公司EHS法律法规识别与评价制度
1 总则
1.1 为了有效开展EHS法律法规的识别与评价工作，促进企业自觉遵守相关EHS法律法规，确保EHS有关工作合法合规，特制订本制度。
1.2 本制度主要对EHS法律法规的获取渠道、识别范围与方式、符合评价程序与方法等提出了要求，作为公司开展法律法规识别与评价工作的指导性文件。
1.3 本制度依据为《华润燃气控股有限公司EHS法律法规识别与评价指引》（2012版）
2 组织职责和识别范围
2.1 组织职责
2.1.1 公司安全技术部位为EHS法律法规识别与评价工作的牵头组织部门，其主要职责是：
（1）建立公司EHS法律法规的获取渠道；
（2）及时获取、传递和更新公司范围内的EHS法律法规并做好存档保管工作；
（3）推动和督促公司开展EHS法律法规的识别、转化和评价工作；
2.1.2 公司其他部门为EHS法律法规识别与评价工作的配合部门，其主要职责是参与或配合牵头部门做好部门涉及EHS法律法规的识别与评价工作。2.2 识别范围
本制度所指EHS法律法规，包括国际公约、国家法律、国家行政法规、地方行政规章、国家标准、行业标准、上级主管部门文件要求等。
3 获取与识别
3.1 获取
3.1.1 公司应按照目标统一、分级分类、分工合作的原则，共同做好EHS 法律法规的获取工作，建立系统的EHS法律法规体系。
3.1.2 公司安全技术部应积极主动地收集有关EHS的国际公约、国家法律、国家行政法规等。（重点收集国务院、环保部、安监总局、质监总局、食药监
局、国资委、华润燃气控股、地方性法规、地方性规章等各种法规性文件。
3.1.3 公司安全技术部应建立获取EHS法律法规的有效渠道，渠道应具有权威性并保持畅通。获取渠道的主要包括政府官方网站、全国人大和地方人大常务会公报、国务院公报、政府及上级主管部门、行业协会等。
3.1.4 公司安全技术部应经常性地收集与生产经营有关的EHS法律法规，并密切关注EHS法律法规的更新和变化，即使获取法律法规更新信息。
3.2 识别
3.2.1 公司安全技术部应及时组织公司相关人员，对获取的法律法规逐条逐款进行适用性识别。必要时，可邀请外部专家参与识别工作。
3.2.2 公司安全技术部在对EHS法律法规进行适用性确认后形成的EHS法律法规清单，收集原文，结合业务实际进行分类管理并登记建档，建立公司EHS法律法规库。
3.2.3 公司安全技术部应通过文件传递、网络发布等多种形式，将适用的EHS法律法规清单和原文传达到所属部门，使其及时了解EHS法律法规的要求。
4 转化与符合性评价
4.1 转化
4.1.1 公司安全技术部应将适用的EHS法律法规的相关要求及时融入、转化到公司的规章制度、作业规程和操作手册中，保障法律法规要求能迅速有效的贯彻到各项业务和管理活动中。
4.1.2 公司安全技术部应将适用于本公司的EHS法律法规和符合性评价后修订的规章制度纳入对相关人员的培训与考核之中，并及时将有关要求传递到业务合作的相关方。
4.1.3 EHS法律法规及其条款发生变化时，公司安全技术部应按照变化后的法律法规要求，及时修订完善公司有关规章制度。
4.2 符合性评价
4.2.1 公司安全技术部应对适用的EHS法律法规执行情况进行符合性评价，以评估公司现有管理状况及绩效是否满足相关法律法规的要求。评价的方式可采用内部集中评价、外部专家评价、专题或专项法规评价等。
4.2.2 符合性评价宜分类分期进行，原则上每三年循环一次，覆盖所有适用的EHS法律法规。如评价周期行业另行有规定的，按行业规定执行。
4.2.3 当新颁布法律法规或法律法规发生重大变化、政府及上级部门新下发了法规性重要文件、产品或工艺发生重大变更、主要设备变化、新改扩建项目、出现EHS重大事故或事件时应及时评价。
4.2.4 在开展符合性评价时，公司成立跨部门的评价小组，对评价的结果进行记录，编制EHS法律法规符合性评价报告，报分管副总经理审核、总经理审批。评价报告主要内容包括被评价评价的法律法规、评价原因、评价日期、人员组成、评级结论等。符合性评价报告格式可参考附件《EHS法律法规符合性评价报告》。
4.2.5 对符合性评价过程中发现的不符合法律法规的事项，应逐条填写《EHS 法律法规不符合项单》，提出整改建议，落实整改责任部门和完成时间等。整改完成情况应及时反馈到评价管理机构，做到闭环管理。
5 附则
5.1 本制度由公司安全技术部负责解释。
5.2 本制度自2012年11月1日起施行。
附件表单：
EHS法律法规符合性评价报告
附件：EHS法律法规符合性评价报告
一、评价的法律法规：
二、评价原因：（定期、新法规颁发、法规修订、新设备使用等）
三、评价时间：年月日至年月日
四、评价小组成员：
组长：
成员：
五、评价结论
总体结论（评价的EHS法律法规总数；相关的条款总数；完全满足的比例；部分满足的比例、不满足的比例等），其中主要存在的问题：
1、标准规范中强制性条文方面：
2、标准规范中基本规定要求方面：
3、标准规范中一般性规定要求方面：
4、其他方面：
附件：EHS法律法规不符合项单
法律法规及其他要求识别评价记录表.docx
法律法规标准及其他要求执行情况记录表 评价时间 2013 年 1月 5日 评价人员组成：标准化小组成员（列出姓名） 序号法律法规名称相关条款摘要执行情况合规性评价备注1中华人民共和国全文共九章，包括总则、生产经营单位的安全公司建立了各级安全责任制，总经理对公司的安全符合要求安全生产法生产保障、从业人员的权利和义务、安全生产生产工作全面负责，配备了专职安全生产管理人员， 的监督管理、生产事故的应急救援与调差处并取得了安全资格证书，公司每年对职工安全培训， 理、法律责任和附则特种工持证上岗，依国家标准职工配发劳保用品， 无国家明令淘汰的工艺、设备，编者了事故应急救 援预案并定期演练，安全管理人员对安全生产状况 进行经常性检查。从业人员能按操作规程操作，发 现隐患，采取措施并及时向领导报告。 2中华人民共和国第六条用人单位必须参加工伤社会保险、第十公司参加了工伤社会保险、新改扩建项目都做了职符合要求职业病防治法三条工作场所应该符合相关要求、第十五条业病危害预评价和职业病危害控制效果评价、并严 新、改、扩建项目应进行职业病危害预评价、格执行“三同时”规定、公司各有毒有害岗位都设 职业病危害控制效果评价、第十六条建设项目立了职业病危害因素告知栏、对职工进行健康检查， 的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项并为每个职工建立了职业健康监护档案 目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施 工，同时投入生产和使用、第二十二条产生 职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置 公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操 作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作 场所职业病的危害因素检测结果、第三十二条 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人 单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组 织上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检 查，并将检查结果如实告知劳动者。职业健康 检查费用由用人单位承担、第三十三条用人 单位应当为劳动者建立职业健康监护档案。 3重大事故隐患管全文共六章二十条，包括总则和附则，评估和公司未发生重大事故符合要求理规定报告、组织管理、整改、奖励和处罚等 4国务院关于特大第十三条符合要求安全事故行政责
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度
莆田市智荣电子有限公司 莆智荣通字[2014]案 识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他 要求的管理制度 一、目的： 为了认识和了解与我公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。 二、职责： 1、安全组织机构负责对各部门各途径识别和获取的适用的安全 生产法律法规、标准及其他要求进行批阅并批准转发至相关部门；每年组织一次“获得适用的安全年生产法律、法规、标准及其他文件”符合性评审会议；负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其他文件”项的纠正措施和预防措施、整改方案的审批、检查和验证；指定公司办公室制定公司年度“获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他文件”的计划和落实必要的经费。 2、各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及 其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交安全员备案；负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告” 3、安全员根据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负
责文件的发放。选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告” 4、各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯，传达给相关方。 三、内容： 1、获取渠道和时机 1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求，通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。 1.2地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级安全生产监 督行政管理部门获取。 1.3企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、 信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时 建立必要的联系； 1.4企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安 全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求 的获取记录表上，并及时传递到安全员备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管公司领导审批后，立 即实施。安全员适时调整企业适用安全生产法律法规、标准和其他 要求清单；每年在符合性评审会议前整理一次企业适用安全生产法 律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。
ISO50001能源因素识别与评价控制程序
能源因素识别与评价控制程序 1 目的 识别和评价能源管理体系覆盖范围内的能源因素，确定优先控制的能源因素，为建立能源管理体系提供依据。 2 范围 适用于公司涂布白卡纸、食品卡纸、液体包装纸和烟卡纸等产品的设计开发、生产和服务全过程中，影响能源消耗、能源利用效率的能源因素的识别与评价活动。 3 职责 3.1管理者代表负责优先控制能源因素及管理方案的审批。 3.2生产经营管理部负责组织各部门/分厂对公司能源因素进行识别、汇总、评价和更新，确定优先控制能源因素。 3.3各部门/分厂负责其所辖区域及业务范围内能源因素的识别、评价、控制和更新。 4 工作程序 4.1能源因素识别 4.1.1 识别的范围 在公司能源管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的能源因素，包括已纳入计划或新开发的、变更的活动、产品和服务等因素。 4.1.2 系统划分 将公司整个能源流程划分为主要生产系统、辅助生产系统、其他系统。 a）主要生产系统包括制浆分厂、造纸分厂、热电分厂。 b）辅助生产系统包括生产经营管理部、采购中心、物资管理部、品管部、电仪分厂、环保分厂等。 c）其他系统包括行政管理部、营销部、市场部、项目部、财务部、保卫部、食堂及生活区等。 4.1.3公司的活动、产品和服务包括： a）纸产品的设计开发、工艺开发过程。 b）原料（如：原木、浆板、废纸、化学品等）采购、能源（如：原煤、电力、燃油、燃气、水等）的采购。
c）生产过程/活动，包括备料、制浆、抄纸和完成等。 d）能源贮存、分配、输送、转换和回收利用配套设施运行，如：发电、供配电、供配汽、污水处理、工业用水处理、白水和冷凝水回收利用、固体废弃物处理等活动等。 e）管理办公活动，如：管理信息系统、照明设施运行等。 f）设备维修、建筑维护、物资运输等辅助活动。 g）食堂、消防、绿化、保洁等生活后勤活动。 h）生产涂布白卡纸、烟卡纸、、液体包装纸、食品卡纸及其他附属产品。 i）公司使用的原料、能源、设备、设施、系统等产品的节能环保性能。 4.1.4识别能源因素时应考虑八个方面： a）能源的消耗：包括燃料、电力、蒸汽、水、燃油、燃气等的消耗，如锅炉运行中煤的消耗、制浆和抄纸过程中电、蒸汽和水的消耗等，通过识别有关工序和用能设备的能耗，以便找出不合理的能源消耗，识别节能环节。 b）热量或冷量的辐射、传导散失：主指在生产、输送、分配过程中，设备、设施、管道由于辐射和传导散失的能量，如；锅炉炉壁散失的热量、蒸汽管道管壁散失的热量、空调系统管线散失的冷量等。 c）燃料、热载体、水和耗能工质的跑、冒、滴、漏。 主指燃油、燃汽和水等在生产、输送、分配、使用过程中的跑、冒、滴、漏。 d）载热性余能的利用即余热的回收。 余热包括排出的烟气和产品、物料、废渣、传热工质所带走的高温热及化学反应热等。余热的回收主要是将余热当作热源来使用，如热电联产、蒸汽冷凝水的热量回收等。 e）可燃性余能的利用，即燃烧排放的可燃性废气、废料中含有可燃成分，如树皮、木屑、可燃垃圾、污水处理厂排出的污泥等，利用其中的可燃性成分作为燃料来产生热能。 f）余压的利用，即有压性余能的回收。余压指有压流体的能量，如蒸煮放气、高压蒸汽、管道中的高压流水等，可动力利用，余压发电。 g）电的损耗。 1)供电的合理性：如供电方式合理性、功率因素、输送过程中的线损、变压器运行过程中的自耗电、输送电过程中的电损耗等。 2)电能转化为机械能的合理性:如节能型电机的使用、电动机功率在经济运行范围内、变频器的采用等。 3)电能转化为热能的合理性：如电加热设备效率。
适用法规符合性评价报告
适用法规符合性评 价报告
适用法律法规、标准和其它要求 符合性评价报告 编制：安全环保部 批准： 沈阳机床股份有限公司 7月
自公司建立环境、职业健康安全管理体系体系以来，能够基本保证体系的有效运行，，公司对体系运行相关的法律法规重新梳理、更新，对这些法律法规均进行了适用性评价，将适用条款的相关规定编写进了体系文件中。在年度内部审核时对公司各部门法规符合性评价工作开展情况及法规符合情况进行了检查，现报告如下： 一、相关法律法规获取 相关法律法规的获取由公司安全环保部组织，在沈阳机床股份有限公司法律法规清单的基础上，再次进行对法律法规的收集、清理、获取工作，对新识别的法律法规进行了分类整理。，共计更新法律法规237项，更新完毕的法律法规清单已上传至公司内网安全环保部二级网站，各管理层、部门、班组均能够在网上阅读、下载。 环境方面共识别法律法规75项：综合类17项、水污染防治9项、大气污染防治8项、固体废物污染防治12项、噪声污染防治5项、能源资源5项、建设项目管理4项、危险化学品管理7项、消防和其它环境问题8项。 职业健康安全方面共识别法律法规162项：综合法律法规19项、建设项目管理7项、教育培训3项、化学危险品7项、工伤职业病及事故调查处理11项、职业卫生34项、涂装6项、作业环境10项、劳动防护用品2项、女工和未成年工保护6项、消防安全6项、工会监督6项、设备设施41项、道路交通和车辆3项、其它1项。 二、相关法律法规识别控制
在安全环保部组织下，在法律法规的识别、确认、登记、更新上能够按照程序要求执行，经过国家环保部官网、安监局管网等权威网站以及电视、订阅的报纸报刊等方式获取法律法规及其它要求，教育职工遵纪守法、提倡节约、遵守各项管理制度、预防杜绝事故、职业病和各类环境问题的发生。经过法律法规及其它要求的规定，制定管理手册及程序文件，保证体系文件的权威性，提高员工对环境、职业健康安全的认知，并能够自觉的遵守本岗位有关的程序和法律法规要求。 三、相关法律法规的运用与实施 公司将识别的法律法规融入相关管理制度及程序文件之中，并对影响环境、职业健康安全的因素进行管控，使风险降低到可控范围内。 四、存在的薄弱环节及改进建议 （一）存在的薄弱环节 1、公司各阶层人员对环境和职业健康安全管理体系的认识参差不齐，个别单位领导和人员对体系运行目的认识不够清晰，执行力不足，重视程度稍有欠缺。 2、部分人员对标准要求和程序文件没有很好地进行学习，对标准、程序文件的理解不深，导致部分运行要素出现偏差。 3、由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分单位对本单位适用法律法规及其它要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。法律法规的获取、识别和学习有待强化。 4、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强，部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随生产阶段、工艺流程、作业环境等变
能源因素识别与评价程序
能源因素识别与评价程序 1 范围 本标准规定了本企业能源因素的识别与评价程序的内容与要求。 适用于公司能源利用全过程的能源因素识别与控制活动。 2 目的 本程序旨在识别公司能源利用过程中的能源因素，评价出优先控制的能源因素，并确定控制次序，为制定目标、管理方案提供依据。 3 术语 3.1本程序采用GB/T23331-2012 idtISO50001-2011中规定的有关术语和定义。 3.2能源因素：在组织的活动、产品和服务中，影响能源消耗、能源利用效率的因素。 4 职责 4.1 安全保障部负责能源因素的识别与评价的组织领导工作。 4.2 安全保障部负责确定能源因素评审小组，并召集会议，评价、确定优先控制的能源因素。 4.3 各部门负责对本部门的能源因素进行排查、识别和控制措施制定、实施。 4.4 安全保障部负责编制企业的能源因素清单，优先控制的能源因素清单。
4.5 能源管理负责人负责优先控制的能源因素及控制方案的审批。 5 管理程序 5.1 能源因素的识别 5.1.1 各部门负责本部门的能源因素调查工作，对存在的或者新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素相关的或可能存在的环境因素进行识别，识别时填写《能源因素调查表》（附录A），并在此基础上汇总列出本部门的能源因素，填写部门《能源因素清单》(附录B)，经部门领导审批后，将部门的《环境因素清单》(附录B)报安全保障部备案。 5.1.2 安全保障部负责组织能源因素的识别工作，在部门识别的基础上进行补充调查，特别是针对企业新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素相关的或可能存在的能源因素进行识别，并建立企业《能源因素清单》(附录B)。 5.2 系统划分 将公司整个能源流程划分为生产系统、供能系统、办公系统、辅助系统和其它系统。 a.生产系统包括：制造部管辖的中型电机分厂、高速电机分厂、大型电机分厂、线圈分厂、冲剪分厂、金加工分厂、工具分厂、轴承分厂、特种电机分厂和质量保证管辖的试验室。 b.供能系统包括动力站房及其相关输送管线网。 c.办公系统包括各管理部门。 d.辅助系统包括后勤、服务等。
法律法规识别评估报告
2017年法律法规识别评估报告 一、评价目的 通过对相关法律法规、标准条款的搜集、整理和学习，识别适应公司的法律、法规、标准、规范和其它要求的相关条款，并对照识别的条款对公司现状进行符合性评价，查找日常作业和管理过程中不符合项，制定具体的整改措施，进一步规范安全管理、作业行为，从而满足法律法规相关条款的要求，达到安全生产、保障职工身体健康，实现本质安全的目的。 二、评价范围 本次识别的法律、法规、规范、标准和其它要求见附表。 三、评价依据 根据使用于本公司的99部法律、法规、规范、标准和其它要求中识别的相关条款。 四、评价方式 按照公司《职业健康安全法律法规及其它要求控制程序》的要求，通过局域网、地方政府网、上级主管部门、公司有关部门、新闻媒体等途径，收集、获取使用于本公司的法律、法规、规范、标准和其它要求，在公司领导的全面协调下，组织评估小组，通过安全保卫部及各部门安全员的交流、查看文件资料等，对照识别出适用公司的法律、法规、
规范、标准和其它要求的相关条款，进行符合性评价，并建立PDCA循环进行不断改进。 五、评价人员：详见会议签到表。 六、小结 通过对相关安全生产法律、法规、规范、标准和其它要求的获取和识别，细化到各安全法律法规、标准的相关条款，会议提出以下要求： 1.各部门安全员根据公司法律法规清单形成本部门的法律 法规清单并予以识别评估，组织本部门人员定期进行学 习培训和宣传，并每月进行获取更新。 2.安保部和内审小组负责监督检查。 3.企业管理部对公司《职业健康安全法律法规及其它要求 控制程序》进行修订，明确各部门的职责范围，以便能 够更好地进行控制管理。 通过本次符合性评价，公司摸清安全管理存在的问题与差距，接下来，公司将严格执行使用的安全生产法律法规和标准，及时发现安全管理存在的不足，努力提高企业安全管理水平。 XXXX 2017年6月10日
法律法规及其他要求符合性评价管理规定
法律法规及其他要求符合性评价管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
法律法规及其它要求符合性评价管理制度 文件编号：SSMS- 文件版本：A 受控状态： 编制： 审核： 批准： 2010-7-10发布 2010-7-10实施泰兴市隆盛精细化工有限公司发布
1 目的 建立本公司生产、经营活动所遵守适用安全法律法规及其它要求的评价工作，并对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其它要求的符合性，以确保本公司安全标准化管理运作能满足安全相关法律法规和其它要求。 2 范围 本公司安全标准化运行过程中适用的法律、法规和其它要求的符合性评价工作。 3 参考文件 1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）； 2）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）； 3）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）； 4）《隐患治理管理制度》。 4 定义 1）安全标准化： 为安全生产活动活动最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。 2）关键装置 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。 3）重点部位 生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。 5 职责 安全环保部门 负责组织对公司安全相关法律法规及其它要求的适用性和符合情况进行评价，并确定公司法律法规的符合性。 公司运行控制不能满足法律法规及其它要求时的沟通处理；
法律法规收集及评价程序-五百强企业-
法律法规收集及评价程序 1目的 为明确收集范围和获取途径，确定适用的质量、环境、OHS 法律法规和相关要求，并对其符合性作出评价，特制定本程序。 2适用范围 适用于本公司的质量、环境及OHS 相关法律法规和相关要求的管理。 3权责 3.1 生产部负责法律法规的收集与评价工作归口管理： A 组织相关部门收集、识别、更新及补充法律法规和相关要求，并组织传达。 B 组织相关部门对适用的法律、法规和相关要求的含义作解释。 C 负责法律、法规和相关要求的登记、保存及符合性评价。 3.2 各部门负责本专业相关法律法规的收集，并配合实施。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 收集范围 A 宪法； B 国际公约及我国参加批准生效的国际劳工公约； C 国家、地方及行业有关法律法规； D 国家、地方及行业有关标准； E 其他相关要求。 4.3 获取途径和方法
4.3.1 获取途径 A 国家、省、市、上级主管部门； B 市技术监督局、环保局、安监局及劳动和社会保障局等相关行业部委的管理部门； C 出版机构及公共图书馆； D 报纸杂志； E 各类环保和安全网； F 公司上级主管单位及其他相关方。 4.3.2 获取方法 由办公室组织各部门通过电话、走访、信函、传真、新闻媒体、网络等渠道及时跟踪获取、补充和更新法律法规，各部门收集内容如下： A 生产部收集 1)有关环境、职业健康安全方面的法律、法规； 2)有关消防安全管理、卫生防疫管理等方面的法律、法规； B 管理部收集 1)有关职工合法权益保护等法律、法规； 2)有关技术职称、岗位资格及劳动用工方面的法律、法规； 3)有关合同、招投标方面的法律、法规 C 质量部收集 1)有关产品质量方面的法律、法规； D 工程设备部收集 1)有关设备管理、材料管理方面的法律、法规。 4.3.3 法律法规和相关要求的识别和法律法规符合性的评价 生产组织各部门对收集到的法律法规和相关要求加以识别，确认其适用性，筛选适合本公司各部门生产活动的质量、环境及OHS 法律法规的相关条款，形成《法律法规及其他要求清单》，报管理者代表批准后发放各部门。同时对其符合性进行适当的评价，形成《法律法规符合性评价识别表》，报管理者代表批准后发放各部门。 4.4 法律法规和相关要求的传达与保存 4.4.1 各部门按《文件控制程序》要求妥善保存下发文件，必要时对重要信息进行摘编，并通过培训、会议等方式将法律法规及其他要求传达至下层员工或相关方。 4.4.2 按生产部的布署，各部门应确定适用于本部门的法律、法规，并跟踪相关法律法规和其他要求的变化，当上述文件更新时，应及时将更新的信息进行确认、更换。 4.4.3 法律法规及其他要求的信息传递应按《信息沟通与交流控制程序》执行。
能源因素识别与评价程序
能源因素识别与评价控制程序 1范围 本程序适用于公司各用能单位活动、产品和服务中的能源因素的识别、评价和控制。 2引用标准 无 3术语 引用 GB/T 23331—2012中的术语和定义。 能源：可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。 能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 能源目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。
能源指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 能源管理基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 能源管理标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。 不符合：未满足要求。 4职责 4.1能源管理负责人负责重要能源因素的审核、批准。 4.2 各车间、部门负责本区域能源因素的识别与更新。 4.3 整车制造部负责对能源因素进行综合评价，确定重要能源因素，对能源因素和确定的重要能源因素进行汇总并更新。 5工作程序 5.1 能源因素的识别 5.1.1能源因素的识别范围 5.1.1.1对能源流转全过程分专业、分系统进行识别，并细化用能系统及过程和
法律法规识别评价控制程序
1 1.目的： 有效获取、更新国际、国家、地方现行产品、环保法律、法规条例及其他要求（以下简称有关法规标准），并进行识别、评价，以确保本公司体系和产品要求达到或超过有关法律、法规标准。 2.适用范围： 本程序对有关法规标准的获取、更新、识别、评价和实施作出了明确规定。 3.定义： 无 4.职责： 4.1 公司办为该程序的管理部门。负责定期（每半年一次）获取和更新产品、环境和职业健康安全有关法律、法规标准。 4.2 生产部和公司办按要求与环保部门等联系收集相关法律法规。 5.工作程序： 5.1由公司办负责收集相关的法律法规,生产部配合公司办完成法律法规的收集。 5.2相关的法律法规包括: 5.2.1 与公司相关的质量法律、法规和产品标准。 5.2.2 与公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求包括： a 国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章； b 省环境保护法规、规章、标准； c 地区环境保护法规、规章、标准； d 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求； 5.2.3与公司相关的国家及地方职业健康安全法律、法规和其他要求包括： a 国家职业健康安全法律、行政法规、规章； b 省职业健康安全法规； c 地区职业健康安全法规、规章； d 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求； 5.2.4 公司产品的目的国、生产国、使用国的相关产品、环境、安全法律法规。 5.3 获取的方法和渠道
5.3.2 公司办每年与劳动局进行电话联系，获取新的国家职业健康安全的法律法规。 5.3.3 公司办通过图书馆、出版社以及网络等渠道，获取最近的文件法律法规。 5.3.4 公司所收集的法律法规统计在公司办登记汇总。 5.4 选择、确认、更新 5.4.1公司办负责组织各部门确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性和符合性，记录在《法律法规及其他要求清单》上，当上述文件更新或增加时，及时修正。 5.4.2公司办保存质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的原件,按《记录控制程序》进行管理。 5.5 法律法规的传达、学习 5.5.1公司办负责将相关法律、法规和要求传达给全体员工。可以对法律法规中的重要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关部门。 5.5.2公司办负责组织全体员工学习相关法律、法规和要求、并遵照执行《人力资源控制程序》。 5.6合规性评价 公司办每年组织进行一次合规性评价，评价公司是否遵守了相关的法律法规5.7记录的管理 记录的管理依据《记录控制程序》进行。 6.相关文件 6.1 《记录控制程序》RL/ZKC-01-1-2017 7.相关记录 1）ZJ-43-01《法律、法规和其他要求清单》 2) ZJ-43-02《合规性评议价通知》 2
关于开展法律法规、标准识别和评价的通知
关于开展法律法规、标准识别和评价的通知 各厂、部门： 为进一步规范公司生产经营行为，加强公司法律法规和标准管理，“学法、知法、守法、用法”，确保做事“要合规、有依据”，经公司研究决定，拟于近期开展法律法规和标准的识别和评价工作，具体事宜如下： 一、工作小组 为便于工作开展，成立工作小组： 组长：吴远友 副组长： 胡月主要负责行政方面 余德宝主要负责生产、技术、设备和能源方面 黄小强主要负责安全、环保和职业健康方面 成员：王斌、姜维、王江峰、刘志勇、安爱民、朱文峰、任浩、党伟、曹永峰、赵格、吴彩先、李寇、杜芳青、张志喜、吴炳富、杨耀、陈新政，以及各厂、部门安全员和内审员 二、识别要求 （一）法律法规、标准的识别与评价定义 指生产和管理活动中，主要涉及到的、应了解掌握——法律法规、标准（含国家、地方、行业）、规范（含行业）、文件和政策，以及其适用条款的识别和评价。 （二）范围
（三）每个方面重点找出6-10个，填写《法律法规标准清单》（附件1）；并对适用条款进行识别、合规性进行评价，填写《合规性评价清单》（附件2）等。 三、参考资料 上网查找，并参考2012年公司下发的管理体系文件《法律法规及其他要求清单》（附件3）。
四、相关要求 （一）辨识（2月27日—3月6日） 各厂、部门组织辨识，汇总成《法律法规标准清单》，3月6日17:00前报送体系办陈新政处。 （二）清单评价（3月7日—3月10日） 体系办、安健环部、生产技术部组成评审委员会，以部门为单位，对适用性、有效性评审，并形成公司级《法律法规和标准清单》。 （三）合规性识别（3月11日—3月18日） 根据评价后清单，各厂、部门继续组织适用条款和合规性辨识，形成《合规性评价清单》，3月18日17:00前报送体系办陈新政处。 （四）合规性评价（3月19日—3月22日） 公司级管理者、体系办、安健环部、生产技术部组成评审委员会，以部门为单位，对适用性、有效性、合法性、合规性进行评审。形成公司级《合规性评价清单》，报总经理审批后实施。 （五）培训（3月23日-4月大检修前） 各厂、部门自行组织培训。每个员工在学习时，做好相关记录，形成“学习笔记本”，行政部培训专员负责检查和评比，优秀者予以奖励、较差者予以通报考核。 特此通知 附件：1.《法律法规标准清单》样表 2.《合规性评价》样表 3.《法律法规及其他要求清单》 内蒙古双欣环保材料股份有限公司
法律法规获取、识别和评价管理制度
安全管理制度版次 A 共3页第1页主题法律法规获取、识别和评价管理制度 1 目的 确定公司在安全、环境和职业健康安全活动产品和服务中适用的法律、法规及其它应遵守的要求，并建立其获取的渠道，保证公司运行的各个场所均符合法律、法规要求。 2 适用范围 适用于公司与安全、环境和职业健康安全活动、产品或服务相关的国家、行业、地方法律法规、标准和其它要求的获取、识别与更新的控制。 3 引用标准及相关文件 《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）》和《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》 4 职责 4.1安全部负责通过各种渠道获取与公司安全、环境和职业健康安全活动、产品或服务有关的法律、法规和其它要求。并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，编制相关“法律、法规及其它要求清单”。 4.2各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。 5 工作程序 5.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括： 国际公约；国家、行业、地方质量和职业健康安全的法律法规、标准、规章及其他规范性要求。 5.2获取方法 5.2.1安全部负责通过安全生产管理部门、技术监督部门、以及公安、消防、社会和劳动保障、卫生等部门获取有关国家、行业、地方职业健康安全标准、规范和法律、规及其它要求。
安全管理制度版次 A 共3页第2页主题法律法规获取、识别和评价管理制度 5.2.2其他职能部门应经常与政府主管部门、行业协会、咨询机构等部门保持联系，每季度至少交流一次（去访或电话），主动获取相关的法律、法规及其他要求，也可以通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保我公司在安全管理过程中能获得最新的有效版本。 5.2.3公司行政部负责通过体系认证机构、政府机构以及报纸杂志、互联网等渠道获取国家、地方对质量、环境和职业健康安全管理体系有关的法律、法规及其它要求。 5.2.4生产部负责通过建设主管部门、行业协会、等获取有关国家、行业、地方质量标准和法律、法规及其它要求。 5.3确认、发布和更新 5.3.1各职能部门根据以下条件确认获得法律、法规及其他要求的适用性。 5.3.1.1是否与我公司安全管理有关。 5.3.1.2是否为最新版本。 5.3.2 由安全部主持，相关部室配合，根据收集的法律、法规及其他要求确认结果，制定我公司相关“法律、法规及其他要求清单”经主管领导审批，并发放到相关单位和基层单位。 5.3.3各单位负责保存与本部有关的法律、法规及其他要求文本。 5.3.4当上述法律、法规及其他要求更新时，应及时进行收集并修正清单，由安全部主持将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相关的处理。 5.4贯彻执行和符合性评价 5.4.1各相关部门采取发放、转换、会议、宣贯、培训等形式，落实到相关层次或基层、岗位，并传达到相关方。
法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序
编号：SM-ZD-56883 法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
法律法规及其他要求获取更新及合 规性评价程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.0 目的 识别和获取适用于建设及施工项目部、项目监理单位安全生产适用的法律、法规和其他要求，确保履行遵守法律、法规和其他要求的承诺。 2.0 适用范围 适用于公路工程建设、施工和服务中与安全生产有关法律、法规和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。 3.0 职责 3.1各单位安全生产管理部门负责涉及安全生产方面法律、法规和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。 3.2建设及施工项目部、项目监理安全生产管理部门负责在建项目安全生产法律、法规(包括地方法规)和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。
3.3各级管理者负责向单位员工及相关方传达法律法规和其他要求的相关信息。 4.0工作程序 4.1法律法规和其他要求的范围 4.1.1法规包括法律、行政法规、行政规章、地方法规等。 4.1.2其他要求 a) 国家和行业技术、安全规范、标准和相关的国际公约等。 b) 行业规章、政府部门的协定、非法律指南、集团的制度条例、方针和本单位的目标及相关方的合理要求等。 4.2获取的渠道与方法 4.2.1获取上述范围的法律、法规和其他要求和渠道和方法有： a) 通过报纸、杂志、书藉、电子媒介等获取； b) 网上查询； c) 与工程建设安全管理等部门建立联系； d) 与图书馆、出版社建立联系； e) 与有关单位交流等。
安全生产法律法规识别／获取／符合性评价管理制度
编号：SM-ZD-79305 安全生产法律法规识别／获取／符合性评价管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产法律法规识别／获取／符 合性评价管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1 目的 为了获取、更新、识别适用于本公司的职业健康安全法律、法规、标准及其它要求，并将这些信息及时传达给各单位和从业人员，提高他们的法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司对安全法律、法规和其它要求的获取、更新、适用性确认及传达。 3 职责与分工 3.1安环科负责适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别、获取和传达，并建立相关台帐、记录。负责组织各单位对执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告。
3.2公司内各单位均有义务向安环科提供相关的安全法律、法规。建立法律、法规清单，并将其对从业人员培训、告知。 4 内容与要求 4.1适用的安全生产法律、法规、标准、其他要求的识别、获取及符合性评审 4.1.1安全管理人员应主动、经常地识别与本公司安全生产活动相关适用的生产法律、法规、标准及其他要求，如通过各级政府、媒体、网络等方式获取信息，每周至少一次登陆各级安全网站查阅有关安全法律、法规、标准、其他要求的最新信息并识别其适用性。 4.1.2通过到市、县安监局等相关单位或书店购买、网站下载、培训教材整理等渠道及时获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求。 4.1.3对获取的适用的安全生产法律、法规、标准、其他要求进行登记（适用的安全生产法律法规标准及其他要求清单），存入安全生产法律法规标准书库。 4.1.4当获取的适用的安全生产法律、法规、标准、其他
法律法规标准符合性评价报告
X有限公司 法律法规标准符合性评价报告 编制： 批准 年月日
X有限公司 法律法规标准符合性评价报告 1 评价目的 法律法规与管理制度符合性评价结果是一项系统、全面、深入的评价活动，是验证企业生产经营活动是否符合法律法规要求的有效途径，是确认企业自身管理规章制度是否得到有效实施的重要手段。遵守安全法律法规是企业生存和发展的最低要求，遵守各项规章制度是企业确保安全生产的基本保障。 为了客观、系统、深入地进行法规及要求符合性评价结果，我公司在推进安全标准化过程中组织专门力量，在对法律法规、标准规程等识别和确认的基础上，开展了该项工作。 2 评价小组 为了做好法律法规标准的符合性评价工作，我公司成立了评价小组。 组长： 成员： 3 评价时间 自年月日至年月日。共计天。 4 工作步骤 开展法律法规标准的符合性评价应按照准备依据、确定内容、逐项比对、提出结论、问题汇总、风险确认、问题整改的步骤进行开展。
1.1准备依据 开展符合性评价，首先应明确评价的依据，主要包括以下内容： （1）法律法规； （2）标准规程； （3）政策行政文件； （4）上级主管单位的安全要求； （5）我公司的管理文件； （6）方针目标等。 1.2确定内容 为系统、全面地进行评价，结合传统安全管理习惯，对评价内容进行以下归类。按照类别，找出对应的法律法规及标准规程要求。内容一般包括： （1）建设项目“三同时”要求；（2）安全责任制；（3）规章制度；（4）安全培训；（5）安全检查；（6）现场安全监测监控；（7）安全警示标志；（8）消防设施与器材；（9）特种设备管理；（10）安全特性检测检验；（11）电气安全；（12）隐患管理；（13）重大危险源管理；（14）应急救援体系；（15）劳动保护；（16）职业健康等方面。 1.3逐项比对 根据法律法规及要求的内容和条款，按照步骤二中的类别进行逐项比对。 1.4提出结论 根据比对的结果，明确企业的符合性表现，清楚地描述符合程度，得出符合、不符合和基本符合的结论。 1.5问题汇总 对比对分析所发现的问题进行汇总归类和分析，可以按照法律法规类、企业要求类进行，也可以结合问题的严重程度进行，如严重、一般、轻
安全生产法律法规、标准规范识别和获取管理制度(新)
QB/CZJT/AQZD-03-2014(B) 成中投资集团股份有限公司 环境、职业健康安全法律法规和其它要求的获取、识别与更 新管理制度 1范围 本制度规定了成中投资集团股份有限公司（以下简称：集团公司）职业健康安全管理体系认证所涉及的安全与环境方面的法律法规和其它要求的获取、识别与更新管理的职责、管理内容与要求。 本制度适用于集团公司各部门、各子（分）公司、下属各项目部获取、识别与更新环境、职业健康安全法律法规和其它要求。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度引用而成为本制度的条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。 GB/T28001-2011 ——《职业健康安全管理体系要求》 3职责 3.1安全监督部 负责及时准确获取、识别与更新适用于建筑业的环境、安全法律法规及其它要求，同时负责汇总集团公司各相关部门、各子（分）公司获取、识别与更新的环境、安全法律法规和其它要求的文档资料，并及时将整理、汇总结果告知相关部门、各子（分）公司及项目部，督促各部门、子（分）公司及项目部对相关法律法规及其它要求的宣贯与落实工作。 3.2人事行政部 负责及时准确获取、识别与更新适用的与员工意外伤害保险、劳动法等与劳动者权利相关的安全生产法律法规及相关要求。 3.3财务部 负责及时准确获取、识别与更新适用的与安全生产投入有关的环境、安全法律法规及相关要求。 3.4子（分）公司 结合自身行业特点，及时准确获取、识别与更新适用的环境、安全法律法规及相关要求。 3.4项目部 配合集团公司安全监督部做好相关环境、职业健康安全法律法规及其它要求的宣贯和落实工作。 4管理内容与要求 4.1适用的环境、安全法律法规和其它要求获取渠道
ISO50001能源因素识别管理程序
ISO50001能源因素识别管理程序 1 范围 本标准规定了本企业能源因素的识别与评价程序的内容与要求。 适用于公司能源利用全过程的能源因素识别与控制活动。 2 目的 本程序旨在识别公司能源利用过程中的能源因素，评价出优先控制的能源因素，并确定控制次序，为制定目标、管理方案提供依据。 3 术语 3.1本程序采用GB/T23331-2012 idtISO50001-2011中规定的有关术语和定义。 3.2能源因素：在组织的活动、产品和服务中，影响能源消耗、能源利用效率的因素。 4 职责 4.1 安全保障部负责能源因素的识别与评价的组织领导工作。 4.2 安全保障部负责确定能源因素评审小组，并召集会议，评价、确定优先控制的能源因素。 4.3 各部门负责对本部门的能源因素进行排查、识别和控制措施制定、实施。 4.4 安全保障部负责编制企业的能源因素清单，优先控制的能源因素清单。
4.5 能源管理负责人负责优先控制的能源因素及控制方案的审批。 5 管理程序 5.1 能源因素的识别 5.1.1 各部门负责本部门的能源因素调查工作，对存在的或者新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素相关的或可能存在的环境因素进行识别，识别时填写《能源因素调查表》（附录A），并在此基础上汇总列出本部门的能源因素，填写部门《能源因素清单》(附录B)，经部门领导审批后，将部门的《环境因素清单》(附录B)报安全保障部备案。 5.1.2 安全保障部负责组织能源因素的识别工作，在部门识别的基础上进行补充调查，特别是针对企业新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素相关的或可能存在的能源因素进行识别，并建立企业《能源因素清单》(附录B)。 5.2 系统划分 将公司整个能源流程划分为生产系统、供能系统、办公系统、辅助系统和其它系统。 a.生产系统包括：制造部管辖的中型电机分厂、高速电机分厂、大型电机分厂、线圈分厂、冲剪分厂、金加工分厂、工具分厂、轴承分厂、特种电机分厂和质量保证管辖的试验室。 b.供能系统包括动力站房及其相关输送管线网。 c.办公系统包括各管理部门。 d.辅助系统包括后勤、服务等。
法律法规及合规性评价管理程序
法律法规及合规性评价管理程序
法律法规及合规性评价管理程序 1目的 为了规范龙岗坪山协力胶盒厂获取、识别和更新有关社会责任、健康安全环境方面的法律、法规和其他要求及客户行合规性评价，并在公司的活动、产品和服务过程中加以应用，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司法律、法规及合规性评价的过程管理。 3职责 3.1行政体系部是法律、法规及其它要求的主管部门。 3.1.1负责有关社会责任、健康、安全和环境法律、法规及其它客户要求的收集、识别、更新与传达； 3.1.2负责合同的法律审查及法律纠纷的处理； 3.1.3负责组织社会责任、健康、安全与环境法律法规及其他要求遵守情况进行评价。 3.2各部门负责收集、识别、更新本部门适用的相关法律、法规、标准及要求，并传达给员工遵照执行。负责业务范围内适用的法律法规及其他要求的合规性评价工作。 4程序内容 4.1获取内容： 4.1.1法律：全国人大和人大常委颁布的法律如：劳动法、安全生产法、环境保护法等；
4.1.2法规：国务院和各相关省、自治区、市、县人大颁布的有关健康、安全与环境保护的条例和实施细则； 4.1.3规章：各部、委、局和各相关省、自治区、市、县政府颁布的 健康、安全与环境规章制度； 4.1.4标准：国家、行业和地方颁布的健康、安全与环境标准； 4.1.5国际公约：关于保护环境的公约、国际劳工公约、职业健康安全公约和建议书； 4.1.6其他要求：各级政府有关健康、安全与环境方面的规范性文件, 客户有关社会责任、健康、安全与环境方面的要求等。 4.2法律、法规和其它要求的获取 4.2.1获取的渠道 421.1 行业的标准从行业协会和相关标准发布部门获取； 4.2.1.2 与咨询机构、安全等部门联系； 4.2.1.3 从互联网查询获取； 4.2.1.4 从公司业务主管部门获取识别成型的法律法规清单。 4.2.2获取方法： a）各主管部门不定期通过上述渠道获取相关的法律、法规及其它要求，达到保持法律、法规及其它要求处于最新状态； b）各主管还可以随时上网查询； c）公司体系部通过上级法律部门获取有关法律、法规及其它要求； d）所属部门获取的相关法律、法规或其它要求，由负责人员填写“法