工厂检查记录表-资源节约-总..
1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕
1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致
1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？
是?否?
部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识
质量手册/ASDD/QM—2017谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控
岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识
岗位责任制/ASDD/DOM0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控
抽查的部门：
质量部、生产部
抽查的岗位：
质量部主管、生产部任主管
1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是?否?
姓名：李秋裕职务：厂长
明确其职责的文件名称/编号：
任命书
履行职责的情况：
问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。
1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊
对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？是否?
认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号:
认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07
认证证书保管情况：初审，未发证。
责任部门/人员存放地点证书完好
认证标志使用情况：初审,未使用。
备案情况使用方式使用位置
2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊
2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？
是?否?
文件名称编号受控标识
1）工厂质量保证能力要求CQC/F002-2009 符合
2）认证实施规则GB20665-2015、CQC5105-2015、CQC61-448262-2015 符合
3）主要性能标准/技术要求
GB20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》
CQC-5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》
4）标志和证书使用管理规定等文件
认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07
2.2是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是?否?
a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是?否?
b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是?否?
c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是?否?
如果有文件，请给出参考文件号：？
2.3．质量记录
2.3．1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是?否?
如果有文件，请给出参考文件号：《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15，保存期限3年。
2.3.2质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是?否?记录：《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15，保存期限3年。
3 认证产品的设计/开发受审核部门/负责人：
不适用
3.1 是否制定了设计开发控制文件？是否?控制文件名称/编号批准人/日期：受控标识
3.2是否进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？
设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？
是否?
抽查产品型号：
设计输入内容：
3.3 是否对设计/开发结果进行评审和验证？是否?评审、验证的记录名称/编号/时间方式/内容结论3.4是否对认证产品在其规定条件下进行了确认？是否?确认的记录名称/编号/时间方式/内容结论
4 受控零部件/材料采购受审核部门/负责人：采购部/李秋裕
4.1 受控零部件/材料供应商管理
4.1.1是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件；是?否?
文件名称/编号：物资采购控制程序ASDD/QP-01.08
4.1.2 是否规定了供应商评价的时机、频次、内容及日常管理等具体办法？是?否?
4.1.3合格分供方名录编号/批准日期： /QR-
5.1-03/2017年2月15日
是否包含备案/型式试验的所有供方？是?否?
抽查记录：
已收录上海禾森、浙江广涛、广东华美骏达等供方。
4.2 采购控制
4.2.1是否规定受控零部件/材料的采购技术要求？在与供方沟通前，采购要求是否经过授
权人批准？是?否?
受控零部件/材料名称、型号供方名称
热交换器浙江广涛
燃烧器上海禾森
燃气比例阀`浙江三国
采购技术要求文件名称/编号批准人/日期供方确认的证据：
燃气采暖热水炉零部件采购文件ASDD/QCI0501 冯典焯/2017.2.6 纸质文档受控
主要技术要求（项目及其数值）：
热交换器：
耐压性能（热水水路系统在1.0MPa水压下，供暖水路系统在1.5MPa水压下持续1min，无渗漏和变形）水流量（在0.1MPa下水流量不小于额定水流量的90%）
燃烧器：
耐热性能（燃烧器熔点应大于700℃，喷嘴、喷嘴托架、调风板熔点应大于500℃）
燃烧工况（火焰传递、火焰状态、火焰稳定性符合要求）
气密性（应无漏气现象）
燃气比例阀：
开阀电压 关阀电压>DC2V 4.2.2采购过程是否得到控制？受控零部件/材料与备案清单是否一致？是?否? 采购控制文件名称/编号批准人/日期受控标识 物资采购控制程序 /ASDD/QP-01.08 谌厚榕/2017-1-10 纸质文档受控 采购的受控零部件/材料名称、型号供方名称 热交换器 SL270 浙江广涛 燃烧器 209072001 上海禾森 燃气比例阀` PVC02-020 浙江三国 采购合同/计划/定单名称、编号批准人/日期 购销合同（成都双流）/WSM/QR-2.2-07 张世炜/2017.2.20 购销合同（湛江中信）/SZCG2017050215 张世炜/2017.2.20 购销合同（台州迪欧）/SZCG2017050214 张世炜/2017.2.20 采购的物料名称/物料号数量交货期交货地点供方名称/代号 热交换器 100 2017.3.10 本厂双流 燃烧器 100 2017.3.13 本厂迪欧 比例阀 100 2017.3.18 本厂中信 实施情况： 按期交货。 5 产品实现过程控制受审核部门/负责人：生产部/罗瑞兴 审核期间申请认证的产品是否在生产? 是?否? 现场生产产品的型号/规格： 燃气采暖热水炉/ L1PB24-VT22M 使用的受控零部件和材料名称型号/规格制造商 热交换器 WSM6S270-(82) 双流 燃烧器 11排1.35 迪欧 比例阀` CPV-H2230A13-LT 中信 产品铭牌/商标与其包装箱上标注的名称、规格、型号是否一致是?否? 产品铭牌标注的名称 / 规格型号商标 燃气采暖热水炉/ L1PB24-VT22M / 包装箱上标注的名称 / 规格型号商标同上 / 5.1 关键和特殊生产工序控制 5.1.1是否对关键和特殊生产工序进行了识别，抽查其过程控制情况？是?否? 关键工序名称：整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验 特殊工序名称：无 抽查过程名称：整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验 主要工艺参数： 气密性测试：第一道阀气密性：15kPa，漏气量≤30ml/h，第二道阀气密性：15kPa，漏气量≤30ml/h。 电气安全性：泄漏电流≤0.75mA，接地电阻≤0.1Ω，电气强度电压1800V，5 mA, 3S应无击穿、闪络现象. . 实际控制情况： 操作人持证上岗证件号/培训情况提问并观察其测试技术掌握情况 马学峰上岗证发证日期：2015-5-18 能力符合要求 5.1.2 工艺文件是否对产品主要性能和关键工艺参数及其控制作出明确规定，且符合设计要求？ 是?否? 工艺文件名称/编号批准人/日期受控标识 装配作业指导书/WSM/MEI0402 张世炜/2015.05.15 纸质文档受控 5.2 是否对生产环境有特殊要求？是?否? 如有：是否满足条件要求？是?否?无特殊环境要求。 5.3是否配备了必需的生产设备、建立了生产设备维护保养的制度并有效实施？ 是?否? 设备名称/型号/自编号数量设备技术状态如何 生产线 1条正常 风批 10台正常 空压机 1台正常 打包机 1台正常 设备维护保养的制度文件名称/编号批准人/日期受控标识 设备维护保养制度/ WSM/MSP0201 张世炜/2016.5.15 纸质文档受控 实施情况： 抽查设备名称日常保养例行保养维修 生产线 OK OK 未发生 风批 OK OK 未发生 压缩机 OK OK 未发生 打包机 OK OK 未发生 主要内容/结果 见上。 5.4 是否对产品的受控零部件/材料进行了检查，以保证认证产品的一致性。是?否? 首件确认表 QR-6.2-07 检验项目包括：外观、电性能、内部结构及一致性、功能 6 检验和试验受审核部门/负责人：质量部/马学峰 6.1是否按规定实施了进货检验或验证？检验结果是否符合规定要求？是?否? 进货检验文件名称/编号批准人/日期受控标识 燃气采暖热水炉零部件进货检验标准/WSM/QCI0401 张世炜/2016.05.16 纸质文档受控 进货产品名称/型号：进货产品批量、抽样量： 热交换器 2017.3.10/来料批量100件/抽样5件 燃烧器 2017.3.13/来料批量100件/抽样5件 比例阀` 2017.3.18/来料批量100件/抽样5件 检验记录名称/编号检验人/检验日期 热交换器零部件抽检记录马学峰/ 2017.3.10 燃烧器零部件抽检记录马学峰/2017.3.13 比例阀` 零部件抽检记录马学峰/ 2017.3.18 进货产品主要性能指标：实测值：热交换外观/材料/结构 /耐压性能/水流量/连续燃烧/热效率/尺寸合格燃烧器外观/材料/结构/气密性/热负荷准确度/连续燃烧/燃烧工况/耐振性能/气流量合格 比例阀`外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性合格 供方提供检验报告或出厂证明的名称/报告编号/日期 热交换器成品出厂检验报告/双流TY/QR8.2.4-01/2017.1.10 燃烧器出厂检验报告/台州迪欧/2017.1.15 比例阀出厂检验检验报告/中信CNE-R-PG-014/2017.1.13 主要指标 热交换外观/材料/结构 /耐压性能/水流量/连续燃烧/尺寸 燃烧器外观/材料/结构/气密性/连续燃烧/燃烧工况 比例阀`外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性 6.2 是否按规定进行了过程检验？检验结果是否符合规定要求？是?否? 过程检验文件名称/编号批准人/日期受控标识 过程检验检验试验控制程序/WSM/QP-01.09 张世炜/2016.1.10 纸质文档受控 过程名称：生产批量、抽样量及频次： 首检每批次首件检验 巡检每班至少二次 检验记录名称/编号：检验人、检验日期： 首检确认表 WSM/QR-6.2-07 马学峰/17-5-20 主要性能指标：实测值： 外观、结构、性能参数、产品一致性等符合 6.3 是否按规定进行了成品检验？检验结果是否符合规定要求？如果产品认证评价指标没有纳入成品检验文件，其评价指标是否得到控制？是?否? 成品检验文件名称/编号批准人/日期受控标识燃气采暖热水炉检测中心抽样检验标准/WSM/QCI0405 张世炜/2016.5.15 纸质文档受控 检验记录名称/编号：检验人、检验日期： 燃气采暖热水炉成品抽检记录和报告/ 马学峰/2017-6-20 产品名称/型号批量/抽样量 燃气采暖热水炉/ L1PB24-VT22M 30台/3台 主要性能指标：实测值： 安全、性能等合格 产品认证评价指标：实测值： CO含量≤0.08% 0.025% 热水额定热负荷≥89% 90.1% 供暖额定热负荷≥89% 91.5% 产品认证评价指标报告编号： 热气采暖热水炉成品抽检报告(无编号) 型式试验报告编号：检验单位名称/ 检验日期： R16-RZ01509 佛山市质量计量监督检测中心/2016.09.23 产品型号及主要性能指标：实测值： CO含量≤0.08% 0.026% NOx含量≤120mg/kW.h 111.2mg/kW.h 热水额定热效率≥89% 91.0% 50%额定热效率≥85% 88.1% 供暖额定热效率≥89% 91.3% 50%额定热效率≥85% 86.5% 燃烧噪音≤55dB 49.4dB 熄火噪音≤60dB 54.6dB 6.4 检测设备管理 6.4.1 是否建立检验设备管理制度是?否? 管理制度名称/编号批准人/日期受控标识 检验，测量和实验设备的控制程序/WSM/QP-01.11 张世炜/ 2016.1.10 纸质文档受控 6.4.2监视和测量装置是否满足监视和测量的要求？是否有校准状态标识？是?否? 检测设备名称/型号/精度校准周期检定/校准单位校准日期见附件 6.4.3是否具备必需的检验的环境？是?否? 6.5检验人员是否经过培训/对产品技术标准、检测方法及操作规程是否掌握？ 是?否? 检验人姓名/岗位培训内容/时间考核结果/证书编号 马学峰/检验员 2015年4月20日/成品检验规范合格 7.不合格品控制受审核部门/负责人：质量部/马学峰 对不合格品的标识、隔离和处置是否符合程序的规定？经返修、返工后的产品是否重新检验，并保存了相应记录？是?否? 不合格品控制文件名称/编号批准人/日期受控标识 不合格品控制程序/WSM/QP-01.12 张世炜/2016.01.10 纸质文档受控 不合格品记录名称/编号检验人/日期 不合格产品处置记录表/WSM/QR-07-02 关伟浩/2017-5-20 不合格品名称/型号/数量不合格描述处置方式 燃气采暖热水炉/L1PB24-VT22M 1台漏水返工返修 返工/返修情况及重检结果： 重新检验合格 8 内部审核受审核部门/负责人： 不适用 内审控制是否符合相关规定？是?否? 内审控制文件名称/编号批准人/日期受控标识 最近一次内审计划名称/编号批准人/日期 内审计划的内容： 内审记录（查某一部门）情况 内审报告的内容： 不合格描述及关闭情况 内审是否包括了产品的一致性和顾客的投诉：已包括。 9 认证产品的一致性受审核部门：质量部主管/马学峰 产品一致性控制文件名称 / 编号批准人/ 日期受控标识 产品一致性控制程序/WSM/QP-01.14 张世炜/ 2016.1.10 纸质文档受控抽样产品：（类别/规格型号） 燃气采暖热水炉/ L1PB24-VT22M 9.1产品零部件清单中受控部件/材料是否与型式试验报告/备案清单一致？是?否? （列出受控部件/材料或在备案清单中标注） 见一致性核查记录页。 9.2采购的受控零部件和材料是否与型式试验报告/备案清单一致？是?否? 9.3现场使用的关键零部件和材料应是否与型式试验报告/备案清单一致？是?否? 9.4认证产品的铭牌、商标和包装箱上标注的名称、规格/型号是否与证书一致？是?否?9.5认证产品单元（系列）与申报单元是否一致？是?否? 9.6 认证产品的其他要求与申报材料是否一致？是?否? 工艺流程：是?否?样品描述：是?否? 10 包装、搬运和贮存部门/负责人： 不适用 10.1 是否制定了仓库管理制度：是?否? 如是，请给出文件名称 10.2 库房产品标识、储存、搬运、包装是否符合要求？是?否? 11．是否实施了现场目证实验？是?否? 实验记录： 产品名称/规格型号： 燃气采暖热水炉/ L1PB20-F10 实验项目及指标： CO含量≤0.08% 0.025% 热水额定热效率≥89% 91.1% 供暖额定热效率≥89% 90.8% 燃烧噪音≤55dB 54.5dB 熄火噪音≤60dB 56.0dB 实验员：马学峰见证人：赵强日期：2017.7.24 12.监督/复评审核需增加的内容初审，不适用 12.1对上次审核提出的不合格项和观察项所采取的纠正措施是否有效？是?否? 上次不符合项的简要描述： N/A 验证情况： N/A 12.2扩项产品所用的受控关键零部件和材料是否与备案清单一致？是?否? N/A 12.3已获证产品的关键零部件和材料变更前是否向认证中心申报并获得批准？是?否? N/A 12.4是否有认证中心要求的样品？是?否? 如果回答“否”，说明计划何时生产已认证的产品。 如果回答“是”，说明抽样单编号及封样时间。 N/A 12.5封样的样品是否使用认证标志？是?否? 如果回答“否”，请写明原因？ N/A 如果回答“是”，写明标志使用的方式和位置 N/A 12.6描述自上次审核以来，组织机构、地理位置、法人代表、质量负责人、认证联络人、体系文件变化情况（如果有）。 不适用。 检查组组员签名：冯振宇、王栋 检查组长签名：李宗机日期：2017-07-23 日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞或过窄；□是否按规定配置应急逃生设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配置是否充足□是否按规定设置消防设施（室内外消火栓、报警、喷水） □是否按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产（经营）储存与居住场所是否设置在同一建筑物内 设备安全□裸露旋转运动部位是否安装防护罩（网） □冲压剪设备有无保险装置或装置是否能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □高热部位是否安装防护措施□是否有设备设施安全操作规程 □危险设备工段有无安全警示 用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 劳保设施及健康监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无通风除尘措施 □毒、尘源设置是否合理 □是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施 □危险作业有无监护 仓储、作业空间□沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏 □作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高 特种作业□特种作业人员（电工、锅炉工）是否经 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 填写说明：抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 中国质量认证中心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表报告编号: 检查日期： 检查员： 共页第 4 页 填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？ 是否 部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 质量手册/ —2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受 控 岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 岗位责任制0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门： 质量部、生产部 抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是否 姓名：李秋裕职务：厂长 明确其职责的文件名称/编号： 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？ 是否 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序07 认证证书保管情况：初审，未发证。 责任部门/人员存放地点证书完好 认证标志使用情况：初审,未使用。 备案情况使用方式 使用位置 2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是否 文件名称编号受控标识 1）工厂质量保证能力要求002-2009 符合 2）认证实施规则20665-2015、5105-2015、61-448262-2015 符合 3）主要性能标准/技术要求 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》 4）标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序07 2.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否¨ a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是否¨ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是否¨ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是否¨ 员工日常检查记录表 项目：部门：检查日期：年月日检查内容仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从意识、团队意识 姓名时间检查内容检查情况处理意见检查人被检查人 页脚内容 注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 主管层日常检查记录表 检查日期：年月日 检查内容执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、业务能力、学习进取 姓名时间部门检查内容检查情况处理意见检查人被检查人 页脚内容 注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 年月部门检查记录表 检查内容办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现场品质巡查、协同配合 部门日期检查内容检查情况检查结果处理意见检查人备注 页脚内容 注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主管月度考核依据之一。 年月日常检查得分汇总表项目名称：部门： 姓名日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031 综合 得分 页脚内容 礼宾部月度目标考核表 项目名称：部门责任人：考核日期：内容序计划、要求权重考核标准得分备注 页脚内容 号 关键指标 30分 1无治安案件发生，无火灾发生30%发生一起为0分 基础指标70分2部门、客户对部门服务有效投诉为零15% 出现一起有效投诉，扣5分/ 次 XX 3有效投诉处理率100%15%每下降一个百分点,扣5分 4部门质量记录，检查记录规范、完整10%出现一处不合格，扣1分/处 5部门工作计划完成率98%10%每下降一个百分点,扣1分 6部门服务品质符合规程标准10%出现一次不合格，扣2分/次 合计90%权重比例少10% 考核说明： 考核人：日期： 礼宾部班组月度目标考核表 页脚内容 原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈：主管：检验员 原材料检验记录表 原料名称：多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论 有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表02 原料名称：枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论 有效活菌数 ≥ 200 亿 /g （ % ）； 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8（ 250.24 亿/g （% ）； 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8（% ） 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g （ % ）； 3 278.36 亿/g （% ）； 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8（ 合格 合格 最终结论： 合格 检验员：李强 原材料检验记录表 03 原料名称： 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论 1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表04 原料名称：氨基酸 日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班，精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具（品），有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象，节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立 用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置，场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态，□设备有无震动、异响、异味情况，无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。 工厂安全管理检查表 说明 1）本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2）表中分四类内容，第一类：基础安全管理，是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的安全管理经验方法提出，供企业参考；第二类：特种危险安全管理；第三、四类：操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划。 1.3 企业每季在厂长领导下，召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会，要有记录。 2. 安全教育 2.1 新职工入厂上岗前，必须进行三级教育，做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。 2.2 企业中层以上干部，应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受主管、行业局（公司）、企业组织的安全知识考核。 2.3 厂领导应布置教育，设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业务培训。提高思想认识，明确职责，加强班组的安全管理工作。 2.4 特殊工种操作者必须持有主管部门、专业部门颁发的操作证。按规定参加复训考核。 一般机械等操作工人，应由企业职能部门考核，每年考核不少于一次。发证并凭证操作。 2.5 根据企业的实际情况，厂区内要有固定的安全宣传阵地和定期的宣传形式（黑板报、安全简报、电影、电视、展览、图片、宣传专栏等）。 2.6 职工调岗应由调入部门进行安全教育，并建立调岗教育手续 职工长期休假在三个月以上，复工时应由使用部门进行复工前的安全教育。 2.7 凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品的部门必须对从事生产的工人进行安全知识和技能的教育培训。 3. 安全检查 3.1 企业每季必须由主管厂长组织安全大检查；车间组织月检查；班组组织周检查。各级检查必须认真记录，作出整改计划。 3.2 企业在定期检查时还应安排专业性检查、季节性检查、节日检查、事故性检查，由有关部门参加制定计划，并落实整改。认真对待上级的检查，整改及时并按时上报。 重点企业要坚持中层以上干部值班制度，各级领导干部要坚持巡回检查，并记录。做到有人上班就有安全值班。 员工食堂就餐管理（暂行）规定 一、员工食堂每日供应午餐、晚餐，时间为11:30-12:30、17:30-18:30。请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应由部门负责人提前通知相关人员，以便食堂做好相应准备。 二、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。 三、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。 四、员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类堆放整齐。 五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。员工就餐期间严禁进入食堂操作间。禁止酗酒、斗殴。 六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。 七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。 八、就餐人员要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。 九、对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚，情节严重者、屡教不改者，给予行政处分或除名。 员工食堂管理办法 第一条目的 为加强分公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。 第二条范围 1.本制度内容包括食堂管理及财务管理。 2.本制度适用于分公司范围内的所有员工食堂及全体员工。 第三条职责 分公司行政人事部负责分公司范围内的员工食堂的全面监管 分公司财务部负责分公司范围内的员工食堂的财务监管 管理处项目经理负责本项目食堂的全面监管 食堂管理员负责验货、资金收支及日记账登记（建议由各项目管理员或收款人员兼任） 第四条管理内容与要求 第一部分食堂管理 一、食堂进货管理 1.食堂采购人员要严把质量关，采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。 2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。 3.每天采购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以保证帐物相符。 4.食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。 二、食堂炊事器具安全操作管理 1.厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。 2.所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。 3.电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。 4.食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。 企业安全检查记录表 企业名称：法人代表（负责人电话： 检查结果 序号检查内容 符 不符 合 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发） （1）是否建立主要负责人安全生产责任制。 （2）是否建立分管负责人安全生产责任制。 （3）是否建立安全管理人员安全生产责任制。 （4）是否建立岗位安全生产责任制。 （5）是否建立职能部门安全生产责任制。 2.安全管理机构 （ 1）是否设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员。 3. 组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文 件形式下发） （1）是否有安全教育培训制度。 （2）是否有安全生产奖惩制度。 （3）是否有安全会议制度。 （4）是否有安全检查制度。 （5）是否有隐患整改制度。 （6）是否有安全设施、设备管理制度。 （7）是否有作业场所是否有防火、防爆、防毒管理制度。 （8）是否有作业场所职业卫生管理制度。 （9）是否有劳动防护用品（具）管理制度。 （10）是否有事故管理制度。 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位 （11） 上公示。 （ 12）是否有事故应急救援预案并报当地安监部门备案。 4.安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、 记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况） （1）是否有安全会议台帐。 （2）是否有安全检查台帐。 检查结果 序号 检查内容 符合 不符 （ 3） 是否有隐患整改台帐。 （ 4） 是否有安全设施登记、维护保养及检测台帐。 （ 5） 是否有职业卫生检测台帐。 （ 6） 是否有安全费用投入台帐。 （ 7） 是否有事故台帐。 （ 8） 是否有重大危险源登记档案。 （ 9） 是否有应急救援预案演练记录。 5. 安全培训教育 （企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格） （ 1） 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格， 并取得安全资格证书。 （ 2） 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格。 （ 3） 新职工入厂是否进行了三级安全教育培训。 二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况 (1) 是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案。 (2) 企业的危险化学品是否已登记。 三、现场安全管理情况 1. 总体布局 (1) 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于 5m 。 (2) 甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于 2 级。 (3) 易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明。 2. 消防设施 (1) 甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾自动报警系统。 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm 或 100mm 和两个直径为 65mm 的栓品； (2) 消火栓的保护半径和数量及品径符合规范要求，室外消火栓的间距不应超过 120m 。 根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择， 配置数量应符合规范 要求； 在同一灭火器配置场所， 当选用同一类型灭火器时， 宜选用操作方法相 (3) 且不得影响安全疏 同的灭火器； 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点， 散；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或灭火器箱不得上锁。 3. 生产区域 生产经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴（设置）安全标志 (1) 和警示标志（识）。 周安全检查记录 表 工程名称：瀚全电子科技（重庆）有限公司永川工厂项目施工建设工程 检查时间： 序号分项 内容 检查项目检查结果整改意见 1 三宝 四口1．是否正确使用安全帽、安全带 2．是否使用安全网封闭或使用不合格的安全网3．“四口”、“临边”是否符合要求 4．防护设施是否做到定型化、工具化 5．电梯井、管道井、内防护是否合格 6．通道口、设备防护棚等防护是否符合要求7．其他 2 脚手架 （模板 支撑） 1．★有无搭设方案或编制、审批是否符合要求 2．脚手架是否按专项方案搭设 3．脚手钢管是否油漆、锈蚀严重或搭设不规范 4．落地脚手架立杆基础是否符合要求 5．连墙件设置或构造是否符合要求 6．卸料平台是否做到工具化、定型化 7．混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆 风绳等与脚手架是否固定 8．悬挑脚手架的悬挑梁是否用型钢或型钢变形 严重或悬挑架采用扣件连接的 9．整体提升脚手架有未经鉴定 10．脚手架、模板支撑系统有无验收手续11．其他。 3 临时 施工 用电 1．★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序； 2．有无采用三级配电两级保护系统、是否采用TN-S接零保护系统 3．定期检查和复查手续是否齐全 4．保护接地和保护接零有无混用，重复接地装置是否符合规范 5．外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规范要求 6．配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安全装置、消防设施是否符合规范要求7．配电线路、电缆有无采用五芯线和PE线有无采用绿/黄双色线敷设，配电线路架设等 是否符合规范要求 8．每台用电设备有无专用开关箱；漏电保护器选择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进 线有无采用插头插座做活动连接，配电箱及 开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规 范要求 9．电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保养，是否按规范要求使用安全电压，照 明供电和照明装置是否符合规范 10．是否存在用铜丝或其他金属材料代替熔断丝 11．其他。 4 施工 机械1．★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序 2．★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位有无相应资质 3．使用的设备是否经登记备案 4．有无使用淘汰或安全性能差的机械设备 员工日常检查记录表 项目：部门：检 查日期：年月日 检查内容仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从意识、团姓名时间检查内容检查情况处理意见 注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认， 以作为员工月度考核依据。 主管层日常检查记录表 检查日期：年月日 检查内容执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、业务能力、姓名时间部门检查内容检查情况处理意见 注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 年月部门检查记录表 检查内容办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现场品质巡部门日期检查内容检查情况检查结果处理意见 注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主管月度考核依据之一。 年月日常检查得分汇总表 项目名称：部门： 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 日期 礼宾部月度目标考核表 项目名称：部门责任人： 考核日期： 序 计划、要求权重考核标准得分备注号 1 无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分 2 部门、客户对部门服务有效投诉为零15% 出现一起有效投诉，扣5分/次XX 3 有效投诉处理率100% 15% 每下降一个百分点,扣5分 4 部门质量记录，检查记录规范、完整10% 出现一处不合格，扣1分/处 5 部门工作计划完成率98% 10% 每下降一个百分点,扣1分 6 部门服务品质符合规程标准10% 出现一次不合格，扣2分/次 合计90% 权重比例少10% 考核人：日期： 礼宾部班组月度目标考核表 项目名称：班责任人： 考核日期： 序 计划、要求权重考核标准得分备注号 1 本班次无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分 员工日常检查记录表 项目：部门： 检查日期：年月日 检查内 仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从容 时 姓名 检查内容检查情况处理意见间 注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时 记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 主管层日常检查记录表 检查日期：年月日 检查内 执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、容 时 姓名 部门检查内容检查情况处理意见间 注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 年月部门检查记录表 检查内办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现 容 部门 日 期 检查内容检查情况检查结果处理意见 注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主 管月度考核依据之一。 年月日常检查得分汇总表 项目名称：部门： 姓名 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4 礼宾部月度目标考核表 项目名称：部门责任人： 考核日期： 序 号计划、要求 权 重 考核标准 得 分 备注 1 无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分 2 部门、客户对部门服务有效投15% 出现一起有效投诉，扣5XX 3 有效投诉处理率100% 15% 每下降一个百分点,扣5 分 4 部门质量记录，检查记录规范、 完整10% 出现一处不合格，扣1 分/处 5 部门工作计划完成率98% 10% 每下降一个百分点,扣1 分 6 部门服务品质符合规程标准10% 出现一次不合格，扣2 分/次 合计90% 权重比例少10% ： 考核人 礼宾部班组月度目标考核表 项目名称：班责任 人：考核日期： 序 号计划、要求 权 重 考核标准 得 分 备注 1 本班次无治安案件发生，无火 灾发生 30% 发生一起为0分 2 部门、客户对本班服务有效投15% 出现一起有效投诉，扣5 此表为样表，供门店对照执行，推广小组以此为标准进行考评 防损员日常操作考核表 所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：组长签名：店长确认： 本表用于对防损员的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由组长每周进行考查，经理确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中 所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：经理签名：区督确认： 本表用于对防损组长的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由超市经理每周进行考查，区域督导进行确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中 所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：经理签名：区督确认： 本表用于对理货组长的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由超市经理每周进行考查，区域督导进行确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中 理货员日常操作考核表 所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：组长签名：经理确认： 本表用于对理货员的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由组长每周进行考查，超市经理确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中 收银组长日常操作考核表 所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：经理签名：区督确认： 本表用于对收银组长的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由超市经理每周进行考查，区域督导进行确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中 公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称：汇总人： 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源（公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别（部门级、整改责任人隐患治理资金（元）间部门检查）收日期公司级、重大） ?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门／岗位控制措施 其风险 ?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次／检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证，不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志，如无标志标识、标识不规 1 次／检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间 原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ? ?车间安全隐患排查记录表 班组：时间：年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志，如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 管理人员日常检查表 检查人： 检查时间： 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 计划每日检查 序号检查 项目 检查标准 检查方法 （或依据） 1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查 工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。 依据安全 操作法检 查现场和 记录 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异 常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检 查静止设备的运转状态是否良好。 依据安全 操作规程 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接 地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常 声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全 操作规程 检查现场 4 现场 管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具 是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可 能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设 施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场 5 安全 教育 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查 记录 6 关键 装置 重点 部位 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 查现场查 记录 7 作业 证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。 查作业许 可证 8 警示 标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 9 其他 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规 定进行施工。 查现场查 记录 · 日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全 消防安全 □ 消防 通 道 是 否 堵 塞 或 过 窄 ； □是否按规定配置应急逃生 设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配 置是否充足 □是否按规定设置消防设施 （室内外消火 栓、报警、喷水） □是否按规定设置应急照 明、疏散指示 □禁烟火区域有无违章动 火、吸烟、明火 煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产（经营）储存与居住场所是否设置 在同一建筑物内 □裸 露旋转运 动部位 是否安 装防护 罩 （网） □冲压剪设备有无保险装置或装置是否 能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □ 高热 部 位 是 否 安 装 防 护 措 施 □是否有设备设施安全操作规程 □危险设备工段有无安全警示 - · □电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 用电安全□设备有无漏电保护装置或不能使用 □配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物 □移动用电设备使用是否规范 □是否配备个人防护用品 □ 个人劳动防护用品使用是否正确劳保设施□有无通风除尘措施 及健康监护仓储、作业 空间 □毒、尘源设置是否合理□是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施□危险作业有无监护 □沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障 碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高 特种作业□特种作业人员（电工、锅炉工）是否经 - 工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 共 页 第 页※ 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 共 页 第 页※ 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 中国质量认证中心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表报告编号: 检查日期： 检查员： 填写说明：抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠 正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 中国质量认证中心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表报告编号: 检查日期： 检查员： 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 3 页 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号:公司企业日常安全生产检查记录表
CQC工厂检查记录表
工厂检查记录表资源节约总
员工日常检查记录表
原料进厂检验记录表.docx
日常安全生产检查记录表
工厂安全管理检查表
员工食堂管理规定 监督检查记录表
企业安全生产检查记录表
每周安全检查记录表 ()
员工日常检查记录表
员工日常检查记录表
员工日常考核表
公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全
管理人员日常检查表表格.docx
(完整版)公司企业日常安全生产检查记录表.doc
工厂检查记录表(成套监督)
CQC工厂检查记录表