办公室收发传真登记表

阿合奇县住建局收（发）传真登记表

来访客户登记表格式

姓名------------------------ 性别------------------------ ------ 电话------------------------ 地址------------------------------------------------------------------ 等级------------------------ 年龄：□25岁以下□26—35岁□36—45岁□45—55岁□55岁以上职业：□国有企业□非国有企业□公务员□私营业主□个体□投资客□股票族□外地工作□其他------------------------ 认知途径：□报纸□电视□DM邮寄□楼书派发□熟人介绍□现场包装□观光客、市调□走过路过工□流动彩车 □其它-------------------------------------------- 需求面积：□70㎡以下□71—100㎡□101—140㎡□141—180㎡□180㎡以上价格需求：□3000元以下□3000—3500元□3600—4000元□4000元以上用途：□投资□自用□租赁□皆可询问重点：□位置□规划□环境□配套□房型□面积□价格□朝向□工期□付款方式□物管及费用□实用率□建材□租金行情 □交通□车位□发展商背景□其它----------------------------------------- 客户情况及意向分析：电话跟踪记录：再访来访记录成交情况：注：客户等级分为A、B、C、D A：意向明显 B：意向不足，需销售人员跟踪、引导 C：意向明显但资金不足 D：无意向置业顾问：日期：天气：

办公用品管理制度及登记表

办公用品管理制度第一章总则为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。第二章办公用品的分类一、易耗品文具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。二、耐用品指价值200元以下的可循环使用物品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。三、固定资产价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16号》文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。第三章办公用品的计划申请一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划（可参照《部门办公用品申请

单》）

，报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政经理、行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。第四章办公用品的采购一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于当月18日之前完成。二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上，费用将由采购人员自行承担。第五章办公用品的领用与发放一、每月20日固定为办公用品领取时间，各部门派人根据其计划清单领取办公用品，并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符，需提交书面说明，由部门经理签字，报行政部审批。二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取登记表

办公室收发文及用章管理规定

办公室收发文及用章管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

办公室管理制度一、收发文制度：为规范收发文工作，特制定本制度。 1．公文处理一般包括登记、分办、批办、承办、核稿、打印、签发（印章）、传递、归档、销毁等程序。 2．部门所有收发文管理工作均由办公室专职人员负责管理。收发人员必须根据有关文件资料,如实填写收文登记表、发文登记表。未经许可，不得随便代理收发工作，以免造成混乱。对未登记完毕的文件材料，不得先行使用、阅读。 4．阅读文件应规定范围，秘密级以上文件须到办公室阅读，因工作需要借阅文件应办理借阅手续，用完后及时归还。秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室。 5．个人对承办的公文必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压。 6．实行公文催办制度。负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事。 7．公文办完后，应将公文的纸质版及电子版统一交给公文管理人员归档。 8．各级员工调动时，应将文件（含工作记录本）清理移交，凡从外单位带回的文件，应及时登记归档。

9．如有销毁的文件，需进行登记，一律用碎纸机打碎或其它方法销毁。二、用章制度 1.综合计划部专章有专人负责保管，印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。 2.凡盖部门专章，须经部门领导批准，并填写《印章使用登记表》。 3.印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。 4.盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。三、办公用品发放和使用 1.本着节约的原则使用办公用品。 2.采购回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。 3.办公用品管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足时应记录在册并与下季度办公用品采购时申请采购。 4.已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。 5.领用办公用品时必须认真履行手续，应填写《办公用品申请（领用）表》。公车管理制度

经典办公室工作手册完整

经典办公室工作手册(完整版)

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制度商务中心管理制度签发签发日期文件编号总页码 1 内容一、公司商务中心负责打印、复印公司各部门的文件材料。二、凡需商务中心打印的文件、资料须经本部门负责人审查在原稿上签字，再填写商务中心打印文稿审批单，经办公室审批签字后，方可打印。三、商务中心应建立打印、复印登记簿，对各类文件材料按规定内容和要求统一登记，并根据重要、紧急程度，安排工作。四、对送来打印、复印、传真的文件资料，做好登记，并在月底作统计核算，费用记各部门。五、商务中心的工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务，并及时通知有关人员取回打印件或复印件。六、商务中心只负责打印或复印，打印稿的校对工作由供稿部门负责完成。七、文件打印、修改完必，取件人需将原稿与打印件清点后签字，方可取回。八、工作人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印件、复印件截留或将内容透露给他人。

九、商务中心的计算机、复印有专人使用、保管，非本室人员未经允许不得随意动用。执行部门：责任人签名：制度办公室及办公区卫生标准签发签发日期文件编号总页码 1 内一、办公室及办公区的卫生由保洁员负责打扫。二、办公室卫生每日应早晚两次打扫清理。早8：30以前保洁将各办公室及会议室清理干净。晚6：30以后，开始彻底清扫办公室。三、办公区卫生每日随时清扫，保持环境整洁，空气清新，每晚7：00后做彻底清扫。四、保洁员打扫办公室卫生时，应先将桌面、电脑、打印机用干净抹布擦拭干净，然后将纸娄内废弃物倒掉，更换垃圾袋，用扫帚将地面清扫一便后再用墩布将地面擦拭干净。五、保洁员打扫总经理办公室及会议室时，有高档办

办公室文件管理表格常用记录表格

文件发文登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－07 序收文单位文件编号文件名称接收登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

文件收文登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－01 序发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

文件借阅登记表编号：HNFD/JL－4.2.3－04 序借阅单位文件编号文件名称借阅日期借阅人归还日期号

受控文件台帐表号：HNFD/JL－4.2.3－05 序编号名称页数编制部门备注号 1 保障体系手册 2 3 作业文件汇编国家标准 4 《出版行政管理条例汇编》国家标准 5 《印刷业管理条例》 6 《中华人民共和国国家通用语言文字法》国家标准 7 《出版物汉字使用管理规定》国家标准 CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》国家标准 8 9 CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》国家标准 10 GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》国家标准

受控文件台帐表号：HNFD/JL －4.2.3－05 序号编号名称页数编制部门备注 11 CY/T5-1999 《平版印刷品质量要求及检验方法》国家标准 12 CY/T29-1999 《骑马订书刊质量分级及检验方法》国家标准 13 CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》国家标准 14 CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》国家标准 15 CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》国家标准 16 GB/T7005-2008 《平版装潢印刷品》 17 GB/T9851-2008 《印刷技术术语》 18 GB/T18359-2008 《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》 19 HJ/T220-2005 《环境标志产品技术要求-胶粘剂》 20 HJ/T370-2007 《环境标志产品技术要求-胶印油墨》

房地产项目来访客户信息登记表

附件十一：来访客户信息登记表来访客户信息登记表

备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。本内容仅给予阅读编辑指点： 1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。 2、文件可重新编辑整理。 3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。 4、因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。 Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions: 1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS. 2. The files can be edited and reorganized. 3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and individuals. 4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corrected by yourself, which does not affect the reading of this article.

办公室物品管理制度

固定资产及办公用品管理制度第一条为加强公司固定资产及办公用品管理，控制费用开支，规范公司固定资产及办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有效利用的原则，根据公司实际，特制定本规定。第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品和耐用消耗品的管理。第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品和耐用消耗品三类。 1、固定资产包括：电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文件柜等价值较高的物品； 2、低值消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等； 3、耐用消耗品包括：圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买。 2、行政部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，各部门主管对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。

第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买。 2、需要增加办公设备或用具的，应由部门负责人提交综合管理办公室审核并签字，审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制，任何部门或个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷的名片。 4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把<<采购申请单>>提前至行政部。第六条办公用品的采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。 2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、办公桌椅、批量办公用品等，要做到货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；否则公司将追究采购员工的责任。 3、订购单：行政部需对购买的办公用品制作采购明细，采购人员不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则，财务不予报销。 4、采购付款：采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请单》，综合管理办公室审批后方可进行资金支付，任何部门与个人无权要求财务人员先行支付后再审批。

文件收发管理制度

文件收发管理制度一、公文规范（一）集团办公室负责明确公文规范，包括公文种类、公文级别、公文格式、行文规则、打印格式及公文办理规定，逐级上报报总经理审批后，下发执行。（二）公文种类公文是指外来文件和企业内部制发的文件。包括通告、通知、通报、会议纪要等。（三）公文类别 1、对内公文 1）以集团或项目公司名义对内下发的红头文件，其中包括公司决定、规章制度、人员任免等； 2）集团总部相关职能部门及项目公司各部门编发的各类关于经营活动的一般性材料，如通知、通报、简报、报纸、图片图表、录音、录像等； 3）集团总部各部门与项目公司各部门之间因工作需要编制发放的纪要、备忘录等文件材料； 2、对外公文 1）以集团或项目公司名义对外发布的各种红头文件。 2）集团总部各部门及项目公司各部门向外界发放的文书、材

料，包括发出的各类公文、函件、传真等；（四）公文载体 1、红头文件：适用于以集团名义向总部各部门、各下属公司及政府部门的行文；发布公司制度；公司员工的行政职务任免。 2、通知/批复：适用于向下级公司决定和需要告知的一些具体事项，以及对下属公司报请性文件（不含政令性文件）的批复。 3、工作联系单：适用于集团总部部门之间、总部部门与下属企业之间的会议通知、业务联系安排等事项。（五）公文格式 1、公文一般由标题、发文号、签发人、主送部门、正文、附件、印章、发文时间、抄送部门、附注等部分组成。在文件起草中要严格公文格式和行文规则。 2、公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容和公文种类，一般不用标点符号，但标题中的法规名称要加书名号。 3、文件编号，包括集团/项目公司代码、部门代码、发文年度、发文编号。以集团名义上报或下发的一级文件，由集团行政管理中心统一编号。以项目公司名义上报或下发的文件，由项目公司综合部负责统一编号。各项目公司上报或下发的文件，由相对应的项目公司确定其编号方式。 4、红头文件一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机构标识、发文字号、签发人、标题、主送机构、正文、附件说

公司办公室工作手册模板

公司办公室工作手册模板 1

**有限公司第A版文件编号: 编制: 受控状态: 审核: 分发号: 批准: 批准日期: 年月日实施日期: 年月日

目录 1.部门结构图 (2) 2.部门职责 (2) 3.部门各岗位职责…………………………………………………………….3-4 3.1办公室主任工作职责 (3) 3.2行政前台工作职责 (3) 3.3档案管理员工作职责 (3) 3.4行政助理工作职责 (3) 3.5行政专员工作职责 (4) 3.6司机工作职责 (4) 4.部门工作质量管理目标 (4) 5.各岗位工作流程及说

明…………………………………………………….5-36 5.1客户订票流程 5.2公司总经理订票流程 5.3公司总经理级别以下员工订票 5.4客户用餐安排流程 5.5客户住宿安排流程 5.6考勤管理流程 5.7档案归档流程 5.8档案借用流程 5.9盖章流程说明 5.10办公用品采购流程 5.11办公用品领用流程 5.12办公设备采购流程 5.13行管会议的组织及跟踪流程 5.14项目申报流程 5.15办公室.内部管理工作流程 5.16车辆管理使用工作流程 5.17车辆管理使用工作流程 6.部门管理制度……………………………………………………………...37-47 6.1 办公室工作管理规定( 暂行) 6.2 会议管理规定( 暂行) 6.3公司打印机、复印机的使用通告

6.3公司打印机、复印机的使用通告 7.部门记录清单 (49) 《内部工作联络单》《用餐招待登记表》《酒店住房统计表》《客户接待申请单》《管理人员考勤表》《请假审批单》《司机出差申请单》《未打卡考勤说明》《员工出差申请单》《公司文档入库接收表》《公司档案登记表》《档案借阅、借用登记表》《**合同借用登记表》《公司印鉴借阅、借用登记表》《办公用品申请单》《办公用品入库单》《办公用品领用表》《办公设备申请单》《会议签到表》《公司例会会议纪要》