目标管理责任书自查报告

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目标管理责任书自

查报告

景洪市文化体育局目标管理责任书自查报告

,我局党支部认真落实党建工作目标责任书,以开展继续解放思想大讨论和深入学习实践科学发展观活动为契机,以加强党的执政能力建设和先进性建设为主线,以解放思想和改革创新为动力,以服务人民群众、密切党群干群关系为核心,以加强领导班子建设和提高党员干部素质为重点,全面加强了机关党的建设,增强了党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,为各项工作的顺利开展提供了坚强的组织保证。现将我局一年来的党建工作情况做如下报告:

一、开展工作情况

(一)思想建设方面,总分10分,自评10分。

一是我局党支部把学习、宣传、贯彻“三个代表”重要精神、新党章、十七大精神、十七届三中全会精神作为政治上的首要任务,强化对党员树立和落实科学发展观的教育,并认真学习、宣传党的路线、方针、政策,积极开展“三力建设”、“解放思想大讨论”和“转变干部作风加强机关效能”活动,做到了内容、时间、人员、制度四落实。二是我局党支部在做好单位思想政治、精神文明建设方面发挥了积极作用,并坚持抓好党员的经常性思想教育,定期召开党支部会议,了解和分析党员的思想政治状况,及时有效地帮助党员化解矛盾、解决

困难,从而拉近了距离,加深了感情,增强了党支部的凝聚力、向心力。

(二)组织建设方面,总分10分,自评10分。

一是我局党支部重视班子建设,根据工作需要于底调整了支委委员,加强对支部各项制度和工作的落实,促进了基层党支部战斗堡垒作用的发挥。二是我局党支部根据党章和“云岭先锋”活动的基本要求以及具体标准,结合我局实际,进一步强化对党员日常管理考核,对每位党员进行民主评议,促使每名党员做到自重、自省、自警、自励,并不断改进工作作风。三是有计划地做好发展党员工作,遵循“坚持标准,保证质量,改进结构,慎重发展”的方针,按照党章要求严把入口关,严格预备党员转正的审查、报批程序,确保发展党员质量;加强对入党积极分子的培养教育,坚持高标准、严要求,吸收她们参加党组织的有关活动,提高其对党的性质、宗旨、任务的认识。四是以多种方式组织开展党员、干部的教育、培训工作,严格落实党费收缴管理工作,使我局全体党员能够按标准足额缴纳党费,收缴后能及时上缴到上级党委,无乱开支及挪用的情况发生。五是我局党支部对机关工会、共青团、妇女等群众组织工作的开展给予了大力支持和帮助。

(三)作风建设方面,总分10分,自评10分。

一是加强领导班子建设,努力建立正常通畅的沟通渠道,配合单位机关行政开展创服务型机关活动,注重党员干部党风廉

政建设,全面实施党风廉政建设责任制,严格执行党纪,努力营造良好的政务环境,防治和纠正不正之风。二是坚定不移地贯彻执行民主集中制,凡涉及重要事项和需报上级党组织事项,都由领导班子集体研究,所有程序都是严格按照民主集中制工作程序进行。三是强化“四种意识”,积极开展“双深入”调研活动和结对帮扶活动,深入对口联系村解决实际困难,维护群众切身利益,密切党群、干群关系。

(四)制度建设方面,总分10分,自评10分。

一是按照景洪市委的要求,我局党支部根据《中国共产党章程》和党内有关规定,以我局现行的十一项工作制度为依托,建立和完善了包括党员学习机制、管理监督机制、民主参与机制、激励惩处机制、党员发展机制、联系群众机制等科学、系统、有效的保持共产党员先锋模范作用长效机制,为实现党员管理的规范化、制度化、长期化提供了可靠的保障。二是积极开展“达标创优”活动。三是认真落实“三会一课”制度,经过定期组织学习、定期召开会议,凝聚了人心,激发了热情。三是在“三力建设”和“解放思想大讨论”活动中,我局党支部逐步健全民主生活会制度,不断丰富民主生活会内容,改进民主生活会方式,促进了民主集中制作用的发挥和批评与自我批评作风的形成。

(五)自定目标方面,总分60分,自评58分。

根据市委和市直机关工委年度工作安排,围绕先进性教育长

效机制和“云岭先锋”工程的任务、目标要求,结合我局实际情况,我局对自定目标的完成情况较好。

总计98分。

二、存在的不足

虽然我单位的基层党建工作和干部队伍建设取得了一定成绩,但与景洪市委的要求相比,还有一些不足,存在着一些应该注意的问题。一是个别党员干部学习的主动性、自觉性还不够强,特别是用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,坚持解放思想,理论联系实际的学风,在真学、真懂、真信、真用上下功夫不够,有待于进一步深化学习,不断提高理论水平;二是在一些支部组织的生活会上,开展积极健康的思想斗争还是不够,党员之间开展批评与自我批评方面,存在着个别党员干部不敢大胆开展批评,相互批评轻描淡写,针对性不强的现象,有待于进一步加强引导,提高民主生活会质量;三是对本单位各个岗位涌现出来的先进事迹和先进典型挖掘不深,宣传力度不够,在一定程度上影响了一些党员的工作积极性,还有待于进一步深入了解情况,扩大宣传,弘扬先进。四是在建立健全基层党组织建设和干部队伍建设工作创新方面有所欠缺,还有待于进一步加强解放思想,积极开拓创新。

总之,在市委、市人民政府的正确领导和关心支持下,在市直机关工委的指导下,我局党支部及广大干部职工将继往开

来,夯实基础,开拓创新,勇于实践,争取在党建工作上取得更好的成绩!

是“十二五”开局之年,也是县委、县政府提出的“执行力提升年”之年,是深入学习实践科学发展观的一年,是全面贯彻落实党的十七大、十七届五中全会和省、市、县委全会精神的重要一年,也是实现我县经济社会跨越式发展的关键之年。谋划好今年的工作,将为我局全面完成各项工作任务,促进我县经济社会又好又快发展打下坚实的基础。上半年来我局的防震减灾各项工作,在县委、县政府的领导下,在省市地震部门的帮助指导下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,进一步解放思想,更新观念,科学发展,始终把抓好地震监测预报、地震灾害预防和地震紧急救援三大致系建设放在首位,继续坚持“四个加强,提高四种能力”,牢固树立“震情第一”的观念,经过全局干部职工的共同努力,较好地完成了上半年的各项工作目标。

一、继续坚持“四个加强”,提升整体综合素质

坚持“加强政治思想理论学习、加强业务知识和业务技能学习、加强普法和行业法学习、加强内部管理”,是我局多年来行之有效的工作思路和工作方法。

一是坚持加强政治思想理论学习,提高政策理论水平;二是坚持加强业务知识学习和培训,不断提高业务技术;三是坚持加

强法律法规学习,提高依法行政能力;四是坚持加强内部管理,不断提高工作效率

二、切实履行工作职责,切实做好地震监测和震情跟踪监视工作。

防震减灾工作关系广大人民群众生命财产安全,关系全县改革、发展、稳定的大局。,我局始终牢固树立“震情第一”的观念,紧紧围绕县委、县政府的中心工作和新形势下防震减灾工作的实际,依靠科技进步,大力推进地震监测预报、地震灾害预防和地震紧急救援三大工作体系建设,防震减灾各项工作得到全面发展。

根据《云南省地震局震情跟踪工作责任制》、《昆明市震情跟踪工作方案》及我县近期小震活动情况,我局制定了《嵩明县防震减灾局震情跟踪监视方案》,进一步明确了工作职责,切实加强地震监测和震情跟踪监视工作;针对云南年度地震重点危险区震情跟踪,成立了以年度地震重点危险区为监视目标,监测预报为主的震情跟踪监视组,进一步细化工作、完善震情跟踪监视预测预报技术方案,将跟踪监视预测工作落实到每周、每月、每季度的分析会商中。

三、防震减灾科普知识宣传深入开展

调研报告:XX经济高质量发展的调研与思考

XX经济高质量发展的调研与思考 作为我省湾区城市、发达地区的XX,近年来跑出经济加速度,经济总量、财政收入居全省县市首位,人均GDP达到13.3万元,财政收入占GDP比重达近20%,均处省内领先;科技创新居国内同类城市前列,十年十摘国家科技大奖,近五年授权专利4.4万多件。XX为何能走在全省乃至全国前列?靠什么开辟了好的路径、新的境界?对全省县域经济高质量发展又有怎样的启迪? 一、XX聚焦高质量发展的主要做法 (一)聚焦民营经济擦亮高质量发展“底色”。多年来,始终把民营经济作为最大的发展优势、最亮的发展特色、最重的发展底牌来塑造,大张旗鼓宣扬典型、树立榜样,加大支持力度,优化营商环境。尤其把“工业立市、实业兴市”放在突出位置,出台振兴实体经济意见等系列政策措施,常态化开展干部精准服务企业行动,排定1000多家企业,市镇两级干部结对联系服务。形成10多个国内最大的制造中心,38类特色产品产量全国第一,规上工业产值、利润总额多年居全省县市之首。

(二)聚焦智能制造抢占高质量发展“先机”。XX立足工业基础,抢抓“中国制造2025”机遇,出台“中国制造2025”XX行动纲要、培育发展智能经济十条意见等政策措施,安排1亿元资金专项鼓励智能制造投入、单个项目最高补助可达500万元。实施传统产业改造提升三年行动计划,强化“亩均论英雄”导向,全面提升家用电器、机械基础件、汽车零部件、轻纺化纤等传统产业质量效益。智能化技改今年将覆盖80%以上的规上企业,明年全面实现全覆盖。以智能制造为重点的转型升级举措,极大提升了企业装备水平,增强了企业竞争力。 (三)聚焦开放引领插上高质量发展“翅膀”。牢固坚持“开放强市”战略,“千方百计搞招商、千军万马奔外向”。近五年招引落户近800个项目,实际利用外资11.7亿美元、市外内资243.7亿元,引进世界首个石墨烯产业化、正大集团系列农业产业链等一批优质项目。坚持以大平台推动大开放、大合作。在“一张白纸”的滩涂地上造就杭州湾新区,成为国家级开发区。近十年投入数百亿元,打造环杭州湾创新中心、滨海经济开发区、高新技术开发区、现代农业开发区、商品市场园区等五大平台,省大湾区规划中的宁波前湾新区正在谋篇布局,筑起高质量发展的战略增长极。

资金管理自查报告模板

资金管理自查报告模板 不同项目的自查报告所涉及的内容不同,以下是小编收集的自查报告,仅供大家阅读参考! 资金管理自查报告一为进一步加强对家电下乡、摩托车下乡资金的监督与管理,xxx财政所积极响应县局号召,对xxx镇XX年14月间的家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡所有资金进行了全方位自查,家电下乡资金管理自查报告。现将自查情况报告如下: 一、总体进展情况 在国家惠农政策的强劲东风推动下,我镇家电下乡活动掀起了热销高潮,农民购买家电下乡产品的积极性越来越高。XX年1至4月,累计发放家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡补贴元。其中家电下乡补贴累计元,汽车下乡补贴累计196724元,摩托车下乡补贴累计元。1至4月,家电下乡补贴共农户2517户,汽车下乡补贴48台,摩托车下乡补贴288辆。 二、具体补贴做法 家电下乡推广之初,我县实行的是“乡审县兑”方式。自XX年开始,为了加大补贴兑付的力度,我县开始实行“乡审乡兑”的补贴兑付方式,更有效的降低了骗补的风险。我镇财政所抽调了一名工作人员专职负责家电下乡工作资料的收集和录入,并加强对家电下乡宣传工作和监督检查工作

的落实,从而提高了工作效率,保障了家电下乡补贴及时到户。 在扩大宣传方面采用了以下几种措施: 一、镇政府召开专题会议,动员全体机关干部做好家电下乡政策的宣传工作并组织培训,要求相关负责部门熟悉报批手续办理流程。 二、利用村干部开会时机,多次强调,积极宣传,使广大村干部树立了解和宣传家电下乡政策的意识,并要求各村加大宣传力度,将家电下乡信息宣传到户,提高了农民的知晓率。 三、充分利用百姓赶集的机会,解答老百姓的家电下乡政策咨询,并发放相关宣传材料,扩大了宣传范围。四、为了使每个农户都能及时掌握家电下乡政策,各经销商积极和他们的上级商家联系,利用赶集日进行形式多样的大型促销活动,通过广泛宣传,使广大农户充分了解了家电下乡产品的购买和补贴申领程序,提高了农户购买家电产品的积极性。 三、自查总结情况 通过这次自查,xxxx并没有发现有商家骗补的行为,但是疑似骗补的风险依然存在。不少的农户保护意识不强,购买了家电下乡产品之后就将自己的身份证、户口薄、粮补存折都寄放在商家处,这种情况很容易产生骗补的风险。所以,我所召集商家就该问题统一作出强调,从今以后不许商家代

银行整治“不规范经营”行为的自查报告

##银行整治“不规范经营”行为的自查报告为贯彻落实国务院领导的指示精神和银监会《关于整治银行业金融机构不规范的通知》及“全国银行业系统整治不规范经营问题”文件精神,决定开展全市邮政金融不规范经营专项整治活动。我行高度高度重视,认真开展了自查工作,现将自查情况汇报如下: 一、整治工作组织领导 自##年3月市行下发文件以来,支行多次召开整治“不规范经营”工作会议,成立了以支行长为组长,相关责任人组成的工作领导小组。 (一)、加强领导,成立了自查小组。成立工作自查小组,指导开展个人业务的收费情况自查。 (二)、加强业务培训,层层传到,确保实施。通过周例会,专项会,晨会等迅速将文件精神传达到员工,确保每个员工都能正确掌握监管要求,增强依法合规经营意识,同时做好学习培训记录。 (三)、开展自查自纠,边查边改,规范经营。开展代理保险销售和收费服务的自查自纠工作,规范服务,并以此次自查为契机,加强合规意识,更好服务社会,防范各类合规风险和重大负面舆情。 二、自查基本情况 (一)、服务收费业务价格表公示情况 我行按照要求在营业网点醒目位置进行了张贴公示,并组织员工加强培训,确保每个员工都能正确掌握监管要求,明确各项服务收费标准,严格按照要求规范收费标准,杜绝乱收费现象。

(二)、代理保险自查情况 我行按照要求对代理保险进行了自查,内容包括:向投保人出示投保提示书和产品说明书并在所有营业网点显著位置张贴总行统一制式的投保提示、严禁代抄录风险提示语句和代签名、不得使用比率性指标将保险产品与银行储蓄等进行简单对比,夸大产品收益、严禁将保险产品误导宣传为银行储蓄产品进行销售、未取得保险兼业代理许可证的网点不得办理保险代理业务、未取得保险从业资格证的员工不得向客户推介和销售保险产品等五个方面。 三、存在的问题及整改情况 (一)、在银监会下发关于取消银行密码挂失手续费后,由于系统存在更新不及时等问题,导致对客户收取手续费。在上述问题发生后,我行积极联系客户,认真审核比对,逐笔归还客户并登记入册,耐心做好解释沟通工作,赢得客户的理解。 (二)、在代理保险销售过程中存在误导宣传为银行储蓄产品进行销售。针对这一问题,我行积极开展培训,重申了规范保险销售的相关要求,并多次进行自查,确保合规销售。 四、下一步工作计划 我行将继续加强服务收费业务的检查和培训,并做好与监管部门的沟通,关注监管检查情况及服务收费相关媒体报道和舆论舆情等,进一步做好服务收费的明码标价工作,提高收费信息透明度,确保客户获得服务收费的相关信息,让客户在充分知情前提下自由选择银行服务。

形式主义、官僚主义突出问题自查报告

形式主义、官僚主义 突出问题自查报告 按照公司关于深入开展形式主义、官僚主义突出问题专项整治行动工作的安排,本人对照《国家电网有限公司形式主义、官僚主义表现形式和定性量纪参考指引》中的96种具体表现形式,结合自身工作实际,进行自查。具体情况汇报如下: 一、存在的主要问题 (一)在贯彻落实党的路线方针政策、中央重大决策部署方面: 1. 没有认真学习研究党章党规,学得不深不透,导致执行不到位,在开展批评与自我批评过程中,没有做到红脸出汗。 2.对中央精神不吃透、不消化、不吸收。只是把上级部署简单地照搬照抄,对相关精神并未完全理解,缺乏实际行动和具体措施。 3.对政治思想学习不够重视,缺乏自觉性和主动性,尤其在理论联系思想,结合工作实际上不到位、不紧密,导致出现了政治意识不强的问题。 (二)在联系群众、服务群众方面:

1.在思想认识方面高度不够。对群众路线的重要作用认识不清,对人民群众的伟大力量认识不足,以至于淡忘了群众路线,淡化了群众观点,淡漠了群众感情。 2.没有密切联系、服务群众。在联系服务群众的最前沿,没有做到干群关系、凝聚人心的桥梁和纽带作用,在 打通和解决服务群众“最后一公里”的问题上执行不够。 3.为人民服务的能力不足,影响着为群众办事服务的实际效果,新形势下做好群众工作能力没有抓紧抓实,也制约着为群众谋利益的发展速度。 (三)在履职尽责、服务经济社会发展方面: 1.对于需要跨部门、跨单位多方协调、沟通困难的问题,有一定懈怠,缺少一定的攻坚克难的勇气。 2.深入现场较少。在办公司多,走进现场少,习惯于 会议上听汇报、电话中问情况、资料上找数据,致使对实 情摸得不准,对底子吃得不透,影响到决策的科学性和措 施的精准性。 3.开拓创新意识不强。思想保守,不思进取,缺乏大胆开拓精神,工作特色不强、起色不够,对各项工作的发展缺乏远见。 (四)在学风会风文风及检查调研方面:

水利专项资金自查报告最新.doc

水利专项资金自查报告最新 根据水利部、省水利厅有关开展中央水利资金使用管理专项检查工作的布置,我局组织开展了2006-20xx年度中央水利资金使用管理情况自查工作,现将有关情况汇报如下: 一、中央水利资金使用管理情况及自查工作开展情况 20xx年11月下旬,我局根据《水利部办公厅关于开展中央水利资金使用管理专项检查工作的通知》(办规计函[20xx]1054号)及省厅相关文件要求,迅速贯彻落实,布置自查工作。由局长亲自牵头,分管领导具体负责,组织局办公室(财务)、规划与建设管理科等科室组成自查工作组,对我县2006年以来中央资金补助项目进行了全面梳理和自查自纠。从自查情况来看,各中央资金补助项目,立项批复文件齐全,资金全部拨付到位,并严格执行了专户、专账、专人管理,使用合理规范,资金拨付严格按合同规定执行,符合各专项项目资金管理办法的规定。 二、自查结果 1.中央资金下达情况

2006-20xx年期间,共计下达云和县中央财政补助项目37批次,补助资金总额4835万元,涉及农村饮水安全工程、县城供水管网改造、小型农田水利工程、中小河流水文监测系统、水电站更新改造、应急度汛、防汛补助等项目,有力的支持了我县水利建设,对改善水利基础设施,促进地方社会经济发展起到了很大的推动作用。 中央水利资金下达后,由县财政局按年度预算、工程进度和合同约定情况,通过规定程序将补助资金及时拨付到项目建设专户,不存在滞留、侵占挪用和套取中央水利资金问题。 2.中央水利资金完成情况 20xx年前下达建设项目已全部建设完成,并及时组织相关验收工作,农村饮用水工程已全部验收,中央财政小型农田水利重点县阶段性验收结束,其他如节水改造、农田水利、农村水电站、渔业及应急度汛等防汛补助项目也已完成。 20xx年及以后下达中央补助项目:中央财政小型农田水利专项资金项目山塘整治重点县已完工,应急度汛、防汛岁修项目也完成竣工验收,其中中央财政补助的水文监测系统改造项目完成方案编制,地质勘探、项目选址、土地预审,20xx 年9月1日正式开工,目前已完成中央投资89万元,完成工程总投资232万元。另外还有20xx年中央财政小型农田水利重点县建设已全部开工建设,上级主管部门要求20XX年6月底前完成工程建设任务,年内可完成下达的中央财政投资

银行合规风险自查报告

银行合规风险自查报告公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

银行合规风险自查报告 为规范业务经营,强化风险管理,增强全员合规经营意识,降低案件风险隐患,确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。第一,按照制度要求,重塑制度流程按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法,认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守,组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。第二,做好自查和整改工作自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,反洗钱等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查,找出了存在问题的原因,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除了风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查,按时上报自查报告,准确、及时地反映自查发现问题,并积极配合检查组检查,保证不再出现类似问题。自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装,树立新形象”的要求,对各柜员“统一着装,微笑服务”执岗情况进行自查,同时在营业厅显着位置公示了县联社及本社主任的举报电话,促使员工改变服务态度,提升服务形象,切实提高业务素质和服务水平,真正实现“合规管理,风险共。防,和谐共赢”通过全面清查,找准问题,统筹兼顾,综合施治,形成相互制约、权责明确的监督约束机制,保障皮革城分社规范健康可持续发展。第三,加强学习,提高风险防控能力为使活动不走过场,使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来,对各种文件制度进行集中学习,并做好学习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等,大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。全员行动,按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标,多措并举,从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象,为“推进案件风险防控工作,逐步建立案件防控工作长效机制,加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。四.整改措施及今后工作思路今后,我将继续加强自己的政治思想教育,深入持续开展合规文化建设年活动,将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中,加大对违规责任人的惩处力度,严肃查处违规人员,营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境,进一步防范操作风险。(一)加强学习,继续深入合规文化建设,使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求,定期集中学习,通过学习 SC6000 系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗,落到实处,确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念,从而有效防范我社内部操作风险。(二)加强对自己的金融政策、法律制度,财经纪律、职业道德教育,规范员工言行,加强对“九种人”实行不定期排查,同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心,树立正确的世界观、人生观、价值观,提高员工对防范操作风险的认识,提高合规操作意识,消除麻痹思想,使大家真正认识到“合规创造价值、合规

形式主义官僚主义自查报告及整改措施

形式主义官僚主义自查报告及整改措施 根据《xx委办公室关于开展扶贫领域形式主义官僚主义问题专项督查的通知》文件要求,我场积极开展了自查工作,现将有关情况报告如下: 一、存在的主要问题 一是理论学习不主动,自觉性不高。往往以近期工作任务比较重或工作头绪多忙于事务工作为理由,不能自觉主动抽时光学习,利用工作空闲和业余时光学习也比较少。经常是上级要求学什么就学什么,与工作关系密切的学的多,与工作关系不大的学的少,常常是需要什么学什么,急用什么学什么,碰到材料才找依据、查资料。没有系统地学习一些专业知识和业务知识,不能高质量完成工作。个性是对政治思想学习不够重视,缺乏自觉性和主动性,尤其在理论联系思想,结合工作实际上不到位、不紧密,导致出现了政治意识不强的问题,存在能完成领导交给的各项任务就行了的畏难思想,没有更好地从学习理论重要性、必要性的高度和深度去认识是理论功底不够。 二是工作被动落实多,主动超前少。大多是承办领导交办事

项,工作中经常是处于奉命行事,落实任务,不能做到想领导之未想,超前思考、提前预测、及时准备;谋领导之所谋,深入调研,当好参谋。尤其是在多项工作同时进行,而且时光紧、任务重时,往往是兵来将挡,水来土掩,疲于应付。工作的全局性、前瞻性、创新性不够,与领导要求有相当差距。在工作中遇到繁琐、复杂的事情,有时会采取逃避的方法,认为“船到桥头自然直”,不是自我力求寻找对策,而是等待办法自我出现,缺乏一种刻苦钻研的精神。 三是存在好人主义、形式主义思想。少数状况下处理问题时的原则性有待加强,对工作中发现的问题,碍于情面,能不提的就不提,能不管的就不管,好人主义。有时有只求形式,不求落实的问题,具体制度的落实不够严谨,工作时只求是否做了,不求做得好坏。 四负责方便:是不负责任、有事不决、作风不实。企业生产出现困难时,政府帮扶少。“研究研究”“考虑考虑”,不给好处不办,给了好处就办。有的违心搞“形象工程”等等。四是不思进取、工作麻木,坐等提拔。 五表现方面:是形式主义主要表现为知行不一、不求实效,文山会海、花拳绣腿,贪图虚名、弄虚作假。形式主义的东西,

专项资金管理自查报告

专项资金管理自查报告 关于农业专项资金使用管理的自查报告 根据上级文件要求,本单位立即安排部署,落实专人负责,对2014年和2014 年专项资金使用、管理情况进行认真自查自纠,现将自查情况报告如下: 一、基本情况 2014年我单位收到两个项目专项拨款:农机专项元;保护性耕作工程建设项 目元。2014年未开展专项。 二、基金使用 (一)农机专项 2014年农机专项资金累计总额为万元,截止2014年6月18日,其中用于项 目区农机作业油料费元;用于项目区农药投入元;用于召开项目会议元;另有尚未投入使用。 (二)保护性耕作工程建设项目 2014年保护性耕作工程建设项目专项资金累计总额元,截止2014年6月18日,其中购买农机、机具、测量仪器等设备共计元;另有元尚未投入使用。 三、专项资金财务管理制度执行情况 我单位专项资金严格按照批准的用途专款专用,本着统筹安排,量入为出的原则;专项资金设置“专项资金管理台帐”进行日常管理,资金使用明细清晰,加强事前、事中和事后的监督,发现问题,及时纠正。 在今后工作中,我站要继续加强管理,科学合理的安排使用专项资金,对专项资金的使用将本着“专款专用、统筹安排、严格把关”的原则,坚持“严格标准、定点接待、票据齐全、规范管理、定期公布、民主监督”,进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。 单位: 法人: 2014年6月18日 根据省人社厅、省财政厅《关于开展就业专项资金专项检查的通知》文件精神,进一步提高就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性,防范资金运行风险,发挥资金使用效益,确保各项就业补贴政策落到实处,我局认真组织对2014— 2014年就业再就业工作开展情况及专项资金使用和管理情况进行了自查。现将有 关情况汇报如下。 一、就业专项资金收支情况 收入情况。2014-2014年,全县就业专项资金收入总额为3236.62万元。其中:2014年,就业专项资金收入总额为2014.62万元,2014年1-9月就业专项资金收入总额为1178万元。

2020银行违规经营自查报告,自查报告及整改措施

进一步提高全行会计管理及操作人员合规意识,建立良好的道德诚信标准,增强内部会计控制及风险防范能力,创建农业银行良好的合规文化。按照农发行总行、省行的统一部署,结合本行实际情况,从五月份至七月份,在全行范围内开展“从我做起,合规操作”专题教育学习活动。开展这次教育学习活动的目的,就是要帮助员工树立正确的价值观,找准工作立足点,增强合规管理、合规经营意识;切实提高员工业务素质和执行制度的自觉性,增强识别风险和控制会计风险的能力,切实规范操作行为,有效遏制违规违纪问题和案件的发生;树立农业银行改革发展的信心,增强维护农业银行利益的责任心和使命感,建立良好的合规文化。该行此次教育学习活动分为学习自查和巩固验收两个阶段进行。学习自查阶段的活动内容包括 一是学习相关制度。组织员工采取集中学习和自学相结合的方式,对相关文件、制度、规章进行学习,学习内容以业务操作规范为主,做好学习记录和笔记,学习面达到0%。每名会计业务管理和操作人员至少撰写以“从我做起,合规操作”为主题的学习心得。 二是对照制度进行自查整改。通过组织学习,结合“内控管理规范年”和案件治理“回头看”检查、合规文化教育活动,深入排查会计业务风险点,查找合规操作方面存在的问题并落实整改。 三是组织召开制度研讨会。在八月底组织一次关于业务系统管理和会计制度方面的研讨会,包括对现行的会计业务生产系统和管理系统的内部控制进行探讨和研究,提出完善系统风险控制的意见;对现行的会计业务规章制度进行认真梳理,查找分析现行制度中存在与业务发展不相适应或存在漏洞、不衔接、不一致的问题,研究解决办法,提出完善意见。 四是开展会计操作风险案例巡回宣讲工作。抽调业务骨干,组成宣讲组,进行风险分析和警示。巩固验收阶段活动内容包括一是组织集中考试。围绕本次活动的学习内容,组织全行会计管理人员和操作人员进行集中考试。二是检查验收。制定详细检查验收方案,组织各单位对“从我做起,合规操作”活动进行检查验收。三是巩固学习成果。修订和完善会计结算专业的相关业务操作规范,建立岗位风险点提示制度,把合规管理、合规经营、合规操作的理念深入到每一个员工。 一、爱岗敬业、无私奉献在平凡中奉献,是所有品质中最难得东西。 一份职业,一个工作岗位,是一个人赖以生存和发展的基础保障,也是我们奉献的平台。爱岗敬岗,说着容易做起来可真不容易,在平凡的岗位上就是需要坚持,坚持住了就成功了。作为一个金融单位的员工,应该在自己所从事的职业上讲求道与德,如果路走得不对就会犯错误,就会迷失方向;如果没有德,就难于为人民服务,就谈不上自己的事业,也就失去了人身存在的社会价值,只有爱岗敬业才是我为人民服务的精神的具体体现。讲求职业道德还必须诚实守信,所谓诚实就是忠心耿耿,忠诚老实。所谓守信就是说话算数,讲信誉重信用,履行自己应承担的义务。所以通过对这次的学习,使我更深地了解到作为一个农发行员工的根本、为人、言行和责任,就是自己在工作中不断地加强学习,时刻按照职业规范去要求自己,努力工作,无愧于组织的培养和信赖。 二、加强业务知识学习、提升合规操作意识

执法人员形式主义官僚主义自查自纠报告

执法人员形式主义官僚主义自查自纠报告 最新发布的《执法人员形式主义官僚主义自查自纠报告》的详细范文参考文章,觉得有用就收藏了,这里给大家转摘到。 作为一名执法者,我谨记要,依法行政,执政为民,对得起党,对得起人民群众。总把自己以做为一名优秀共产党员来看。我热爱自己所从事的工作。时刻以“队荣我荣,队衰我耻”的精神来指引我。努力钻研业务的同时,认真学习科学发展观的指导思想。深刻理解贯彻十七大精神的重大现实意义。不断探索,大胆创新,不断加强理论知识的学习,紧密围绕优化城市发展环境,强化城市管理行政执法,大力推行文明服务,着力推进队伍规范化建设,使自己的业务能力更上一个新台阶:现对个人剖析情况做以下汇报 一、认识到位,遵纪守法。适应新形式新任务,思想上高度重视,进一步增强了纪律观念,坚决地做到了在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致,保证政令畅通。坚决纠正有令不行、有禁不止,以权谋私,不给好处不办事,给了好处乱办事等不正之风,严格遵守了党章和党的纪律。通过严格遵守政治纪律,做到了讲学习、讲政治、讲正气,始终保持共产党人的蓬勃朝气,昂扬锐气、浩然正气。在自身做到的同时,热门思想汇报要求身边的人,带动身边的人。 二、勤奋工作,敬业奉献。进一步提高了贯彻落实党的理论和路线方针政策的能力和水平,提高推动科学发展、促进社会和谐的能力和水平,提高依法行政、依法办事的能力和水平,找到工作中存在的不足并进行整改提高,以更好服务于社会、服务于经济,提高城管工作的公信力和知名度。勇于接受人民群众的监督。营造全社会关心、支持、理解城管执法工作的良好氛围。

把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为思考问题和开展工作的出发点和落脚点,不断提高了工作效率和服务水平,在抓好落实上狠下功夫,在务求实效上狠下功夫,努力做出经得起实践检验的政绩。 三、求真务实,开拓创新。树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观及“无功即是过”的工作理念,改进工作方法。积极发扬求真务实作风,坚持一切从实际出发。坚决纠正形式主义。牢固树立为人民服务的思想,把一切工作的出发点和落脚点放在群众高兴不高兴、满意不满意上,认真学习城市管理相关的法律、法规、规章和执法队伍内部管理规定,并熟练掌握和运用,以提高自己的执法技能和水平,做到依法行政。把城管的法规同执法工作实践相结合,针对执法中出现的各种矛盾,认真思考分析,善于抓住主要矛盾,弄清主客观原因,区别对待,灵活处理,创造性地工作,把矛盾解决在萌芽状态。 四、存在的问题与不足。一是学习的积极性不高,尤其是对理论学习仍要加强,仍要提高政治理论水平,范文内容地图总结不足积累经验。二是工作重点不够突出,工作的预见性、前瞻性、创新性不够,工作成效不够突出。三是群众基层,调查研究不够,导致工作的针对性不足,在解决群众关心的热点、难点问题上存在一定差距。 五、整改措施及下步打算。一是对政治理论,特别是理论知识要坚持做到勤学、精学、终身学,做到自觉加强学习,接受教育,不断进步。要进一步加强自身的理论学习,用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观武装头脑,提高政治素质,提高业务素质,以适应工作不断发展的需要,真正体现与时俱进的要求。二是要进一步加强对依法行政工作特点、规律的研究,增强工作的预见性、创新性和有效性。三是要进一步转变作风,彻底闲散作风,深入基层群众,了解基层群众的疾苦,多为基层群众办好事、实事。四是要进一步振奋精神,保持积极进取的心态。以奋发向上的精神,在依法行政,

热门-高质量发展调研报告建筑业发展状况调研报告

高质量发展调研报告建筑业发展状况调研报告 为了落实科学发展观,全面了解**县建筑业的产业结构状况,建筑业企业的生产经营情况、市场分布与发展潜力, 进一步做好建筑业管理工作。近期我局对辖区内的建筑企业进行了调研,现将调研情况综合报告如下:一、总体情况:近年来,我县建筑业经济总量快速增长,支柱产业作用日益显现。目前我县共有资质以上建筑业企业4家,有生产业务的4家,其中具有二级资质的建筑业企业共2家。20xx年我县建筑业产值为24121.05万元,县属4家建筑企业的产值为14258.16万元, 占到了全县建筑业产值的59 %,其中**县葵山红亮建筑工程 有限公司为二级资质的建筑企业,20xx年的建筑业产值为12280.74万元,占全县建筑业产值的51%,占县属建筑企业建筑业总产值86%。由此可见,大企业对整个行业的支柱作用。 总体来看,整个建筑业的运行还是比较平稳的,施工产值也在稳步提升,但是对于利润率的增加却相对缓慢。 二、当前制约建筑业发展的突出问题 在调研中,我们认真分析了我县建筑业发展的现状,冷静地查找发展的差距,认为当前制约我县建筑业发展的突出问题主要有几个方面: 1、'吃不饱“---虽然我国发展已进入快速阶段,建筑业市场比较繁荣,但是国有大型企业仍有吃不饱的感觉,有的企业没有多少工程可以干,这是因为我国建筑企业发展较快,在市场份额

一定的情况下,企业多,竞争十分激烈。我县的四家建筑企业都有'吃不饱“的感觉。 2、企业在承接工程的时候招投标不规范。现在的施工工程大多数都是通过对外招标来寻找建设方,但是在投标的过程中很多不具有招标条件的公司或者个人,往往借用具备相应资质的单位的施工资质,因为其人员较少,管理成本较低,所以相对于那些比较正规的大公司,其往往可以因为价格上的优势,以较低的价格中标,这也造成大型单位优势转化为了劣势,从而造成工程量的下降。 3、企业垫资情况严重,影响资金流动。通过走访企业我们了解到,当前的建筑业普遍存在施工方垫资的现象。企业要想运转正常,资金流动要有保障,但是过多的垫资限制了企业的资金流动,再加上投资方或多或少的拖欠施工方工程款,使得很多企业不得不靠银行的高息贷款来维持正常运转,在无形中给企业带来了额外的业务支出,从而造成企业盈利变薄,甚至下降。 4、建筑市场秩序不够规范,垫支拖欠工程款较为突出。近年来,为加强对有形建筑市...

民生资金自查报告

民生资金自查报告 篇一:民生资金管理使用情况自检自查报告 民政专项资金管理使用情况自检自查报告 为了切实加强各项救灾救济资金的监管,确保专款专用。我乡高度重视,把此项工作作为重要事项来抓,并对该项工作周密部署。现将自查情况汇报如下: 一、成立组织机构,落实工作责任 为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效,我乡成立了由分管副乡长罗应华为组长,社会事务办为成员的专项资金管理使用情况自查工作小组,认真开展自查工作。 二、资金管理情况 各项资金账目实行专项管理专款专用,实行救灾资金项目公示公告制度。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放。 三、资金使用情况 医疗救助资金共发放370000元; 农村低保资金共发放元; 五保资金共发放627719元; 高龄老人补助资金共发放175800元;

临时救济资金共发放48100元; 通过自查,我乡的医疗救助资金,低保、五保资金,高龄老人补助资金,临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用,重点使用的原则,无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。 篇二:民生资金自查情况报告 xxx中心小学XX年民生资金自查 报告 县教育局: XXX中心小学距离XX县城30公里,现有11个教学班,23名教职工,361个学生。 为了开展好XX年民生资金自查自纠工作,学校成立了以校长XXX为组长,党支部书记、XXX吴扬生为副组长,其它行政领导班子为成员的民生资金自查工作领导小组,对学校民生资金的收入和使用情况作了全面自查,特报告如下: 一、学校收费合计:2759元。 (一)、春季收费合计:元: 1、1——2年级学生共计97人,每人收取本子费7元,合计679元; 2、3——6年级学生共计260人,每人收取本子费8元,合计2080元。 (二)、秋季收费合计:2759元:

银行合规自查报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 银行合规自查报告正式版

银行合规自查报告正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时 也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 今年以来,xx市xx区联社坚持“标本兼治、重在治本”的原则,紧紧抓住“制度、执行、监督”三个环节,以制度执行年活动为载体,从全面构建合规风险管理体系入手,狠抓“五个到位”,深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作,进一步规范经营行为,防范事故案件,有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是: 一、高度重视,组织领导到位 自年初一开始,联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和年度目标考

核,作为评先选优的重要内容,坚持常抓不懈。一是成立了以党委书记、理事长为组长,纪委书记、监事长为副组长,经营班子和部室负责人为成员的“制度执行年”、“合规经营、合规操作管理年”活动领导小组,负责整个活动的组织开展和检查督促,落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。二是分别制定了“制度执行年”活动和“合规经营、合规操作”自查自纠工作实施方案,明确了工作步骤、方法和要求,做到了有的放矢。三是实行“一把手”负责制,联社监事长与各信用社主任、信用社主任与职工层层签订“合规经营、合规操作”自查自纠工作责任书xxx份。联社领导、部门负责人按照分工各

开展形式主义官僚主义问题百日专项整治个人自查自纠报告

开展形式主义官僚主义问题百日专项整治个人自查自纠报告 开展形式主义官僚主义问题百日专项整治个人自查自纠报告 根据市局开展形式主义官僚主义问题百日专项整治开展以来,我按照自我平时的实际工作及思想动态,认真查摆了在思想作风、工作态度等方面存在的问题,并对其成因进行更深层次的剖析,以期到达自我教育、自我提高、自我完善目的。并认真学习领会市委胡玖明书记在市百日专项整治工作动员会上的讲话精神,对照10种现象,集中整治不作为、慢作为、假作为、乱作为等形式主义、官僚主义问题查找自身存在的问题和整改的方向。 一、存在的主要问题 一是理论学习不主动,自觉性不高。往往以近期工作任务比较重或工作头绪多忙于事务工作为理由,不能自觉主动抽时光学习,利用工作空闲和业余时光学习也比较少。经常是上级要求学什么就学什么,与工作关系密切的学的多,与工作关系不大的学的少,常常是需要什么学什么,急用什么学什么,碰到材料才找依据、查资料。没有系统地学习一些专业知识和业务知识,不能

高质量完成工作。个性是对政治思想学习不够重视,缺 乏自觉性和主动性,尤其在理论联系思想,结合工作实 际上不到位、不紧密,导致出现了政治意识不强的问题,存在能完成领导交给的各项任务就行了的畏难思想,没 有更好地从学习理论重要性、必要性的高度和深度去认 识是理论功底不够。 二是服务意识还有待于进一步增强。对办公室服务 工作的体会的不深不透,甚至个别时候对待业务工作不 能始终持续热情服务的态度,当手头工作稍多时,性子 就有些急躁,态度不够和蔼,有许多工作做的还不是那 么令人满意,小成即满,今后还要继续把工作做深做细,因为办公室服务是永无止境的。 三是工作被动落实多,主动超前少。大多是承办领 导交办事项,工作中经常是处于奉命行事,落实任务, 不能做到想领导之未想,超前思考、提前预测、及时准备;谋领导之所谋,深入调研,带给资料、当好参谋。 尤其是在多项工作同时进行,而且时光紧、任务重时, 往往是兵来将挡,水来土掩,疲于应付。工作的全局性、前瞻性、创新性不够,与领导要求有相当差距。在工作 中遇到繁琐、复杂的事情,有时会采取逃避的方法,认 为船到桥头自然直,不是自我力求寻找对策,而是等待 办法自我出现,缺乏一种刻苦钻研的精神。

主题教育调研报告_关于推动重大项目建设促进经济高质量发展的调研报告书

主题教育调研报告:关于推动重大项目建设促进经济高质量发展的调研报告 主题教育调研报告:关于推动重大项目建设促进经济高质量发展的调研报告 按照第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展调查研究的有关要求,为进一步研究和解决在推动重大项目建设方面存在的问题,促进全区经济高质量发展,本人采取深入基层走访、召开座谈会、个别谈话等形式,对全区重大项目建设情况进行了广泛调研,形成了调研报告。现将调研情况汇报如下: 一、基本情况及成效 今年以来,全区上下认真贯彻落实中央和省、市关于扩大有效投资,促进经济高质量发展的总体部署和要求,始终把抓项目、促投资作为稳增长、调结构的重要抓手,按照“开工项目抓进度,续建项目抓投产,签约项目抓落地,储备项目抓前期”的总体要求,进一步加快项目建设、优化营商环境、强化基础保障、完善服务体系,努力扩大有效投资,有效促进了全区经济社会持续健康发展。 (一)抓谋划重储备。紧跟国家政策导向,围绕基础设施、农林水利、生态环保、文化旅游、民生事业、公共服务、科技创新等重点领域,谋划产业关联度高、投资力度大、带动作用强的重

点项目☆个,谋划项目库动态投资达☆亿以上。部分重大项目列入国家和省投资计划,争取到位各类资金☆亿元,同比增长☆%。 (二)抓招引促发展。研究制定了《☆区2019年争取资金项目建设招商引资安排意见》和《☆区2019年外出招商工作方案》,编印了《☆投资合作项目》,由区级领导带队赴京津冀、长三角、珠三角、川渝等重点区域招商。目前,全区共组织☆个招商小分队外出招商☆批次,对接项目☆个,签约项目☆个,签约金额☆亿元。 (三)抓落地优环境。进一步深化“放管服”改革和“四办”改革,全面推行“一清单、两端服务、三办承诺”审批服务机制,行政审批服务基本实现了“一枚章”办理。加大力度减事项、减层级、减材料、减环节、减时限。定期组织开展项目前期手续“集中审批”活动,累计审批重大项目☆个,累计投入资金近☆亿元,有力推进了全区重大项目建设。 (四)抓进度严督查。强力推行“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的项目包抓责任制,严格落实“九个一”督查考核机制,定期协调解决影响项目建设的难点、卡点问题。目前,全区计划实施的☆万元以上新、续建项目☆个,已开工建设☆个,共完成固定资产投资☆亿元,同比增长☆%,全区项目建设成效显著。

资金管理自查报告

资金管理自查报告 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[2013]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下: 一、制度建立及执行情况 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 二、资金管理执行方面 1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。 2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填 写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有

项目支出均合法合规。 三、资金安全管理方面: 1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出 纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结 账。 2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。 3、银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账 制度每月末认真落实。 4、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。 5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止 非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。 6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。 7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不 苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人 负责并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由 责任人自行承担。 总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠,

合规风险管理自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除合规风险管理自查报告 篇一:合规管理风险防控年全面自查报告 信用社合规经营全面检查自查报告 为确保我市农村信用社持续、合规稳健发展,根据银监分局的整体工作部署和相关监管要求,我社于年月日至月日,对全市农村信用社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况、法人治理结构完善情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下: 一、领导重视,认识到位 接到银监分局对我联社进行全面检查的通知后,联社党委高度重视,召开专题会议,研究布置自查工作方案,要求立足暴露问题开展自查,边查边整改。希望通过这次检查,能促进内控制度得到进一步完善与执行,能促进更加合规稳健经营,能促进业务工作的顺利开展,为我社可持续发展打下坚定基础。为此,联社党委研究决定,成立了市农村信用合作联社全面自查工作领导小组,同志任组长,同志任副组长,各部室负责人为成员,各部室配备业务骨干参与自查工

作。同时要求各营业网点主任负责本单位的自查工作,并参加信贷方面的检查,确保自查工作取得成效。 二、分工明确,责任到人 联社全面自查工作领导小组对各部室组织开展自查进 行了分工,人力资源部负责法人治理结构和机构及高管人员管理方面的自查,财务会计部负责资本金和所有者权益管理、资产负债比例管理、资产业务、负债业务、资产负债共同类、盈亏状况、表外科目、内控制度的遵守等方面的自查;资金营运部负责支农需求、贷款管理状况及风险控制等方面的自查;资产保全部负责抵贷资产管理的自查;监审部对稽核部门履职情况、内控制度的建立和执行情况进行自查;办公室配合财会部对固定资产和低值易耗品进行检查,并根据各部门的自查结果形成联社全面自查报告。按照分工各部室积极组织实施,财务会计部召开内勤主任、主办会计会议布置各网点自查要求,联社各部室相互协作、相互配合。元月日至月日各网点开展自查,并根据自查结果,各自形成了书面报告。月日至日,联社资金营运部、财务会计部按抽查面不低%的要求,对部分网点进行检查,并将检查情况形成书面报告。 三、自查结果 ㈠、法人治理结构方面: 作为地区农村信用社完善法人治理结构试点单位,我社进一步深化改革,在省联社和上级银监部门的统一部署和热

资金管理自查报告

资金管理自查报告 资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[2013]4号) 后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工 作进行了自查,现将自查情况说明如下: 一、制度建立及执行情况 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。 2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 二、资金管理执行方面 1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。 2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存 在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高 开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖

金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大 支出范围现象,所有项目支出均合法合规。 三、资金安全管理方面: 1、现金的'管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核 对,确认无误后结账。 2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以 有序进行。 3、银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。 4、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。 5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁 财务章外借。 6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

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