改处签字盖章。 ⑧审批表上的机打数据涂改无效。 门诊报销：83975010.5540.5557. 软件公司咨询电话：96102或88511155
作业管理制度.doc
作业管理制度 一、员工岗位职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、优良品德：互帮互助、礼貌用语、微笑服务、主动问好、拾金不昧； 4、接受培训：这是我们公司每个员工都必须遵守的硬性规定； 5、工作态度：简单、相信、听话、照做； 6、标准操作：保质保量，按工作流程安全操作，杜绝隐患； 7、汇报检查：自检自查、保证结果、主动汇报； 8、良好沟通：有话好好说，传播正能量； 9、工具物料：正确使用、好好保管； 10、超值服务：在需要时提供超值服务，是我们每个人的义务。 二、班组管理职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、考评考勤：完善员工手续，做好员工考勤； 4、物料管理：负责物品申领、保管和发放，并做好记录； 5、巡视检查：巡检做好记录，督促整改，达到品质标准；
6、培训不断：主持班前班后会，组织员工定期培训会； 7、培养人才：招聘新员工，培养和储备管理人才； 8、拟定计划：拟订本班组周、月工作计划并监督执行； 9、岗位分划：合理优化各岗位员工保洁内容和范围； 10、协调配合：协调员工思想，收集员工意见，配合客户完成临时工作； 11、流程执行：优化并执行各岗位工作流程； 12、超值服务：在需要时提供超值服务，是我们的义务。 三、片区管理职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、招聘培训：员工招聘及各项培训； 4、培养人才：培养、储备管理人才； 5、制定流程：制定分管项目的岗位工作流程； 6、成本管控：合理减少项目支出，开源节流，创造利润； 7、表格制作：对项目常用工作表的制定、填写和管理； 8、执行考核：严格执行项目保洁服务标准，对管理团队适度考核； 9、优化机制：不断优化团队建设机制，提升项目整体管理水平； 10、创新服务：创新服务方式，打造各具特色的服务亮点； 11、拓展沟通：把握客户需求，走进客户心中，延伸服务内容； 12、超值服务：创新思想，关怀客户，体现服务价值是我们的义
门店经理的职责及每日作业流程
门店经理的职责及每日作业流程 (仅供参考) 一、门店经理的职责 ●了解门店的经营理念 ●完成公司下达的各项指标 ●制定门店的经营计划 ●督促各柜组服务人员贯彻执行经营计划 ●组织员工进行教育培训 ●监督门店的商品进货验收、库存管理、商品陈列等作业内容 ●监督检查门店的财务管理 ●监督人事柜组的职员管理以及业绩考核 ●执行公司下达的促销活动与促销计划 ●了解并掌握门店的销售动态，及时调整货架商品陈列比例 ●监督检查门店的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生 ●负责处理顾客的投诉与抱怨 ●处理日常经营中出现的例外事件 ●参加一些公益活动，成为门店的代言人 ●执行公司下达的商品价格调整 二、门店经理每日的作业流程 门店经理的上班时间通常为8：00—18：00，基本上涵盖了营业高峰的时段，也非常便于掌握当天的营业状况。 A、8：00-8：30
１、例会（每星期一次）：总结和布置工作 ２、检查职员出勤情况：包括检查职工出勤、人力临时调整、仪表仪容及精神状况。 ３、卖场仓库情况确认：重点是商品陈列、焦点广告及卫生状况；进货与库存状况；收银员的准备工作以及问讯服务台的准备工作。 ４、了解昨日的营业状况：包括销售额、客流量、价格变动、突发事件。 Ｂ、9：00-10：00 １、门店开门检查：各柜组准备工作和卖场环境准备工作就绪。 ２、各柜组行动计划重点确认：包括销售计划、促销计划、出勤计划、在岗培训计划。 Ｃ、10：00-11：00 １、营业问题点追踪：（1）前一营业日，为实现销售计划的原因分析以及改进措施。（2）分析不同时段的销售状况，进行纵向比较，并指示有关柜组限期改善。 ２、大类商品及各品牌商品销售状况的跟踪分析：包括生产企业没有及时供货的确认；重点品牌、重点商品、季节商品、热销商品所占货源面积的确认；不同时段的销售额确认。 Ｄ、11：00-12：30 １、库存状况确认：即仓库、冷藏库、冷冻库库存商品种类确认。 ２、营业高峰情况掌握：（1）各商品柜组销售情况及促销进展状况；（2）后场人员调度支援收银、促销活动；（3）服务台加强促销活动的广播宣传。 Ｅ、12：30-13：30
(流程管理)某公司行政管理制度与作业流程
某公司行政管理制度和作业流程
第一章人事管理 一、公司人力资源规划 二、招聘和录用 三、培训 四、考勤 五、假期 （一）请休假 （二）假期规划 六、奖惩 七、考核 八、核薪 九、保险 （一）社会统筹 （二）商业 十、人员流动 （一）调动 （二）辞职、辞退 十壹、关联企业
第二章行政管理 一、礼仪纪律 二、工作计划 三、会议管理 四、办公设备 五、文书作业（一）打印（二）复印 六、收发文 七、用印 八、文档（一）图书（二）专业资料（三）客户档案（四）办公文档 九、访客接待 十、办公用品十一、采购 十二、固定资产十三、物业 十四、公司福利十五、午餐
第三章业务支持 一、Internet主页 二、文件档案管理 三、商业秘密保护 四、公共关系 （一）司外 （二）司内 （三）投诉 五、广告宣传 ****公司 行政管理制度 总纲 ****公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《****公司管理制度》和《****公司员工守则》。 本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。
第一章人事管理 总则 1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现； 2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。 一人力资源规划 1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划； 2．建立明确的人才标准、工作分析体系； 3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；4．经核准后由总经理领导制定征用计划； 5．行政部依据招聘计划执行招聘流程； 6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程
中石化直接作业环节JSA模板
直接作业环节作业安全分析(JSA) 模板
为方便企业正确运用JSA分析方法，现编制直接作业环节JSA分析模板使用手册，供企业参考使用。 直接作业环节作业安全分析主要包括作业步骤划分、各步骤存在危害因素描述、现有控制措施描述、补充措施描述等内容，具体分析步骤和内容详见直接作业环节JSA提示表，JSA分析表具体填写说明如下： 一、直接作业环节JSA提示表说明 1．作业步骤/作业步骤细分栏 作业步骤划分是直接作业环节JSA实施的基础，需要JSA人员将作业活动按实际作业程序件划分。 为了便于各企业统一使用，将各作业内容规范为作业前安全措施确认、作业活动、完工验收三大步骤。企业应在上述大步骤的范畴下，结合实际作业，进行细化分列，划分出各项作业的具体步骤。 作业步骤的细化和描述原则如下： （1）作业步骤划分不能太过笼统，也不宜太细。划分的步骤不能太笼统，否则会遗漏一些步骤以及与之相关的危害。另外，步骤划分也不宜太细，否则会极大增加JSA工作量，降低效率。一项作业活动的步骤一般为3-8步，如作业活动步骤实在过多，则可以将该作业活动分为两部分进行JSA。
（2）作业步骤划分务必保证各个步骤顺序正确。顺序改变后的步骤在危害分析时有些潜在的危害可能不会被发现，也可能增加一些实际并不存在的危害。 （3）作业步骤描述要简练。只需说明做什么，而不必描述如何做。 2．危害因素辨识提示栏（注1） 作业步骤划分完成后，需要全面辨识每一个步骤中存在的危害因素，了解、认知作业风险。危害因素辨识提示栏（注1）中给出了作业过程中“人、机、环、管”四个方面可能存在的危害因素，以帮助JSA人员全面思考所分析步骤中可能存在的危害。 使用时，JSA人员可在注1栏内勾选该作业步骤可能存在的危害因素，然后结合作业实际，对危害因素加以细化，填入“危害因素描述”栏中。例如，在“用火作业”这一步骤中，可勾选提示栏的危害因素“无防护装置”，然后结合作业实际，具体描述危害因素为“未在管道处加设盲板”；或勾选提示栏中“缺乏监控设备”，然后结合实际，填写危害因素为“现场监控不足”。 为了方便使用，本提示表中对于部分危害并未详述，例如“违章作业”一项，便可细分为：操作错误，忽视安全，忽视警告；人为造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作；物体（成品、工具、切屑）存放不当；冒险进入
门店收货操作流程.doc
门店收货操作流程： 一：直送商品： A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核； D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的 正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。 E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单” 交收货部待验收； （2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查 找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。（验收 是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大 于订货数量。） （3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认 注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品 A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单； C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核； D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单， 由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。 F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出 的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。 注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。 G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员 做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。 注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。 H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。 注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！
北京市医保中心门诊报盘操作流程
门诊单据报销的要求 1.每月1至20日接收单位上报的报表。当年费用截止次年的1月1至20日接收 2.介定上传与非上传单据的区别方式： ①收据上有手册号为上传单据。（按上传方式录入） ②收据上无手册号但有急诊章的单据，有外购处方在定点药店买药的单据,持社保卡就医有：“时实结算（欠费）”字样的单据。（按手工方式录入） ③无手册号也无急诊章不予报销。（退还本人） ④门诊诊疗费都按照上传方式进行录入申报（医保已支付贰元字样不用申报）。 ⑤持社保卡就医有：“时实结算”字样的费用不用申报，如参保人员已经使用 过社保险卡，在申报未持卡的费用时需要同时申报社保卡。 3.报表的粘贴标准是，第一张为审批表，后面左上角按照费用发生日期逐一 粘贴收据、明细、底方（注：明细和底方要对应收据，同一收据的底方和明细 不要分开黏贴）。 4.如参保人员是因外伤就诊的，请在交单时附上相关的外伤证明或者外伤说 明。 5.同一人员在一个工作日内的上传或者手工单据一次只可申报一份。 6.上报报表是使用“数据采集（普通单位版）”打印的审批表、明细表及上报 数据的软盘或U盘。 7.明细表的人数应与上报单据份数相一致，如不一致必须将多出的人员划掉， 并在修改处签字或盖章。 8.2010年门诊报销支付依旧分为3类： 第1类为在职人员， 起付线1800元，医院就医报销比例70%（在社区卫生服务站就医报销90%）， 上封顶线20000元。 （自2010年4月1日起执行） 第2类为退休人员（70岁以下）， 起付线1300元，报销比例70%，补充报销15%，上封顶线20000元。 已此类人员为例计算，每年最高能报销24285.71元。（在社区卫生服务站就 医报销90%） 第3类为退休人员（70岁以上）， 起付线1300元，报销比例80%，补充报销10%，上封顶线20000元。 已此类人员为例计算，每年最高能报销22500.00元。普通门诊报销系统 医疗保险中心门诊报销业务电话：83975010.5540.5556.5557 软件公司咨询电话：96102
现场作业及作业过程安全管理制度(标准版)
现场作业及作业过程安全管理 制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0581
现场作业及作业过程安全管理制度(标准 版) 1、目的 为保证公司生产经营、业务活动中安全管理的需要，除正常生产操作外，在公司生产区域作业时的安全，将公司经营活动过程中的安全管理进行分析，减少或降低安全事故的发生，特制定本制度。 2、适应范围 适用于本公司经营活动的安全生产管理相关的安全生产、消防安全、职业卫生管理活动。 3、引用文件、术语与定义 GB2894安全标志 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范
危险作业是指作业过程中可能造成人身伤害事故或财产损失的、具有较大风险和需采取安全技术和管理措施才能进行的作业活动。 主要包括1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）能源介质作业；4）高处作业；5）大型吊装作业；6）交叉作业；7）其他危险作业。 企业生产现场作业，只要不注意现场控制管理，就可能导致火灾、爆炸等事故的发生。企业应根据作业种类，以单个作业活动为单位进行危险辩识，并进行危险分级，将危险性较大的作业活动定为危险作业。 4、职责 4.1安全员（兼职）：负责公司作业活动过程的安全控制方案的审核、监督检查与考核。 4.2设备检维修：负责设备设施正常操作外的危险作业过程控制，施工方安全方案的编制实施与控制。 4.3生产车间：负责正常作业过程涉及的安全作业控制。
ERP系统作业流程及管理制度
系统作业流程及管理制度 系统作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范系统的管理，特制定本制度。 第二条系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司目标考核体系。 第四条系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。 第五条项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、系统主管及公司领导层组成，对整个项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本
模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各
报销系统操作流程
门诊上传单据录入操作流程 登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件已上传费用信息管理模块 已上传费用录入界面录入身份证号码（18位） 点击查询点击新增[在屏幕中间的诊疗项目费前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数点击保存（无医事服务费单据不录）] 点击新增录入条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心 注： 医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。 所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
登录名：admin 密码：1 单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件选择医疗费用录入模块 选择普通门诊费用录入录入身份证号码（18位） 点击查询点击新增选择定点医疗机构 录入费用发生日期选择本埠外埠（默认本埠） 录入单据张数(1) 录入各项费用明细及总额 点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印（2张）进入手工报销中数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点选查询点选报盘选 择报盘路径（文件名不能改动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心 注： 医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。 所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
系统管理作业流程及岗位责任管理制度
系统管理作业流程及岗位责任管理制度第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称/3ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司PI目标考核体系。 我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个 模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员 系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长 销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管 采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管 仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主
管 车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理 计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管 任务管理员 财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管 成本管理员 存货核算员 应收管理员 应付管理员 固定资产管理员 系统维护IT部IT部经理/系统工程师 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP 项目的实 施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施 提供技术支持和保障，提供系统二次开发；
项目施工作业流程图及说明模板
项目施工作业流程 图及说明
项目施工流程图及说明
一、施工准备.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1制定项目管理班子............................................. 错误!未定义书签。 1.2 熟悉合同............................................................. 错误!未定义书签。 1.3 确定施工队形式................................................. 错误!未定义书签。 1.4 筹划施工机具..................................................... 错误!未定义书签。 二、前期进场.............................................................. 错误!未定义书签。 2.1 接触现场管理单位 ............................................ 错误!未定义书签。 2.2 图纸会审............................................................. 错误!未定义书签。 2.3 安排施工场地..................................................... 错误!未定义书签。 2.4 编制施工总进度................................................. 错误!未定义书签。 2.5 开工报告............................................................. 错误!未定义书签。 三、全面施工.............................................................. 错误!未定义书签。 3.1 材料进场报验..................................................... 错误!未定义书签。 3.2 编制阶段性施工进度并报审 ............................ 错误!未定义书签。 3.3 技术交底............................................................. 错误!未定义书签。 3.4 按施工进度进行主体安装 ................................ 错误!未定义书签。 3.5 施工质量控制..................................................... 错误!未定义书签。 3.6 施工安全控制..................................................... 错误!未定义书签。 3.7 施工用料控制..................................................... 错误!未定义书签。 四、调试...................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 设备初调............................................................. 错误!未定义书签。
门店工作流程sop
门店作业流程sop 一、门店营业时间 1、早班11：30—23:30 2、晚班14：00—凌晨2：00 二、门店岗位架构配置： 类别岗位人员岗位人员督导 店长1人主管（经理）1-2人 收银1人技术总监1名接待接待（领班）1名服务员2-3名后勤保洁1-2名厨师1名技师男技师5-10名女技师15-20名三、各岗位时间分配表 岗位时间人员时间人员门岗11：30-23:30 技师、 服务员A 23:30-2:00 服务员B 接待岗11：30-23:30 主管 （店长）23:30-2:00 店长 （主管） 收银岗11：30-23：30 收银员23：30-2:00 店长客房服务岗 12:00-14:00 服务员A 14:00-23:30 主管 14:00-23:30 服务员B 23:00-2:00 服务员B
保洁岗10：30-22：30 保洁22:30-2:00 服务员B 注：需填写门店各岗位不同时间责任人的姓名，以明确各自责任； 四、各岗位工作作业流程sop： 岗位工作内容服务用语 标准 门岗1、立于门前，客人进出时拉 门及说迎、送客语！ 2、招呼前厅宾客茶水； 迎客语：先生（小姐）下午 好！（晚上好）欢迎光临 spring某某店； 先生（小姐）里面请！ 送客语：谢谢光临请慢走， 欢迎下次光临 1、身体要站直； 2、面带微笑； 3、注意力集中，不要客 人走到面前都不知 道！ 4、统一工作服，工号牌 佩戴左胸口； 5、见客时声音要亲切， 适中！ 接待岗1、推销项目及介绍技师； 2、推销会员卡； 3、推销茶水及饮料； 1、先生（小姐）您好！您 今天做身体还是足疗！ 2、先生（小姐）您好！我 们这边有绿茶还有饮 料，今天你喝点什么？ 4、您是我们会员吗？ 5、您看您今天消费某某 元，如果办张会员卡， 你今天就可以打折，享 受优惠！ 6、我们会员卡又称为健 康卡，送礼不如送健康 1、面带微笑； 2、表情真诚； 3、与客交流时，要掌控 语速； 4、要讲清价格及优惠， 省多少钱！ 5、也可在前台做一张 办卡省钱说明！ 客房岗早场客用品： 1、烧开水和乌梅汁、 2、清洗杯子、水果碟 3、打扫茶水间卫生 中场： 1、每隔15分钟加茶水； 2、客人走好及时收台； 3、高峰巡台，不要遗忘客人； 4、包房水桶出来及时倒药水； 晚场； 1、做好三清三关，关掉所有 电源开关、关闭煤气开 关、检查水龙头是否没关 严实， 2、巡视房间及检查门窗是 否关好， 3、检查门店卫生、垃圾清理 1、您好！这是您要的茶水！ 轻慢用！ 2、轻敲2下门，说服务员 后推门而入，“您好！帮 您加茶水！”退出时说： “请慢用！祝您消费愉 快！” 3、 1、操作台及墙面及地面 需无脏物水渍 2、检查石子及打开烤热 石子机开关； 3、茶叶干果饮料准备 到位； 4、杯子、水果碟、冰箱 必须干净、无灰尘、无 水渍；
差旅费报销操作实训教学设计
《差旅费报销操作实训》教学设计 【授课班级】会计7班（职高一年级） 【学生人数】共18人分3个学习小组 【授课时数】2课时（90分钟） 【教学设计依据】 依据高等教育出版的教育部规划教材《基础会计》（第四版）第四章会计凭证第二节原始凭证、《基础会计习题集》。 【教材分析】 教材根据会计的工作流程及工作岗位设置容，贴近中职生的需要，具有较强的实用性和可操作性。本节课程是会计工作流程的起始环节，在本章中起承上启下的作用。本节知识的掌握与否，对以后的学习和实际工作有重要的影响。 【教学对象分析】 (一)、专业基础：没有相关知识储备，底子薄、基础差。 (二)、学习态度：大部分学生没有正确的学习方法和好的学习习惯，尤其对纯理论课感到乏味，上课不能集中注意力。 (三)、情感态度：职业高中一年级的学生处在青春初期，他们活泼好动、充满朝气，喜欢动手，对技能实训课颇感兴趣，在课堂上能积极参与。学生对未来工作岗位十分向往，愿意模拟岗位体验工作。 【教学目标】 (一)、知识目标 使学生掌握企业报销差旅费的业务流程；体现不相容职位相互分离、相互监督、相互制约的岗位设置原则。 (二)、能力目标 利用所掌握的原始凭证填制知识，模拟实践报销差旅费的过程，形成学生学以致用，解决实际问题的能力。 (三)、情感、态度与价值观目标 培养学生具有良好的职业道德和遵纪守法的法制观念。 【教学重难点】
(一)、教学重点 掌握差旅费报销单单据填制方法及报销差旅费的业务流程演示 (二)、教学难点 根据差旅费报销流程的学习和实践操作，形成实践工作能力 (三)、教学关键点 各操作步骤之间的环环相扣。 【教学方法】 (一)、教法手段 教无定法，贵在得法。为充分调动学生的学习积极性，变被动为主动，突出重点突破难点，实现教学目标，我主要运用了任务驱动、演示、情景模拟等教学模式贯穿教学过程，多种教法的交叉运用，为学生搭建了一个合作交流探索发展的平台，促使学生掌握技能，学会思考、学会学习。 (三)、学法掌握 教学中包含着学法，学法里体现着教学，新课改倡导以学生发展为本，把学习的主动权还给学生。因此本节课我主要运用了“自主、合作、探究”的学习方法，力求做到让教师如何教转变为引领学生如何学的过程。 1、通过主动探究的学习方式——获取新知。 2、通过小组讨论的学习方式——解决任务。 3、通过做练结合的学习方式——提升能力。 有效学习方法的应用，发挥学生的主动性、积极性和创造精神，最终达到使学生有效地实现对当前所学知识的意义建构的目的。 【教学准备】 (一)、学生准备 1、学生分小组学习差旅费报销单单据填制及报销的知识要领。 2、准备常用的一些原始凭证。 (二)、教师准备 多媒体课件、各岗位挂牌、差旅费报销单、粘贴单、出差费用原始单据、胶水、记账凭证，练功钞等 充分的准备是一节好课的开始，引导学生正确的主动学习，激发学生学习兴趣，有利于学生创新能力的培养。