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出差管理制度(精选5篇)

出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1 一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则

1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。 2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到出纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出

人员培训及考核管理制度

人员培训及考核管理制度 1 目的有计划地对质量体系的相关人员进行培训和考核，使之技术水平和业务能力不断提高。 2 范围适用于与质量活动有关的所有人员的培训和考核管理。 3 职责 3.1 科主任主持本科人员的配备与考核，批准《人员培训年度计划》，安排人员的外部培训。 3.2 技术负责人负责《人员培训年度计划》的编制，并组织实施。 3.3文控员负责建立和管理人员培训记录、人员档案。 4 工作程序 4.1 科主任进行人员配备及资格确认（1）根据有关规定和检验工作的需要，确定检验科的各岗位设置和任职条件；（2）通过查看有关证书、进行聘用考核、年度工作考核确认每人的任职资格；（3）根据每人的任职资格情况，确定各岗位人员；（4）对新上岗人员根据岗位任职条件对其进行岗位资格确认；（5）当岗位或岗位任职条件发生了变化，应经培训后，重新进行考核确认。 4.2 人员培训 4.2.1培训计划 (1) 根据各岗位任职条件的要求，科主任拟定各层次工作人员的继续教育计划。 (2) 技术负责人编制《人员培训年度计划》，交科主任批准后实施。 (3) 未列入年度计划的，技术负责人提出临时培训申请，填写《培训申请表》，经检验科主任批准后实施。

4.2.2培训方式 (1) 安排外出专业学习、学术交流会、进修的培训。 (2) 医院内举办专项讲座、专项培训或专业学术报告会。 (3) 科内举办的业务学习活动。 4.2.3培训内容 (1) 根据人员的岗位，安排相应的专业知识培训。此外，还包括下列培训内容：实验室认可、标准化知识、卫生法律、法规、实验室安全知识。（2）实习、进修、新上岗人员的培训内容还包括实验室生物安全防护、内务管理规定、医疗废物处理规定。 4.3 人员资格和考核 4.3.1 检验人员必须具备规定的相关学历和取得相应的专业技术任职资格。 4.3.2人员上岗前,科主任组织对聘用人员进行必要的应知、应会科目培训和考试，考试合格后准予上岗。 4.3.3贵重、精密仪器设备操作资格考核：凡使用贵重、精密仪器设备，工作人员以前未使用过该仪器时，由检验科主任组织参加仪器设备供应商举办的使用培训并参加仪器设备的验收和安装调试，或以其它方式进行培训，经检验科主任组织相关组室考核合格后，方可被授权使用该仪器。 4.4 培训记录与个人技术档案 4.4.1员工的培训记录由科主任对培训的有效性评价后归档。 4.4.2文控员负责培训记录和个人技术档案的管理，负责填写和管理《培训记录表》、《员工培训履历表》、《人员档案卡》。 4.4.3《培训记录表》内容： (1) 培训时间、地点、主题等。 (2) 参加培训人员名单。 (3) 培训内容摘要。 (4) 组织部门效果评价 (5) 培训后检验科主任对其能力的确认。

出差管理制度完整版本

制度·流程审批单起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度受控状态：受控生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

人员培训管理制度实用版

YF-ED-J4151 可按资料类型定义编号人员培训管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

人员培训管理制度实用版提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1 职责 1.1 综合部负责《年度培训计划》的制定及监督实施； 1.2 各部门负责本部门员工的岗位技能培训。 2 培训内容根据对从事影响产品质量的活动的人的能力需要，分别对新员工、检验人员等特殊岗位人员进行培训或采取其他措施以满足要求。 2.1 新员工培训 ⑴本企业基础教育：包括企业简介、员工

纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进厂一个月内，由综合部组织培训。 ⑵岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗。 ⑶检验员、特殊工种人员（场内机动车驾驶员、电工、锅炉工等）和关键工作岗位人员须培训考核合格取得资格证书后，经综合部进行资格确认后持证上岗。 3 培训方式 ⑴参加各类培训班、讲座；

出差管理制度

出差管理制度分分投人事行政部编号： 12月9日

出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。第一条出差申请注意事项： (一)差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 (二)交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费实行浮动补给。 (三)员工因公出差，应事先按OA签呈或填写《出差审批单》（见附件），经部门负责人、分管总经理或总裁批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1.按OA签呈或填写《出差审批单》，注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息，3日以内（含）的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准，3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总裁依次签字批准后，再报人事行政部办理相关出差事宜。 2.出差人员可根据报批后的出差签呈，填写《借款单》，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批，由出差人员先行垫付，后凭出差签呈及发票按报销规

定报销。 3.出差人返回后三日内应办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。第二条出差人员按照标准进行差旅安排，凭据报销。相关标准如下：（一）出差人员级别划分： A: 总裁 B：副总裁、高级中心总经理 C：总监、主管 D: 基层、总裁助理（二）城市分类： ●一类城市：北京、上海、广州、深圳 ●二类城市：天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚

员工培训考核管理制度

培训考核管理制度一、目的为提高对培训工作的管理力度，加强对员工参加培训和培训师的考核管理，保证培训质量，提升核心竞争力，更好的适应公司发展需要，特制定本管理制度。二、适用范围本办法适用于XXXX所有计划内、计划外培训项目。三、职责权限（一）总经办负责部门、员工、培训师、培训项目的监督、考核和评价工作，并公布考核结果、保存考核记录。（二）各部门协助总经办做好考核工作。四、内容为督导员工培训工作扎实有效地开展，公司推行对部门、员工培训考核方式采取定期检查和不定期抽查两种，并以不定期抽查为主来推动员工培训工作的深入开展和员工对培训内容的重视程度。（一）部门考核各部门于每月30日前将部门的员工培训总结、培训记录评价表（附件1）、员工培训签到表（附件2）、培训教材（资料）、员工培训总结（附件3）、培训相关资料提交至总经办，总经办根据各部门的年度、月度培训计划对各部门培训情况进行考核，填写部门考核检查表（附件4），并在公司

OA系统公布考核结果。（二）员工考核 1. 新进员工参加完公司级及部门级的培训后，由培训组织部门进行考核，并进行新员工培训考核成绩登记（附件5），有学习层评估的新进员工要参加相应的考试，培训后形成的考试试卷（考试试卷结合培训内容来定）等各项记录交由总经办统一存档备案。 2. 员工参加其他类型内部培训必须提交培训工作总结，以便考查员工对培训内容的理解和掌握情况。 3. 对于参加外部培训员工的考核，以取得相应参培合格结果证明作为考核依据，外部培训方提供的员工培训相关考核资料作为参考依据。（三）培训师考核内部讲师主要从培训课时、培训效果、工作态度、课件开发、等方面进行考核（详见培训师管理制度）。五、相关记录文件六、附则

华为员工培训管理制度

员工培训管理制度 1.目的作用企业组织要使自己的员工不断适应新形势的发展要求，在竞争中保持人力资源的优势，需要加强对员工的知识提升，通过培训、学习，使员工的素质得到提高，确保其价值观念正确、工作态度端正、工作行为适当，在自己现岗位或拟任岗位上创造出更大的价值。为此，企业必须重视对员工的培训工作。为了系统地对该项工作规划，加强领导力度，提高培训质量，规范培训行为，特制定本管理制度。 2.管理职责公司人力资源部培训科为公司员工培训归口管理责任部门，据公司经营发展战略、企业生产经营的要求和员工素质水平等因素，分析和预测员工职业培训的需求，制定培训计划，加强培训实施的管理，做好每次培训的效果评估，不断总结经验，使公司人力资源工作不断优化，做出特色和成效。 3.员工培训工作的管理原则必须坚持专业技能培训与思想教育培训相结合的原则对员工进行专业技能的培训，技能提高了，工作效率、工作质量就能得到保障，这是非常必要的，但决不能忽略了思想教育这一方面。员工的价值观、思想意识均会影响到工作的态度和行为，尤其是对新员工更加要灌输公司的宗旨、理念、纪律、制度，使其能适应企业文化并在团队中协调工作、尽快地融入到企业的团队中来。必须坚持理论联系实际的原则培训工作不能搞“花架子”或装装门面的走过场。必须要明确学是为了用，是为了提高企业的基础能力，提高员工在生产经营中解决具体问题的能力。因此培训的组织者要针对企业经营管理的需要来策划培训的内容和方式、方法，使培训对企业的经营活动产生实质性的效果。必须坚持目前需求与长远需求相结合的原则培训组织者除了要注意企业目前经营工作中需要解决的问题，使培训工作做到为经营服务之外，还应当有超前意识，考虑到企业的发展和未来的需求，变被动的培训为主动的培训，这对企业的发展将会产生积极作用。通过培训使员工提高技术创新和革新的能力，随时迎接未来的挑战。

出差管理制度40756

出差管理制度一、目的：为规范公司员工出差管理，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。三、出差申请程序 1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》，并经部门负责人审核，总经理审批。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。３、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的代理人等，以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的，将处以50元/次的罚款。四、出差审批权限 1、普通员工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。 2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。另，人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总，并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况，以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。 3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。除此以外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理. 4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理，经批准后方可。五、出差各项费用标准及其他要求含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。短途出差除无需支付住宿费外，其他标准等同于长途出差。（一）交通 1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。 2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具；表1-6-1 员工国内出差交通工具标准

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司员工差旅制度第一条：出差费用标准住宿标准餐饮标准第二条：出差类型（一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通：（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。（二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。第三条出差审批、报销流程（一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。（二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。第四条附则（一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。（二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

出差管理制度及完整附表

***集团出差管理方案一、出差审批 1. 出差审批：（1）出差审批流程：出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。（2）出差审批权限： ①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； ②当日往返不适用于本办法； ③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④三天以上的由主管副总核准； ⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准； ⑥国外出差，一律由董事长核准。二、出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件 2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。三、出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。

四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。（3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。 2.交通费用支付标准 3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）

工作人员培训管理制度

生产部工作人员培训管理制度第一条编制目的为提高本部门工作人员素质，充实其知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本制度。第二条实用范围车间主任、班组长、生产技术人员、储备人员、生产工人等。第三条培训内容：一、本部门概况的介绍。人员的引见熟悉、本部门承担公司的主要工作，带领员工现场参观。二、生产规章制度的学习。包括工作安排、服从分工、提案建议、劳动纪律要求。三、工艺（作）流程的学习。包括工序划分、生产知识、技能要求。四、安全、卫生知识的学习。包括安全常识、防护知识、注重要点、典型案例教育等。五、常务知识的学习。包括报道、面试、上岗、领取工作牌、考勤、劳保用品等流程。六、岗位实地练习的主要内容： 1、知识培训。讲解本岗位的理论知识。 2、技能培训。由生产部培训小组筹划并安排学习内容、技能要求等。第三条培训管理的实施

一、流程：培训计划的申报——部门审核——实施——效果评审—— 培训总结。二、要求： 1、各车间在接到生产部培训通知后，由班组长或者车间主任拟定培训计划。 2、根据生产部培训通知，各车间必须提前3天将培训计划报生产部。 3、组织人员进行培训。 A、严格培训纪律。员工在培训时必须做好笔记，不得在培训中打瞌睡不得做与培训无关的事。 B、严格考勤。不得迟到、早退或无故缺勤迟到。如有特殊事情需请假，必须在培训前交书面假条经过班组长或车间主任签字后，经生产部同意后生效。三、考核。培训结束后由生产部组织考核，对优秀员工、班组、车间给予奖励，给考核不及格的员工、班组、车间给予处罚。 1、随堂抽问。培训结束后，由生产部组织进行现场抽查、现场考核等渠道对培训效果进行评估总结。 2、书面考试。由生产部组织，要求考生提前5分钟进入考场，作好考前准备；考试作弊或请人代考的该科考试为“0分”，在部门内通报批评，并记入员工档案内。考试时，如有特殊情况，

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

(完整版)研发技术人员培训管理制度

昆明鹏翼达气体产品有限公司研发技术人员培训管理制度一、总则 1、目的为提升公司专业技术研发人员的专业素质和职业素养，规范和促进技术中心研发工作流程和技术研发水平，提高绩效，提升公司核心竞争力，特制订研发技术人员的培训管理制度。 2、适用范围本制度适用于公司技术中心技术人员。 3、管理职责（1）公司技术中心负责统筹培训计划的制订、实施和控制，并负责本部门内部培训工作。（2）公司综合办协助进行培训需求、培训计划的制订、实施和评估反馈。 4、培训内容研发技术人员培训内容包括新员工入职培训、职业素养、专业技术培训等5、培训形式（1）根据工作需要，部门内部组织技能培训、上岗培训及专题讲座。（2）综合办根据培训需求，联络有资质的培训机构委外授课。二、培训资源管理 1、培训档案管理培训教材包括外部培训教材和内部培训教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由综合办统一管理。 4、内部培训教材的获取（1）工作过程中的经验分享与教训总结（2）公司重大事件案例（3）内部培训讲师组织开发的培训教材（4）综合办开发的新员工培训教材 5、外部培训教材的引入

（1）公司聘请外部机构进行培训的，提供的教材由综合办统一存档。（2）公司员工参加外派公开课程的，应在培训结束后将教材原件或复印件交由综合办归档。三、培训经费控制 1、公司每年划拨一定经费用于组织培训工作开展。 2、培训费用报销范围包括学费、报名费、资料教材费等。 3、为了便于管理，因培训所发生的交通、餐饮费用在各部门预算费用中列支，按公司标准报销。四、培训计划的制定与实施 1、培训需求调查（1）根据公司经营发展目标和研究项目开发进程，在每年向综合办提出培训需求，并填写《年度培训需求调查表》。（2）根据综合办提供的培训信息，征求部门人员个人意见，填写《个人培训需求表》，在规定时间内提交给综合办。 2、制定年度培训计划根据《培训需求表》反馈内容以及外部培训信息，制定《年度培训计划》，报公司总经理审批。 3、年度培训计划实施（1）根据《年度培训计划》实施培训工作，按月公布课程安排情况，部门根据培训情况调整工作，让员工有充足时间参加培训。（2）综合办根据培训安排，确认培训人员以及费用预算，做好培训组织工作并控制培训费用。 4、计划外培训审批与开展当有需要临时增加培训项目时，应提前三周向综合办提出培训申请，填写培训需求表，经综合办审核后交总经理批准，批准通过后由综合办实施。 5、培训记录综合办负责对培训过程进行记录，保存培训资料，包括电子文档、录音、录像、PPT等，以此依据建立培训档案。五、培训效果评价

出差管理规定格式

出差管理规定格式 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。（1）总经理出差，报请董事长审批。（2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（3）部门负责人出差，报请总经理审批。（4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（5）国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第6条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。表13-1 出差费用标准规定职务费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的××% 硬卧实报每日住宿费实报实报1．A类地区××元以内 2．B类地区××元以内 3．C类地区××元以内 1．A类地区××元以内 2．B类地区××元以内 3．C类地区××元以内每日餐费早餐实报实报 1．A类地区××元以内 2．B类地区××元以内 3．C类地区××元以内 1．A类地区××元以内 2．B类地区××元以内 3．C类地区××元以内

新员工培训管理制度

新员工培训管理制度文件编号：实施日期：_____ 批准发布： _______ 【内部文件严禁复制】第一章总则第1条目的为了加强对公司新员工的培训管理，使新员工能够尽快了解公司基本情况及工作岗位职责，并尽快胜任新工作，特制定本制度。第2条使用范围本制度适用于所有新入职员工。第二章培训内容与职责分工第3条新员工培训内容新员工培训包括公司整体培训、部门试用期带教。 1、公司整体培训（1）公司发展历史、主营业务、经营现状及行业地位；（2）公司当季产品知识及科技；（3）店铺服务仪容仪表、服务标准及暗语的使用。 2、部门试用期带教（1）部门工作流程；（2）员工岗位职责；（3）上岗技术指导。第4条各部门职责分工 1、人力资源部职责：（1）拟定公司新员工培训制度、新员工培训计划；（2）编制新员工培训预算；（3）设置新员工培训课程；（4）审定培训大纲、教材、考题；（5）做好新员工培训的实施与效果评估。 2、其他各部门职责：（1）制定本部门的员工培训计划；（2）设置本部门专业培训课程；（3）指定本部门新员工的带教人；（4）评估本部门培训效果。

第三章培训组织与实施第5条培训时间 1、凡公司新员工必须接受入职培训及试用期的部门带教。 2、新员工入职后，先由部门组织带教，公司新员工培训一般为每个月的第二周周四，培训通知将提前一周下发各部门负责人邮箱，若错过本月新员工培训，将自动顺延到下月，顺延不得超过2 次，未参与新员工培训则不得转正。第6条培训方法 1、理论知识培训主要采取集中授课的方式进行。 2、专业技能培训采取实地培训方式，由部门根据本部门专业技能要求进行培训。第7条培训师资公司新员工集中培训的师资由公司内部讲师担任，其他培训由部门负责人及指定的指导老师担任。第8条培训费用公司因新员工培训产生的费用统一归口人力资源部预算审批及报销。第9条培训检查与评估新员工培训的各项考评都将纳入新员工转正考评及店铺“优秀之星”的评选。 1、新员工培训考勤与评估：（1）公司新员工参加培训期间一般情况下不允许请假，若报名后，培训当天未参加者视为旷课，部门（店铺）将扣除三颗“优秀之星”，如遇特殊情况确实需请假者，需于培训开始前一个工作日上报人力资源部，否则将视为旷课。（2）培训期间，参训学员应带好纸笔，认真听讲，如遇严重扰乱课堂纪律，影响学员听课者，部门（店铺）将扣除一颗“优秀之星” 。（3）培训结束后，学员应参加培训考试，考试成绩在90 分以上者，每人将给部门（店铺）赢得一枚“优秀之星” ，若考试低于60 分者，部门（店铺）将扣除一枚“优秀之星”且延迟转正，经再次培训仍不合格者予以淘汰。 2、部门（店铺）带教评估：（1）新员工报到后，部门（店铺）应根据人力资源部下发的带教计划表制定带教计划，内容应包含具体带教事项、时间节点、考评评价标准。（2）部门负责人或指定指导老师根据带教具体事项进行带教，并在时间节点日期填写考评评价，该评价将纳入转正考评。第四章附则第10条本制度自颁布之日起实施。第11条本制度最终解释权归公司人力资源部。第12条

出差管理规定暂行完整版

出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

出差管理制度（暂行）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：（一）公司董事长出差，报请上级审批；（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。第四条

员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用；（二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用；（三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。类别火车飞机食宿备注

技术员培训管理制度

技术员培训管理制度一、培训的目的和作用为规范和促进公司技术部培训工作持续、系统的进行，通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升技术部员工职业技能与职业素质，使之适应公司业务发展的需要。 1.培训是企业核心竞争力的源泉 2.培训提升企业竞争力的三个层次培训对企业核心竞争力的提升主要表现为三个层次，呈金字塔型分布。最基础的作用在于“维持”企业现有的竞争力水平；更高层次的作用在于解决目前企业运作中存在的问题，“改善”企业的运作效率；最高层次的作用在于使企业获得创新的能力和动力。二、培训原则以符合业务发展与组织能力提升为基本原则，并注意前瞻性和系统性。三、适用范围本办法适用公司技术部所有培训活动的规划、实施、效果评价等相关的部门与员工. 四、培训的类别 1.新员工培训（具体细则另附）：指新进员工在试用期间须接受的入职培训，包括公司统一组织的集中培训和技术部各部门安排的专业（技术、业务）培训。综合部入职培训内容包括：公司介绍基本概况、发展历史、组织结构、各项规章制度、企业文

化、职业生涯发展、职业素养等；由用人部门（技术部）实施的入职培训内容包括：部门规章和制度、岗位职责介绍、以及系统性的专业技术、项目业务能力等培训。 2.任职能力：指公司为更新/扩展员工知识面、提升任职能力和晋升职务准备、增进工作效率所组织的各项培训（含研讨会）。主要包括：中高层管理人员：管理技能、领导力提升、决策思维能力等; 研发人员：项目开发技能、项目业务能力提升、项目团队管理培训等；测试人员：测试技能、测试管理理念、测试团队管理培训等；实施人员：项目实施技能、项目业务能力提升、沟通及表达能力以及项目团队管理培训等三、培训形式 1.内部培训内部培训是企业员工内部兼职的行为，不能因为培训或授受培训而影响本职工作。 ①部培训师主要履行以下职责： ②承担相关的培训工作任务； ③负责培训内容的准备、优化、资料的收集，总结实际工作领域的管理、技术经验，编写培训教材和提高讲授水平；

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）