广西壮族自治区科学技术厅2018年

广西壮族自治区科学技术厅2018年

部门预算、“三公”经费预算编制说明

一、部门基本情况

（一）自治区科学技术厅机构设置情况

自治区科技厅是广西壮族自治区人民政府主管全区科技工作的职能部门；增挂自治区知识产权局牌子，归口管理全区知识产权工作。自治区科技厅共设16个处室,处室设置如下：办公室（行政审批办公室）、政策法规与监督处、规划财务处、基础研究处（自治区大型科研仪器管理办公室）、高新技术发展及产业化处（自治区火炬计划办公室）、农村科技处（自治区星火计划办公室）、社会发展科技处、产学研合作和成果转化处（自治区主席院士顾问工作处）、国际与区域科技合作处、人事处、机关党委、离退休人员工作处；自治区知识产权局综合处、执法与监督处、规划协调处、专利管理处。

自治区科技厅共有直属单位及归口管理科学事业费的单位57个，其中：列入科技厅部门预算单位55个。

行政单位1个：自治区科技厅（本级）；

厅直属事业单位8个：自治区科技厅机关服务中心、广西科技信息网络中心、广西山区综合技术开发中心、广西分析测试研究中心、广西科学技术情报研究所、广西经济社会技术发展研究所、广西知识产权发展研究中心、广西东盟技术转移中心；

社会公益和农业科研单位11个：广西植物研究所、广西体育科学研究所、广西特色作物研究院、广西桂林茶叶科学研究所、广西畜牧研究所、广西水牛研究所、广西兽医研究所、广西水产科学研究院、广西林业科学研究院、广西亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所；

质量检测机构11个：广西信息安全测评中心、广西建材产品质量检验站、广西化工产品质量检验站、广西轻工产品质量检验站、广西纺织产品质量检验站、广西汽车内燃机质量检验站、广西水力机械质量检验站、广西冶金产品质量检验站、广西煤炭质量监督检验站、广西包装食品塑料机械产品质量检测站、广西通用机械产品质量检测站；

监测站1个：广西化工环保监测站；

开发类转制科研机构23个：广西冶金研究院有限公司、广西工艺美术研究所、广西粮油科学研究所、广西农业机械研究院、广西机械工业研究院、广西工程技术研究院、广西交通科学研究院、广西纺织服装研究所、广西塑料研究所、广西汽车拖拉机研究所、广西水力机械研究所、广西建筑材料科学研究设计院、广西建筑科学研究设计院、广西化工研究院、广西化学纤维研究所、广西电子研究所、广西轻工业科学技术研究院、广西绢麻纺织科学研究所、广西科学院生物研究所、广西科学院应用物理研究所、广西海洋研究所、广西计算中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

未纳入科技厅部门预算的自收自支、实行企业化管理的事业

单位2个：广西科学活动中心、中国科技开发院广西分院（代管单位）。

（二）基本职能（主要职责）

1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施广西科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.负责组织编制和实施自治区重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制自治区重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进自治区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

5.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和方法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市）工作，指导科技扶贫工作。

6.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重

大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

7.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科技仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

9.负责自治区科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

10.牵头负责全区的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

11.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。

12.指导、协调自治区人民政府各部门和各市、县（区）的科技管理工作；负责市、县（区）党政领导班子科技进步目标考核工作。

13.归口管理自治区知识产权工作，主管全区专利工作。

14.承办自治区人民政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

1.自治区科技厅（本级）

自治区科技厅本级2018年部门预算行政编制数80人，编内实有在职人数77人；自治区纪委派驻编制数8人，编内实有在职人数5人；离退休实有人数89人。

2. 自治区科技厅直属事业单位

自治区科技厅直属事业单位事业编制数198人，编内实有在职人数179人。后勤服务聘用人员控制数11人，实有人数11人。离退休实有人数119人。

3.其他所属预算单位

自治区科技厅其他所属预算单位事业编制数2142人，编内实有在职人数1889人。后勤服务聘用人员控制数4人，实有人数3人。离退休实有人数3725人。

二、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算197593.21万元，同比增加20484.00万元，增长11.57%。其中：

一般公共预算拨款149781.56万元，同比增加8059.77万元，增长5.69%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金41574.30万元，同比增加8524.23万元，增长25.79%。其中：事业收入安排的资金27076.57万元，同比增加7766.03万元，增长40.22%；经营收入安排的资金1654.72万元，同比增加947.06万元，增长133.83%；其他收入安排的资金12843.01万元，同比减少188.86万元，下

降1.45%。

上年结余收入6237.35万元，同比增加3900.00万元，增长166.86%。其中：一般公共预算拨款结转3680.87万元，同比增加2381.57万元，增长183.30%；其他结转2053.48万元，同比增加1021.48万元，增长98.98%；历年净结余503.00万元，同比增加496.95万元，增长98.80%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算197593.21万元，基本支出预算33836.91万元，占支出总预算17.12%，同比增加15525.79万元，增长84.79%；项目支出预算163756.30万元，占支出总预算82.88%，同比增加4958.21万元，增长3.12%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

201类一般公共服务支出840.03万元，占支出总预算0.43%，同比增加531.47万元，增长172.24%；

206类科学技术支出186715.43万元，占支出总预算94.49%，同比增加14423.545万元，增长8.37%；

208类社会保障和就业支出5078.12万元，占支出总预算2.57%，同比增加3083.66万元，增长154.61%；

210类医疗卫生与计划生育支出2074.84万元，占支出总预算1.05%，同比增加808.21万元，增长63.81%；

213类农林水支出560.60万元，占支出总预算0.28%，同比增加484.10万元，增长632.81%；

221类住房保障支出2324.19万元，占支出总预算1.18%，

同比增加1225.02万元，增长111.45%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算33836.91万元，占支出总预算17.12%，同比增加15525.79万元，增长84.79%。其中：

工资福利支出预算27533.30万元，占基本支出预算81.37%，同比增加16009.44万元，增长138.92%；

商品和服务支出预算4077.01万元，占基本支出预算12.05%，同比增加199.2万元，增长5.14%；

对个人和家庭的补助支出预算2226.6万元，占基本支出预算6.58%，同比减少682.85万元，下降23.47%。

项目支出预算

项目支出预算163756.30万元，占支出总预算82.88%，同比增加4958.21万元，增长3.12%。

三、一般公共预算说明

（一）收入预算说明

2018年一般公共预算收入预算149781.56万元，同比增加8059.77万元，增长5.69%。其中：经费拨款149566.05万元，同比增加11156.76万元，增长8.06%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金215.51万元，同比减少3096.99万元，下降93.49%，其中：行政事业性收费收入安排的资金19.27万元，同比减少2840.13万元，下降99.33%；国有资源（资产）有偿使用

收入安排的资金186.24万元，同比减少266.86万元，下降58.9%；其他收入安排的资金10万元，同比增加10万元。

（二）支出预算说明

2018年一般公共预算支出预算149781.56万元，基本支出预算33587.20万元，占支出总预算22.42%，同比增加15363.89万元，增长84.31%；项目支出预算116194.36万元，占支出总预算77.58%，同比减少7304.12万元，下降5.91%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

201类一般公共服务支出576.77万元，占支出总预算0.39%，同比增加282.46万元，增长95.97%；

206类科学技术支出139724.12万元，占支出总预算93.29%，同比增加2504.65万元，增长1.83%；

208类社会保障和就业支出4971.46万元，占支出总预算3.32%，同比增加3004.25万元，增长152.72%；

210类医疗卫生与计划生育支出2059.80万元，占支出总预算1.38%，同比增加915.74万元，增长80.04%；

213类农林水支出127万元，占支出总预算0.08%，同比增加127万元；

221类住房保障支出2322.41万元，占支出总预算1.55%，同比增加1225.67万元，增长111.76%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算33587.20万元，占支出总预算22.42%，同比增加15363.89万元，增长84.31%。其中：

工资福利支出预算27407.44万元，占基本支出预算81.6%，同比增加15934.34万元，增长138.88%；

商品和服务支出预算3967.41万元，占基本支出预算11.81%，同比增加121.30万元，增长3.15%；

对个人和家庭的补助支出预算2212.35万元，占基本支出预算6.59%，同比减少691.75万元，下降23.82%。

项目支出预算

项目支出预算116194.36万元，占支出总预算77.58%，同比减少7304.12万元，下降5.91%。

四、政府采购预算说明

2018年政府采购预算18604.84万元，同比增加9201.56万元，增长97.85%。政府集中采购预算1363.01万元，占政府采购预算7.33%，同比减少1842.47万元，下降57.48%；部门集中采购预算16207.12万元，占政府采购预算87.11%，同比增加10226.12万元，增长170.98%；分散采购预算1034.71万元，占政府采购预算5.56%，同比增加817.91万元，增长377.26%。增长的主要原因是，严格执行政府采购相关政策、法规，不断完善对政府购买服务的管理，做到“应采尽采”。

五、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算1523.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算717.20万元，公务接待费支出预算424.09万元，公务用车运行维护费支出预算381.87万元，公务用车购置费支出预算0元。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算474.08万元，同比减少15.35万元，下降3.34%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算90万元，同比0增长。

2.公务接待费2018年预算55.81万元，同比减少6.47万元，下降10.39%。

3.公务用车费2018年预算328.27万元，同比减少8.88万元，下降2.63%。其中：公务用车运行维护费2018年预算328.27万元，同比减少8.88万元，下降2.63%。公务用车购置2018年预算0万元，同比0增长。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算零增长和下降的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出预算。

六、机关运行经费情况说明

2018年科技厅本级、科技厅机关服务中心（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算256.23万元，较2017

年255.25万元增加0.98万元，增长0.38%。增长的原因主要是部分定额经费标准有所提高。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。