脱硫脱硝设备项目实施方案

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

脱硫脱硝设备项目

（二）项目选址

某高新区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积25572.78平方米（折合约38.34亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.79%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度179.19万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25572.78平方米，建筑物基底占地面积15034.24平方米，总建筑面积40404.99平方米，其中：规划建设主体工程31154.09平方米，项目规划绿化面积2786.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3323.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1090467.13千瓦时，折合134.02吨标准煤。

2、项目年总用水量12437.85立方米，折合1.06吨标准煤。

3、“脱硫脱硝设备项目投资建设项目”，年用电量1090467.13千瓦时，年总用水量12437.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.08

吨标准煤/年。达产年综合节能量49.96吨标准煤/年，项目总节能率

24.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9035.64万元，其中：固定资产投资6870.14万元，

占项目总投资的76.03%；流动资金2165.50万元，占项目总投资的23.97%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14764.00万元，总成本费用11710.68万元，税金及附加152.83万元，利润总额3053.32万元，利税总额3627.30万元，税后净利润2289.99万元，达产年纳税总额1337.31万元；达产年投资利润率33.79%，投资利税率40.14%，投资回报率25.34%，全部投资回收期5.45年，提供就业职位296个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区脱硫脱硝设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区脱硫脱硝设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“脱硫脱硝设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位296个，达产年纳税总额1337.31万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.79%，投资利税率40.14%，全部投资回报率25.34%，全部投资回收期5.45年，固定资产投资回收期5.45年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完

善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入10251.76万元，同比增长21.72%（1829.26万元）。其中，主营业业务脱硫脱硝设备生产及销售收入为8580.40万元，占营业总收入的83.70%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1980.11万元，较去年同期相比增长496.10万元，增长率33.43%；实现净利润1485.08万元，较去年同期相比增长272.08万元，增长率22.43%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景一、项目建设背景

1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国

家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成

的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，

既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五

项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命

和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大

战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业

发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国

制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实

际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中

国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025，意味着中国跻身世

界制造业强国之列。

目前，我国正处于制造业转型升级的重要时刻，将过去的高速发展转

变为高质量发展是现阶段工业制造业发展的重要目标，这就是中央提出的

质量变革、动力变革以及效率变革。提高工业增加值不单是靠量的积累，

而是要靠质的提高，提高工业增加值的功夫要下在“三去一降一补”上，

靠质量、品种、品牌提升工业价值，从低端迈向中高端；抓住重要技术经

济指标，在提高效率上下功夫，如规模以上工业企业主营业务利润率，单

位GDP能耗及降低率，全员劳动生产率等；提升工业经济的质量和效益，

要加快新旧动能转换，充分发挥信息化对经济发展的带领作用，尤其要紧

紧抓住智能制造，加快建设制造强国、网络强国。

2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发

展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突

出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以

进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基

础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项

准备工作。

扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第一、效

益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好高质量发展组合拳，加快

推进我市经济提质增效、转型升级。

二、必要性分析

1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久

动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善

要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；

就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏

观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，

充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生

动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。

“十三五”时期重要战略机遇期的判断，从国际环境看，尽管国际金

融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保

护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加

突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大

主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于

世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的

新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有

利于我国集中精力搞建设、谋发展。

2、今后五年，我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变，但

传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。城镇化进程和居民

消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大

潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十三五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居民消费结构持续优化升级，

为我国工业持续发展提供有力支撑。同时劳动力、土地、燃料动力等价格

持续上升，生产要素成本压力加大，转型升级的约束相应增多。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第四章产业调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2314.28亿元，比上年增长6.31%。其中，第一产业增加值185.14亿元，增长7.87%；第二产业增加值1434.85亿元，增长6.55%

第三产业增加值694.28亿元，增长11.54%。

一般公共预算收入206.59亿元，同比增长8.13%，一般公共预算支出570.46亿元，同比增长10.59%。国税收入311.06亿元，同比增长8.12%；地税收入亿元22.18，同比增长6.57%。

居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.65%，衣着上涨

0.78%，居住上涨1.19%，生活用品及服务上涨0.75%，教育文化和娱乐上

涨0.91%，医疗保健上涨0.72%，其他用品和服务上涨0.83%，交通和通信

上涨1.14%。

全部工业完成增加值1636.16亿元。规模以上工业企业实现增加值1440.28亿元，比上年增长7.95%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含脱硫脱硝设备）等主导行业共完成工业

增加值1265.58亿元，增长7.07%。AA完成增加值445.95亿元，增长

5.36%；BB完成工业增加值333.38亿元，增长

6.80%；CC完成工业增加值249.33亿元，增长

7.39%；DD完成工业增加值120.85亿元，增长10.05%。规模以上工业企业实现主营业务收入5889.64亿元，比上年增长6.18%。实现利润总额65

8.58亿元，比上年增长5.38%。

固定资产投资完成3771.84亿元，比上年增长6.62%。其中，建设项目投资完成3319.22亿元，增长10.17%；房地产开发投资完成452.62亿元，增长8.12%。在固定资产投资中，第一产业投资完成188.59亿元，同比增

长10.74%；第二产业投资完成2866.60亿元，同比增长8.15%；第三产业

投资完成716.65亿元，增长6.39%。高新技术产业投资886.25亿元，增长

6.85%。民间投资310

7.64亿元，增长5.37%。城市基础设施投资551.10亿元，增长6.45%。重点项目1144个，完成投资2534.76亿元，增长10.46%。

全市实现社会消费品零售总额1768.10亿元，比上年增长9.29%。城镇实现零售额986.11亿元，增长7.78%；乡村实现零售额480.97亿元，增长8.03%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元440.91，增长7.53%。

实际利用外资54009.52万美元，同比增长56.13%。外贸进出口总值313.04亿元，同比增长54.04%。其中，出口总值203.48亿元，同比增长

55.61%；进口总值109.56亿元，同比增长56.32%。

二、脱硫脱硝设备行业市场分析

目前，区域内拥有各类脱硫脱硝设备企业671家，规模以上企业46家，从业人员33550人。截至2017年底，区域内脱硫脱硝设备产值171462.05

万元，较2016年145776.27万元增长17.62%。产值前十位企业合计收入72477.54万元，较去年65142.50万元同比增长11.26%。

区域内脱硫脱硝设备行业经营情况

区域内脱硫脱硝设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17757.00万元，较上年度16125.14万元增长10.12%，其中主营业务收入16308.73万元。2017年实现利润总额4756.42万元，同比增长21.49%；实现净利润2081.74万元，同比增长12.99%；纳税总额144.54万元，同比增长14.89%。2017年底，AAA资产总额41868.63万元，资产负债率54.70%。

2017年区域内脱硫脱硝设备企业实现工业增加值67971.84万元，同比2016年59059.73万元增长15.09%；行业净利润17139.62万元，同比2016年15012.37万元增长14.17%；行业纳税总额16131.58万元，同比2016年14651.75万元增长10.10%；脱硫脱硝设备行业完成投资64565.26万元，

同比2016年54953.83万元增长17.49%。

区域内脱硫脱硝设备行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.97%。预计区域内脱硫脱硝设备行业市场需求规模将达到260151.28万元，利润总额70430.92万元，净利润29984.98万元，纳税19628.21万元，工业增加值102364.23万元，产业贡献率18.42%。

区域内脱硫脱硝设备行业市场预测（单位：万元）

第五章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为脱硫脱硝设备，根据市场情况，预计年产值14764.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积25572.78平方米（折合约38.34亩），其中：净用地面积25572.78平方米（红线范围折合约38.34亩）。项目规划总建筑面积40404.99平方米，其中：规划建设主体工程31154.09平方米，计容建筑面积40404.99平方米；预计建筑工程投资3049.44万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3323.34万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9035.64万元；预计年实现营业收入14764.00万元。

第六章选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于某高新区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.79%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度179.19万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路

类型为城市型。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。