非煤露天矿山风险分级管控表

矿山企业应根据确定的风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间或部门、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、人员教育培训、应急管理措施等）。

表4：金属非金属露天矿山风险分级管控措施

备注：风险类别对应作业岗位风险、特殊场所风险和矿山安全生产管理风险

安全生产风险分级管控实施手册(市局)

****公司安全生产风险分级管控实施手册（试行）编制：审核：批准： 20**年**月**日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。（二）制定实施方案结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。（三）风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位臵、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。（注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装臵、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装臵、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。）（四）危险源辨识企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。（注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。）（五）风险评价对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价

露天矿山安全风险分级标准

附件2 金属非金属露天矿山安全风险分级标准一、固有风险（29分）序号评审项目评审内容标准分值计分方法实际得分备注 1 安全设施 “三同时” 及证照情况 6分安全设施“三同时” 手续建设项目依法履行安全设施“三同时”手续 3 无相关安全监管部门备案、批复文件（2002年以前设计并投产的矿山需有现状评价报告，对2002 年以后超出原设计范围的部分需履行“三同时”手续，此项不得分且直接定为D级否定项证照情况许可证证照齐全且许可证在有效期内 3 安全生产许可证不在有效期内，此项不得分且直接定为D级（符合陕安监〔2016〕52号要求的除外）否定项 2 边坡（排土场）高度 2分边坡高度超过200米，进行在线监测，定期进行稳定性专项分析 2 在线监测和专项分析不符合要求的，每发现一处不符扣0.5分；未建立边坡管理和检查制度、未进行在线监测或未定期进行稳定性专项分析的不得分直接定为D级否定项 3 边坡角 3分工作帮和非工作帮的边坡角符合设计要求 3 不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分

序号评审项目评审内容标准分值计分方法实际得分备注 4 台阶高度 3分按照设计台阶高度开采，机械开采时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；人工开采时，砂岩不大于1.8m、松软矿岩不大于 3.0m、坚硬岩矿不大于6m 3 每发现一处不符扣1分 5 平台宽度 3分安全平台、清扫平台和最小工作平台宽度符合设计要求 3 安全平台和清扫平台不符合设计要求的，每发现一处扣1分；工作平台宽度小于最小工作平台宽度不得分 6 封闭圈以下深度 1分封闭圈以下深度小于100米 1 封闭圈以下深度超过100米不得分 7 排土场情况 3分有符合资质的设计单位进行设计，排土场堆置参数符合设计要求，防洪措施到位 3 不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分 8 开采方式 3分自上而下分台阶开采 3 未按照设计方式开采或使用的扩壶爆破、掏底崩落等开采方式的不得分直接定为D级否定项自上而下分层开采（小型露天采石场） 2 9 水文地质条件 2分大气降水量小，地下水量小，边坡稳定性好，岩土体无变形破坏 2 大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，未采取安全可靠的防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级否定项大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求 1 10 工程地质条件 2分矿山及其主要构筑物不受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁 2 矿山及其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和否定项

安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法风险矩阵法将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。风险矩阵

MES法 LEC法风险控制是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施：直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ◆消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ◆预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ◆减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ◆隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ◆连锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。 ◆警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉

上海市企业安全风险分级管控实施指南

上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行）一、适用范围本实施指南适用于本市范围内危化、工贸行业企业的风险辨识、评估、分级、管控。其中：危险化学品生产企业、仓储经营和自有储存设施的经营企业、使用危险化学品构成重大危险源或者存在重点监管危险工艺、装置的企业，使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业，冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业，必须严格执行。二、编制依据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），《市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》（沪安委办〔2016〕13号），《市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（沪安委办〔2016〕25号）以及其他国家相关法规、标准、政策等要求。三、风险辨识、评估和控制管理（一）基本步骤风险辨识、评估和控制的基本步骤如下： 1.单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。

2.风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。 3.风险评估：结合企业实际，可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法（详见第五章），并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。 4.风险控制：针对不可容许的危险、高度危险、中度危险和轻度危险，制定控制措施，评审控制措施的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把风险控制在可容许的范围，确认采取的控制措施是否产生新的风险。（二）工作架构风险辨识、评估和控制以企业自主开展为主，成立由企业主要负责人任组长、技术负责人和安全管理人员参加的工作组，按照上述基本步骤实施，并形成书面报告，由企业主要负责人审核签字。安全风险较高的企业，应当有注册安全工程师参与。自主开展有困难的企业，可以聘请第三方专业服务机构或者有关专家指导。（三）辨识、评估和控制报告风险辨识、评估和控制报告的内容应包括但不限于以下几个方面： 1.企业概况； 2.作业活动表； 3.风险点； 4.潜在事故类别及后果； 5.风险等级；

露天煤矿安全风险辨识评估及分级报告

肃南县西大口煤炭有限责任公司西大口煤矿安全风险辨识评估及安全风险分级告报一、企业概况肃南县西大口煤炭有限责任公司西大口煤矿位于肃南县大河乡境内，属资源整合矿井, 由原肃南县大河煤矿和肃南县西大口罗其生煤矿整合而成。整合后设计生产能力为15万吨／年，核准为露天开采，矿区面积1.202平方公里,保有储量138.54万吨。位于祁连山自然保护区外，该矿于2014年4月16日正式开工建设，2015年7月底完成建设，2015年8月3日由省安监局批准进行联合试运转，2016年6月通过安全设施核查和职业病防护设施验收，2016年9月完成综合竣工验收。现已取得采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照和矿长安全资格证等证照，各类证照齐全有效。煤矿实际投资人廖美助，法定代表人、矿长朱梓銮。采矿许可证证号C6220123856，有效期自2015年2月11日至2020年6月11日；营业执照号（统一社会信用代码）91620000MA71H06J73，有效期自2016年5月5日至2036年5月4日；安全生产许可证号（甘)MK安许证字〔2016〕X0291Y，有效期自2016年11月21日至2019年11月20日；主要负责人证号3306813，有效期自2016年9月30日至2019年9月30日。二、背景来源根据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、

等文件精神，公司高度重视，精心组织，按照国务院和省厅文件要求，结合矿井自然安全条件和生产系统现状，全面、系统对公司所属区域矿井重大危险源、隐蔽致灾因素、生产作业中的关键环节等方面进行安全风险普查、辨识、评估、分级，建立了安全风险数据库，积极开展安全风险管控工作，遏制重特大事故发生。二、危险和有害因素识别与分析 2.1 主要危险和有害因素识别辨识与分析根据露天煤矿地质资料、项目实际建设方案、企业安全管理及工作环境恶劣、生产过程复杂的特点，并结合煤矿露天采矿工程最常见的事故类型、伤害方式、事故概率统计等相关资料，本次验收评价遵循科学性、系统性、全面性的危险和有害因素辨识原则，采用露天采矿工程常见事故类型进行危险和有害因素的辨识。露天煤矿存在的主要危险和有害因素有：露天采场边坡失稳造成的坍塌、滑坡及放炮等十余项之多，由于露天煤矿生产自身的特点，其危险和有害因素具有普遍性，故本次验收评价认为，该露天煤矿在生产过程中也存在16种主要危险和有害因素。危险和有害因素是指那些破坏环境并危及人类生活和生存的不利因素。危险、危害因素分析是安全评价的基础。现将该露天煤矿在露天采矿过程中存在的主要危险和有害因素的产生原因、事故后果分析如下。

城安全风险分级管控和隐患排查治理知识交流

城市安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南辽宁省安全生产委员会办公室 2017年12月

目次 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本规定 (3) 5 工作程序和内容 (4) 5.1 基本程序 (4) 5.2 策划和准备 (4) 5.3 安全风险评估 (6) 5.4 安全风险分级管控 (8) 5.5 完善城市隐患排查治理体系 (12) 6 持续改进 (13) 附录A 双重预防机制建设基本程序 (15) 附录B 评估单元划分示例 (16) 附录C 风险等级判定指标 (17) 附录D 隐患排查治理工作基本流程 (18)

1 总则 1.1 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》及辽宁省人民政府《关于推进安全生产风险预防控制体系建设的意见》，制定本指南。 1.2 本指南规定了全省城市安全风险分级管控和隐患排查治理（简称“双重预防”）的基本要求。 1.3 本指南适用于全省行政区域内城市安全风险分级管控和隐患排查治理工作。 2 规范性引用文件下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本指南。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 20002.4 标准中特定内容的起草第4部分：标准中涉及安全的内容 GB/T 23694 风险管理术语 GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

非煤露天矿山危险有害因素识别

1 引言现代科学技术和工业生产的迅猛发展，在丰富了人类的物质生活的同时，也带来了众多潜在的危险。我国非煤矿山特别是众多的小矿山，安全生产条件差，每年因事故死亡人数在世界上最高，在国内仅次于交通事故和煤矿安全事故，在各行业中位居第三位。2001年，全国非煤矿山共发生事故1313起，死亡1932人，严重危害了人民群众的生命安全，给国家造成了巨大的经济损失，制约了我国非煤矿山企业的可持续发展。危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素，强调突发性和瞬间作用。有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。通常情况下，二者并不加以区分而统称为危险、有害因素。危险、有害因素主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所等。存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制是危险、有害因素转换为事故的根本原因。危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等3个方面。危险、有害因素的分类方式有：按导致事故的直接原因进行分类、参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—86)进行分类和按职业健康分类3种方式。 2 非煤露天矿山危险、有害因素的识别参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—86)中对事故类别的划分方法，综合考虑起因物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合非煤露天矿山安全生产管理的特点和专业划分习惯，非煤露天矿山在生产过程中存在的危险、有害因素有： 2．1坍塌坍塌是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。在露天矿山主要表现为边坡失稳和破坏。边坡破坏的模式主要有平面破坏、楔体破坏、圆弧状破坏和倾倒破坏。坍塌事故产生的主要原因有：①确定的边坡角不合理；②地质因素对边坡的影响；③岩体中的地下水；④爆破震动；⑤人为因素；⑥风化作用；⑦地震等。坍塌是露天矿山的主要危险因素之一，发生事故的后果是造成重大人员伤亡和设备、设施损坏，对生产企业造成重大经济损失。 2．2放炮(爆破) 放炮伤害也叫爆破伤害，指爆破作业过程中发生的伤亡事故。放炮事故在矿山伤亡事故中占有较大比例。爆破伤害事故类型主要有以下几种：①早爆事故。在爆破工作中，因操作不当或因受某些外来特殊能源作用造成雷管或炸药的早爆；②迟爆事故。指在预定起爆时间之后起爆；③盲炮处理不当造成的事故。爆破中发生盲炮如未及时发现或处理不当，潜在危

安全风险分级管控制度01059

江西科盛环保股份有限公司安全风险分级管控制度 1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。 5.3风险控制中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。

成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LEC版本清单

XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单主要负责人：审核负责人：生产负责人：技术负责人：安全负责人：二零二零年三月

引言本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。本清单用于规范和指导XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

目录引言 (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4) 5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (36)

安全生产风险分级管控清单 1 范围本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本清单适用于指导XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）； 2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号) 3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号； 4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）; 5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号） 6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；

非煤矿山安全生产自查自纠报告露天开采

非煤矿山安全生产自查自纠报告露天开采 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

筠连县武德乡隆成砂岩厂 2017年安全大检查自纠自查报告 2017年9月13日隆成砂岩厂安全生产自纠自查报告筠连县安全监督管理局：为认真贯彻安委明电[2017]3号文件精神，做好我采石场的安全工作，迎接十九大的胜利召开，按照省、市、县安全监督管理局关于做好全县非煤矿山安全生产大检查工作，进一步落实企业安全生产主体责任，及时发现并消除各类事故隐患，确保我厂安全生产形势稳定发展，我单位于2017年7月1日至9月10日开展了非煤矿山安全大检查工作行动。现将情况总结如下：一、基本情况为了切实做好本厂安全大检查工作，认真落实好安全生产责任制，我厂相关负责人高度重视，加大了隐患排查和整改要求，为保证本次行动取得实效，我单位成立了安全生产大检查自查领导小组：组长：朱明春副组长：胡银成员：周登金罗中扬二、存在问题在这次安全生产大检查自查自纠过程中，共发现问题5项，当即纠正1项，整改落实3项，限期整改1项。

其中：当即纠正1项（具体的名称，边坡有危岩活石等与隐患整改记录一致）整改落实3项 1、安全生产岗位职责没落实到人。整改要求：组织员工相关岗位培训学习，明确相关岗位职责，签订相关岗位责任书。落实情况：已整改，整改完成时间：2017年9月10日 2、警示标志陈旧破损。整改要求：及时制作，更换安全标示，达到安全警示效果。落实情况：已整改，整改完成时间：2017年9月14日 3、场内挖掘机驾驶员未佩戴安全帽、防护手套，有穿拖鞋上班现象。整改要求：组织学习厂规厂纪及各项规章制度，正确佩戴使用劳动防护用品。落实情况：已整改，整改完成时间：2017年9月10日限期整改1项 5、未按规定实施台阶式开采。整改要求：按《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条：小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；

“安全风险分级管控”制度

安全风险分级管控机制工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司

安全风险分级管控机制为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导小组：组长：赵印杰副组长：王海滨成员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、胡艳秋（二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理暂行办法

市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理暂行办法 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理暂行办法第一章总则第一条为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，在本市全面构建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控技术指南（试行）》《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则（试行）》等有关法律法规文件，制定本办法。第二条本市行政区域内新建、改建、扩建和拆除的建筑工程施工安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理活动，适用本办法。轨道交通建设工程安全风险管理和隐患排查治理工作另有规定的，从其规定。第三条本办法所称施工安全风险是指在建筑工程施工过程中特定危害事件发生可能性，及其引发后果严重性的组合。施工安全风险按照其发生生产安全事故类型的可能性和造成后果的危害程度及影响范围，分为重大风险、较大风险、一般风险和较低风险四级。生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指工程参建单位从事建筑施工活动中存在的可能导致生产安全事故的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。根据事故隐患的危害和整改难易程度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。重大事故隐患

露天矿山风险评价报告

珲春紫金矿业有限公司矿山安全标准化安全生产风险评价报告二0一七年二月

目录矿山安全标准化风险评价组考核人员 0 一、############石灰石矿安全生产主要概况 (1) 二、 ########石灰石矿开采工艺及主要设备概况 (1) 三、危险源辨识与风险评价的工作程序 (1) 四、危险源辨识与风险评价的范围 (1) 五、危险源的辨识 (2) 六、危险源监控和管理 (11) 七、风险评价的方法 (17) 八、风险评价准则 (18) 九、附件、安全检查表评价 (20) 十、评价结果 (25) 1

矿山安全标准化风险评价组考核人员根据###号文件和####号文件要求，为了推行矿山安全标准化工作的开展，搞好矿山安全生产工作，公司成立非煤矿山危险源辨识与风险评价组。一、矿山风险评价组二、工作职责 1、制定危险源辨识与风险评价制度； 2、按照危险源辨识依据进行分析、筛选、评定、查找潜在危险因素，分析可能造成事放的触发条件，提出危险源监控措旖以及产生事故的应急措施，填写《危险源登记表》； 3、负责制定风险评价计划，对矿山生产过程中的风险进行评价； 4、选择合理的评价方法，确定评价范围； 5、根据评价结果，落实风险控制措施； 6、确定重大隐患，建立档案； 7、确定风险，对所属员工进行风险教育、培训，提高员工防范风险的能力； 8、定期进行危险源辨识与风险评价回顾。三、工作要求矿山风危险源辨识与险评价工作是项工作最大、技术要求高的工作。评价组成员要高度负责，积极开展工作，分步骤的抓好危险源辨识与风险评价工作，确保此项工作能按时、按量完成。

安全生产风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。第三条编制依据《安全生产法》（主席令第13号）《山东省安全生产条例》（2006年6月1日）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质

是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条公司成立安全风险分级管控领导小组，对安全风险分级管控建设负全面领导职责。组长：李佩法副组长：汪树岐成员:张文天袁立伟负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章安全风险的辨识第六条风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不

北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控技术指南(试行)京建发〔2018〕424号

北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控技术指南（试行）二〇一八年九月

目录 1 总则 (1) 2 编制依据 (2) 3 术语 (3) 4 工程项目参建单位施工安全风险管控职责 (4) 4.1 一般规定 (4) 4.2 建设单位职责 (4) 4.3 施工单位职责 (4) 4.4 监理单位职责 (5) 4.5 勘察、设计单位职责 (5) 5 风险识别 (6) 5.1风险识别方法 (6) 5.2风险识别范围 (6) 5.3风险识别程序 (8) 5.4风险源判别清单库 (9) 6 风险分析 (12) 6.1发生可能性分析 (12) 6.2后果严重性分析 (15) 7 风险评价定级 (19) 7.1施工安全风险等级 (19) 7.2风险等级矩阵法 (19) 7.3风险评价方法 (19) 8 施工安全风险管控 (20) 8.1施工安全风险分级管控原则 (20) 8.2施工安全风险源识别清单编制和公告 (20) 8.3施工安全风险分级管控措施 (21)

8.4监督检查 (21) 8.5持续改进 (22) 8.6文件与记录 (22) 附录A 企业施工安全风险源判别清单库 (24) 附录B 项目部施工安全风险源识别清单 (25) 附录C 企业施工安全风险源识别清单 (26) 附录D风险评估技术 (27)

1 总则 1.0.1为规范北京市建设工程施工安全风险管控工作，健全完善施工安全预防控制体系，提高施工安全整体预控能力和水平，有效遏制较大及其以上生产安全事故，压减一般生产安全事故，制定本指南。 1.0.2本指南适用于北京市行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控工作。轨道交通建设工程可以参照执行。 1.0.3施工安全风险管控工作遵循全面性、系统性、科学性、专业性、经济性、动态性和实效性原则。 1.0.4工程项目参建单位应建立健全施工安全风险管控的体制机制，制定工作制度，明确责任主体，采取有效措施，全面、系统识别风险，科学分析、评价风险，在工程项目活动全过程中对施工安全风险进行有效管控。 1.0.5施工安全风险应分级、分类、分层、分专业进行管控，明确风险的严重程度、管控对象、管控责任、管控主体。 1.0.6施工安全风险管控工作除应符合本指南外，尚应符合国家、行业及北京市相关标准的规定。

矿山安全生产风险分级管控制度20180405

.矿山两个体系文件 .矿山矿山安全生产风险分级管控制度编制人：审核人：批准人：版次： C 2018年04月05日发布 2018年04月29日实施.矿山安全生产委员会发布矿山《安全生产风险分级管控制度》说明

矿山《安全生产风险分级管控制度》是按照《安全生产风险分级管控体系通则》、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》和《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》，结合本公司矿山实际情况制定的。制度中规定了安全生产风险分级管控体系建设程序、内容、标准等，要求相关人员认真学习和执行。本制度由.矿山矿山管理办公室制定和解释。于2018年4月5日发布，2018年4月29日实施。总经理： 2018年4月4日

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 组织机构和职责 (1) 4 术语和定义 (3) 5 风险评价的范围 (5) 6 工作程序和内容 (5) 6.1 风险判定准则 (5) 6.2 风险点确定 (5) 6.2.1 风险点划分原则 (5) 6.2.2 风险点排查 (6) 6.3 危险源辨识 (6) 6.3.1 危险源辨识的内容 (6) 6.3.2 危险源辨识的方法 (6) 7 评价方法 (6) 8 重大风险确定原则 (7) 9 控制措施 (8) 9.1 控制措施内容 (8) 9.1.1 制定控制措施应考虑： (8) 9.1.2 风险控制措施类别包括： (8) 9.2 评审 (9) 9.3重大危险源 (9) 9.4 重大风险控制措施 (9) 9.5 风险分级管控 (10) 9.5.1 风险分级 (10) 9.5.2 风险分级管控的要求 (11) 9.5.3 编制风险分级管控清单 (11) 9.5.4风险告知 (11) 10 文件管理和分级管控的效果 (11) 11 教育培训管理 (12) 12 运行管理考核 (13) 13 持续改进管理 (13) 13.1 评审 (13) 13.2 更新 (13) 13.3沟通 (14)

金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册

附件1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）

目录一、编制目的........................ 错误!未定义书签。二、风险分级管控体系建设工作流程.... 错误!未定义书签。（一）准备阶段............................ 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。（三）编制分级报告阶段.................... 错误!未定义书签。（四）管控与公告.......................... 错误!未定义书签。三、风险分级工作任务及实施.......... 错误!未定义书签。（一）实施前的准备阶段.................... 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。四、风险管控........................ 错误!未定义书签。五、风险公告与警示.................. 错误!未定义书签。六、隐患排查治理................... 错误!未定义书签。第一节隐患排查.......................... 错误!未定义书签。第二节隐患治理.......................... 错误!未定义书签。七、附件部分 ....................... 错误!未定义书签。

一、编制目的为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）等文件的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。

非煤矿山危险源辨识风险评价与衡量规章制度

第一章总则第一条为正确开展xxx公司危险源辨识与风险评价工作特制定本制度。第二条本管理制度涉及生产作业现场的危险源辨识、分析，岗位风险评价等。第三条本制度适用于桦甸矿业公司所属各单位及相关部室。第二章概念第四条危险源辨识是指对生产中的危险、危害因素进行辨识和分析。第五条危险因素是指对人造成伤亡活对物造成实质性损害的因素，是指影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。第六条危险源辨识的方法可分为直观经验法和系统安全分析方法两大类，直观经验法可分为对照经验法和类比法。第三章危险源辨识第七条常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生产性毒物、生产性粉尘、噪声、震动、辐射、高低温、采光与照明等。

第八条危险、危害因素的识别要全面、有序地进行，禁止漏项，按规定以厂址、总平面布置、道路及运输、建筑物、生产工艺过程、生产设备装置、作业环境、安全管理措施等顺序和方面进行。第九条重大危险源辨识是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。第十条单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500mm的几个（套）生产装置、设施或场所。第十一条重大危险源辨识申报登记工作须按国家标准《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行。第四章风险评价第十二条危险评价是指在危险危害因素辨识的基础上，根据法律、法规几行业标准，分析、预测存在的危险因素的危害程度，以利于提出科学合理的和可行的管理方法和技术措施。第十三条危险方法是对系统中的危险性、危害性进行分析评价的工具，按评价方法的特征一般分为定性评价、半定量评价和定量评价。（1）定性评价是根据人的经验和判断力对生产工艺设备、环境、人员、管理等方面的状况进行评价；（2）半定量评价是一种或几种直接或间接反映物质和系统危险性的指数（指标）来评价系统的危险性大小；（3）定量评价是用系统事故发生概率和系统严重程度来评价。

“安全风险分级管控”制度汇编

范文范例指导参考安全风险分级管控机制工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司

3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3、指导、督促各班组开展“安全风险分级管控”工作； 4、组织相关人员对项目“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序 1、年度辨识评估每年由组长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合项目生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对