工厂物料采购管理

工厂物料采购管理2.1 采购计划管理制度

制度

名称采购计划管理制度

受控状态

文件编号

执行部门监督部门考证部门

第1章总则

第1条为规X工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。

第2条本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。

第3条采购计划管理的原则。

1．与工厂经营目标一致原则。

2．满足生产经营需要原则。

3．经济合理性原则。

第2章管理单位及部门职责

第4 条销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。

第5条质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。

第6条仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。

第7条生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。

第8条采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。

第9条财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。

第3章采购计划编制要求

第10条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。

1．销售计划。

2．生产计划。

3．其余各部门的物料需求计划。

4．物料库存报表。

5．购买物料的厂商及市场状况。

6．采购计划的历史数据及上期执行状况。

7．工厂资金供应能力及采购预算。

第11条采购计划的编制原则。

1．量力而行原则。编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。

2．适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。

3．成本经济型原则。编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。

4．物料分类原则。编制采购成本时需要将采购的物料按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物料或急需物料要确保优先安排采购。

5．提高采购整体效益原则。

（1）对采购价格容易随季节变化的物料，编制采购计划时应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。

（2）对相近或相同的物料采购，编制采购计划时尽量安排一次性采购。

（3）对经过认证能够满足工厂需求的供应商，编制采购计划时尽量将不同的产品安排在一个供应商名下进行集中采购。

6．落实采购预算原则：采购预算表规定的X围和项目必须列入采购账户，采购物料的数量和资金来源必须与采购计划相对应。

第12条采购计划的内容。

1．采购物料的数量、技术规格、参数及要求。

2．采购物料的价格及供应商。

3．采购物料在生产中的投入使用阶段。

4．采购的全部物料划分模块的标准及每个模块下包含的项目。

5．编制每个采购模块在采购过程中各个阶段的时间表，并根据每个模块的采购时间表确定全部采购的时间表。

6．签订采购协议时所用的合同类型。

7．整个采购工作的协调管理工作。

第13条销售部门及生产部门应在每年12月25日或每月的27日之前将下年或下月的销售计划、销

售预测和生产计划、物料需求报送采购部，方便采购部编制采购计划及采购预算。其他部门的需求计划按照生产部计划的报送转交时间统一报告给采购部。

第14条采购部在收齐所有的物料需求信息后，应根据工厂产品的行业特点、实际工作需要及工厂目前的物料配置，认真分析物料的需求情况，并结合工厂的财务状况对物料的需求采取必要的调整措施。

第15条采购部编制采购计划之前必须根据收集、整理的资料编制采购预算，采购计划的编制要严格控制在采购预算的X围内。

第16条采购部制订出的采购计划草案应征求各个生产车间及相关部门的意见，各生产车间及相关部门根据工作实际情况分析采购计划的可行性并提出建议或意见。

第17条采购计划中每种产品的供应商必须经过工厂的认证，对于无认证供应商的处理如下。

1．在产品上必须注明供应商未经工厂认证，提供不少于两家的备选供应商。

2．编制出详细的供应商认证计划及进度安排，作为采购计划的附件一并报主管副总及总经理审核，但此项事宜不得影响产品的按时供应。

第4章采购预算的编制

第18条工厂的采购预算必须与工厂整体的预算相吻合，不能独立于整体预算之外。

第19条采购计划中的采购预算主要以工厂进行生产和经营所需的原材料、零部件、备件等为主，生产设备和工程材料则另行编制单独的采购预算，不包括在计划期内的采购预算中。

第19条编制采购预算的目标。

1．采购部门凭采购预算进行采购和控制采购用款支出。

2．方便财务部门据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与及时性。

第20条采购预算的编制依据。

1．计划期间生产所需的物料数量。

2．预计的物料在期末的库存量。

3．本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部门和采购部门根据各种物料的安全储备量和提前采购期进行确认。

4．物料计划价格。物料计划价格由采购部门根据物料的当前价格，结合可能影响物料价格变化的因素确定。

第21条在编制采购预算时要充分考虑到影响采购预算的因素，其具体内容包括以下六个方面。

1．采购环境。

2．工厂销售计划。

3．用料清单。

4．存量管制卡。

5．物料标准成本的设定。

6．工厂的生产效率。

第22条采购部门要根据物料采购的具体内容，选择包括固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算、定期预算等合适的采购预算方法。

第23条采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，递交财务部进行审核。

第24条采购部应与财务部进行协商，在充分考虑到企业的现实状况、市场状况和企业预算整体的基础上，对采购预算草案进行综合平衡。

第25条采购部应根据平衡过的采购计划草案编制正式的采购预算，并报主管副总与总经理审批。

第26条在编制的采购预算中，采购部必须对预算留有适当的余地，以应付可能出现的紧急采购状况。

第5章附则

第27条本制度由采购部制定，其解释权、修改权归采购部所有。

第28条本规定经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行。

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

2.2 采购合同管理制度

制度

名称采购合同管理制度

受控状态

文件编号

执行部门监督部门考证部门

第1章总则

第1条为规X工厂对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及工厂的利益，特制定本制度。

第2条本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。

第2章采购合同的编写

第3条工厂采购部是采购合同的对口管理单位，负责工厂采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。

第4条采购合同的编写程序。

1．调查供应商。在编写合同前，采购部应组织专人对初选供应商中的供应商展开调查，主要调查的内容包括供应商的经营X围、银行资金、履约能力、技术水平、管理水平、产品质量、法人资格、信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商。

2．进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对工厂最有利的供应商。

3．拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，并交各部门进行评审，同时报送法律顾问审核及总经理进行审批。

4．拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、法律顾问及总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。

第5条正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。

1．合同签订双方的XX、住所和联系方式。

2．标的的全程与价格或报酬。

3．标的的数量与规格型号。

4．标的的品质和技术要求。

5．标的的履约方式、期限、地点。

6．标的的验收标准和方式。

7．付款方式和期限。

8．售后服务和其他优惠条件。

9．违约责任和解决争议的方法。

第6条采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。

第3章采购合同的签订

第7条工厂采购合同的签订原则上由总经理进行签订，但金额在5000元以下的经总经理的授权委托可由采购部经理代表工厂进行合同的签订。

第8条与工厂签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。

第9条工厂与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。

第10条对于金额在10万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即工厂将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，工厂盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。

第11条签订后的合同由财务部保管采购合同的原件并复印三份，分别交行政部、采购部及法律顾

问处进行保管。

第4章采购合同的执行与控制

第12条合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备工厂所需的物料。

第13条采购部应配合质量管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理。

第14条采购的所有物料都必须附带由供应商提供的验收报告，验收报告中应有供应商相关负责人的签字及公司章。

第15条采购部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。

第16条对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期长、变数多、监控过程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，采购部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到工厂。如果供应商提供的物料将延缓工厂的生产，采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。

第17条在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为工厂的战略发展伙伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。

第18条采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物料库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。

第5章采购合同的修改与终止

第19条在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件进行执行。

第20条在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或工资出现上涨，供应商无法按合同规定的价格交货）采购部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。

第21条在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购部经过核实后，可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。

第22条有下列情形之一者，视为合同终止。

1．因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同。

2．因市场环境或需求的变化一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事宜。

3．出现违背合同条款的状况。

4．逾期没有履行合同约定的。

5．发生符合合同条款中合约解除的事项。

第6章合同纠纷的处理与合同管理

第23条当工厂与供应商所签订的合同出现纠纷时，其一般采取如下处理方法。

1．与供应商协商解决。

2．请第三方协调解决。

3．由仲裁机构进行仲裁。

4．通过法律途径解决。

第24条采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律，有下列情形之一者，工厂将根据情节的轻重进行相应的处理。

1．泄露合同内容。

2．私自更改合同内容。

3．丢失合同。

4．在合同签订做资料保管中损害工厂利益。

第25条参与采购合同履行与监督的人员违反工厂的相关规定，给工厂造成经济损失和其他损失的，工厂将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚，情节严重者将依法追究其法律责任。

第7章附则

第26条本制度未尽事宜，依照国家相关的法律、法规和政策执行。

第27条本制度自总经理办公会议审议后执行。

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

2.3 物料采购合同X本

文案

名称物料采购合同X本

受控状态

文件编号

执行部门监督部门考证部门

物料采购合同

合同号：甲方（需方）：

乙方（供方）：

一、采购标的内容采购标的表

标的名称产地型号、规格

等

级计

量

单

位

数

量

单

价

金

额

备

注

合计金额（人民币）小写：大写：佰万拾万万仟佰拾元角分

二、经××工厂（以下简称甲方）与××公司（以下简称乙方）协商，双方达成了一致的协议条款，具体内容如下。

1．合同双方基本信息

合同基本信息表

甲方基本信息单位名称

单位地址

法人代表联系方式主要联系人联系方式

其他信息

乙方基本信息单位名称

单位地址

法人代表联系方式主要联系人联系方式

其他信息

2．目的

甲方委托乙方制造本合约中所订购的物品，乙方同意制造符合甲方所提示规格的物品供应甲方。

3．采购价格

（1）合约中所记载的采购单价是根据甲乙双方的协议而订的，并将其固定一年，每年按实际需要由甲乙双方重新协议并修订。

（2）当采购报价决定后，乙方应根据甲方所指定的格式、内容迅速将报价明细提供给甲方。

（3）制造成本显著变动（超过±5%以上（含）），影响到本合约所订的采购业务，导致甲方或乙方希望修订采购单价时，双方应以书面通知对方以作为单价修订及实施日期的协议。

（4）采购单价除双方有特别约定外，是指为甲方的工厂交货价格。

（5）合约中所记载的购入数量，并不表示甲方向乙方保证购买数量。甲方在本合约有效期间内，可变更采购数量，（予以追加或削减）。

（6）目前合约中采购数量仅是甲方向乙方提供的参考值，合约期满后，如果方所采购的实际数量和该采购数量之间有大幅差异时，双方可以提出要求修改单价并做结算。

4．订货与交货期

（1）甲方依本合约订货单中已载明的交货日期及每次的交货数量通知乙方。乙方应遵守订货单所载内容交货，除非甲、乙双方在事前以书面形式同意变更订货单的约定内容外，乙方的交货不得与订单的约定内容有异。

（2）乙方对于甲方的订货内容如有异议时，如果是正常的订货，应于接订货单后5日（甲方的工作日）以内以书面形式通知甲方；如果是紧急订货，应于1 0日（甲方的工作日）以内以书面的形式通知甲方。若无乙方的书面通知，即表示乙方同意甲方订货单记载的交货及数量。

5．交货

（1）乙方于交货时需附甲方所指定的交货单及甲方指定的货品出库验收报告，并务必于确定交货期限内交至甲方工厂。

（2）乙方应在交货前7日内，以或传真的形式向甲方提供交货计划（内容包括合同号、货物名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时做好准备，办妥一切接货手续,在货物到达后48小时内提运完毕。

（3）因乙方的责任导致交货期延迟、必须紧急出货时，所需的费用或甲方用别的方法向第三者发出订货时所需的费用等应由乙方负担。因此导致甲方遭受损失时，乙方还需赔偿其损失。若因为不可抗力的导致交货延迟，则乙方无需赔偿或负担其费用。

（4）应甲方的要求必须变更订单所记载的交货期的，应由甲、乙双方协商后，以书面约定为准。

6．验收

（1）乙方所交的货物在入甲方的仓库时，甲方可要求乙方或乙方的协作厂商进行会同检查。甲方对于检查过的物品，确定品质及数量均合乎甲方的要求，则办理验收手续，并将验收复印件交予乙方一份进行保存。

（2）未经验收的物品，如果在甲方的生产线上或客户处发现品质不良的情况，则责任归于乙方，由乙方负责。

（3）如果物料的外包装完好无损，但箱内设备发现短缺或损伤，应由乙方负责补足或修理，其相关费用由乙方负担。

7．货款给付

（1）甲方给予乙方的货款方式分为预付款、发货款、验收款与质保金四种，币种为人民币。

（2）预付款。甲方于本合同签署之日起，在15日内，将合同总成交价的20%作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真形式向甲方确认。如果甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期做相应的顺延。

（3）发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起15日内，将合同总成交价的40%，作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真的形式向甲方确认。如果乙方采用汽车运输，则发货款在乙方货车到达甲方指定地点后给付。

（4）验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在15日内，将合同总成交价的30%，作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真的形式向甲方确认。

（5）质保金。甲方将留取合同总成交价的10%作为乙方供货的质保金。若乙方所供应的物料在12个月内无质量问题或后续服务到位，甲方将在到期后全额支付给乙方，乙方在收到上述款项后，以传真形式向甲方确认。

（6）甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、账户名称、账号。开户银行、账户名称、账号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前20天内以书面方式通知对方，未按时通知或通知有误而影响结算的一方负逾期付款的责任。

8．货物所有权的转移

乙方运送的物料到甲方指定地点经甲方验收后，物料的所有权从乙方转移到甲方。

9．质量保证

（1）乙方对所交货品保证品质符合甲方所要求的式样规格。

（2）乙方交给甲方的货物自所有权转移后12个月以内（除非甲、乙双方另有协议而有其他保证期间），

当甲方发现有品质不良、数量不足或其他隐藏性瑕疵时，处理如下。

①若是归属乙方的责任的，甲方应立即将不良内容通知乙方，并可要求更换不良品、补充不足数量、整修瑕疵品、要求减价等，以减轻甲方损失。

②若是由甲方的人为使用不当及不可抗力造成的损失，乙方不负有任何责任。

（3）发生上述第①项的瑕疵致使乙方必须再次出货时，其有关再出货的各项费用由乙方负担。甲方如果因此而蒙受损失，可向乙方要求赔偿损失。

10．订货数量的取消处理

（1）甲方由于生产调节或市场环境等原因需要削减或全部取消订货量时，应立即和乙方进行协商，并由乙方调查甲方实际状况，若确实有补偿的必要时，甲乙双方共同协议补偿的金额支付给乙方。

①有关于乙方已交的数量或已制造完成品，除非有特别约定，甲方以合约中所定的采购期间为限，核算货品价格。

②在取消订单前，乙方也已准备完毕，或乙方已向第三者订货完毕且已无法取消、转卖或留用的材料，除非有特别约定外，甲方以以合约中所定的采购期间为限，核定原材料的金额。

③核算半成品时，应包括材料和投入的人工费用。

（2）除上述条款，乙方不得向甲方提出其他的资金偿付或赔偿要求。

11．规格变更

（1）甲方基于设计上或现实需要进行规格变更时，乙方有义务配合物料的对应变更，按照甲方提供的新的规格及要求进行生产或备货。

（2）规格变更而导致物料价格变动时，依据甲方的管理办法另行处理，本合约不作说明。

12．报告义务

（1）甲方可随时请求乙方出示乙方公告的财务资料，或对其财务情况及营业状况等加以说明或迅速提交有关的报告书，乙方不得拒绝。

（2）乙方的事业发生重大的变更或有发生变更的可能性时，应立即将其内容通知甲方。

（3）甲方在本合约有效期间，甚至终了后，因前两项所得知乙方营业上或财务上的XX等事实，保证不泄露给第三者。

（4）甲方有权知道合约中采购物料的生产进度或备货进度，对于甲方的调查，乙方需提供详尽的资料，不得拒绝。

13．合约的终止

（1）甲方或乙方经协商中途终止合约时，需提前3个月通过书面通知对方，经双方协议才可终止合

约。

（2）中途终止合约时，已确定物品的合约仍继续有效。

（3）发生下列情形或有充分的依据说明有发生下列情形的迹象时，双方经过书面通告后，合约自动终止。

①违反本合约条款的任何一项。

②无正常理由而在期限内确定对方无履行合约的迹象时。

③一方受到强制执行或销税滞纳处分、其他法律的处分或有工厂重整、清算手续开始或做破产的宣告时。

④发生资金减少、停止营业或业务转让、变更、合并的决议时。

⑤受到停止营业、吊销营业执照或营业登记取消的处分时。

⑥签发的票据遭受退票止付时。

14．违约与赔偿

（1）如甲方不按照本合同第7条规定准时支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的0.5‰作为违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的5%为限度。

（2）如乙方不按照本合同的规定准时交货，乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的0.5‰作为违约金。此项违约金额以逾期移交设备部分货款的总值的5%为限度。

（3）如因乙方的原因导致合同没有到期却终止时，乙方除赔付甲方的全部预算款外，另赔付给甲方总订货金额的20%。

15．合约的修订

本合约的修订必须由甲乙双方的法人或合同签订人共同协商一致，否则视为无效修订。

16．有效期限

本合同的有效期间是自合同签订日开始，以1年为期。但在期满前2个月，双方均无书面表示异议者，自合约期满日开始，则自动延续1年。

17．争议的解决

（1）本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受法律管辖，任何争议仅适用我国法律。

（2）甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在30天内解决。

（3）协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进

（4）甲乙双方对仲裁结果不满意时，双方同意以××人民法院为第一审查管辖法院，通过法律途径解决。

（5）争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本合同中规定的各自义务和权利。

18．本合同一式两份，合同盖章生效后，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

签字：签字：

盖章：盖章：

年月日年月日

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

2.4 工厂采购管理流程

2.5 采购作业管理制度制度

名称

采购作业管理制度

受控状态

文件编号执行部门

监督部门

考证部门总经理主管副总财务部采购部

物料管理控制程序

****** 有限公司程序文件文件编号：版本:C0 文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：

制（修）订记录

1、目的使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控。、制造部负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释、原材料指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。、辅料指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。、逾期品超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。、呆滞料

客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。、报废品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图主流程责任单位使用表单采购部《采购订单》仓库《供应商送货单》《采购进货单》《IQC来料检验报告》计划部仓库《采购进货单》计划部《厂内工单》货仓部《厂内工单》制造部《厂内工单》品质部《检验日报》制造部《成品入库单》《销售出货单》市场部《送货单》

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

物料采购管理规程

1、目的：规范物料的采购，建立一个质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统，以保证用于生产的原辅料、包装材料能够达到规定的质量标准。以及把相应的供应商的管理纳入质量管理体系之中。 2、职责：物料管理部对本规程的实施负责。 3、范围：适用于本公司生产所需物料的采购。 4、内容： 5、物料管理部按照“生产作业计划”或“销售计划”及仓库库存情况，制定“物料请购单”。 6、采购原则：严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应；货比三家； 7、采购依据：各部门填制并履行完审批手续的“生产计划”或“物料请购单”。 8、供应商的选择：物料管理部在购买物料时，应从评估过的选定的合格供应商购买，以确保所购的原辅料的质量,并与供应商签订合同（或订单）。凡是新的供应商，必须对供应商进行评估(质量管理部对样品的确认、供应商实地考察、进口药材应有国家药品监督管理部门批准的证明文件)并得到质量管理部和总经理审批后，纳入“合格供应商一览表”进行采购。

9、物料的采购应做到货比三家，价比三家，一经选定，应实行定点采购，保持长期业务关系，尽可能减少变更，以保证药品生产有一个质量稳定的供应系统，同时将对这个供应系统的管理纳入公司药品生产质量管理体系中。需要变更供应商时，应经公司质量管理部、物料管理部、总经理审核合格审批后，方可变更。 10、物料管理部应经常了解供应商所供物料的质量情况，对长期供应商定期到该供应商进行现场考核，发现问题及时采取措施。必要时可对原辅料的生产质量进行生产验证。 11、采采购程序询价：采购员接到已批准的“生产计划”或“物料请购单”后，立即向有关供应商（已评估）询价，按采购原则，将询价结果报物料管理部负责人、总经理审核后，确定订货单位。 12、合同签订签订“购销合同”的，合同内必须写明：购买物料的名称、数量规格、价格、质量标准和要求、到货日期及运输方式、付款条件等。采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货。通知收货：物料到厂前，提早通知仓管员做好收货准备。付款：到厂物料经检验合格后，财务部根据合同规定的付款日期，按公司管理规定办理审核和批准手续。文件存档：合同签章生效后其原件一份交财务部，一份交供应商；物料管理部保留一份复印件以备查。 13、 6 供应商管理：采购物品的供应商每年度考核一次。

物料发放管理流程.doc

仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须

填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照

建筑工程公司材料采购管理制度

XX建筑工程有限公司材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。第三条职责划分 1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作 2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关 3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。第二章采购计划审批第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报 2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。第二条选择供应商材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、

议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材料物资供应按“材料招标评定程序”进行 2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公司应事先选定厂商议定长期供应价格。第三条价格调查 1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成本之依据 2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价参考 3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明 4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降低单价 5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况确定采购目标价格 3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售

委外仓库物料管理程序

外发加工物料管理作业程序一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有委外加工物料的仓储管理。三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计

划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同

什么是物料管理

物料管理一、物料管理的含义二、物料编号与物料计划三、物料的采购四、物料的验收与领发五、仓库管理六、呆料的预防与处理

物料管理的含义 1、物料物料一词从狭义上解释，通常称为材料，即指用以维持产品制造所需的原料、用料、零件、配件、组件。然而在生产工厂里有时材料是指未加工者，而零件即为配件或组件。从广义上解释，物料一词范围甚广，这里不多说了。 2、物料管理的含义物料管理是指为计划、协调并控制各部门的业务活动，以经济合理的方法供应各单位所需物料管理方法。而经济合理的方法是指于适当的时间、在适当的地点、以适当的价格及适当的品质供应适当的数量的物料，此为有效物料管理必备的五大要件。这五大要件必须同时具备，如果只追求其中任何一条件，则显然违背了物料管理的合理经济原则。物料编号与物料计划 1.物料编号

物料编号是以简短的文字、符号或数字、号码代表物料、品名、规格或属性属性及其他有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂，或许没有物料编号都无关紧要。但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂，物料编号就显得格外重要了。此时，物料的领发、验收、请购、盘点、储存、料帐的记录等工作极为频繁，而借助物料编号可提高各单位的效率，使物料信息传递迅速、意见沟通容易。其功能如下：（1）增进物料数据的正确性物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、料帐记录等一切物料活动均有物料编号可以核查，使物料活动更为正确，一物数名、一名数物或物名错乱的现象不至于发生。（2）提高物料活动的工作效率物料有系统的排列，以编号代替文字的记述，则活动简便省事，效率得以提高。（3）有利于事物机器的提高物料管理在物料编号彻底推行后，方能进一步利用事物机器作更有效的处理，以达到物料管理的效果。（4）减少物料存量，降低成本物料编号有利于物料存量的控制，同时也有利于防止呆料，并提高物料活动的效率，如此可减轻资金的积压，降低成本。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购及管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按

月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。第四条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

整理建筑材料采购管理制度(1)

建筑材料采购管理制度1

物资采购制度一、物资采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益的原则。二、卫生材料、低值易耗品、办公用品等后勤保障用品统一由物资供应中心负责采购，其他部门不得从事上述物资的采购活动。三、物资供应中心严格按照审批的物资采购计划组织采购，严禁无计划采购。物资采购计划分为：年度计划、季度计划、特殊物资采购计划。四、认真执行国家物价政策，遵守市场管理制度和财经纪律。五、对年用量超过一万元的物资采用投标采购。六、对卫生材料的采购要严格按照《供货单位须知》要求所要证件。严禁采购无证产品。七、要加强对供应商的管理工作，严禁违法违纪的供应商参加我院的一切经营活动。物资验收制度一、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。二、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。三、验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。四、物品入库后，应分类堆放整齐。五、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符固定资产管理制度一、医院固定资产范围、标准的确定（一）业务技术专用设备：如医疗仪器、设备、教学模具实验仪器等，单价在200元以上，耐用时间在一年以上。（二）其他设备：如锅炉、空调、制冷机、水泵、电话、总机、汽车、家具等单价在50元以上，耐用时间在一年以上。（三）各类专业图书及重要标志

二、医院固定资产的分类（一）房屋及建筑物：凡产权属于本单位的，一切房屋、建筑物及各种负数设施，如中央空调、电梯、蓄水池等。（二）贵重仪器、设备：指业务技术设备中单价在一万元以上的大型、贵重仪器，如X光机、B超机、CT、自动生化分析仪等。（三）一般专业设备：指业务技术专用设备中单价在一万元以下，200元以上的医疗器械、教学模具、实验仪器等。（四）家俱：单价在50元以上的各种桌、椅、沙发、床、橱、柜等。（五）被服装具：单价在50元以上，各种棉、毛绒和人造纤织品等。（六）交通工具:指机动和非机动车的车辆等交通工具如：汽车、自行车、三轮车等。（七）图书：指各类专业图书和重要杂志，包括医疗专业、管理专业、财务专业、基建专业、水、电、气、暖专业图书等重要杂志。（八）其他设备：不属于以上各类范围的单价在50元以上的其他设备。其中单价在一万元以上的列入其他贵重设备，如：锅炉、洗衣机、烘干机、计算机、电子打字机、复印机等。单价在一万元以下50元以上的列入其他设备。如：炊事机械、电扇、电视机、普通打印机、空调、录像机、计算器、消防设备等。三、固定资产的归口管理基建房产科负责房屋及建筑物的管理，设备科负责贵重仪器、设备和一般专业设备的管理；总务科负责家俱、被服装具、交通工具和其他设备的管理，医教科负责图书及重要杂志的管理。财产归口管理部门负责在归口管理范围内固定资产增添计划的编报采购、验收、保管、发放调配、维修、保养、报损、报废审批，申报和财产的清点、盘点、资料保管等。四、设立固定资产管理小组小组成员由院领导和有关智能科室人员组成，负责指导、监督执行、组织检查、经验交流和评比活动，负责大型设备购置的可行性论证和固定资产的调配，并在规定的权限内检查、鉴定、审批固定资产的报损、报废。五、固定资产购置的审批程序固定资产的购置，须按计划购置，每年年终前，各归口管理部门根据实际需要和医院财力的可能，权衡轻重缓急，编制下年度固定资产的购置计划，送财务科汇总审核，经主管领导批准列入预算。年度计划外的购置，

物料采购管理规程

1.目的：对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。以及符合《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》、《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可》规定要求、产品用户标准提出的其他特殊规定要求。 2.范围：适用于对固定资产、生产所用的物质、以及其他办公用品的采购。 3.责任人：采购员、各部门负责人、总经理。 4.程序： 4.1采购供应部负责直接或间接用于生产的物料及其它零星物料的采购。 4.1.1由采购供应部收集相关供应商信息，比较、筛选出2～3家。 4.1.2采购员根据市场初步调研情况提出布点申请，并对新供应商基本情况进行调查并填写报告。 4.1.3内容包括：物料名称、规格、价格等信息；供应商名称、基本情况和供应能力；供应商的机构、资质情况等。 4.2直接用于生产的物料的采购程序： 4.2.1采购供应部根据生产技术部、质量管理部共同制订物料的质量要求进行采购。 4.2.2只能采购经审计合格的供应商生产的原辅料和包装材料。 4.2.3对于原辅料或内包装材料的采购，应到具备相关资质的生产商采购。 4.2.4对于粗选认可的供应单位，可小批量进货，进行试生产。 4.2.5试用合格物料的供应商经总经理审批后，质量管理部发布定点采购通知，发布合格供应商名单后，采购供应部才能批量进货。 4.3间接用于生产的物料的采购程序： 4.3.1采购供应部根据生产技术部的质量要求进行采购。 4.3.2只能采购具有相关资质的供应商所生产的物料。 4.3.3对于粗选认可的供应单位，可小批量进货，进行试生产。经生产技术部确认试用

合格的，才能批量进货。 4.4其他物料的采购：经总经理审批同意后，按申请购买部门的要求进行，达不到申请购买部门要求时，必须及时与申购部门的负责人联系，取得同意后再行购买。 4.5主要物料的供应商一般需定点两家，轮流采购，避免供应商哄抬价格或应特殊情况很难及时采购，关键物料（原料、内包装材料）的采购必须有两个供应商，原则上一律从这两个定点单位进行采购。 4.6供应商一经选定，不能随意变更，若因故临时急需时，应事先提出申请，报公司总经理批准后才能采购其他有资质供应商的物料，并向质量管理部备案。 4.7采购时做到择优、择廉，就近避远，选择比较合理的运输路线和运输工具。 4.8采购供应部根据生产计划，分轻重缓急，编制出采购计划，经总经理批准后按计划实施。 4.9各部门在申购物料前，先去仓库确认是否有现货，若无则详细填写《物料申购单》，必须包括物料的名称、规格、数量，有具体采购要求的必须写明。先经各部门负责人审批，再经分管领导审批，财务部负责人确认，最终由总经理批准后，采购供应部方可采购。 4.10如遇特殊紧急情况，在总经理批准的前提下，可由采购供应部负责人先做出应急采购的决定，事后应按上述流程立即补办《物料申购单》。 4.11记录 4.11.1《物料申购单》

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐

建筑材料采购与管理规章制度方案

根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并

报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比较后报工程管理部主管领导审批。如项目部没有及时填报询价表，则

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

仓库物料先进先出管理程序

限公司 A级保密文件干挂B 胶生产配方及工艺

限公司 A级保密文件

限公司 A级保密文件 1.0目的PURPOSE 为确保原材料先进先出,能符合本公司质量规格要求,并提高质量之水平,特制定此办法. 2.0适用范围SCOPE 此程序适用于本公司所有流转物料及仓库日常物料管理. 3.0定义DEFINITION 先进先出(FIRST-IN,FIRST-OUT SYSTEM)简称以FIFO代表,依材料检验入库或成品检验先后顺序依序发料或出货,以避免储存过时而变质。 4.0职责RESPONSIBILITY 仓库：物料流转时间定位，呆滞物料时间确认，提出原料及产品复检。品质: 对超过规定期限之物料确认及提出处理意见，对产成品提出质保日期数据采购：与供应商协调确认原料存储期限并提供给仓库。 5.0程序PROCEDURES 5.1.原物料的收料与检验. 5.1.1.仓库管理人员依据供应商提供《送货单》数据确认原料或产品生产日期（出厂日期无效，必须以生产产出时间为准）并将生

限公司 A级保密文件产日期及入库日期填写在<物料标签>上以供日常巡查查阅。将新批次原料或产品放在货架靠墙部分，或放置更高层货架，将老批次原料或成品摆放至紧靠过道或货架最底层，以方便收发。 5.1.2.依据《仓库工作手册》对原材料及产成品进行送检，并填写《原材料送检单》或《产成品送检单》，原料或产品经检验合格后方可入库。如遇原料或产品质量问题需特采使用时,品质人员须在产品标签上加盖(特采)字样. 5.2.原料及产成品的发料 5.2.1.仓库管理人员在原材料领取时，先查看原材料批次信息，执行物料先进先出并依照《产品标签》，签写原料生产日期于《领料单》上，以备后续追溯。 5.2.2.产成品发货时，需查验产品批号信息以确定其生产日期是否达到先进先出，发货后需将产成品批号信息标注于《送货单》上，（如同样产品有几个生产批次同时发货时，则需要详细的每批次批号标注于送货单之上）以便于客户先进先出流程的信息采集工作执行。 5.2.3 原料及产成品发料完毕后，同时更新《物料卡》信息，以保证《物料卡》的数据准确性，对下次物料发料做好基础。 5.3.原料及产成品复检 5.3.1 各仓库仓管员依据《仓库工作手册》对原料及产成品进行复检送样并跟踪检验数据反馈。 5.3.2 检验合格原料及产品，则在产品标签上标注复检日期，以及新的质保期限或下次送检日期，对产成品检验数据，则在每次

工厂物料采购管理

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整理建筑材料采购管理制度(1)

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采购流程及采购流程图

仓库物料先进先出管理程序

建筑工程公司材料采购管理制度