仓储领料退料表
仓储管理
仓储管理：根据有关规定，存货方和保管方根据委托储存计划和仓储容量，经双方协商一致，签订本合同。
领退料单（一）
制造批号：领/退部门
登帐仓储主管领退人
仓储管理附带：竞争商店比较表
仓储管理仓储管理：根据有关规定，存货方和保管方根据委托储存计划和仓储容量，经双方协商一致，签订本合同。
物资领料、发放制度
半成品库零件收发管理制度 一、目的 为进一步规范和完善半成品库各种零部件的备料、领料、发料、退料作业程序，有效的控制物料，达到现场整洁有序，帐实相符，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。 二、范围 适用于本公司半成品库零件备料、领料、发料、退料作业。 三、流程
四、作业程序 4.1备料 4.1.1车间根据《生产作业计划表》所需物料填写《领料单》，报车间领导审核签字后方可进入半成品库房办理领料程序，其它未经授权人员严禁入库领料。 4.1.2库管员必须严格按照《生产作业计划表》核实是否为本次生产用物料及品种、数量等信息，严禁多领或乱领，否则不得办理领料手续。需在17:30前按《领料单》的内容备好料并将相应物料拖至备料区，备料时严格按照先进先出的原则执行。只有通知要求选用时，经生产安全部部长审核同意，方能按要求选领。 4.2领料 4.2.1车间正常领料： 在生产前一天下午5点-6点，由车间领料员在备料区与库管员当面交接清楚，库管员核对无误后在《领料单》上签字。领料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由领料员负责；如发错料、混料、有不良品，由库管员负责。 4.2.2车间非正常领料： 车间在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由领料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经车间主管签批，方可到仓库领料。 4.2.3领料完毕，应及时将物资整理归位，保持现场整齐有序。 4.3发料 4.3.1库管员在接到手工补领料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。如欠料应告知领料员。 4.4、退料 4.4.1车间在每天下班前应清理当天生产剩余下的物料，分门别类由领料员制作手工退料单，于次日上午10时前凭单退料给仓库。 4.4.2不良品的退料，质检员应在《退料单》上注明不良原因并附处理意见。 4.4.3库管员接收退料后在当日12时前应及时按类别归类处置，即：不良品走返修或报废流程，良品按品种入仓归位。对于无手续私自放入库房的不合格品，由责任领料员承担损失。 4. 5责任 4. 5.1 凡违反以上流程，处罚当事人100元/次。 生产安全部 2016年9月20日
生产领料、退料、补料、换料管理办法
1/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 1. 目的 为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。 2. 范围 适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。 3. 术语解释 3.1 生产领料： 指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。 3.2 生产退料： 指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。 3.3 生产补料： 指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。 4 管理内容 4.1领料流程 4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料 编码、货品名称规格、数量进行。 4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。 4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称 重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，
2/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。 4.2 生产退料 4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。 4.2.2 质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验， 非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。 4.2.3 仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质 检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。 4.3 生产补料 4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，补 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。 4.3.2 《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过 程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实《退（换、补）料单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。 4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC
生产领料流程
中山市凌典光电科技有限公司 车间物料管理规定，生产领料流程，生产退料流程 目的： 为了维持良好的车间、仓库生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 范围：适应于生产车间及仓库全体工作人员 一、生产领料 1. 生产车间根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单 信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、领用数量等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用 其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3．仓库部根据生产部的领料需求发料，并在领料单中填写实发数量。仓库必须见领料单方可发料，生产车间不得私自从原材料仓库领出原材料。 4．领料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。 二、生产退料 1．对于需要退回仓库的原材料，生产车间填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量，退料单上必须有制程品管以及生产主管签名确认的物料方可退回仓库。 2．仓库根据生产车间的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产车间不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3．退料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。 三、辅料领用 辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。 四、不良品管理 1．生产车间必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。 2．生产车间清理出需要报废的不良品，交制程品管确认，制程品管确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。 3．已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4．报废单一式三联，财务部、品质部、生产车间各一联。财务联由品质部转交财务。 五、成品入库 1．生产车间生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入成品仓库，不得直接从车间销售出货。 2．生产车间完工产品入库，应填制《成品入库单》，成品入库单必须准确填
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途
材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用
当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不 出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算
领 料 退 料 规 定
关于产线领料及退料流程 《领料》：补欠料：产线在生产过程中发生的物料不良根据实际情况进行一定的不良领料申请，需要一对一退换物料，以走单形式一领一退，由生产 主管/仓库主管签名即可补发。 补套料：在BOM工单有欠料情况下，需要补发产线作为工单结清。 由生产主管/仓库主管签名签名即可补发 《超领》：产线在生产过程中造成的损耗或丢失而进行的补料，需副总经理/厂长、生产主管、仓库主管、PMC四方签名方可补超发。 并且补套料，超领，补不良领料必须分开领料开单，注明领料原因。并 且不能开一张单上面。同一个机型不能开在一张领料单上面。此类动作 是为便于帐务处理和核对帐务。 《退料》：分产线物料退仓和客户/售后退料两大类。 产线物料退仓，退料必须分清状态 分为退： 1.良品 2.作业不良 3.来料不良三大类状态；并且必须 1.所有物料必经品质IQC判定（三大件需工程确认签名）后开出《退料单》退仓，仓管严格按收料原则进行点收、入库。
2.退料良品必须原包装退回仓库。 良品，来料不良，作业不良三种状态退料必须分清供应商，状态类别。所有退料上面一定要有标签状态标示，不良品退料要有标签标示状态，不良描述，小箭头标示何处不良。 3.退良品，不良品不准有半成品退仓，否则不给予接受入仓。 领料单及退料不准出现乱涂乱画，数据不清晰的，否则不给予接受，必须作出改单处理 4.物料员及QC未经仓库主管（仓管员）同意下，不准随意进入物料区域，不准随意乱动所摆放物料，否则以重罚处置 5.所有领退料必须注明所领退料的工单号，物料编码，机型，名称，颜色，数量，拉别，是否补套单，超领。否则将不予以签核发料 6.批量性来料有需要紧急放行的必须出具紧急放行单特采放行，否则有异常所造成后果仓库将不予承担责任 成品入库（成品入库单）首先必须注明订单PO号，入库工单号 机型、名称、料号、拉别、软件、文字、日期、入库人， 成品出库首先必须收到客户或（吴总/PMC）相关出货指令通知的需求出货，提货单位需提供提货人授权书或授权相关物流公司提货，根据授权书相关内容开具《成品出库单》，注明机型、料号、名称、颜色、软件、文字、数量及包装方式。仓库出货时必须核实接货人姓名、身份证及授权书内容，客户或物流相关接货人
领料单填写标准
领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致； 库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联为 统计或者财务；第四联为领料部门留存； 4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注； 日期：具体领料的日期； 领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集； 部门负责人：领料部门主管； 仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 用途/注意事项：所要领用材料的使用用途； 数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； 备注：其他需要补充的说明；
4.2开单人员注意事项： 421填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单； 注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。
操作手册1.2(生产订单领料、退料操作)
一．发货操作类型： 1．标准订单的计划内发料2．标准订单的计划内退料 3．返线订单的计划内发料4．返线订单的计划内退料 5．生产订单的计划外发料6．生产订单的计划外退料 二．使用单据 计划内发料：使用打印的‘生产领料单’，领料单上注明生产订单类型，发料的工厂、库存地及实发数量。 计划内退料：使用打印的‘生产退料单’，退料单上注明生产订单类型，收料的工厂、库存地及实收数量。**此处尤其应注意库存地** 计划外发料：使用手写的‘生产领料（退料）单’，并将‘（退料）’划去。 计划外退料：使用手写的‘生产领料（退料）单’，并将‘领料’划去。 三．生产订单类型 标准订单：在正常生产过程中，从库房领出材料，通过生产过程产生成品，这样的生产订单是标准订单。在系统中标准订单的订单类型为ZPP1。 返线订单：在正常生产过程中，从库房领出成品和材料，用领出的材料更换成品中的某些部件后，形成新的产品，并将被换下的物料退回库房，这样的生产订 单是返线订单。在系统中，返线订单的订单类型为ZPP2。 四．R3 系统中各种类型订单的发料、退料操作 1．标准订单的计划内发料 菜单路径：如下图后勤商品管理库存管理货物移动发货
此处输入 事物进入 也可通过收藏夹进入 在进入发货界面（如下图1所示），输入以下内容： 外部单据号：单据左上角打印的NO 号 移动类型：261 工厂：与生产订单相对应 仓储地点：按单据上所写库存地录入，一般都是0002。 然后鼠标点击界面中“对于订单”或同时按下SHIFT键和F1 键，进入下一屏幕（图2） 点击此处进入下一屏 印刷的外 部单据号 （图1 ）
（ 图3 ） （下图4） 在上图界面中，先点击红色‘取消所有选择项’按钮，将全部选择标记取消；然后根据打印的领料单上，在‘实际数量’栏填有数量的行项目号，在系统中对应项上加选中标 记“ ”，并核对由系统自动带出的物料编号、数量与单据上的物料编号、实际数量是否相 符，如相符则按F11键或点记帐标志进行记帐，并将物料凭证号填写到领料单上。 ****************************************************************************** 点此处记帐
领退料流程
领退料作业流程 1目的 本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。 2范围 因技术、维修或其他需求之领、退料作业，依本标准执行；唯销售出库不在本文规范。 3名词定义 3.1 领料:依原因别分为: 1.工单超领; 2.部门领用 3.2 退料: 依原因别分为: 1.工单超领退料(退报废仓) ; 2.工单退料(退仓); 3.部门领用退回 4组织与权责 申请单位：填写领料单及退料单，退料作业需将实物一并退回。 采购单位：对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。 仓管单位：负责出入库之料品及账务处理。 品保单位：负责退库料品之品质认定。
5作业流程 5.1领料作业流程图 5.2退料作业流程图
5.3调拨单流程图 6作业程序： 6.1领料作业程序： 1）申请单位依照需求填写领料单，经部门主管同意及采购会签 后进行备料发料（领料单需提前4H提供给仓库备料）。 2) 申请单在以下情况时可使用领料单（注：领用原因及部门） ①部门需用料又无实物归还。(成品和半成品除外) ②盘点需部门费用除账。 ③报废仓—14仓除账（当实物报废出厂再以部门领用方式除 账） 3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 ①部门开单领料需经主管核准方可有效。（成品领用需总经理 核准方可有效）. ②领料单填写不完整或有涂改（不可用五颜六色笔）请重新申 请完成后再进行领料程序。 4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单，及时做账并做存档。 6.2退料作业程序：
1) 申请单位在以下情况时可使用退料单（注：备注原因选部门领用 退回） ①部门领用后退还，仓别：退报废仓。（一领一退需同时进行） 2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 3）退料方式： ①工单退料用于：工单换料、生产变更、退料时需注意，退料仓和 发料仓必须相等。 ②重工工单退回及换料，不可退回成本仓（注：成本仓=良品仓） ---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。 ③工单超领退料（退报废仓）用于生产时损坏换料退回. 注：依照需求填写退料单，经部门主管同意及采购会签才能申请 退料。 ④退料单仓别为(01，06)的材料及成品,必须要将实物送品保单位做 品质判定。并填写单据核准。 注：材料经过品保检验后，良品与不良品数量分开填写退料单上，若重要材料判定不良需附分析报告。（不良分析报告功能部分： 技术部；外观部分：品保提供） 4）退料单填写不完整或有涂改，请重新申请退料完成后再进行退料程序。 5）材料、成品和半成品領用必需要退报废仓,C类材料領用不需退料. 6.3 调拨作业程序： 1）调拨单依照需求填写，经部门主管及采购签核后才可调拨物料. 2）各部门调料需在半个月或一个月内归还，逾期不归还（物料在哪个仓就在哪个仓盘点） 3）料品归还之（01，06，03）仓，必须经过品何检验后，连同单据交与仓库做账、存档。 4）调拨单填写不完整或有涂改，请重新填写完成后再进行调拨程序； 5）仓管每日将作业完成的调拨单，及时进行做账存档。 6）成品半成品因客戶要求领走,需走正常出货流程,否則不可出厂. 7）所有申请单位必须要由一联存档，便于以后查账。 7附件： 7.1领料單
仓库管理表格doc
一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类： 1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0
经(副)理：______科长：________组长：_______填表： 3材料编号标准表 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9 主管：制表： 4材料库存卡 材料编号品名 规 格 单 位
存储位置使用 范围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡 (GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量： 材料编号：存放位置订购量： 日期(月日)收发领退 凭单 收料记录生产批 令号码 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额
6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别 料号材料名称规格说明用途用途 代号 单价 供应 厂商 代用件 编号 大小专共
7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注
8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 15 20 25 30
车间领料、退料作业规范 AH-QP10-WI-001
文件名称车间领料、退料作业规范页次第1页共5页 1.目的： 规范领料与退料作业流程，有效控制物料状态及数量。 2.范围： 适用于生产车间生产领料、退料、资材发料和退料等过程。 3.职责： 3.1 生产车间：负责填写《领料单》、《退料单》，签收物料，物料异常反馈. 3.2 资材课：负责依《领料单》配货,并送货到车间指定位置并记账，依《退料单》分类处理退料并记 账，统计物料损耗比例并制作、发行各生产车间之《月度物料损耗表》. 3.3品管部：负责对退料的处理方式及其品质进行确认. 3.4 生管课：负责批准生产车间的《领料单》、《退料单》，库存和生产物料的监控；订单结单后发出 《订单结案明细》，通知生产车间整理余料入库。 3.5 采购课：负责将来料、库存及制程中发现的不良物料退回给供应商. 4.定义： 4.1来料性不良：指上道工序或者供应商产生的、非本车间因素产生的品质不良。 4.2自制性不良：指由于制造车间自身的原因造成的有品质问题的物料或产品的不良。 5.作业内容 5.1正常领料 生产车间物料员依生产计划填写《领料单》，并在领料背景选项中“正常生产”前的方框内打钩，经所在课室最高负责人审核签署后，物料员负责交给生管课对领料的数量及型号等内容进行审核并签字，提前4小时交给资材课备料。若紧急使用物料(提前1小时)需得到生管部长批准后不受此限。 5.2物料在车间内部的控制及数量异常处理 5.2.1生产线班长及车间品管员在领取的物料投产前，须再次随机性抽样确认物料的使用是否符合既 定要求，如有异常立即通知相关人员到现场处理。 5.2.2无法立即投入生产的材料及半成品，或每批(P/O)生产后尚未结单需补尾数的物料，均须识别清 楚，并暂存于指定的位置。 5.2.3生产前及生产过程中发现物料种类及数量存在异常时，生产车间冻结现场，并立即通知资材课 仓管员及品管员，确认被冻结的现场,并从未拆封的整箱（或框、袋、捆等）中进行数量抽查，经抽查三方确认存在数/重量问题、错料、混料的，由资材课依抽查后评审的结果立即执行。 5.2.4订单生产结束后发现物料需要补料的，依5.5执行 5.3资材配料发货. 资材课收到《领料单》后，根据其品名、规格、数量等内容，仔细核对彩图、订单、BOM表等资料后进行备料，确保无误后如数将物料送到车间指定位置,并与车间物料员清点、在领料单的备注栏签署
仓库退料管理流程
1 目的： 对本公司的退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。 2 范围： 适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。 3 职责 3.1生产部：负责物料的退料与补料工作。 3.2物控部：负责退料的清点与入库工作。 3.3技质部：负责退料的品质检验工作。 4 作业程序 4.1车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开好《物料退仓单》 ，注明退料原因后交生产主管审核，物控主管确认。 4.2生产主管负责审核《物料退仓单》上内容中的退料是否正确属实，补料是否真实必要， 若无误，签名确认，否则退回领料员进行纠正； 4.3车间领料员将生产主管审核后的《物料退仓单》连同退料一起报技质部IQC进行检验； 4.4 IQC负责检验退料，在120分钟内对退料做出品质判定，并将检验判定结果记录在《物 料退仓单》的备注栏，同时对不合格物料要做明确不合格标识（在不合格标识中注明退补原因和处理意见）； 4.5检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，良品与不良品混在一起等），则要求车 间领料员重新整理后再报检；退料属人为损坏的，需在退补原因栏中注明责任人或部门； 4.6补料重新填写《领料单》经生产主管审核后，领料员开始领料 4.7领料员将经审批有效的《物料退仓单》及须退物料送至仓库，仓管员接收退料并于12 小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓； 4.8需补料的，仓管员按有效的《领料单》进行补料发放；若需补的物料数量不足时，则 仓管员在《领料单》上写明“实补数量”并签名，以及立即将欠料情况作好记录及时上报； 4.9仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作； 5 处罚规定 5.1未按规定时间完成的计入绩效考核参考。
仓库作业流程
仓库发、退、补料作业流程 一．目 的： 以要货计划单号为主线，加强对生产用之物料出仓/退库的数量进行严格控制，既要 保证满足生产需要，又要达到物料合理控制。 二．适用范围： 仓库套料领料发料作业、欠料补发作业、生产现场作业不良及来料不良作业、生 产现场发生的供应商来料短少作业、生产退好料作业。 三．职责： 3.1 物控负责《套料领料单》下达，并负责对《套料领料单》的检查及维护，控制《套 料领料单》的领料情况；物控负责对以要货计划单为单元的物料的出入状况进行控制。 3.2 仓库负责生产用材料的备料及发放。 3.3 生产部门负责生产用材料、半成品数量的清点、确认。 3.4 品质部负责退库物料的品质检验。 四．作业流程： 4.1 仓库套料发料作业： 4.1.1 仓库套料发料作业流程： 4.1.2 不良交换作业流程： 发现供货商短少，仓库补料作业流程
五．作业流程说明： 5.1 套料领料说明： 5.1.1 物控依据《要货计划》和BOM，根据生产计划提供对《要货计划》产生《物料控 制档维护及发套料》，分析该产品的物料状况，打印《套料领料单》交仓库及生 产部（《套料领料单》一式三联，白联及红联交仓库，黄联交生产部），以便仓库 根据生产计划备料及与生产部门交接物料。（《套料领料单》开立时间为：旺季提 前五至七天，淡季提前三至五天） 5.1.2 套料领料单开立完毕后ERP系统将自动产生欠料，采购请按生产计划表按先后顺序 跟进物料，如物料无法及时到位不能满足生产需要，采购提前二到三天通知物控， 物控再根据具体的进料时间与生产部门协商后调整生产计划。 5.1.3 仓管接收到两联《套料领料单》，经仓库主管签名审查后分发至相关发料仓。 5.1.4 仓管员接到《套料领料单》，依据“生产计划”按物料先进先出原则进行备料作 业，并将发料实际数量标注在《套料领料单》中“实发数量”档（实发数量不可 大于应领数量），在仓库与生产部门双方清点数完毕后，生产部门对〈套料领料 单》签字确认。黄色联留生产部门留底备查。 5.1.5 发料员凭已交接确认后的《套料领料单》之实际发料数量登记“查存卡”及做手 工帐将《套料领料单》红色联交回物控于ERP系统中过帐。 5.1.6 物控部门根据<套料领料单>中仓管员所填”领料数量”更改《物料控制档维护及 发套料》及《套料领料单》数据，如仓库没有整批发完料，物控负责从系统输出 《欠量补发单》一式三联，作业流程完全同《套料领料单》。 5.1.7 其它： a．生产部门发现《套料领料单》与实际用料不相符，BOM出现错误，需用书面形式通知研发部，研发部确认无误后需在当天内发技术更改单通知相关部门。生产紧急时，生产部可手工填写一份领料单要求研发部签字确认，物控根据此份领料单作相应生产材料补发及交换。 b．仓库当天发料完成的《套料领料单》必须当天交回物控过帐，不得拖至隔天处理。 c．仓管员在日常整理物料时如发现仓库实物与帐面数量不符（超出或短少），仓管员应第一时间填写《仓库帐物差异调整申请表》，经仓库主管，物控副部长及副总经理签名确认后，方可交物控作帐物调整。 5.2 不良交换作业流程说明： 5.2.1 因目前使用的《退料单》尚有库存，待《退料单》用完后修改格式为《物料交换送检 单》，故以下使用单据暂称《退料单》。 5.2.2 生产现场发现“厂商来料不良”或“生产作业不良”时填写《退料单》 交品保判定 结果，品保于物料交换单上注明来料不良或作业不良 生产部依品保判定后之物料 交换单，直接至仓库领料 仓管员发完料后立即将《退料单》交仓库ERP操作员录入
仓库领料退料流程
仓库领料退料流程 一、生产领料 1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。 2.原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。 4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 二、生产退料 1.对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。 2.仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3.退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 三、辅料领用 辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。 四、不良品管理
1.生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良 品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。 2.生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码(成品)、物料名称(成品)、报废数量、报废原因等信息。 3.已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4.报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。 五、成品入库 1.生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓库成品仓库，不得直接从车间销售出货。 2.生产部完工产品入库，应填制《成品入库库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量 单位、入库数量等信息。仓必须见单收货，并根据成品入库单验收 产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。 3.成品入库单由送货人、仓库收货人共同签字确认。入库单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部人员转交。 六、返工 1.返工领料 从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓库按返工领料单发货。返工领料单填写产品编码、产品名称、 数量等信息。返工领料单一式三联，财务部、仓库、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 2.返工报废
工程领料、补料、退料操作程序
1、目的 为规范工程及维修保养过程中的领料、补料、退料行为，明确各部门职责，特制定本程序。 2、范围 本程序适用于停车设备产品安装调试至交付验收、维保期内及维保期外各过程的领料、补料、退料。 3、职责 3.1.《工程安装领料清单》及《工程安装补料清单》由设计所根据工程设计提出，经主管技术副 总经理签字后生效，并对领料清单的准确性及及完整性负责； 3.2.生产部仓库负责工程所需物资的保管及按领料清单发料，并对所发出物资与清单的一致性负 责； 3.3.生产部供应科负责工程安装物料的发运，并对运输物料的安全性负责； 3.4.安装单位（项目部、外协单位）或客服中心负责根据实际工程情况填写《工程领料、补料、 退料联系单》；按规定办理好有关手续后，由指定领料人向生产部仓库领料。 3.5.工程部质安科负责检验零部件，提交检验报告并提出相应处理意见（调换、维修、入库、报 废）； 3.6.领、补、退件的估价由财务部负责。 3.7.废品处理由财务部负责结算。 3.8.因质量问题退回仓库的外协件、外购件，由生产部仓库负责保管，生产部供应科负责及时维 修。 3.9.涉及增减工程费用的，由主管工程的总经理助理和总经理审批后，工程部在工程结算时一起 结算。 4、工作程序 4．1 工程项目部指定领料人，持《工程安装领料清单》及《工程安装补料清单》向生产部仓库领料，核对领用物资的型号规格、数量以及质量情况。发现有误，立即向仓库提出。领出的物料移交给生产部发运。 4．2 产品发运到安装现场后，由运输人员与安装单位办理交接手续。发现缺损件后，当天通知生产部，安装单位应在三个工作日内填写《工程领料、补料、退料联系单》，书面通知工程部（如因条件所限，应先口头通知，书面通知在工程结束前补上，逾期公司不予受理，相应的损失、责任由安装单位负责），由工程部负责分清责任及原因，按下列程序处理： 4．2．1 属仓库发料及领料人失误造成的，由生产部及工程部领导责令其改正。 4．2．2 属运输不当造成的缺损，由工程部提供责任认定书，交生产部供应科确认、处理，所缺损的材料由工程部提出补料申请，经总经办审核后，以生产任务令形式下达生产部生产、发料。 4．2．3 属卸货不当造成的缺损，由项目部承担全部责任；需补料的填写《工程领料、补料、退料联系单》给工程部，由工程部提出补料申请，经总经办审核后，以生产任务令形式下达生
生产领料、退料、补料、换料管理办法
文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 1. 目的 为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。 2. 范围 适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。 3. 术语解释 3.1 生产领料： 指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。 3.2 生产退料： 指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。 3.3 生产补料： 指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。 4 管理内容 4.1领料流程 4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料 编码、货品名称规格、数量进行。
文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。 4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称 重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。 4.2 生产退料 4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。 4.2.2 质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验， 非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。 4.2.3 仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质 检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。 4.3 生产补料 4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，补 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生
仓库作业流程
仓库作业流程 为规范仓库管理，特制定仓库进销存管理流程，主要内容（1原料入库2原料保管和盘点3原料出库）。具体内容如下： 一．原料入库 入库作业流程：供应商送货到厂与收货员进行数量交接，收货员按照物料情况根据采购订单合同（采购订单明细）进行清点数量，并在第一时间报检质检，物料检验不合格，按照要求进行上报部门主管和采购以及技术部，收到退回通知后进行打包装车退货并开出退货单据由部门主管签字同意方可（另当天检查不合格物料送货司机还在本公司的经采购与供应商沟通后可直接退回），收到技术部判定该批次物料可降级使用，需要在送货单上备注降级使用，同时在改批次物料箱上用记号笔写明降级品。 检验合格物料，进行送货单签收/签字收货（特物料不需要检验的除外）。在与供应商交接完成后，收货仓管按照物料相对应的物料管理仓管员进行物料交接（双方对单据进行签字确认），仓管员根据货物的尺寸、数量、特性、保管要求选择货位，保证先进先出、缓不围急，下大上小，下重上轻，小票集中、大不围小、重进轻远的原则进行安排入库，同时更新物料卡进库数量更新做到物卡一致，降级物料特殊存储，做好标识，完成后单据交统计账务员处进行输单，并对单据进行保存，以便后续与财务的对账，到此入库工作完成。 流程图如下： (送货单) 核对(采购订单) (交接数量）报检(品质检验) 不合格 (上报等回复) 安排(开单退货) 合格 (降级使用) 特殊(交接备注降级)专门库位(单独存储）（入库保存）输单 二．原料保管和盘点 原料保管：主要针对货物的特性，结合仓库的具体条件，采取各种科学手段对货物进行保养，防止货物质量变坏的行为。主要工作仓库库容库貌的管理，库位物料合理化的调整，物料先进先出管理，物料数据更新以及核对盘点工作。 盘点工作主要采用周盘点和月盘点方式进行，周盘点主要是仓库各物料负责仓管每周自行对所管物料进行自我抽盘（最少盘点项目4到8类），盘点数据上报核对并进行差异原因查找。 月盘点工作主要是由统计根据本月仓库出库报表打印盘点数据表格分别下发到各物料仓管员进行盘点，盘点后的数据由统计进行盘盈盘亏统计，数据统计完成进行盘盈盘亏的复盘和原因查找，查找原因后与财务进行对账调账工作。 6S现场管理，要特别重视货物损坏的预防，及时发现和消除事故隐患，特别要预防发生火灾、水浸、污染等恶性事故。 具体方法按照存储管理基本保管原则进行，1 入库分类存放安排库位（不同类别的货物分类存放；不同规格、不同货物也要分位分堆存放；残损货物要与原货分开)。2 适当的搬运活性、摆放整齐（减少作业时间、次数节约仓容）3 尽可能码高。4 面向通道，不围不堵。目前仓库采取的存货方式有三类（地面平放式，托盘平放式，直接码垛式）。 流程图如下： （入库）（安排库位）（先进先出管理）（数据核对盘点）（库容库貌整理及6S现在管理）