采购控制程序

(完整版)项目订单管理流程

项目、订单管理流程一、目的：对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。二、范围：适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制；各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理，负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用

印刷企业采购控制程序

采购控制程序(印刷）一、目的对影响采购质量的各个关键环节进行控制，以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。二、适用范围适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。三职责 3.l物流部: １)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。３.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。３.５品管部负责进货验证的监督管理。四工作程序４.１原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类： A类：纸张类、油墨类为主要原材料。 B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2．1对A、Ｂ类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明： a)质量管理体系认证证书的复印件。 b）本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。 c）对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。２)判定程序 a）供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。ｅ)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。 4．2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.２.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写

原材料采购成本控制办法

原材料采购成本控制管理办法目录一、目的二、范围三、管理办法 1、原材料询价机制、流程（含外协加工） 2、物料种类精减机制 3、原材料成本统计、分析机制※ 3.1 原材料成本统计、分析，并制定精减计划、措施 3.2 日常原材料成本目标管理，并制定成本降低计划、措施 4、仓库呆滞料处理机制 5、产品设计改进机制四、奖惩办法

一、目的进一步完善原材料成本管控机制，确保成本精减做到更全面、更有效、且简单实用的，做到日常化规范化。二、范围本管理办法是对现行原材料（含外协加工）成本管控办法的补充、完善，互不冲突。三、管理办法原材料询价机制、流程（含外协加工） 1.企管处每周对原材料进行询价，包括外协加工询价，每周询价10个原材料。 2.询价过程中，若发现原材料单价跟供应处购买价格相差较大的，即价格浮动10%以上或是差额大于200元以上，企管处应发出《原材料价格差异处理表》。 3.供应处收到处理表后，分析原因，并填入处理措施，并于5天内呈报分管领导和总经理批示。 4.处理表处理完结后，原件放企管处存档备案，以便企管处对处理结果和实施对策进行跟踪、核实。 5.供应处每月末向总经理汇报当月原材料价格差异处理汇总、以及相应节省金额。 6.管控要点： 6.1若一周内企管处发现1个原材料价格相差较大的，供应处应展开自查自检，且一周内要完成询查5个原材料价格，并将询价结果呈报分管领导批示。若企管处发现2个原材料价格相差较大，供应处则要完成10个原材料询价，以此类推，每多发现1个原材料价格相差大，则多增加5个原材料询价。（针对同一品牌、同一供货商、相同规格或参数） 6.2要在一周内完成《原材料价格差异处理表》，并呈报到总经理。 6.3涉及表单：《原材料价格差异处理表》、《原材料价格差异处理汇总》 6.4此机制主要负责人为供应处，主导成本精减实施。

采购控制程序

采购控制程序版本号：文件编号：生效日期：编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：文件修订目录表

采购控制程序 1.目的对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能

从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据 4.2.2 所有物料的采购，采购部依据市场需求生成的物料需求计划进行采购。 4.2.3 新产品投产所需物料，按需求计划或者《零星采购申请表》和相关部门提供的技术要求，进行采购。产品定型后，采购部门需按4.3执行。 4.2.4 为保证对认证产品的一致性，对已确认的供应商，材料规格、编码必须严格控制。如需要更改必须按照4.1供应商选择评定与评估执行。 4.3 采购程序 4.3.1 所有采购合同订单需注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求，从《合格供应商名单》中选择合适的供应商，经由采购部负责人审批。技术要求按照双方已认可的规格书或承认书。 4.3.2 如《合格供应商名单》中没有适合此项物料的供应商，则需按《供应商选择评定流程及规定》选择新的供应商。 4.3.3 按《采购合同评审流程及规定》要求，发出审核的采购订单后，采购部门还需根据物料的交付情况跟催订单，以便供应商能及时交货。 4.3.4 除零星采购外，所有采购均使用正式的采购合同或双方认可的订单形式。 4.3.5 采购资料若发生变更，需由采购部门通知供应商。有图纸要求的,采购人员需同时向供应商发出新的图纸资料，并通知供应商将旧图纸资料作废并要求供应商回签确认。 4.4 采购物料的处理 4.4.IQC对采购物料按《IQC检验规范》检验合格后，由仓管员负责入库。

成本控制：有效降成本的几大方法

成本控制九大方法有效降底成本近年来，随着社会经济总体水平的快速提高,餐饮业得到了前所未有的发展,但随着餐饮市场竞争的日趋激烈，餐企利润空间日趋狭小，高利润时代已成过去。餐饮业要想在竞争中立于不败之地，就必须根据自身的经营特点有针对性地进行成本控制，成本控制是餐企经营管理的重要组成部分，而原材料采购成本控制的好坏对企业的经营成果起着至关重要的作用。如何做到有效地控制原材料的采购成本呢？本期，我们就和大家共同分享九个有效方法：一、加强制度完善与执行为了最大限度地降低原材料采购成本，餐企必须首先建立并不断完善采购、验收、保管、领用、生产、销售、核算等管理制度，以监督整个经营环节的过程，让各岗位做到有章可循、各负其责。为了更好地激励采购、仓库、厨师等人员进行有效的成本控制，企业必须有一套行之有效的激励和考核制度，这是实施有效成本管控的前提。二、严格实行计划采购原材料采购是餐饮经营成本控制的起点，而计划采购是采购成本的第一关，为了更好地实行成本管理，企业必须实行成本计划和原材料采购申购计划的管理，严格执行审批手续，按照计划—审核—审批—采购—验收—保管—生产—销售流程执行。出品部各档口主管每天根据经营收入和原材料储备情况确定需要的采购量，并填制采购计划单，报厨师长审核后交采购部，由采购人员口头或书面通知供应商或自行采购，坚决不允许超计划和无计划采购。原材料采购质量的好坏直接影响到出品质量和出成率，对原材料成本控制起到决定性作用，所以采购人员和供应商进行原材料采购时必须严格按照采购计划和规定标准进行采购。三、坚持询价定价制度为真正持续有效并最大限度地降低采购成本，企业应采取各种行之有效的措施加强原材料采购价格的监控管理。一是采购人员应经常深入市场询价，及时掌握和了解市场行情，实行货比三家，做到价格的合理性；二是充分发挥成控小组作用，定期和不定期地进行市场调查，由采购部、出品部、财务部三方共同核价，并对所有原材料及物品的价格实行逐笔核定，结合供应商报价按合理的比例核定送货价格，本着公平、公正、互惠的原则，进行合理的定价，增强采购成本的透明度；三是充分利用价格信息网平台，及时全面了解价格信息，帮助确认价格的准确性；四是不定期与供应商沟通，及时了解和反馈市场信息，进行价格调整。

材料成本控制

企业要生存、要发展，就必须狠抓成本的控制。在总费用相同的情况下，成本降低了，利润就增加了，这个道理谁都明白。一个工程项目要想节约成本，首先必须抓紧材料成本的控制。因为材料成本占整个工程成本的40%-50%。材料部门是花钱的大户，只要抓住了材料成本的控制，就能够把工程成本降下来。鉴于此，祁连山项目部主要从下面几点控制住材料的成本。一、采购计划准确性的控制。由工长提出的材料采购计划，经专业部长审核后，报到物资部。由物资部提出材料采购计划并报经理部审批。所报计划必须保证其准确性。在购买石灰石均化库、预热器塔架所需高强螺栓时，经理部规定每种规格的高强螺栓余量只能有几条，不能多购。购买多了别的工程上用不上，只有积压到库房里，造成一种浪费。此种现象必须避免！二、采购成本的控制。采购大宗物资时，首先选出三家以上厂家进行询价、比价、议价。同时，购买材料时结合网上询价的方式，何处的材料便宜到何处购买。由物资部做比价、议价的工作，并将比价的结果上报经理部。在保证质量的前提下，选择价格最低的厂家进行供货。三、库房成本的控制。项目部专门购买了一套材料软件，材料的购、销、存逐步开始实现电算化管理。这样增强了材料库存管理，减少了库存数量。同时，库房内也避免了积压浪费现象。四、生产中的控制。材料的消耗直接同承包小组的经济挂钩，减少了浪费现象。非标、设备制作下料时，项目部要求施工班组钢材不合理用量直接与小组承包奖挂钩。现在施工班组下料时精打细算，一块钢板怎么下料最省，产生废料最少，就怎样下料。下料后剩余的稍微大些钢材放在待用区待用，彻底不能使用的扔到废料堆去。从下面数据中，可以反映出钢材浪费现象大为减少。祁连山项目从开工到现在共采购钢材约1200t，制作非标及设备后，产生废料30t，占总购入量的2.5%。而以前时，非标及设备制作完后产生废钢材量约为10%。总之，通过尽可能多的途径来降低材料成本，从而提高工程的最大利润。第二篇在工程项目施工中，成本费用组成分为人工费，材料费、机械使用费、其他直接费和间接费用五大部分，其中，材料费所占的比重最高，约为全部成本的60％以上，因此，严格材料成本的控制，努力降低材料成本支出，是项目最终能否获利的关键。现就如何控制项目施工中的材料成本浅谈几点看法：一、定额内消耗材料工程质量是施工企业的命根，是企业的信益所在。因此，施工企业优先要保证的是工程质量过硬，生产出合格的优质产品，要严格成本考核，建立、健全材料节超奖罚机制。施工过程中严格执行材料定额内消耗，随时检查计划定额与实际消耗量的偏差，分析原因，及时进行调整，防止漏洞。建立全面的、操作性强的材料节超奖罚机制，全面提高全员的节约意识，把材料的节超奖罚与项目全员的个人收入挂钩与日常考核相结合，最大程度地发挥全员的监督职能，增强全员的控制意识，最大限度地降低成本支出，获取较大的利润。二、做好源头控制，降低材料成本

HSF采购控制程序

HSF采购控制程序 1．目的：在采购原材料、辅助材料时，要求供货商的原材料、辅助材料符合HSF的标准要求。 2．适用范围：本公司环保材料厂商均适用之。 3．权责： 3．1采购部： 3．1．1负责HSF原料样品采购及量产原材料采购。 3．1．2负责所采购材料之供货商选择和管理。 3．1．3负责量产材料采购订单、请购数据、交付进度的管理； 3．1．4以负责供货商相关环境资料提交的跟催。 3．2品质部： 3．2．1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导，评核、总体评监与报告。 3．2．2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定，以及协助采购部门进行供货商之管理。 3．2．3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。并审查其所提供之环保数

据进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪。 4．0名定定义：无 5．0相关文件 5．1《环保进料管制与检验作业程序》 5．2《综合管理文件和资料控制程序》 5．3《HSF 管理规定》 6．0内容 6．1供应商的选定： 6.1.1调查: 6.1.1.a.原材料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理的监督体系，供货商厂内环境管制体系等。 6.1.1.b.供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制情况，将调查结果回馈给仁利采购部。在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围。 6.1.1.c如出现以下情况，可不进行供货商调查：

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程目录第一章总则第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度第二节采购预算管理制度第三节月度采购计划管理制度第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。第五条、第六条、

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施文件修改履历表

1目的对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

关于材料采购成本控制情况的报告

关于材料采购成本控制情况的报告轻纺局财务处：为了控制材料采购成本，我厂在本年度投入了很大的精力，以财务处材料核算室为核心，进行了合理的调空，取得了显著的经济效益。现将我们的具体做法报告如下：（一）采取生产、供应、财务“三结合”的办法，避免了材料采购过程中的盲目性。过去，我厂80%以下的材料均由供应处直接采购，并负责材料的验收、发放和保管。现今市场变化快，工厂产品结构复杂，品种繁多，大量或成批采购容易造成库存积压。据计算，截至19XX年末，我厂主库存材料为XXX万元，199X年增加到XXX万元，其中，重复采购的物资就达XX万元以上。对此，财务处及时设计并推行了《材料月份用款计算表》。先由各车间按产品的市场需求量提出生产用料，由供应汇总填写《材料月份用款计算表》，经仓库保管核对库存量后，报送生产处总调度，生产处根据生产情况核实批准，在“备注栏”中示明采购急缓程度，送财务处材料核算室核算价格，最后再由财务处长根据资金情况批准“实支数”。这一管理控制办法实行一年来，仅避免重复采购一项就节省XX万元，另外还拒付价格过高的材料XX万元，经磋商而降低采购价格使支出减少XX万元。（二）采购物资实行“四同”（即同品种、同型号、同名称、同技术要求），对材料购入价格进行比较分析。实行这个办法以来，直接减少因信息不灵、不准而高价购买材料的损失达XX万元，并使采购人员的价格观念、成本意识有所增强。此外，我们还订阅了《价格信息》等报刊杂志，搜集我厂需用材料的价格，定期了解原料厂家的价格变动情况。在此基础上，工厂还对11 种占材料采购成本较大的物资制定了目标限价。自财务处材料核算室进行“四同”材料价格比较分析后，过去那种舍近求远、质次价高的不合理现象得到了有效控制，人为的扩大采购成本问题也基本解决。（三）采用“ abc 管理法”，重点控制，严格审核。与此同时，我们还将现代化管理办法——“ abc 管理法”直接应用于材料采购成本控制上，也收到了良好的结果。经分类，划分出a类消耗物资11项，这类物资占采购品种的 5%，但却占采购资金的50%以上。我们对这11 项消耗材料重点进行时常价格调查，

材料采购成本控制

制鞋有限公司材料采购成本控制要点 “材料采购成本”是当前晋江鞋厂在成本控制上的重中之重，是最实际的成本体现。如何有效控制“材料采购成本”？这既是林总向来关注的重点，也是我们财务一直努力的目标。2004年，新厂和总厂将分开采购，这势必又给财务对“材料采购成本”的控制带来很大难度，总结去年在新厂和今年在总厂的经验，我认为对明年道崎公司在“材料采购成本”上的控制，可以从以下方面着手：一、在“样品开发环节”必须建立材料档案要控制“材料采购成本”，必须从源头上抓起，而“样品开发环节”上的材料原始数据正是我们对“材料采购成本”控制的源头。以往，我们道崎几乎忽视这一环节在“采购成本”控制上的作用。所以，必须首先要求开发部对每一“货号”（款式）的鞋子都要提供材料的名称、规格、宽幅（厚度）、标准计量单位和耗量等档案资料。只有这样，“材料采购成本”的控制才真正具有实际意义。二、在“材料核算环节”必须建立车间确认程序以前，公司的算料组根据技转组算出材料的耗量后，就直接交给采购，既不管冲裁的实际排刀，也不管仓库到位材料的实际宽幅（或者“利用率”），造成在生产过程中材料超耗后（排除人为因素），往往找不到、分不清责任，更无人承担责任（比如，关于网布宽幅1.4米和1.37米的争论从年头持续到年尾）。所以，材料算出来后，必须要求提供给冲裁车间确认，并在《备料单》上签字。另外，车线和胶水也要参照同样的程序办理。三、在“材料确认环节”必须明确“确认权限” 外贸订单生产中，“材料确认”对于工厂来说是一个很痛苦的事情，稍微不

注意，就可能造成损失，甚至客户的索赔。道崎在这方面的教训太惨重了，这个问题必须解决！解决的方法就是在“材料确认环节”必须明确“确认权限”，即：什么材料必须在业务上由谁确认算数，无效确认的材料采购部门拒绝安排采购！财务也据此审核，对购买的“无效确认材料”拒绝结账！否则，总是为了赶进度，材料还没确认好，就买回来了，最后又被打掉，赶出来的都是“垃圾”，这些损失谁又能承担？四、在“材料请购环节”必须建立“仓库库存日报表”制度象我们公司这样大的规模，每天、每月、每年材料进出的次数频繁，数量巨大，如果没有坚持严格的“仓库库存日报表”制度，大家都是得过且过、以“做一天和尚撞一天钟”的心态在做事，可想而知，这里面的损失是多么可怕！所以，《备料单》确认后，一定要求采购部门对库存材料进行查询，查询的依据就是材料仓库的《库存日报表》。要做到这一点不容易，但是。目前道崎的现状必须非要走这一条路不可，再不采取措施，每年在这方面的损失只会越来越大，总要超过百万元！非常痛心！五、在“材料订购环节”必须坚持采用《订购单》方式《订购单》是财务审核采购人员是否合法合理采购、仓库仓管是否合法合理验收的唯一依据！如果没有采用《订购单》，“采购”和“验收”当然会失控！供应商也就有机可趁、“有空子可钻”！六、在“材料验收环节”必须坚持“物料检验报告”制度去年在新厂，“物料检验报告”制度一直在发挥作用，基本上“卡”住了供应商的“颈脖子”，今年在老厂，可能是由于人员的原因，“物检报告”制度坚持得不彻底，多少总给供应商钻了一些“空子”，仓库忙起来了更是顾不上“物检”。

设备采购计划及质量控制

设备采购计划及质量控制材料采购是一个项目的重要环节，一个有序的、合理的、科学的材料采购及管理是该项目成功与否的重要因素之一，其包含了几项重要内容，第一，材料成本的控制；第二，采购的合理性；第三，现场材料的科学管理。一、采购依据 1、项目施工进度计划； 2、投标报价清单； 3、业主采购计划； 4、施工图纸及设计变更。二、采购流程 1、业主采购由业主采购的部分，需由书面形式告知我施工方，内容包括：a, 采购设材的名称、规格、数量及其它重要性能描述； b, 采购时间及到货日期； c, 提前半个工作日派发的接货通知单。 2、我方采购 1）材料送审根据业主要求，材料采购前需安设计图纸和技术文件要求，审核通过后方可按照采购计划实施采购。 2) 主材部分主材部分由采购工程师根据施工进度计划及总材料清单，提出采购计划，由项目经理审批。报审合格后，按照计划分批次报审，填写材料请购单经项目经理审核鉴字后，方可进行采购，材料供应商必须为公司合格供应商之一。 3）辅材部分辅材包括：焊条、紧固件、密封件、焊接气体等与施工密切关联的部件，由生产经理根据施工进度计划，提前提出申请，填写材料请购单经经理审核鉴字

后，方可进行采购。此部分材料为节约成本，采取批量采购，材料供应商必须为公司合格供应商之一。三、材料验收材料到场前提前通知现场生产部门、技术部门，质检部门、库房、约定材料到场后联合验收，并形成书面材料验收单，存档备案。四、材料入库验收合格的材料需分类标识，及时入库，并填写材料入库单，存档备案。验收不合格产品，填写不合格品记录，与材料供应商协商处理。库存物料应根据各自的特性、类别、规格型号分别分区存放，做好标识，并定期进行清查。五、材料出库所有出库材料必须按要求认真填写领料单，并存档备案。出库材料应及时在库存总帐中销账，以免延误造成缺漏，贻误工期。现场工程师应对现场材料的使用情况进行监管，以免造成不必要的浪费，徒增项目成本。六、余料、废料余料、废料入库遵循材料入库程序，填写入库单，余料入库存总帐；废料不入库存总帐，应单独存放废料区，按废料审批程序定期处理并备案。一、管理原则规范采购程序，提高设备质量，降低工程成本，完善的售后服务和质量保证。二、设备采购程序规范采购程序，提高设备质量，降低工程成本，设备采购应严守以下程序：（1）确定采购范围和编制采购计划

设备备件材料采购控制程序

修改履历表

质量环境职业健康安全管理体系程序文件设备备件材料采购控制程序 1 目的确保所采购的设备、备件、材料符合规定要求，满足生产需要。 2 范围适用于对所生产的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。适用于天铁集团所属子公司的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。 3 术语和定义引用《管理手册》中的有关术语和定义。 4职责设材处根据职责，负责： a. 采购设备、备件、材料； b. 组织对供方的评价和选择； c. 编制设备、备件、材料的采购计划； d. 组织采购产品的验证或检验工作。计电厂和使用部门负责计量检测器具检定或委托有资质的部门检定。 5工作程序根据所采购的设备、备件、材料对产品质量的影响程度，设材处组织相关单位划定类别（详见附录）：

A类：对产品质量有直接影响的设备、备件、材料。 B类：对产品质量有较大影响的设备、备件、材料。 C类：对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料。供方的评价、选择和控制 5.2.1 应根据供方按采购要求提供产品的能力，对供方进行评价和选择。采购部门组织对供方的评价和选择。对A类、B类产品的供方评价内容包括： a. 产品、服务质量是否满足规定要求和技术标准； b. 供货业绩和能力； c. 工艺装备水平； d. 资信程度、价格和售后服务等。 5.2.3 对C类产品的供方可以比照A类、B类产品的供方评价内容进行评价选择。 5.2.4 评价要形成评价报告，评价人员签字后上报主管领导批准。 5.2.5 经评价合格的供方，录入“合格供方清单”。 5.2.6 对供方的控制方式和程度根据其产品对质量的影响程度、供货能力和业绩来决定，应集中主要精力重点控制A类、B类产品，对C类产品实施一般性控制。定期评价每年一次。当供方产品出现质量异议、主要经营项目或主要生产工艺发生变更时，根据需要随时进行评价。根据评价结果采取如下措施：正常供货、限量供货或一定时期内停止供货，直至取消合格供方资格。 5.2.7 建立合格供方档案，内容包括： a. 供应商调查表；

万科工程管理成本控制及材料采购管理3

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目的 1.1.通过明确的标识，可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至竣工交付使用过程中所出现的问题所在位置，防止错位管理、遗漏问题。 1.2.通过谁施工标谁名的措施，可追溯非优良产品的成因，以便及时采取相应措施纠正改进。适用范围适用于整个房屋建造过程，对分部分项工程的标识及公司材料的标识。职责设计部负责设计图的明确标识，交工程实施。工程部负责督促监理公司对房屋建造过程中的房号，完成的分部分项工程和甲供材料（设备）的标识，并检查执行情况。 3.3设计部会同工程部落实到货的公司材料的分类分型标识。 3.4工程部负责对所有标识的分部分项及甲供料的质量问题进行追溯。工作程序所建房屋的编号，分部分项的标识。 4.1.1施工单位、监理公司对各在建房屋的位置编号进行标识，明确施工责任方。 4.1.2对完成的分部分项工程进行操作者名单标识，以便进行质量检验，一旦出现质量问题，及时追溯责任人及原因。 4.1.3房屋竣工后的门牌的挂牌标识，以便质监站对号验收，评定等级。 4.2甲供材料的标识。 4.2.1到货甲供材料的验证：购货（采购）合同、货物标识、货物是否相符，确定不符马上退还。 4.2.2对符合要求的甲供料，实行分类编号标识入库，标识上写明到货日期、名称、数量、质量状态等内容。 4.3.所有标识应简单明了，便于分辨，并应挂在醒目位置。

浅谈如何控制材料采购成本

浅谈如何控制材料采购成本姓名：冷鹏单位：湖北铁树纺织集团有限公司【摘要】要想控制好材料采购成本并使之不断下降，必须要树立成本价值管理战略理念来指导材料采购成本控制工作、做好材料采购成本控制的基础性工作并建立健全材料采购内部控制制度，以更好地控制材料采购成本，提高工作效率，使企业取得良好的效益。【关健词】材料、采购、成本管理

采购是企业开展工作的首要环节，控制材料采购成本对一个企业的经营业绩至关重要。材料采购成本下降不仅体现了企业现金流出的减少，而且直接体现在成本费用的下降、利润的增加，企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例较高，控制好材料采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。加强材料采购成本的管理和内部控制，完善材料采购管理制度，使材料采购成本总体下降，将会取得良好的经济效益。一、做好材料采购成本控制的基础工作材料采购工作涉及面广，并且主要是同商家打交道，因此，如果企业不制定严格的材料采购制度和程序，不仅采购工作无章可依，还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要注意以下几个方面：（一）建立健全材料采购内部会计控制制度严格、完善的材料采购内部会计控制制度，不仅能规范企业的材料采购活动，保证企业生产经营所需物资的正常、及时供应，提高企业经营管理效率、杜绝部门之间扯皮、推诿，而且能从制度上规范采购人员的日常行为，预防在采购过程中违法、违纪等不良行为。采购内部会计控制制度应规定材料采购的预算、请购、授权人的批准权限、材料采购的流程、相关部门（特别是财务部门）的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。（二）建立供应商档案和准入制度

采购控制管理程序文件

1 目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

商品混凝土公司成本控制办法

商品混凝土公司成本控制办法 1、严格控制采购成本在商品混凝土企业中，材料采购成本占总成本的比例超过60%，采购人员对企业效益起着举足轻重的作用，在一些制度体系不规范的企业采购人员不规范行为甚至违法行为很多，所以商品混凝土企业应制订采购制度： 1.1建立原材料采购计划和审批制度。生产负责人每天根据本企业的生产经营、原材料储备情况确定原材料采购量，并填制采购单报送采购部门。采购计划由采购部门制订，报送财务部经理并呈报总经理批准后，以书面方式通知原材料供货商。对原材料应采取批量采购争取到厂家的批量折扣，按照计划和预算，制定好采购单，确保有效的库存量。我们的采购员应该处理和利用好人际关系，尽量寻求到厂家的关系折扣从而降低采购成本。在运用到关系时应该杜绝贿赂现象的出现，严格抓好有关员工的素质，把好产品入库前的质量、数量关。 1.2建立严格的采购询价报价体系。财务部设立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对原材料采购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的水泥、沙、石、外加剂等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、采购

员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。对新增设备及大宗设备、零星维修急紧采购的零配件，须附有经批准的采购单才能报帐。 1.3建立严格的采购验货制度。库存管理员、司磅员对原材料采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价，通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正；验货结束后库管员要填制验收凭证，验收合格的货物，按采购部提供单价，原材料由生产、施工负责人二次验货，并做记录。对于外地或当地供货商所供的原材料、设备配件，事先与供货商制订好退货或劣质折价收购协议，并由库管及生产部门双方签字确认并报财务部。 1.4建立严格的报损制度。对于商品混凝土企业经常遇到的设备配件损坏应该制订严格的报损制度，报损由生产、施工部门主管上报财务库管，按品名、规格、数量填写报损单，报损需由采购部经理鉴定分析后，签字报损。报损单汇总每天报总经理。 1.5严格控制采购物资的库存量。根据本商品混凝土企业的经营情况合理设置库存量的上下限，如果库存实现计算机管理可以由计算机自动报警，及时补货。 1.6建立严格的原材料、配件出入库及领用制度。制订严格的库存管理出入库手续，以及各部门原辅料的领用制度。

工程采购控制程序

1 目的为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本执行程序． 2 范围 2.1 本程序规定了工程采购的范围和方法。 2.2 本程序适用于与生产有关的工程采购。 3 职责工程部负责对供方的评价、选择和控制，签订采购合同，组织对采购产品的验证． 4 程序要求 4.1 供方的选择评价和重新评价. 4.1.1 工程部应对供方进行选择及评价，并建立合格供方档案. 4.1.2 工程部应每年一次对合格供方进行评审，对不合格的供方应从合格供方里删除，禁止从该供方采购物品. 4.2 小五金材料、设备零部件的采购 4.2.1 对于工程科所需的小五金材料、设备零部件，由工程科根据在库情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。 4.2.2 工程科向工程部经理提出采购申请，申请批准后，工程科实施购买。 4.2.3 对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件，由公用系统科根据在库情况和设备运行情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。 4.2.4 公用系统科向工程部经理提出申请，申请批准后，公用系统科向合格供方购买。4.2.5工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》. 4.2.6物品领用时，应填写出库单. 4.2.7工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》.

4.2.8 物品领用时，应填写出库单. 4.3 成套设备的购买 4.3.1 因工艺要求需添加新设备时，由工程部具体实施。 4.3.2 工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系，并组织其他部门进行讨论调研，综合各方面的意见，选定设备型号及合格供方。 4.3.3 工程部提出具体采购申请，经工程部经理审核，交总经理审批。申请批准后，由工程部负责采购． 4.4 工程采购 4.4.1 工程部负责与有资质的施工单位联系，邀请各施工单位参与工程的讨论。 4.4.2 由各施工单位出具具体的施工方案，施工预算及质量保证协议。 4.4.3 工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算，最终选定施工单位。 4.4.4 由工程部具体选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同，经工程部经理审核，交总经理审批后执行。 4.5 采购计划 4.5.1 小五金材料、设备零部件的采购计划，由工程科、公用系统科分别根据生产情况和实际需求制定。 4.5.2 成套设备采购申请书由工程部制定。 4.5.3 工程采购申请书由工程部制定。 4.5.4 定货合同由工程部与合格供方签订。 4.5.5 工程部采购过程中所产生的各种记录均按《记录控制程序》执行。 4.6 采购产品的验证 4.6.1 在签订货合同或工程采购合同时，应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议，避免质量争端。 4.6.2合同规定顾客需要对供方产品验证时，公司应按顾客的要求提供方便，给予安排。5相关文件