管理评审程序

首版编审情况

修改记录

1?目的

通过管理评审，由管理者定期评价本企业的质量安全环境体系运行的适宜性、充分性和

有效性，以持续改进和完善体系，实现本企业的质量安全环境方针和目标的要求。

2?适用范围

本程序适用于管理者对本公司质量安全环境体系运作情况及实现组织的质量安全环境方针和目标等进行综合评价。

3.职责

3.1最高管理者根据预定计划或实际需要，主持进行管理评审，并负责对管理评审报告批准签发。

3.2管理者代表负责管理评审的组织准备工作（包括制订《管理评审计划》、收集评审的资料及各种持续改进的需求等），并在评审会议上向最高管理者报告体系的运行情况（内审结果），确定改进的目标，提出改进的方法，以及评审会议后落实纠正和预防措施和验证实施效果。

3.3各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正/预防措施的实施。

3.4IS0小组负责会议记录、编制评审报告并负责分发与归档管理保存。

4.工作程序

4.1管理评审的频次

一般情况下管理评审每年进行一次，但有下列情况之一发生时，应及时进行管理评审：

a）外部环境发生重大变化，对公司经营策略有重大影响时；

b）公司内部组织机构发生重大调整时；

c）出现重大质量、环境或安全责任事故时

d）执法检查判为不合格时;

e）公司最高管理层认为有必要举行时。

4.2管理评审计划

4.2. 1管理者代表根据最高管理者的决定，在管理评审会议召开前1?2周制订该次《管理评审计划》并报最高管理者审批。

4. 2. 2管理评审计划应依据企业的质量安全环境方针和目标的执行情况，明确各有关部门

应准备的资料和工作；本次会议的议程和所要讨论的重大问题等内容来制定。

4. 3管理评审的内容

a）方针的持续适宜性、充分性、有效性及目标的达成情况，总部方针、目标的达成情况;

b）内审及外审的结果；

c）顾客或相关方反馈信息及处理结果；

d）公司组织结构和资源配置的适宜性；

e）相关标准、法规的符合情况；

f）纠正和预防措施的状况；

g）上次管理评审的的跟踪措施；

h）体系运行情况报告；

i）改进的建议；

4. 4管理评审的实施

4. 4. 1.预通知

ISO小组应在管理评审会议前一周将《管理评审计划》及会议通知发给各有关部门。

4. 4. 2评审资料的准备

各有关部门负责人按会议通知和评审计划的要求，应及早准备好相关资料，一般包括：

a）本部门执行的改进质量安全环境体系有关文件；

b）对各有关文件的执行计划、措施及执行记录或报告；

c）信息反馈、改进措施及相关记录（包括顾客或相关方信息反馈）；

d）对内部审核和外部审核提出的不符合米取的纠正措施实施与验证情况;

e）重大的质量安全环境问题的解决，执行情况和改进措施;

f）目前尚存的主要问题（包括人员、设备、技术等资源）

g）改进的意见和建议。

4. 4. 3实施评审

a）最高管理者主持评审会议；

b）管理者代表报告企业质量安全环境体系内部审核情况；

c）与会者按准备的资料进行讨论、研究、提出建议意见；

d）最高管理者对所讨论的问题作出决策性意见；

e）I SO小组负责会议记录，并依据 4.6条整理拟订管理评审报告。

4. 5管理评审报告

4. 5. 1 “管理评审报告”应对质量安全环境体系的适宜性、充分性和运行的有效性作出评价，对存在问题提出纠正/预防措施，并明确跟踪验证人员及时间要求。

4. 5. 2 “管理评审报告”经最高管理者批准后下发至所有的管理层领导（厂级）及与体系

有关的部门负责人，并作好分发记录。

4. 5. 3管理评审会议记录、评审报告及分发记录应由ISO小组归档保存。

4. 6纠正/预防措施的实施、跟踪与验证

4. 6. 1纠正/预防措施的实施

各部门根据“管理评审报告”中与本部门有关的条款对纠正/预防措施制订具体的实施计划（一式两份），并报告管理者代表审批，重大措施计划应由管理者代表报告最高管理者, 由最高管理者审批。

4. 6. 2跟踪与监督措施

纠正/预防措施的实施计划经审批，一份由该部门执行实施，一份交ISO小组作为跟踪

与验证的依据，计划在实施过程中应形成实施记录，ISO小组及时监督实施的进展情况

4. 6. 3纠正/预防措施的验证

各有关部门完成纠正措施/预防措施后，应通知管理者代表，由管理者代表指定验证人员进行验证并形成验证报告，验证报告由实施部门确认、管理者代表审批。最后交ISO小组与管理评审记录一同归档保存。

5.支持文件

5.1《内部审核管理程序》；

5.2《改进控制程序》;

5.3《文件控制程序》;

6.记录

6.1《管理评审计划》;

6.2《管理评审报告》；