物资集中采购管理办法

第一章总则

为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。

第二章采购范围

物资集中采购范围包括但不限于以下项目：

1.办公用品；

2.劳动保护用品；

3.机房设备和维护服务；

4.实验室设备和耗材；

5.医疗器械和耗材；

6.通讯设备和维护服务；

7.食品和饮料等生活用品；

8.其它组织所需物资项目。

第三章采购方式

物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和适用法律法规选择采购方式。

第四章采购程序

1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。

2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。

3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。

4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进

行开标评标。

5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。

6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行

付款。

第五章采购控制

1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、

准确。

2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。

3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。

4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。

5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。

第六章风险管理

为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预

案制定工作，确保采购过程的顺利进行。

第七章监督管理

1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。

2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。

3.监督部门应严格执行职责，督促有关单位做好集中采购工作。

第八章附件清单

1.采购计划表；

2.招标公告模板；

3.招标文件样本；

4.中标通知书样本；

5.采购合同范本。

第九章法律名词及注释

1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。

2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。

3.《物资采购管理条例》：指中华人民共和国物资采购管理条例。

第十章实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法

1.采购需求不明确：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。

2.报价不合理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。

3.开标评标程序瑕疵：按照招标文件及相关法律法规进行开标

评标。

4.合同纠纷：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控，如有问题应及时解决，以避免影响采购工作。

集中采购管理规定办法

集中采购管理规定办法一、采购范围为确保机构采购的商品和服务的质量、价格和供应渠道，提高采购效率，避免采购过程中的不规范现象，机构制定了以下采购范围： 1.物资类采购：涉及机构日常物资采购，如：办公用品、文具、办公设备、劳保用品、文体用品等。 2.服务类采购：涉及机构日常服务采购，如：保洁、维修、清洗等。 3.技术类采购：涉及机构日常技术设备采购，如：计算机、打印机、服务器、网络设备等。二、采购流程机构采用统一的采购流程，确保采购过程规范、透明，以达到高效、优质、节约的目的。具体流程如下： 1.采购需求汇总：各部门对采购物品的需求进行统计，并编制采购计划。 2.填写采购申请：申请人员根据采购计划填写采购申请，申请书须注明申请数量、规格、型号、用途、预算等内容。 3.审批采购申请：采购经办人将采购申请提交上级领导审批，审批通过后，采购经办人将采购计划公告于公示栏。 4.招标采购：对于金额较大、对供应商要求较高、技术含量较高的采购项目，机构采用公开招标的方式进行采购，在公示板上公示招标公告并定期开标。 5.选定供应商：机构经过对比后，选定供应商，并与其签订合同。 6.采购管理：采购经办人应及时与供应商沟通，确定采购物品的数量、时间、价格，并督促供应商按期供货。采购经办人还需对采购物品进行验收，并在采购台账上登记。 7.采购台账管理：机构应建立和完善采购台账，按照规定的程序进行归档和管理。台账应保存至少5年，以备查证。三、采购规定为保证采购过程规范、透明，机构制定了以下采购规定：

1.采购过程应遵守法律法规，严禁违反法律法规采购。 2.采购过程应公开透明，严禁以任何形式干预机构采购过程，阻碍公平竞争。 3.采购流程应遵守程序，严禁跳过程序进行采购。 4.采购质量应符合机构要求，严禁货不对版、劣质物品进场。 5.采购价款应合理、合规，严禁以不合理价格采购。 6.采购资金应用于采购项目，不得挪作他用。四、采购结果公示为增强采购透明度，机构应将采购结果进行公示，公示内容应包括采购物品名称、数量、供应商名称、采购价款、采购日期等。公示期限不少于3个工作日，公示方式采用机构网站、公示栏等途径进行公示。公示期限满后可执行采购。如有异议，请在公示期限内提出。五、附则 1.本规定贯彻执行自发布之日起。 2.对于未尽事宜，机构将根据需要收回办法，进行补充细则制定。 3.如发现违规操作情况，相关责任人将承担相应责任。

集中采购管理制度

集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。集中采购管理制度1 为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。九、未尽事宜按照国家相关规定执行。集中采购管理制度2 一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。四、办公用品的领取 1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

公司物资采购管理制度13篇

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1 第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。第五条采购原则（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先

出原则使用物资。（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。第七条供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。第八条市场调查为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，

物资集中采购管理办法

物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目： 1.办公用品； 2.劳动保护用品； 3.机房设备和维护服务； 4.实验室设备和耗材； 5.医疗器械和耗材； 6.通讯设备和维护服务； 7.食品和饮料等生活用品； 8.其它组织所需物资项目。第三章采购方式

物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和适用法律法规选择采购方式。第四章采购程序 1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。 2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。 3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。 4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。 5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。 6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。第五章采购控制 1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。 2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。 3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。 4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。 5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。

第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。第七章监督管理 1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。 2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。 3.监督部门应严格执行职责，督促有关单位做好集中采购工作。第八章附件清单 1.采购计划表； 2.招标公告模板； 3.招标文件样本； 4.中标通知书样本； 5.采购合同范本。第九章法律名词及注释 1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。 2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。

公司物资采购管理规定（通用5篇）

公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1 第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。第二条本规定适用于公司物资采购全过程。第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，

物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。 (一)合格供方的考核、评定过程 1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。 2. 市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。 3. 市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。 (二)合格供方的控制 1. 市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。 2. 市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。 3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。 4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。 5. 合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出

物资采购管理制度(优秀4篇)

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度； 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责 1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理； 2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理； 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员； 2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商； 3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购； 4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购； 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。四、核销

1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； 2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品； 2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收； 4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。六、登记和管理 1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； 4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。七、其他 1、本制度由行政部制订，并负责解释； 2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。物资采购管理制度篇二一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

物资集中采购供应管理办法

物资集中采购供应管理办法一、引言物资集中采购供应管理办法的目的是确保物资采购过程规范、合理，并以合适的价格和适当的供应商为机构提供所需物资。本文档旨在规范物资集中采购的流程，确保公平、透明和高效的供应管理。二、适用范围本文档适用于所有需要进行物资集中采购的机构。三、基本原则 1.公平原则：采购过程必须公平、公正、公开，遵循市场原则，不得存在任何形式的不公平竞争行为。 2.透明原则：采购过程必须透明，所有决策和流程都需要在合适的范围内向相关方公开。 3.高效原则：采购过程必须高效，避免浪费时间和资源。四、采购流程 1.采购需求确认：机构部门提出物资采购需求，并经过审批后进行确认。 2.编制采购计划：根据采购需求，制定物资采购计划，包括采购的数量、规格、质量要求和预算等。 3.采购方案编制：根据采购计划，编制采购方案，明确采购方式、评标标准和评标委员会成员等信息。 4.采购公告发布：采购单位发布采购公告，向有关机构和供应商广泛宣传，并接受供应商的报名。 5.供应商资格审查：对报名供应商进行资格审查，确认其资质和能力是否符合采购要求。 6.报价和投标：合格的供应商按照采购文件要求提交报价或投标文件。 7.评标和谈判：评审委员会对报价和投标文件进行评审，并根据需要进行谈判，最终确定中标供应商。 8.中标通知和合同签订：将中标结果通知中标供应商，并与其签订正式采购合同。 9.履约管理：对中标供应商进行履约管理，确保供应商按时、按量供货，并监督其产品质量。 10.结算和支付：根据合同约定，结算采购款项并支付给供应商。

五、采购管理措施为了有效地管理采购过程，保证采购活动的规范进行，以下管理措施需要得到落实： 1. 建立健全的采购管理制度，明确各个环节的责任和流程。 2. 设立专门的采购部门或委员会负责采购活动的组织和实施，并对其人员进行培训和考核。 3. 建立供应商库，对符合资格的供应商进行登记和分类管理，实行定期评估和考核制度。 4. 严格执行采购过程中的关键环节控制，确保采购的公平、透明和高效。 5. 建立采购档案，完整记录采购活动的整个过程和相关文件。六、监督与评估为了确保采购活动的合规性和效果，需要进行监督和评估。具体措施如下： 1. 建立监督和评估制度，对采购活动进行监督和评估，包括评估采购流程的合规性和效率，评估采购结果的质量和效果等。 2. 定期进行内部审计和风险评估，查找和解决采购过程中存在的问题和风险。 3. 接受相关部门或独立第三方的监督和评估，以提高采购活动的透明度和公正性。七、附则 1.本办法自发布之日起施行，有关新的采购活动必须按照本办法的要求进行。 2.本办法的解释权归机构负责人所有。以上就是物资集中采购供应管理办法的基本内容。通过制定和实施这些管理办法，可以有效地管理物资采购，保障机构的正常运转和物资供给的顺畅进行。希望本文档能为相关机构提供有益的参考和指导。

办公室物资采购管理办法（通用8篇）

办公室物资采购管理办法（通用8篇）办公室物资采购管理办法篇1 为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。三、物资采购办法 1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。 2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。 3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。 4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。六、物资管理 1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。 2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。 3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。 4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。 6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。 7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。办公室物资采购管理办法篇2 毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一

物资采购制度和管理办法（精选9篇）

物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。 1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

物资采购管理办法【精选10篇】

物资采购管理办法【精选10篇】物资采购管理办法精选篇1 一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、负责编制《采购物资分类明细表》。 4、负责对采购物资的进货验证 5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级） 3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等 3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。 4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。 5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。四、采购 1、采购计划业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。 2、采购的实施 a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购； b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

物资集中采购管理办法

物资集中采购管理办法采购机构管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定. 第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的集中采购中心或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、基建部、生产技术部和集中采购中心组成,办公室设在集中采购中心. 第二章物资采购机构的职责第一条物资集中采购中心职责 (一) 负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定; （二）负责物资采购员、记账员和保管员的监督与管理; (三) 负责物资采购计划的制定,采购合同的签订，采购物资按计划付款的申请，物资仓储的管理； (四) 负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标; (五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；负责管辖范围物资采购遵守的原则 (六) （一）未经审核批准的请购物资一律不得采购; 库凡本地区能解决的，不到外地采购； (二） 1 (四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式;

(五) 按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理; （六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位；（七) 对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购. 第三章物资采购管理第一条物资采购部门坚持“质量第一”和“公平、公正、公开"的原则,以“降低成本、保障生产经营"为目的，切实做好物资的采购供应工作. 第二条物资采购中心要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优选优、价低选优、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务"四个方面的对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组在会议上提出，并由会议作出决定. 第四条凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关采购方式。第五条为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位根据生产经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各单位材料申购人员编制下月《月度物资需求计划》,经分管领导签字，主要领导签署意见后，按程序上报物资集中采购中心，物资集中采购中心由专人经与保管核对库存物资并签字（必要时与材料申购人员核对材料规格型号）后,汇总《材料采购计 2 划表》经部门领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失,由原单位负责人承担经济责任。

施工物资集中采购管理办法

施工物资集中采购管理办法一、引言施工物资集中采购是指在施工过程中，为了提高采购效率、降低采购成本，将相同类型的物资进行集中采购的管理方法。本文档旨在制定施工物资集中采购的管理办法，确保采购过程的规范性和高效性。二、适用范围本办法适用于各类施工项目中的物资集中采购，以及相关涉及到供应商和采购管理人员的工作。三、流程管理 1. 采购需求确认根据施工项目的实际需求，采购管理人员与项目经理确认所需物资的种类、规格、数量以及交付时间等细节，并形成采购需求文件。 2. 供应商筛选采购管理人员通过市场调研、询价等方式，筛选出具备良好信誉和能力的供应商，形成潜在供应商名单。 3. 询价和报价采购管理人员根据采购需求文件向潜在供应商发出询价函，并规定截止时间。潜在供应商根据采购需求提供符合要求的报价。 4. 评审和选择采购管理人员组织评审小组，对各供应商的报价进行评审和比较，综合考虑价格、交货期、产品质量、供应能力等因素，选出最佳供应商。 5. 合同签订采购管理人员与最佳供应商进行谈判，商订合同细节，并最终签订采购合同。 6. 供货管理供应商交付物资后，采购管理人员对物资进行验收，并按合同约定进行结算。

四、相关责任人和权限 1. 项目经理负责与采购管理人员确认物资需求，并对采购计划进行审批。 2. 采购管理人员负责采购需求的确认、供应商的筛选、询价、评审和选择、合同签订等具体操作，确保采购的高效性和准确性。 3. 评审小组由相关部门的专业人员组成，负责对供应商的报价进行评审，提供决策依据。 4. 供应商负责根据采购需求提供报价和交付物资，按合同约定进行结算。五、风险控制及质量管理 1. 风险控制采购管理人员需做好风险评估，通过供应商的信誉调查、产品质量检验等手段，降低采购过程中的风险，并及时调整采购计划。 2. 质量管理采购管理人员对供应商提供的物资进行验收，确保其质量符合采购合同和项目要求，并对不合格物资采取相应的处理措施。六、监督与评估 1. 监督项目经理对采购管理人员的工作进行监督，并及时解决采购过程中的问题。 2. 评估项目结束后，对采购过程进行评估，总结经验教训，为今后的施工物资集中采购提供参考。

物资集中采购监督管理办法

物资集中采购监督管理办法一、总则为了规范物资采购活动，确保公平竞争、节约成本，保障物资采购的质量和供应的稳定性，制定本办法。二、监督管理机构物资集中采购监督管理工作由物资采购监督管理机构负责。该机构由相关部门组成，负责物资采购过程的监督、评估和管理。三、监督管理责任 1.物资采购监督管理机构应建立健全工作制度，明确监督管理职责和权力； 2.监督管理机构应加强对物资采购活动的监督，确保采购程序按照规定进行； 3.监督管理机构应定期对物资采购活动进行评估，发现问题及时整改； 4.监督管理机构应加强对物资供应商的管理，建立供应商评估和备案制度。四、采购程序物资采购程序应包括需求分析、招标公告发布、报名资格审核、招标文件编制、招标文件发布、投标、评标、中标公告、合同签订等环节。五、采购方式物资采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，具体采购方式根据实际情况确定。六、采购合同物资采购应签订采购合同，明确双方权责，并约定交货期、质量标准、支付方式等条款。七、质量监督 1.物资采购过程中应加强质量监督，确保物资的质量符合标准； 2.监督管理机构应建立物资质量抽检制度，对采购的物资进行质量检验； 3.如发现物资质量不符合要求，应责令供应商进行整改，如拒不整改，则可以采取终止合同的措施。

八、违规处理对于违反采购程序、非法行为的，监督管理机构应依法进行处理，可以给予警告、罚款、吊销资格等处罚措施。九、监督反馈监督管理机构应定期向上级主管部门报告物资采购的情况，包括采购金额、采购方式、成交价格等情况。十、监督管理机构的职责 1.监督物资采购活动的合法性和公平性； 2.监督物资供应商的诚信经营行为； 3.组织对物资采购活动的评估和检查； 4.监督物资质量的抽检和检验； 5.督促采购单位完善相关制度，提高采购管理水平。十一、附则本办法自公布之日起施行，原有有关规定与本办法不符的，以本办法为准。以上是对《物资集中采购监督管理办法》的一份简要说明。具体的实施细则和流程可根据实际情况制定和调整。请各相关部门按照本办法的要求进行操作，并做好监督和管理工作，以确保物资采购的公正、透明和高效。

物资集中采购管理办法

某集团公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强某集团公司（以下简称公司）物资集中采购管理，明确业务管理流程，完善采购决策机制，建立绩效评价体系，理顺信息沟通渠道，充分发挥公司整体优势，降低采购成本，规避采购风险，促进公司采购水平的全面提升，确保公司整体生产经营目标的顺利实现，特制定本办法。第二条本办法适用于公司及所属各企业。第三条本办法所称物资是指公司所属企业生产经营所需的原材料、配件、辅助材料等。第四条本办法所称集中采购是指公司通过管理将有限的、分散的采购人力、采购资源整合形成合力，集中需求形成采购批量，发挥规模经济效应优势以应对市场，充分利用公司的品牌效应在市场上获取优质资源的一种采购模式。第五条公司物资集中采购管理应坚持以下原则：（一）遵守相关国家法律法规及公司规章制度，严守企业机密和商业秘密；（二）发挥整体资源优势，坚持公司整体利益最大化，通过统一筹划，集中运作，实现与所属企业利益共享的原则；（三）坚持质量优先、价格合理的原则，利用批量优势减少采购物资的差异性，提高标准化服务程度，建立质量

保证体系，通过质量控制、评价，建立质量跟踪追溯；（四）坚持需求拉动式管理，采购过程规范、高效、科学、公正，确保供应进度，降低采购成本和风险；（五）加强审计监督，注重评价考核，推动持续改进。第二章组织机构与职责第六条公司运营管理部（物资管理处）对物资集中采购工作进行归口管理。其主要职责如下：（一）负责制订公司物资集中采购相关规章制度和考核办法，指导、监督、检查所属企业运作情况；（二）负责组织集采项目的可行性研究，编制《集中采购物资目录》；（三）负责集中采购供应链研究，与主要供应商建立战略合作关系，签订框架合作协议（下属投资租赁有限公司受托执行）；（四）负责制定集中采购年度计划、目标，定期对集中采购实施效果进行评价，对集中采购的执行情况进行考核；（五）负责协调发挥所属企业的专业优势和积极性，设立信息员，成立专家组，全面掌握价格资料，形成信息共享，完善决策机制。第七条公司科学技术部负责开展标准化研究，组织建立和完善企业技术标准体系，研究提供采购物资质量和供应商资格认证的技术标准；公司各事业部负责相关产品市场研

工程物资集中采购管理办法 (2)

工程物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司（以下简称“分公司”）工程物资的采购行为，加强采购管理，降低采购成本，保证采购质量，确保施工生产任务顺利完成，根据国家有关法律法规、股份公司及局集团相关规定并结合分公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于分公司所属各项目部（以下简称“项目部”）在施工生产中工程物资的项目工程物资采购申请、项目工程物资采购计划、采购活动组织、采购合同签订及采购合同拨付款等一系列管理活动。第三条分公司推行集中采购，阳光操作。第四条采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第二章机构及职责第五条分公司工程物资部是采购活动的归口管理部门，负责制定与采购相关的管理制度，负责采购计划的编制，执行、指导、监督、检查项目部工程物资采购工作。第六条项目部应明确物资管理人员，负责采购申请的编制与

审核并上报，由分公司审批；分公司工程物资部根据项目部采购申请编制采购计划，上报局集团公司相关部门审批。物资管理人员应规范采购行为，积极开展集中采购活动。第三章集中采购权限和范围第七条各项目部应积极参与并配合由分公司工程物资部协调组织的重点项目、跨项目部协作项目的大宗物资及通用工程物资的集中采购。第八条各项目部负责在分公司工程物资部业务指导下执行项目工程物资的集中采购。第九条各项目部所需零星材料采购时，需向分公司提交《采购订单申请审批表》，分公司审批后，方可由项目部进行采购。零星材料款支付及发票报销，需手续完善，严格执行单笔采购单笔支付，报销流程依照相关财务制度按时执行，以便于成本统计的准确性与及时性。第十条任何部门不得将应集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。第四章采购方式

物资集中采购管理办法

物资集中采购管理暂行办法第一章总则第一条为加强公司物资管理，切实降低采购成本，稳步推进“法人管项目”，根据本公司实际情况，特制定本办法。第二条公司物资集中采购应以公司整体利益出发、以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集中采购，形成规模效益，确保项目得到质优价廉的物资与优良的售后服务。第二章管理机构与职责第三条公司物资集采管理机构设置公司成立物资集中采购领导小组。公司总经理、党委书记任组长，公司分管物资副总经理、总会计师、总工程师、物资部部长为副组长，成员为：公司集采中心主任、工程部部长、安质环保部部长、经管部部长、法律事务部部长。公司纪检监察部负责监督。公司物资部设立物资集采中心，负责物资集中采购的管理的总体策划、过程管理、监督检查等。第四条公司物资集采中心管理职责 1、负责贯彻执行上级物资管理规章制度，完善公司物资集中采购管理体系。 2、负责各种招标文件范本的拟订，并指导项目招标文件的编制； 3、负责选定部分供应商作为公司大客户合作伙伴，并鼓励支持其参

与项目物资投标，以达到降低物资采购价格的目的。 4、负责组建物资招标评标专家库，组织专家参与物资招标、议标、评标工作。 5、负责对项目的物资招标采购进行监督管控，并参与或监督项目物资议标工作。 6、负责对集中采购审批工作流的监控与指导。第五条项目物资部职责 1、负责根据项目总设计量在使用前30天编制物资总需求计划，并通过股份公司电子商务平台走审批流程； 2、负责编制物资采购招标文件，并做好招标服务保障事宜。 3、负责对招标前期对市场与供应商的调查工作。 4、负责组织不具备招标条件物资的议标工作，并接受公司物资集中采购中心的监督与指导。 5、负责物资的计划、催料、验收、结算、储运、保管、限额发料、核算等管理工作。第三章物资集中采购的权限和范围第六条物资采购权限的划分按照采购权限，物资可分为：甲供物资、集采物资（含甲控物资）、项目部供应调剂物资、工程队自购物资。 1、严格执行《中铁十一局集团有限公司物资集中采购供应管理办法》，禁止越权采购，违规采购。 2、甲供物资依据业主文件规定。 3、甲供以外的大宗工程物资实行集中采购。 4、项目自行招标采购的物资有：二、三类材料、安全劳保用品、地

物资集中采购管理办法

中建七局第X建筑有限公司物资集中采购管理办法（定稿）第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理,不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。第二条本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。第三条集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材(含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房. 第四条集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。第五条凡实施集中采购的项目,必须与局或公司集中采购中心签定《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送.由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。第六条组织机构为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构. 第二章管理职责

第一条集中采购中心的职责 1.认真执行国家及股份公司有关物资管理工作的方针、政策、法规和条例，贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法； 2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则； 3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表； 4. 对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招(议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程； 5。建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账;负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认； 6。根据项目月度工程量及还款计划,开具《物资集中采购资金划扣单》（表五)，配合财务进行资金划扣； 7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。第三条法务合约部职责参与公司物资集中采购合同的评审，对物资采购合同的法律风险及时提出法律意见。第四条商务部职责提供集中采购中心申报的项目材料采购额度，对参与集中采购的项目成本风险予以评估。